Quyết định 209/QĐ-KTNN 2020 công bố công khai dự toán ngân sách

• Số hiệu: 209/QĐ-KTNN
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Kiểm toán Nhà nước
• Người ký: Nguyễn Quang Thành
• Ngày ban hành: 21/02/2020

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 209/QĐ-KTNN	Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2020 CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1952/QĐ-KTNN ngày 26/12/2019 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Quyết định số 194/QĐ-KTNN ngày 18/02/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Kiểm toán nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của Kiểm toán nhà nước (theo biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Kiểm toán nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị liên quan trực thuộc Kiểm toán nhà nước tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như điều 3; - Bộ Tài chính (để báo cáo); - Phó Tổng KTNN Nguyễn Quang Thành; - VP KTNN (Ô. Tạo); - Lưu: VT, P. Kế toán (03), Ban TC (03).

KT. TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC PHÓ TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC Nguyễn Quang Thành

Biểu số 1 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính

Đơn vị: Kiểm toán nhà nước

Chương: 039

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 209/QĐ-KTNN ngày 21/02/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước)

ĐV tính: triệu đồng

SỐ TT	NỘI DUNG	TỔNG SỐ ĐƯỢC GIAO	TỔNG SỐ ĐÃ PHÂN BỔ	VĂN PHÒNG KTNN KBTW	VĂN PHÒNG KTNN KBTX	KTNN KV I	KTNN KV II
1	2	3	4=5+...+23	5	6	7	8
A	Dự toán chi ngân sách nhà nước	959.240	876.535	15.220	443.791	27.280	26.096
I	Nguồn ngân sách trong nước	935.840	853.135	15.220	443.791	27.280	26.096
1	Chi quản lý hành chính (460-463)	920.340	837.635	15.220	443.791	27.280	26.096
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	614.099	614.099	2.695	353.611	27.002	25.689
1.1.1	Quỹ lương		268.760		146.683	13.729	12.374
	- Lương, phụ cấp lương		151.590		82.867	7.481	6.832
	- Phụ cấp công vụ		37.280		20.717	1.870	1.708
	- Phụ cấp ưu đãi theo nghề KTV		29.261		15.796	1.543	1.414
	- Phụ cấp thâm niên nghề		13.249		7.068	940	721
	- BHXH, BHYT, KPCĐ		37.110		20.235	1.895	1.699
	- Phụ cấp khu vực		270
1.1.2	Chi thường xuyên theo định mức tại QĐ 2342/QĐ-KTNN		101.365	2.695	54.279	4.407	4.550
	- Chi định mức biên chế, phụ cấp công tác Đảng		44.221		23.004	2.192	2.165
	- Quỹ lương HĐ hệ số		12.034		4.114	595	867
	- Đoàn ra		2.695	2.695
	- Đoàn vào		631		631
	- Các khoản chi chung của ngành		6.813		5.958	56	56
	- Công tác phí		34.971		20.572	1.564	1.462
1.1.3	Các khoản chi đặc thù ngoài định mức		33.351		28.629	76	450
	- Công tác phí		27.714		23.692		379
	- Trang phục		5.637		4.937	76	71
1.1.4	Kinh phí 5%		204.792		124.020	8.790	8.315
	- Chi khuyến khích, thưởng 0,8		150.818		84.098	7.318	6.939
	+ Chi lễ tết		24.216		12.576	1.200	1.188
	+ Chi thưởng (0,75 quỹ lương)		121.602		66.522	6.118	5.751
	+ Chi thưởng đột xuất và thành tích		5.000		5.000
	- Công tác phí cho hoạt động kiểm toán		53.974		39.922	1.472	1.376
1.1.5	Các khoản chi sự nghiệp chuyên môn		5.831
	- Duy trì hoạt động của mạng LAN		746
	- Duy trì truyền hình trực tuyến		2.500
	- Hỗ trợ biểu báo tuần và đặc san cho các tỉnh, cơ quan TW		248
	- Duy trì hoạt động báo điện tử		647
	- Chi phí nghiệp vụ chuyên môn		1.690
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	218.971	218.971	12.525	85.615	278	407
1.2.1	Kinh phí thực hiện tinh giản biên chế		2.000		2.000
1.2.2	Niên liễm		405	405
1.2.3	Trang phục		63
1.2.4	Vốn đối ứng		4.000
1.2.5	Kinh phí 5%		212.503	12.120	83.615	278	407
	- Chi khuyến khích, thưởng 0,8		6.824
	+ Chi lễ tết		1.440
	+ Chi thưởng (0,75 quỹ lương)		5.384
	- Chi mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì tài sản, trang thiết bị (TX)		35.804		35.804
	+ Mua sắm tài sản		30.874		30.874
	+ Dịch vụ bảo dưỡng thang máy trụ sở 116 Nguyễn Chánh		500		500
	+ Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng thay thế vật tư định kỳ trụ sở 116 Nguyễn Chánh		4.270		4.270
	+ Dịch vụ bảo dưỡng thang máy, máy phát điện trụ sở 111 Trần Duy Hưng		160		160
	- Chi hỗ trợ chi phí vận hành trụ sở		22.840		19.640		300
	- Hỗ trợ kinh phí vận hành trụ sở 116 Nguyễn Chánh		17.600		17.600
	+ Chi phí quản trị trụ sở		10.200		10.200
	+ Tiền điện, nước		6.800		6.800
	+ Bảo hiểm cháy nổ		600		600
	- Hỗ trợ kinh phí vận hành trụ sở 111 Trần Duy Hưng		2.040		2.040
	+ Chi phí quản trị trụ sở		540		540
	+ Tiền điện, nước		1.200		1.200
	+ Bảo hiểm cháy nổ		300		300
	- Đoàn ra tăng cường năng lực hoạt động cua ngành		12.120	12.120
	- Đoàn vào tăng cường năng lực hoạt động của ngành		3.033		3.033
	- Chi động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân phối hợp thực hiện kết luận và kiến nghị của KTNN		1.800		1.800
	- Chi động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân đã tích cực phối hợp thực hiện nhiệm vụ hoạt động của ngành		1.500		1.500
	- Kinh phí đào tạo		17.270		9.578	278	107
	- Tổ chức hội thảo		3.013		2.010
	- Nghiên cứu khoa học		1.075
	- Tuyên truyền Luật KTNN trên các phương tiện thông tin đại chúng		3.375		2.000
	- Chi nâng cao năng lực hoạt động của ngành		4.294		3.250
	+ Hỗ trợ hoạt động công tác Đảng		500		500
	+ Hỗ trợ đại hội Đảng KTNN và đại hội Đảng tại các đơn vị trực thuộc		2.250		2.250
	+ Hỗ trợ hoạt động công tác công đoàn		500		500
	+ Kinh phí quản trị, vận hành chuyên trang điện tử Chủ tịch ASOSAI		1.044
	- Bổ sung chi các hoạt động nghiệp vụ phục vụ cho công tác kiểm toán: kiểm định, giám định, ...		5.000		5.000
	- Tăng cường đầu tư xây dựng trụ sở KTNN khu vực X		6.905
	- Sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất		2.851
	+ Sửa chữa trụ sở KTNN Khu vực III		367
	+ Sửa chữa trụ sở KTNN Khu vực XII		2.484
	- Chi thực hiện các nhiệm vụ CNTT của ngành		84.799
	+ Duy trì hoạt động của mạng LAN		1.403
	+ Bảo trì phần mềm của KTNN năm 2020		2.328
	+ Tích hợp phần mềm Quản lý khiếu nại kiểm toán, phần mềm Hỗ trợ quản trị và hỗ trợ người dùng và phần mềm Phân tích, lưu trữ thông tin trên mạng lên trục tích hợp dữ liệu và hệ thống xác thực tập trung		1.632
	+ Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quản lý dịch vụ CNTT của KTNN		1.788
	+ Số hóa hồ sơ kiểm toán năm 2020 của KTNN		20.071
	+ Xây dựng phần mềm quản lý chứng thư số và thiết bị CNTT		1.796
	+ Gia hạn bản quyền phần mềm và dịch vụ hỗ trợ của thiết bị quản trị, giám sát cảnh báo về ATTT		2.977
	+ Dịch vụ đảm bảo an toàn thông tin hệ thống mạng của KTNN		2.348
	+ Kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin và vá lỗ hổng bảo mật cho hệ thống hạ tầng CNTT tại Trung tâm dữ liệu KTNN - số 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội và 13 Kiểm toán nhà nước KV		2.687
	+ Mua phần mềm tẩy xóa dữ liệu		2.847
	+ Mua bản quyền phần mềm diệt virus cài đặt cho máy chủ và máy trạm của Ngành		1.016
	+ Mua phí dịch vụ bảo hành và cập nhật phần mềm phiên bản mới cho hệ thống thiết bị bảo mật và phần mềm tại TTDL được đầu tư theo dự án Hợp phần 1		7.100
	+ Mua sắm bản quyền phần mềm Office		24.725
	+ Đầu tư nâng cấp hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của KTNN tại 15 điểm cầu		11.712
	+ Thuê dịch vụ tìm kiếm, thu thập, lưu trữ thông tin		369
1,3	Kinh phí tiết kiệm thực hiện cải cách tiền lương	4.565	4.565		4.565
1,4	Kinh phí chưa phân bổ	82.705
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ (370-373)	4.000	4.000
2.1	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ		2.260
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ		2.260
2.2	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng		1.740
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề (490-404-405)	11.500	11.500
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	9.000	9.000
3.1.1	Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương		4.988
	- Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương		3.939
	+ Tiền lương, PC lương		3.064
	+ Phụ cấp công vụ		85
	+ Phụ cấp ưu đãi nghề		19
	+ Phụ cấp thâm niên nghề		41
	+ BHXH, BHYT, KPCĐ		730
	- Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương hợp đồng 68 và hợp đồng dài hạn		1.032
	+ Tiền lương, PC lương		836
	+ BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN		196
	- Phụ cấp trách nhiệm cấp ủy viên công tác Đảng		17
3.1.2	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn		1.617
3.1.3	Chi phục vụ hoạt động sự nghiệp giáo dục - đào tạo tại Chi nhánh Cửa Lò		500
3.1.4	Chi phục vụ hoạt động sự nghiệp giáo dục - đào tạo tại Phân hiệu phía Nam		800
3.1.5	Chi hoạt động Tạp chí		600
3.1.6	Kinh phí tiết kiệm thực hiện cải cách tiền lương		495
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	2.500	2.500
3.2.1	Chi đào tạo lại		2.500
II	Nguồn vay nợ nước ngoài	23.400	23.400
1	Chi quản lý hành chính (460-463)	11.300	11.300
1.1	Chương trình Đô thị miền núi phía Bắc		11.300
2	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường (280-309)	12.100	12.100
2.1	Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch nông thôn		12.100

SỐ TT	NỘI DUNG	KTNN KV III	KTNN KV IV	KTNN KV V	KTNN KV VI	KTNN KV VII	KTNN KV VIII
1	2	9	10	11	12	13	14
A	Dự toán chi ngân sách nhà nước	20.853	28.614	18.467	18.669	15.370	17.686
I	Nguồn ngân sách trong nước	20.853	28.614	18.467	18.669	15.370	17.686
1	Chi quản lý hành chính (460-463)	20.853	28.614	18.467	18.669	15.370	17.686
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	20.280	28.108	18.045	18.204	14.889	17.132
1.1.1	Quỹ lương	10.235	13.680	8.436	8.573	6.940	7.895
	- Lương, phụ cấp lương	5.503	7.508	4.677	4.818	3.848	4.464
	- Phụ cấp công vụ	1.376	1.877	1.169	1.205	962	1.116
	- Phụ cấp ưu đãi theo nghề KTV	1.186	1.498	936	976	773	931
	- Phụ cấp thâm niên nghề	761	904	491	400	252	310
	- BHXH, BHYT, KPCĐ	1.409	1.893	1.163	1.174	923	1.074
	- Phụ cấp khu vực					182
1.1.2	Chi thường xuyên theo định mức tại QĐ 2342/QĐ-KTNN	3.282	5.017	3.356	3.461	2.827	3.024
	- Chi định mức biên chế, phụ cấp công tác Đảng	1.663	2.322	1.596	1.597	1.311	1.487
	- Quỹ lương HĐ hệ số	430	719	650	732	610	501
	- Đoàn ra
	- Đoàn vào
	- Các khoản chi chung của ngành	50	344	39	44	39	33
	- Công tác phí	1.139	1.632	1.071	1.088	867	1.003
1.1.3	Các khoản chi đặc thù ngoài định mức	282	402	403	153	300	428
	- Công tác phí	227	323	351	99	258	379
	- Trang phục	55	79	52	54	42	49
1.1.4	Kinh phí 5%	6.481	9.009	5.850	6.017	4.822	5.785
	- Chi khuyến khích, thưởng 0,8	5.409	7.473	4.842	4.993	4.006	4.541
	+ Chi lễ tết	912	1.272	876	876	720	816
	+ Chi thưởng (0,75 quỹ lương)	4.497	6.201	3.966	4.117	3.286	3.725
	+ Chi thưởng đột xuất và thành tích
	- Công tác phí cho hoạt động kiểm toán	1.072	1.536	1.008	1.024	816	1.244
1.1.5	Các khoản chi sự nghiệp chuyên môn
	- Duy trì hoạt động của mạng LAN
	- Duy trì truyền hình trực tuyến
	- Hỗ trợ biếu báo tuần và đặc san cho các tỉnh, cơ quan TW
	- Duy trì hoạt động báo điện tử
	- Chi phí nghiệp vụ chuyên môn
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	573	506	422	465	481	554
1.2.1	Kinh phí thực hiện tinh giản biên chế
1.2.2	Niên liễm
1.2.3	Trang phục
1.2.4	Vốn đối ứng
1.2.5	Kinh phí 5%	573	506	422	465	481	554
	- Chi khuyến khích, thưởng 0,8
	+ Chi lễ tết
	+ Chi thưởng (0,75 quỹ lương)
	- Chi mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì tài sản, trang thiết bị (TX)
	+ Mua sắm tài sản
	+ Dịch vụ bảo dưỡng thang máy trụ sở 116 Nguyễn Chánh
	+ Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng thay thế vật tư định kỳ trụ sở 116 Nguyễn Chánh
	+ Dịch vụ bảo dưỡng thang máy, máy phát điện trụ sở 111 Trần Duy Hưng
	- Chi hỗ trợ chi phí vận hành trụ sở	100	300	300	300	300	300
	- Hỗ trợ kinh phí vận hành trụ sở 116 Nguyễn Chánh
	+ Chi phí quản trị trụ sở
	+ Tiền điện, nước
	+ Bảo hiểm cháy nổ
	- Hỗ trợ kinh phí vận hành trụ sở 111 Trần Duy Hưng
	+ Chi phí quản trị trụ sở
	+ Tiền điện, nước
	+ Bảo hiểm cháy nổ
	- Đoàn ra tăng cường năng lực hoạt động của ngành
	- Đoàn vào tăng cường năng lực hoạt động của ngành
	- Chi động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân phối hợp thực hiện kết luận và kiến nghị cùa KTNN
	- Chi động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân đã tích cực phối hợp thực hiện nhiệm vụ hoạt động của ngành
	- Kinh phí đào tạo	106	206	122	165	181	254
	- Tổ chức hội thảo
	- Nghiên cứu khoa học
	- Tuyên truyền Luật KTNN trên các phương tiện thông tin đại chúng
	- Chi nâng cao năng lực hoạt động của ngành
	+ Hỗ trợ hoạt động công tác Đảng
	+ Hỗ trợ đại hội Đảng KTNN và đại hội Đảng tại các đơn vị trực thuộc
	+ Hỗ trợ hoạt động công tác công đoàn
	+ Kinh phí quản trị, vận hành chuyên trang điện tử Chủ tịch ASOSAI
	- Bổ sung chi các hoạt động nghiệp vụ phục vụ cho công tác kiểm toán: kiểm định, giám định, ...
	- Tăng cường đầu tư xây dựng trụ sở KTNN khu vực X
	- Sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất	367
	+ Sửa chữa trụ sở KTNN Khu vực III	367
	+ Sửa chữa trụ sở KTNN Khu vực XII
	- Chi thực hiện các nhiệm vụ CNTT của ngành
	+ Duy trì hoạt động của mạng LAN
	+ Bảo trì phần mềm của KTNN năm 2020
	+ Tích hợp phần mềm Quản lý khiếu nại kiểm toán, phần mềm Hỗ trợ quản trị và hỗ trợ người dùng và phần mềm Phân tích, lưu trữ thông tin trên mạng lên trục tích hợp dữ liệu và hệ thống xác thực tập trung
	+ Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quản lý dịch vụ CNTT của KTNN
	+ Số hóa hồ sơ kiểm toán năm 2020 của KTNN
	+ Xây dựng phần mềm quản lý chứng thư số và thiết bị CNTT
	+ Gia hạn bản quyền phần mềm và dịch vụ hỗ trợ của thiết bị quản trị, giám sát cảnh báo về ATTT
	+ Dịch vụ đảm bảo an toàn thông tin hệ thống mạng của KTNN
	+ Kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin và vá lỗ hổng bảo mật cho hệ thống hạ tầng CNTT tại Trung tâm dữ liệu KTNN - số 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội và 13 Kiểm toán nhà nước KV
	+ Mua phần mềm tẩy xóa dữ liệu
	+ Mua bản quyền phần mềm diệt virus cài đặt cho máy chủ và máy trạm của Ngành
	+ Mua phí dịch vụ bảo hành và cập nhật phần mềm phiên bản mới cho hệ thống thiết bị bảo mật và phần mềm tại TTDL được đầu tư theo dự án Hợp phần 1
	+ Mua sắm bản quyền phần mềm Office
	+ Đầu tư nâng cấp hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của KTNN tại 15 điểm cầu
	+ Thuê dịch vụ tìm kiếm, thu thập, lưu trữ thông tin
1,3	Kinh phí tiết kiệm thực hiện cải cách tiền lương
1,4	Kinh phí chưa phân bổ
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ (370-373)
2.1	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ
2.2	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề (490-404-405)
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
3.1.1	Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương
	- Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương
	+ Tiền lương, PC lương
	+ Phụ cấp công vụ
	+ Phụ cấp ưu đãi nghề
	+ Phụ cấp thâm niên nghề
	+ BHXH, BHYT, KPCĐ
	- Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương hợp đồng 68 và hợp đồng dài hạn
	+ Tiền lương, PC lương
	+ BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN
	- Phụ cấp trách nhiệm cấp ủy viên công tác Đảng
3.1.2	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn
3.1.3	Chi phục vụ hoạt động sự nghiệp giáo dục - đào tạo tại Chi nhánh Cửa Lò
3.1.4	Chi phục vụ hoạt động sự nghiệp giáo dục - đào tạo tại Phân hiệu phía Nam
3.1.5	Chi hoạt động Tạp chí
3.1.6	Kinh phí tiết kiệm thực hiện cải cách tiền lương
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
3.2.1	Chi đào tạo lại
II	Nguồn vay nợ nước ngoài
1	Chi quản lý hành chính (460-463)
1.1	Chương trình Đô thị miền núi phía Bắc
2	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường (280-309)
2.1	Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch nông thôn

SỐ TT	NỘI DUNG	KTNN KV IX	KTNN KV X	KTNN KV XI	KTNN KV XII	KTNN KV XIII	TRUNG TÂM TIN HỌC
1	2	15	16	17	18	19	20
A	Dự toán chi ngân sách nhà nước	17.429	23.433	16.457	17.275	15.755	92.622
I	Nguồn ngân sách trong nước	17.429	23.433	16.457	17.275	15.755	92.622
1	Chi quản lý hành chính (460-463)	17.429	23.433	16.457	17.275	15.755	92.622
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	16.957	16.012	15.940	14.341	15.520	6.102
1.1.1	Quỹ lương	7.809	7.527	7.505	6.505	7.026	2.083
	- Lương, phụ cấp lương	4.499	4.247	4.212	3.695	3.929	1.640
	- Phụ cấp công vụ	1.125	1.062	1.053	924	982	62
	- Phụ cấp ưu đãi theo nghề KTV	842	906	837	788	835
	- Phụ cấp thâm niên nghề	270	291	372	146	323
	- BHXH, BHYT, KPCĐ	1.073	1.021	1.031	864	957	381
	- Phụ cấp khu vực				88
1.1.2	Chi thường xuyên theo định mức tại QĐ 2342/QĐ-KTNN	3.126	2.950	2.967	2.630	2.794	0
	- Chi định mức biên chế, phụ cấp công tác Đảng	1.511	1.376	1.398	1.267	1.332
	- Quỹ lương HĐ hệ số	510	640	607	497	562
	- Đoàn ra
	- Đoàn vào
	- Các khoản chi chung của ngành	51	33	44	33	33
	- Công tác phí	1.054	901	918	833	867
1.1.3	Các khoản chi đặc thù ngoài định mức	446	305	254	610	613	0
	- Công tác phí	395	261	209	569	572
	- Trang phục	51	44	45	41	41
1.1.4	Kinh phí 5%	5.576	5.230	5.214	4.596	5.087	0
	- Chi khuyến khích, thưởng 0,8	4.584	4.382	4.350	3.812	4.071	0
	+ Chi lễ tết	828	756	768	696	732
	+ Chi thưởng (0,75 quỹ lương)	3.756	3.626	3.582	3.116	3.339
	+ Chi thưởng đột xuất và thành tích
	- Công tác phí cho hoạt động kiểm toán	992	848	864	784	1.016
1.1.5	Các khoản chi sự nghiệp chuyên môn						4.019
	- Duy trì hoạt động của mạng LAN						746
	- Duy trì truyền hình trực tuyến						2.500
	- Hỗ trợ biếu báo tuần và đặc san cho các tỉnh, cơ quan TW
	- Duy trì hoạt động báo điện tử
	- Chi phí nghiệp vụ chuyên môn						773
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	472	7.421	517	2.934	235	86.520
1.2.1	Kinh phí thực hiện tinh giản biên chế
1.2.2	Niên liễm
1.2.3	Trang phục						18
1.2.4	Vốn đối ứng
1.2.5	Kinh phí 5%	472	7.421	517	2.934	235	86.502
	- Chi khuyến khích, thưởng 0,8						1.379
	+ Chi lễ tết						288
	+ Chi thưởng (0,75 quỹ lương)						1.091
	- Chi mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì tài sản, trang thiết bị (TX)
	+ Mua sắm tài sản
	+ Dịch vụ bảo dưỡng thang máy trụ sở 116 Nguyễn Chánh
	+ Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng thay thế vật tư định kỳ trụ sở 116 Nguyễn Chánh
	+ Dịch vụ bảo dưỡng thang máy, máy phát điện trụ sở 111 Trần Duy Hưng
	- Chi hỗ trợ chi phí vận hành trụ sở	300	300	300	300	100
	- Hỗ trợ kinh phí vận hành trụ sở 116 Nguyễn Chánh
	+ Chi phí quản trị trụ sở
	+ Tiền điện, nước
	+ Bảo hiểm cháy nổ
	- Hỗ trợ kinh phí vận hành trụ sở 111 Trần Duy Hưng
	+ Chi phí quản trị trụ sở
	+ Tiền điện, nước
	+ Bảo hiểm cháy nổ
	- Đoàn ra tăng cường năng lực hoạt động của ngành
	- Đoàn vào tăng cường năng lực hoạt động của ngành
	- Chi động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân phối hợp thực hiện kết luận và kiến nghị của KTNN
	- Chi động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân đã tích cực phối hợp thực hiện nhiệm vụ hoạt động của ngành
	- Kinh phí đào tạo	172	216	217	150	135	324
	- Tổ chức hội thảo
	- Nghiên cứu khoa học
	- Tuyên truyền Luật KTNN trên các phương tiện thông tin đại chúng
	- Chi nâng cao năng lực hoạt động của ngành
	+ Hỗ trợ hoạt động công tác Đảng
	+ Hỗ trợ đại hội Đảng KTNN và đại hội Đảng tại các đơn vị trực thuộc
	+ Hỗ trợ hoạt động công tác công đoàn
	+ Kinh phí quản trị, vận hành chuyên trang điện tử Chủ tịch ASOSAI
	- Bổ sung chi các hoạt động nghiệp vụ phục vụ cho công tác kiểm toán: kiểm định, giám định, ...
	- Tăng cường đầu tư xây dựng trụ sở KTNN khu vực X		6.905
	- Sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất				2.484
	+ Sửa chữa trụ sở KTNN Khu vực III
	+ Sửa chữa trụ sở KTNN Khu vực XII				2.484
	- Chi thực hiện các nhiệm vụ CNTT của ngành						84.799
	+ Duy trì hoạt động của mạng LAN						1.403
	+ Bảo trì phần mềm của KTNN năm 2020						2.328
	+ Tích hợp phần mềm Quản lý khiếu nại kiểm toán, phần mềm Hỗ trợ quản trị và hỗ trợ người dùng và phần mềm Phân tích, lưu trữ thông tin trên mạng lên trục tích hợp dữ liệu và hệ thống xác thực tập trung						1.632
	+ Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quản lý dịch vụ CNTT của KTNN						1.788
	+ Số hóa hồ sơ kiểm toán năm 2020 của KTNN						20.071
	+ Xây dựng phần mềm quản lý chứng thư số và thiết bị CNTT						1.796
	+ Gia hạn bản quyền phần mềm và dịch vụ hỗ trợ của thiết bị quản trị, giám sát cảnh báo về ATTT						2.977
	+ Dịch vụ đảm bảo an toàn thông tin hệ thống mạng của KTNN						2.348
	+ Kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin và vá lỗ hổng bảo mật cho hệ thống hạ tầng CNTT tại Trung tâm dữ liệu KTNN - số 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội và 13 Kiểm toán nhà nước KV						2.687
	+ Mua phần mềm tẩy xóa dữ liệu						2.847
	+ Mua bản quyền phần mềm diệt virus cài đặt cho máy chủ và máy trạm của Ngành						1.016
	+ Mua phí dịch vụ bảo hành và cập nhật phần mềm phiên bản mới cho hệ thống thiết bị bảo mật và phần mềm tại TTDL được đầu tư theo dự án Hợp phần 1						7.100
	+ Mua sắm bản quyền phần mềm Office						24.725
	+ Đầu tư nâng cấp hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của KTNN tại 15 điểm cầu						11.712
	+ Thuê dịch vụ tìm kiếm, thu thập, lưu trữ thông tin						369
1,3	Kinh phí tiết kiệm thực hiện cải cách tiền lương
1,4	Kinh phí chưa phân bổ
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ (370-373)
2.1	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ
2.2	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề (490-404-405)
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
3.1.1	Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương
	- Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương
	+ Tiền lương, PC lương
	+ Phụ cấp công vụ
	+ Phụ cấp ưu đãi nghề
	+ Phụ cấp thâm niên nghề
	+ BHXH, BHYT, KPCĐ
	- Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương hợp đồng 68 và hợp đồng dài hạn
	+ Tiền lương, PC lương
	+ BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN
	- Phụ cấp trách nhiệm cấp ủy viên công tác Đảng
3.1.2	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn
3.1.3	Chi phục vụ hoạt động sự nghiệp giáo dục - đào tạo tại Chi nhánh Cửa Lò
3.1.4	Chi phục vụ hoạt động sự nghiệp giáo dục - đào tạo tại Phân hiệu phía Nam

SỐ TT	NỘI DUNG	TRƯỜNG ĐT&BD NVKT	BÁO KIỂM TOÁN	BQL CT, DA NN CỦA KTNN
1	2	21	22	23
A	Dự toán chi ngân sách nhà nước	25.720	8.398	27.400
I	Nguồn ngân sách trong nước	25.720	8.398	4.000
1	Chi quản lý hành chính (460-463)	10.220	8.398	4.000
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	0	3.572	0
1.1.1	Quỹ lương	0	1.760	0
	- Lương, phụ cấp lương		1.370
	- Phụ cấp công vụ		72
	- Phụ cấp ưu đãi theo nghề KTV
	- Phụ cấp thâm niên nghề
	- BHXH, BHYT, KPCĐ		318
	- Phụ cấp khu vực
1.1.2	Chi thường xuyên theo định mức tại QĐ 2342/QĐ-KTNN	0	0	0
	- Chi định mức biên chế, phụ cấp công tác Đảng
	- Quỹ lương HĐ hệ số
	- Đoàn ra
	- Đoàn vào
	- Các khoản chi chung của ngành
	- Công tác phí
1.1.3	Các khoản chi đặc thù ngoài định mức	0	0	0
	- Công tác phí
	- Trang phục
1.1.4	Kinh phí 5%	0	0	0
	- Chi khuyến khích, thưởng 0,8	0	0	0
	+ Chi lễ tết
	+ Chi thưởng (0,75 quỹ lương)
	+ Chi thưởng đột xuất và thành tích
	- Công tác phí cho hoạt động kiểm toán
1.1.5	Các khoản chi sự nghiệp chuyên môn		1.812
	- Duy trì hoạt động của mạng LAN
	- Duy trì truyền hình trực tuyến
	- Hỗ trợ biếu báo tuần và đặc san cho các tỉnh, cơ quan TW		248
	- Duy trì hoạt động báo điện tử		647
	- Chi phí nghiệp vụ chuyên môn		917
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	10.220	4.826	4.000
1.2.1	Kinh phí thực hiện tinh giản biên chế
1.2.2	Niên liễm
1.2.3	Trang phục	27	18
1.2.4	Vốn đối ứng			4.000
1.2.5	Kinh phí 5%	10.193	4.808	0
	- Chi khuyến khích, thưởng 0,8	3.547	1.898
	+ Chi lễ tết	792	360
	+ Chi thưởng (0,75 quỹ lương)	2.755	1.538
	- Chi mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì tài sản, trang thiết bị (TX)
	+ Mua sắm tài sản
	+ Dịch vụ bảo dưỡng thang máy trụ sở 116 Nguyễn Chánh
	+ Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng thay thế vật tư định kỳ trụ sở 116 Nguyễn Chánh
	+ Dịch vụ bảo dưỡng thang máy, máy phát điện trụ sở 111 Trần Duy Hưng
	- Chi hỗ trợ chi phí vận hành trụ sở
	- Hỗ trợ kinh phí vận hành trụ sở 116 Nguyễn Chánh
	+ Chi phí quản trị trụ sở
	+ Tiền điện, nước
	+ Bảo hiểm cháy nổ
	- Hỗ trợ kinh phí vận hành trụ sở 111 Trần Duy Hưng
	+ Chi phí quản trị trụ sở
	+ Tiền điện, nước
	+ Bảo hiểm cháy nổ
	- Đoàn ra tăng cường năng lực hoạt động của ngành
	- Đoàn vào tăng cường năng lực hoạt động của ngành
	- Chi động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân phối hợp thực hiện kết luận và kiến nghị của KTNN
	- Chi động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân đã tích cực phối hợp thực hiện nhiệm vụ hoạt động của ngành
	- Kinh phí đào tạo	4.968	91
	- Tổ chức hội thảo	603	400
	- Nghiên cứu khoa học	1.075
	- Tuyên truyền Luật KTNN trên các phương tiện thông tin đại chúng		1.375
	- Chi nâng cao năng lực hoạt động của ngành		1.044
	+ Hỗ trợ hoạt động công tác Đảng
	+ Hỗ trợ đại hội Đảng KTNN và đại hội Đảng tại các đơn vị trực thuộc
	+ Hỗ trợ hoạt động công tác công đoàn
	+ Kinh phí quản trị, vận hành chuyên trang điện tử Chủ tịch ASOSAI		1.044
	- Bổ sung chi các hoạt động nghiệp vụ phục vụ cho công tác kiểm toán: kiểm định, giám định, ...
	- Tăng cường đầu tư xây dựng trụ sở KTNN khu vực X
	- Sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất
	+ Sửa chữa trụ sở KTNN Khu vực III
	+ Sửa chữa trụ sở KTNN Khu vực XII
	- Chi thực hiện các nhiệm vụ CNTT của ngành
	+ Duy trì hoạt động của mạng LAN
	+ Bảo trì phần mềm của KTNN năm 2020
	+ Tích hợp phần mềm Quản lý khiếu nại kiểm toán, phần mềm Hỗ trợ quản trị và hỗ trợ người dùng và phần mềm Phân tích, lưu trữ thông tin trên mạng lên trục tích hợp dữ liệu và hệ thống xác thực tập trung
	+ Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quản lý dịch vụ CNTT của KTNN
	+ Số hóa hồ sơ kiểm toán năm 2020 của KTNN
	+ Xây dựng phần mềm quản lý chứng thư số và thiết bị CNTT
	+ Gia hạn bản quyền phần mềm và dịch vụ hỗ trợ của thiết bị quản trị, giám sát cảnh báo về ATTT
	+ Dịch vụ đảm bảo an toàn thông tin hệ thống mạng của KTNN
	+ Kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin và vá lỗ hổng bảo mật cho hệ thống hạ tầng CNTT tại Trung tâm dữ liệu KTNN - số 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội và 13 Kiểm toán nhà nước KV
	+ Mua phần mềm tẩy xóa dữ liệu
	+ Mua bản quyền phần mềm diệt virus cài đặt cho máy chủ và máy trạm của Ngành
	+ Mua phí dịch vụ bảo hành và cập nhật phần mềm phiên bản mới cho hệ thống thiết bị bảo mật và phần mềm tại TTDL được đầu tư theo dự án Hợp phần 1
	+ Mua sắm bản quyền phần mềm Office
	+ Đầu tư nâng cấp hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của KTNN tại 15 điểm cầu
	+ Thuê dịch vụ tìm kiếm, thu thập, lưu trữ thông tin
1,3	Kinh phí tiết kiệm thực hiện cải cách tiền lương
1,4	Kinh phí chưa phân bổ
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ (370-373)	4.000
2.1	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ	2.260
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ	2.260
2.2	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng	1.740
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề (490-404-405)	11.500
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	9.000
3.1.1	Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương	4.988
	- Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương	3.939
	+ Tiền lương, PC lương	3.064
	+ Phụ cấp công vụ	85
	+ Phụ cấp ưu đãi nghề	19
	+ Phụ cấp thâm niên nghề	41
	+ BHXH, BHYT, KPCĐ	730
	- Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương hợp đồng 68 và hợp đồng dài hạn	1.032
	+ Tiền lương, PC lương	836
	+ BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN	196
	- Phụ cấp trách nhiệm cấp ủy viên công tác Đảng	17
3.1.2	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn	1.617
3.1.3	Chi phục vụ hoạt động sự nghiệp giáo dục - đào tạo tại Chi nhánh Cửa Lò	500
3.1.4	Chi phục vụ hoạt động sự nghiệp giáo dục - đào tạo tại Phân hiệu phía Nam	800
3.1.5	Chi hoạt động Tạp chí	600
3.1.6	Kinh phí tiết kiệm thực hiện cải cách tiền lương	495
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	2.500
3.2.1	Chi đào tạo lại	2.500
II	Nguồn vay nợ nước ngoài			23.400
1	Chi quản lý hành chính (460-463)			11.300
1.1	Chương trình Đô thị miền núi phía Bắc			11.300
2	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường (280-309)			12.100
2.1	Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch nông thôn			12.100

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020 VĂN PHÒNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

(Kèm theo Quyết định số 209/QĐ-KTNN ngày 21/02/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	NỘI DUNG CHI	SỐ TIỀN
A	Loại 340 - Khoản 341 (Quản lý hành chính)	459.011
1	Kinh phí thường xuyên, tự chủ	356.306
1	Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương của biên chế	146.683
	- Lương, phụ cấp lương	82.867
	- Phụ cấp công vụ	20.717
	- Phụ cấp ưu đãi theo nghề KTV	15.796
	- Phụ cấp thâm niên nghề	7.068
	- BHXH, BHYT, KPCĐ	20.235
2	Chi thường xuyên theo định mức	56.974
	- Giao theo định mức 996 BC (22 triệu đồng/người/năm)	21.912
	- Hỗ trợ 9 HĐLĐ dài hạn (21 triệu đồng/người/năm)	189
	- Hỗ trợ 41 HĐLĐ 68 (21 triệu đồng/người/năm)	861
	- Hỗ trợ 02 HĐ khoán (21 triệu đồng/người/năm)	42
	- Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương của HĐLĐ 68 và HĐLĐ dài hạn	4.114
	+ Lương, phụ cấp lương	2.770
	+ Phụ cấp công vụ	693
	+ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	651
	- Đoàn ra - KB TW	2.695
	- Đoàn vào	631
	- Thi tuyển, nâng ngạch	800
	- Xây dựng Luật và văn bản quy phạm pháp luật	600
	- Kinh phí dân quân tự vệ và tập huấn PCCC	190
	- In sổ công tác, lịch, quà tặng...	1.500
	- Cổng thông tin điện tử KTNN	600
	- Bản tin Quốc tế	220
	- Phụ cấp công tác Đảng	588
	- Hỗ trợ hoạt động của Đoàn Thanh niên	560
	- Hỗ trợ hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ	300
	- Hỗ trợ hoạt động của Hội Cựu chiến binh	300
	- Các khoản chi chung của ngành	300
	- Công tác phí	20.572
3	Chi đặc thù theo chế độ, chi ngoài định mức	28.629
	- Hỗ trợ công tác phí	23.692
	+ Hỗ trợ cán bộ họp tại Hà Nội	154
	+ Hỗ trợ công tác phí	23.538
	- Trang phục	4.937
	+ Cấp tiền mặt (nam 0,83 triệu đồng/BC; nữ 0,81 triệu đồng/BC)	804
	+ May sắm tập trung (nam 1,79 triệu đồng/BC; nữ 1,67 triệu đồng/BC)	4.133
4	Kinh phí 5%	124.020
	- Lễ tết	12.576
	- Thưởng 0,75 quỹ lương	66.522
	- Chi thưởng đột xuất và thưởng thành tích	5.000
	- Công tác phí	39.922
II	Kinh phí thường xuyên không tự chủ	98.140
1	Niên liễm - KB TW	405
2	Kinh phí thực hiện tinh giản biên chế	2.000
3	Kinh phí 5%	95.735
	- Mua sắm tài sản	30.874
	- Dịch vụ bảo dưỡng thang máy trụ sở 116 Nguyễn Chánh	500
	- Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng thay thế vật tư định kỳ trụ sở 116 Nguyễn Chánh	4.270
	- Dịch vụ bảo dưỡng thang máy, máy phát điện trụ sở 111 Trần Duy Hưng	160
	- Hỗ trợ kinh phí vận hành trụ sở 116 Nguyễn Chánh	17.600
	+ Chi phí quản trị trụ sở	10.200
	+ Tiền điện, nước	6.800
	+ Bảo hiểm cháy nổ	600
	- Hỗ trợ kinh phí vận hành trụ sở 111 Trần Duy Hưng	2.040
	+ Chi phí quản trị trụ sở	540
	+ Tiền điện, nước	1.200
	+ Bảo hiểm cháy nổ	300
	- Bổ sung chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, hội nghị, hội thảo nâng cao nghiệp vụ ngoài nước	15.153
	+ Đoàn ra tăng cường năng lực hoạt động của ngành	12.120
	+ Đoàn vào tăng cường năng lực hoạt động của ngành	3.033
	- Chi động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân phối hợp thực hiện kết luận và kiến nghị của KTNN	1.800
	- Chi động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân đã tích cực phối hợp thực hiện nhiệm vụ hoạt động của ngành	1.500
	- Bổ sung chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, hội nghị, hội thảo nâng cao nghiệp vụ trong nước	9.578
	+ Đào tạo LĐ cấp vụ, QLNN, lý luận CTCC	2.570
	+ Đào tạo văn bằng 2, thạc sỹ, tiến sỹ	200
	+ Đơn vị tự tổ chức đào tạo	350
	+ Hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho học viên	458
	+ Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn	6.000
	- Hội thảo khoa học	2.010
	- Tuyên truyền Luật KTNN trên các phương tiện thông tin đại chúng	2.000
	- Hỗ trợ hoạt động công tác Đảng	2.750
	+ Hỗ trợ hoạt động công tác Đảng (Bao gồm hoạt động Ban chấp hành, Ban thường vụ)	500
	+ Hỗ trợ đại hội Đảng KTNN và đại hội Đảng tại các đơn vị trực thuộc	2.250
	- Hỗ trợ hoạt động công tác Công đoàn	500
	- Bổ sung chi các hoạt động nghiệp vụ phục vụ cho công tác kiểm toán: kiểm định, giám định...	5.000
III	Kinh phí tiết kiệm thực hiện cải cách tiền lương	4.565

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020 KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC I

(Kèm theo Quyết định số 209/QĐ-KTNN ngày 21/02/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	NỘI DUNG CHI	SỐ TIỀN
A	Loại 340 - Khoản 341 (Quản lý hành chính)	27.280
I	Kinh phí thường xuyên, tự chủ	27.002
1	Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương của biên chế	13.729
	- Lương, phụ cấp lương	7.481
	- Phụ cấp công vụ	1.870
	- Phụ cấp ưu đãi theo nghề KTV	1.543
	- Phụ cấp thâm niên nghề	940
	- BHXH, BHYT, KPCĐ	1.895
2	Chi thường xuyên theo định mức	4.407
	- Giao theo định mức 92 BC (22 triệu đồng/người/năm)	2.024
	- Hỗ trợ 07 HĐLĐ 68 (21 triệu đồng/người/năm)	147
	- Hỗ trợ 01 HĐ khoán (21 triệu đồng/người/năm)	21
	- Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương của HĐLĐ 68	595
	+ Lương, phụ cấp lương	401
	+ Phụ cấp công vụ	100
	+ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	94
	- Phụ cấp công tác Đảng	56
	- Công tác phí	1.564
3	Chi đặc thù theo chế độ, chi ngoài định mức	76
	- Trang phục	76
	+ Cấp tiền mặt (nam 0,83 triệu đồng/BC; nữ 0,81 triệu đồng/BC)	76
4	Kinh phí 5%	8.790
	- Lễ tết	1.200
	- Thưởng 0,75 quỹ lương	6.118
	- Công tác phí	1.472
II	Kinh phí thường xuyên không tự chủ	278
1	Kinh phí 5%	278
	- Bổ sung chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, hội nghị, hội thảo nâng cao nghiệp vụ trong nước	278
	+ Đào tạo QLNN, chính trị, bồi dưỡng lãnh đạo cấp Vụ	175
	+ Đơn vị tự tổ chức đào tạo	59
	+ Hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho học viên	44

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020 KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC II

(Kèm theo Quyết định số 209/QĐ-KTNN ngày 21/02/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	NỘI DUNG CHI	SỐ TIỀN
A	Loại 340 - Khoản 341 (Quản lý hành chính)	26.096
I	Kinh phí thường xuyên, tự chủ	25.689
1	Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương của biên chế	12.374
	- Lương, phụ cấp lương	6.832
	- Phụ cấp công vụ	1.708
	- Phụ cấp ưu đãi theo nghề KTV	1.414
	- Phụ cấp thâm niên nghề	721
	- BHXH, BHYT, KPCĐ	1.699
2	Chi thường xuyên theo định mức	4.550
	- Giao theo định mức 86 BC (22 triệu đồng/người/năm)	1.892
	- Hỗ trợ 01 HĐLĐ dài hạn (21 triệu đồng/người/năm)	21
	- Hỗ trợ 12 HĐLĐ 68 (21 triệu đồng/người/năm)	252
	- Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương của HĐLĐ 68 và HĐLĐ dài hạn	867
	+ Lương, phụ cấp lương	584
	+ Phụ cấp công vụ	146
	+ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	137
	- Phụ cấp công tác Đảng	56
	- Công tác phí	1.462
3	Chi đặc thù theo chế độ, chi ngoài định mức	450
	- Hỗ trợ công tác phí ngoài định mức	379
	+ Hỗ trợ địa bàn dàn trải, dự họp tại Hà Nội	379
	- Trang phục	71
	+ Cấp tiền mặt (nam 0,83 triệu đồng/BC; nữ 0,81 triệu đồng/BC)	71
4	Kinh phí 5%	8.315
	- Lễ tết	1.188
	- Thưởng 0,75 quỹ lương	5.751
	- Công tác phí	1.376
II	Kinh phí thường xuyên không tự chủ	407
1	Kinh phí 5%	407
	- Hỗ trợ vận hành trụ sở làm việc	300
	- Bổ sung, chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, hội nghị, hội thảo nâng cao nghiệp vụ trong nước	107
	+ Bồi dưỡng lãnh đạo cấp Vụ	24
	+ Đơn vị tự tổ chức đào tạo	64
	+ Hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho học viên	19

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020 KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC III

(Kèm theo Quyết định số 209/QĐ-KTNN ngày 21/02/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	NỘI DUNG CHI	SỐ TIỀN
A	Loại 340 - Khoản 341 (Quản lý hành chính)	20.853
I	Kinh phí thường xuyên, tự chủ	20.280
1	Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương của biên chế	10.235
	- Lương, phụ cấp lương	5.503
	- Phụ cấp công vụ	1.376
	- Phụ cấp ưu đãi theo nghề KTV	1.186
	- Phụ cấp thâm niên nghề	761
	- BHXH, BHYT, KPCĐ	1.409
2	Chi thường xuyên theo định mức	3.282
	- Giao theo định mức 67 BC (22 triệu đồng/người/năm)	1.474
	- Hỗ trợ 01 HĐLĐ dài hạn (21 triệu đồng/người/năm)	21
	- Hỗ trợ 04 HĐLĐ 68 (21 triệu đồng/người/năm)	84
	- Hỗ trợ 04 HĐ khoán (21 triệu đồng/người/năm)	84
	- Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương của HĐLĐ 68 và HĐLĐ dài hạn	430
	+ Lương, phụ cấp lương	290
	+ Phụ cấp công vụ	72
	+ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	68
	- Phụ cấp công tác Đảng	50
	- Công tác phí	1.139
3	Chi đặc thù theo chế độ, chi ngoài định mức	282
	- Hỗ trợ công tác phí ngoài định mức	227
	+ Hỗ trợ dự họp tại Hà Nội	227
	- Trang phục	55
	+ Cấp tiền mặt (nam 0,83 triệu đồng/BC; nữ 0,81 triệu đồng/BC)	55
4	Kinh phí 5%	6.481
	- Lễ tết	912
	- Thưởng 0,75 quỹ lương	4.497
	- Công tác phí	1.072
II	Kinh phí thường xuyên không tự chủ	573
1	Kinh phí 5%	573
	- Hỗ trợ vận hành trụ sở làm việc	100
	- Bổ sung chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, hội nghị, hội thảo nâng cao nghiệp vụ trong nước	106
	+ Bồi dưỡng lãnh đạo cấp Vụ	48
	+ Đơn vị tự tổ chức đào tạo	36
	+ Hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho học viên	22
	- Sửa chữa trụ sở KTNN Khu vực III	367

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020 KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC IV

(Kèm theo Quyết định số 209/QĐ-KTNN ngày 21/02/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	NỘI DUNG CHI	SỐ TIỀN
A	Loại 340 - Khoản 341 (Quản lý hành chính)	28.614
I	Kinh phí thường xuyên, tự chủ	28.108
1	Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương của biên chế	13.680
	- Lương, phụ cấp lương	7.508
	- Phụ cấp công vụ	1.877
	- Phụ cấp ưu đãi theo nghề KTV	1.498
	- Phụ cấp thâm niên nghề	904
	- BHXH, BHYT, KPCĐ	1.893
2	Chi thường xuyên theo định mức	5.017
	- Giao theo định mức 96 BC (22 triệu đồng/người/năm)	2.112
	- Hỗ trợ 10 HĐLĐ 68 (21 triệu đồng/người/năm)	210
	- Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương của HĐLĐ 68	719
	+ Lương, phụ cấp lương	484
	+ Phụ cấp công vụ	121
	+ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	114
	- Phụ cấp công tác Đảng	44
	- Hỗ trợ chi chung của ngành	300
	- Công tác phí	1.632
3	Chi đặc thù theo chế độ, chi ngoài định mức	402
	- Hỗ trợ công tác phí ngoài định mức	323
	+ Hỗ trợ dự họp tại Hà Nội	323
	- Trang phục	79
	+ Cấp tiền mặt (nam 0,83 triệu đồng/BC; nữ 0,81 triệu đồng/BC)	79
4	Kinh phí 5%	9.009
	- Lễ tết	1.272
	- Thưởng 0,75 quỹ lương	6.201
	- Công tác phí	1.536
II	Kinh phí thường xuyên không tự chủ	506
1	Kinh phí 5%	506
	- Hỗ trợ vận hành trụ sở làm việc	300
	- Bổ sung chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, hội nghị, hội thảo nâng cao nghiệp vụ trong nước	206
	+ Đào tạo QLNN, chính trị, bồi dưỡng lãnh đạo cấp Vụ	96
	+ Đơn vị tự tổ chức đào tạo	72
	+ Hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho học viên	38

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020 KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC V

(Kèm theo Quyết định số 209/QĐ-KTNN ngày 21/02/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	NỘI DUNG CHI	SỐ TIỀN
A	Loại 340 - Khoản 341 (Quản lý hành chính)	18.467
I	Kinh phí thường xuyên, tự chủ	18.045
1	Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương của biên chế	8.436
	- Lương, phụ cấp lương	4.677
	- Phụ cấp công vụ	1.169
	- Phụ cấp ưu đãi theo nghề KTV	936
	- Phụ cấp thâm niên nghề	491
	- BHXH, BHYT, KPCĐ	1.163
2	Chi thường xuyên theo định mức	3.356
	- Giao theo định mức 63 BC (22 triệu đồng/người/năm)	1.386
	- Hỗ trợ 02 HĐLĐ dài hạn (21 triệu đồng/người/năm)	42
	- Hỗ trợ 06 HĐLĐ 68 (21 triệu đồng/người/năm)	126
	- Hỗ trợ 02 HĐ khoán (21 triệu đồng/người/năm)	42
	- Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương của HĐLĐ 68 và HĐLĐ dài hạn	650
	+ Lương, phụ cấp lương	438
	+ Phụ cấp công vụ	109
	+ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	103
	- Phụ cấp công tác Đảng	39
	- Công tác phí	1.071
3	Chi đặc thù theo chế độ, chi ngoài định mức	403
	- Hỗ trợ công tác phí ngoài định mức	351
	+ Hỗ trợ dự họp tại Hà Nội, cán bộ luân chuyển	351
	- Trang phục	52
	+ Cấp tiền mặt (nam 0,83 triệu đồng/BC; nữ 0,81 triệu đồng/BC)	52
4	Kinh phí 5%	5.850
	- Lễ tết	876
	- Thưởng 0,75 quỹ lương	3.966
	- Công tác phí	1.008
II	Kinh phí thường xuyên không tự chủ	422
1	Kinh phí 5%	422
	- Hỗ trợ vận hành trụ sở làm việc	300
	- Bổ sung chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, hội nghị, hội thảo nâng cao nghiệp vụ trong nước	122
	+ Bồi dưỡng lãnh đạo cấp Vụ	48
	+ Đơn vị tự tổ chức đào tạo	35
	+ Hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho học viên	39

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020 KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC VI

(Kèm theo Quyết định số 209/QĐ-KTNN ngày 21/02/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	NỘI DUNG CHI	SỐ TIỀN
A	Loại 340 - Khoản 341 (Quản lý hành chính)	18.669
I	Kinh phí thường xuyên, tự chủ	18.204
1	Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương của biên chế	8.573
	- Lương, phụ cấp lương	4.818
	- Phụ cấp công vụ	1.205
	- Phụ cấp ưu đãi theo nghề KTV	976
	- Phụ cấp thâm niên nghề	400
	- BHXH, BHYT, KPCĐ	1.174
2	Chi thường xuyên theo định mức	3.461
	- Giao theo định mức 64 BC (22 triệu đồng/người/năm)	1.408
	- Hỗ trợ 09 HĐLĐ 68 (21 triệu đồng/người/năm)	189
	- Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương của HĐLĐ 68	732
	+ Lương, phụ cấp lương	493
	+ Phụ cấp công vụ	123
	+ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	116
	- Phụ cấp công tác Đảng	44
	- Công tác phí	1.088
3	Chi đặc thù theo chế độ, chi ngoài định mức	153
	- Hỗ trợ công tác phí ngoài định mức	99
	+ Hỗ trợ dự họp tại Hà Nội, cán bộ luân chuyển	99
	- Trang phục	54
	+ Cấp tiền mặt (nam 0,83 triệu đồng/BC; nữ 0,81 triệu đồng/BC)	54
4	Kinh phí 5%	6.017
	- Lễ tết	876
	- Thưởng 0,75 quỹ lương	4.117
	- Công tác phí	1.024
II	Kinh phí thường xuyên không tự chủ	465
1	Kinh phí 5%	465
	- Hỗ trợ vận hành trụ sở làm việc	300
	- Bổ sung chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, hội nghị, hội thảo nâng cao nghiệp vụ trong nước	165
	+ Đào tạo QLNN, chính trị, bồi dưỡng lãnh đạo cấp Vụ	93
	+ Đơn vị tự tổ chức đào tạo	35
	+ Hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho học viên	37

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020 KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC VII

(Kèm theo Quyết định số 209/QĐ-KTNN ngày 21/02/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	NỘI DUNG CHI	SỐ TIỀN
A	Loại 340 - Khoản 341 (Quản lý hành chính)	15.370
I	Kinh phí thường xuyên, tự chủ	14.889
1	Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương của biên chế	6.940
	- Lương, phụ cấp lương	3.848
	- Phụ cấp công vụ	962
	- Phụ cấp ưu đãi theo nghề KTV	773
	- Phụ cấp thâm niên nghề	252
	- BHXH, BHYT, KPCĐ	923
	- Phụ cấp khu vực	182
2	Chi thường xuyên theo định mức	2.827
	- Giao theo định mức 51 BC (22 triệu đồng/người/năm)	1.122
	- Hỗ trợ 08 HĐLĐ 68 (21 triệu đồng/người/năm)	168
	- Hỗ trợ 01 HĐ khoán (21 triệu đồng/người/năm)	21
	- Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương của HĐLĐ 68	610
	+ Lương, phụ cấp lương	391
	+ Phụ cấp công vụ	98
	+ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	92
	+ Phụ cấp khu vực	29
	- Phụ cấp công tác Đảng	39
	- Công tác phí	867
3	Chi đặc thù theo chế độ, chi ngoài định mức	300
	- Hỗ trợ công tác phí ngoài định mức	258
	+ Hỗ trợ cán bộ luân chuyển, địa bàn dàn trải, dự họp tại Hà Nội	258
	- Trang phục	42
	+ Cấp tiền mặt (nam 0,83 triệu đồng/BC; nữ 0,81 triệu đồng/BC)	42
4	Kinh phí 5%	4.822
	- Lễ tết	720
	- Thưởng 0,75 quỹ lương	3.286
	- Công tác phí	816
II	Kinh phí thường xuyên không tự chủ	481
1	Kinh phí 5%	481
	- Hỗ trợ vận hành trụ sở làm việc	300
	- Bổ sung chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, hội nghị, hội thảo nâng cao nghiệp vụ trong nước	181
	+ Đào tạo QLNN, chính trị, bồi dưỡng lãnh đạo cấp Vụ	91
	+ Đơn vị tự tổ chức đào tạo	52
	+ Hỗ trợ tiền án, tiền đi lại cho học viên	38

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020 KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC VIII

(Kèm theo Quyết định số 209/QĐ-KTNN ngày 21/02/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	NỘI DUNG CHI	SỐ TIỀN
A	Loại 340 - Khoản 341 (Quản lý hành chính)	17.686
I	Kinh phí thường xuyên, tự chủ	17.132
1	Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương của biên chế	7.895
	- Lương, phụ cấp lương	4.464
	- Phụ cấp công vụ	1.116
	- Phụ cấp ưu đãi theo nghề KTV	931
	- Phụ cấp thâm niên nghề	310
	- BHXH, BHYT, KPCĐ	1.074
2	Chi thường xuyên theo định mức	3.024
	- Giao theo định mức 59 BC (22 triệu đồng/người/năm)	1.298
	- Hỗ trợ 01 HĐLĐ dài hạn (21 triệu đồng/người/năm)	21
	- Hỗ trợ 06 HĐLD 68 (21 triệu đồng/người/năm)	126
	- Hỗ trợ 02 HĐLĐ khoán (21 triệu đồng/người/năm)	42
	- Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương của HĐLĐ 68 và HĐLĐ dài hạn	501
	+ Lương, phụ cấp lương	338
	+ Phụ cấp công vụ	84
	+ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	79
	- Phụ cấp công tác Đảng	33
	- Công tác phí	1.003
3	Chi đặc thù theo chế độ, chi ngoài định mức	428
	- Hỗ trợ công tác phí ngoài định mức	379
	+ Hỗ trợ cán bộ luân chuyển, dự họp tại Hà Nội	379
	- Trang phục	49
	+ Cấp tiền mặt (nam 0,83 triệu đồng/BC; nữ 0,81 triệu đồng/BC)	49
4	Kinh phí 5%	5.785
	- Lễ tết	816
	- Thưởng 0,75 quỹ lương	3.725
	- Công tác phí	1.244
II	Kinh phí thường xuyên không tự chủ	554
1	Kinh phí 5%	554
	- Hỗ trợ vận hành trụ sở làm việc	300
	- Bổ sung chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, hội nghị, hội thảo nâng cao nghiệp vụ trong nước	254
	+ Đào tạo QLNN, chính trị, bồi dưỡng lãnh đạo cấp Vụ	121
	+ Đơn vị tự tổ chức đào tạo	94
	+ Hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho học viên	39

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020 KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC IX

(Kèm theo Quyết định số 209/QĐ-KTNN ngày 21/02/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	NỘI DUNG CHI	SỐ TIỀN
A	Loại 340 - Khoản 341 (Quản lý hành chính)	17.429
I	Kinh phí thường xuyên, tự chủ	16.957
1	Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương của biên chế	7.809
	- Lương, phụ cấp lương	4.499
	- Phụ cấp công vụ	1.125
	- Phụ cấp ưu đãi theo nghề KTV	842
	- Phụ cấp thâm niên nghề	270
	- BHXH, BHYT, KPCĐ	1.073
2	Chi thường xuyên theo định mức	3.126
	- Giao theo định mức 62 BC (22 triệu đồng/người/năm)	1.364
	- Hỗ trợ 02 HĐLĐ dài hạn (21 triệu đồng/người/năm)	42
	- Hỗ trợ 05 HĐLĐ 68 (21 triệu đồng/người/năm)	105
	- Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương của HĐLĐ 68 và HĐLĐ dài hạn	510
	+ Lương, phụ cấp lương	343
	+ Phụ cấp công vụ	86
	+ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	81
	- Phụ cấp công tác Đảng	51
	- Công tác phí	1.054
3	Chi đặc thù theo chế độ, chi ngoài định mức	446
	- Hỗ trợ công tác phí ngoài định mức	395
	+ Hỗ trợ cán bộ luân chuyển, dự họp tại Hà Nội	395
	- Trang phục	51
	+ Cấp tiền mặt (nam 0,83 triệu đồng/BC; nữ 0,81 triệu đồng/BC)	51
4	Kinh phí 5%	5.576
	- Lễ tết	828
	- Thưởng 0,75 quỹ lương	3.756
	- Công tác phí	992
II	Kinh phí thường xuyên không tự chủ	472
1	Kinh phí 5%	472
	- Hỗ trợ vận hành trụ sở làm việc	300
	- Bổ sung chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, hội nghị, hội thảo nâng cao nghiệp vụ trong nước	172
	+ Đào tạo QLNN, chính trị, bồi dưỡng lãnh đạo cấp Vụ	94
	+ Đơn vị tự tổ chức đào tạo	38
	+ Hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho học viên	40

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020 KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC X

(Kèm theo Quyết định số 209/QĐ-KTNN ngày 21/02/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	NỘI DUNG CHI	SỐ TIỀN
A	Loại 340 - Khoản 341 (Quản lý hành chính)	23.433
I	Kinh phí thường xuyên, tự chủ	16.012
1	Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương của biên chế	7.527
	- Lương, phụ cấp lương	4.247
	- Phụ cấp công vụ	1.062
	- Phụ cấp ưu đãi theo nghề KTV	906
	- Phụ cấp thâm niên nghề	291
	- BHXH, BHYT, KPCĐ	1.021
2	Chi thường xuyên theo định mức	2.950
	- Giao theo định mức 53 BC (22 triệu đồng/người/năm)	1.166
	- Hỗ trợ 10 HĐLĐ 68 (21 triệu đồng/người/năm)	210
	- Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương của HĐLĐ 68	640
	+ Lương, phụ cấp lương	431
	+ Phụ cấp công vụ	108
	+ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	101
	- Phụ cấp công tác Đảng	33
	- Công tác phí	901
3	Chi đặc thù theo chế độ, chi ngoài định mức	305
	- Hỗ trợ công tác phí ngoài định mức	261
	+ Hỗ trợ địa bàn dàn trải, cán bộ luân chuyển, dự họp tại Hà Nội	261
	- Trang phục	44
	+ Cấp tiền mặt (nam 0,83 triệu đồng/BC; nữ 0,81 triệu đồng/BC)	44
4	Kinh phí 5%	5.230
	- Lễ tết	756
	- Thưởng 0,75 quỹ lương	3.626
	- Công tác phí	848
II	Kinh phí thường xuyên không tự chủ	7.421
1	Kinh phí 5%	7.421
	- Hỗ trợ vận hành trụ sở làm việc	300
	- Bổ sung chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, hội nghị, hội thảo nâng cao nghiệp vụ trong nước	216
	+ Đào tạo chính trị, bồi dưỡng lãnh đạo cấp Vụ	112
	+ Đơn vị tự tổ chức đào tạo	62
	+ Hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho học viên	42
	- Tăng cường đầu tư xây dựng trụ sở KTNN khu vực X	6.905

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020 KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC XI

(Kèm theo Quyết định số 209/QĐ-KTNN ngày 21/02/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	NỘI DUNG CHI	SỐ TIỀN
A	Loại 340 - Khoản 341 (Quản lý hành chính)	16.457
I	Kinh phí thường xuyên, tự chủ	15.940
1	Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương của biên chế	7.505
	- Lương, phụ cấp lương	4.212
	- Phụ cấp công vụ	1.053
	- Phụ cấp ưu đãi theo nghề KTV	837
	- Phụ cấp thâm niên nghề	372
	- BHXH, BHYT, KPCĐ	1.031
2	Chi thường xuyên theo định mức	2.967
	- Giao theo định mức 54 BC (22 triệu đồng/người/năm)	1.188
	- Hỗ trợ 01 HĐLĐ dài hạn (21 triệu đồng/người/năm)	21
	- Hỗ trợ 09 HĐLĐ 68 (21 triệu đồng/người/năm)	189
	- Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương của HĐLĐ 68 và HĐLĐ dài hạn	607
	+ Lương, phụ cấp lương	409
	+ Phụ cấp công vụ	102
	+ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	96
	- Phụ cấp công tác Đảng	44
	- Công tác phí	918
3	Chi đặc thù theo chế độ, chi ngoài định mức	254
	- Hỗ trợ công tác phí ngoài định mức	209
	+ Hỗ trợ địa bàn dàn trải, cán bộ luân chuyển, dự họp tại Hà Nội	209
	- Trang phục	45
	+ Cấp tiền mặt (nam 0,83 triệu đồng/BC; nữ 0,81 triệu đồng/BC)	45
4	Kinh phí 5%	5.214
	- Lễ tết	768
	- Thưởng 0,75 quỹ lương	3.582
	- Công tác phí	864
II	Kinh phí thường xuyên không tự chủ	517
1	Kinh phí 5%	517
	- Hỗ trợ vận hành trụ sở làm việc	300
	- Bổ sung chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, hội nghị, hội thảo nâng cao nghiệp vụ trong nước	217
	+ Đào tạo QLNN, chính trị, bồi dưỡng lãnh đạo cấp Vụ	136
	+ Đơn vị tự tổ chức đào tạo	47
	+ Hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho học viên	34

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020 KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC XII

(Kèm theo Quyết định số 209/QĐ-KTNN ngày 21/02/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	NỘI DUNG CHI	SỐ TIỀN
A	Loại 340 - Khoản 341 (Quản lý hành chính)	17.275
I	Kinh phí thường xuyên, tự chủ	14.341
1	Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương của biên chế	6.505
	- Lương, phụ cấp lương	3.695
	- Phụ cấp công vụ	924
	- Phụ cấp ưu đãi theo nghề KTV	788
	- Phụ cấp thâm niên nghề	146
	- BHXH, BHYT, KPCĐ	864
	- Phụ cấp khu vực	88
2	Chi thường xuyên theo định mức	2.630
	- Giao theo định mức 49 BC (22 triệu đồng/người/năm)	1.078
	- Hỗ trợ 09 HĐLĐ 68 (21 triệu đồng/người/năm)	189
	- Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương của HĐLĐ 68	497
	+ Lương, phụ cấp lương	324
	+ Phụ cấp công vụ	81
	+ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	76
	+ Phụ cấp khu vực	16
	- Phụ cấp công tác Đảng	33
	- Công tác phí	833
3	Chi đặc thù theo chế độ, chi ngoài định mức	610
	- Hỗ trợ công tác phí ngoài định mức	569
	+ Hỗ trợ địa bàn dàn trải, cán bộ luân chuyển, dự họp tại Hà Nội	569
	- Trang phục	41
	+ Cấp tiền mặt (nam 0,83 triệu đồng/BC; nữ 0,81 triệu đồng/BC)	41
4	Kinh phí 5%	4.596
	- Lễ tết	696
	- Thưởng 0,75 quỹ lương	3.116
	- Công tác phí	784
II	Kinh phí thường xuyên không tự chủ	2.934
1	Kinh phí 5%	2.934
	- Hỗ trợ vận hành trụ sở làm việc	300
	- Bổ sung chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, hội nghị, hội thảo nâng cao nghiệp vụ trong nước	150
	+ Đào tạo QLNN, chính trị, bồi dưỡng lãnh đạo cấp Vụ	65
	+ Đơn vị tự tổ chức đào tạo	43
	+ Hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho học viên	42
	- Sửa chữa trụ sở KTNN Khu vực XII	2.484

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020 KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC XIII

(Kèm theo Quyết định số 209/QĐ-KTNN ngày 21/02/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	NỘI DUNG CHI	SỐ TIỀN
A	Loại 340 - Khoản 341 (Quản lý hành chính)	15.755
I	Kinh phí thường xuyên, tự chủ	15.520
1	Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương của biên chế	7.026
	- Lương, phụ cấp lương	3.929
	- Phụ cấp công vụ	982
	- Phụ cấp ưu đãi theo nghề KTV	835
	- Phụ cấp thâm niên nghề	323
	- BHXH, BHYT, KPCĐ	957
2	Chi thường xuyên theo định mức	2.794
	- Giao theo định mức 51 BC (22 triệu đồng/người/năm)	1.122
	- Hỗ trợ 08 HĐLĐ 68 (21 triệu đồng /người/năm)	168
	- Hỗ trợ 02 HĐ khoán (21 triệu đồng /người/năm)	42
	- Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương của HĐLĐ 68	562
	+ Lương, phụ cấp lương	378
	+ Phụ cấp công vụ	95
	+ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	89
	- Phụ cấp công tác Đảng	33
	- Công tác phí	867
3	Chi đặc thù theo chế độ, chi ngoài định mức	613
	- Hỗ trợ công tác phí ngoài định mức	572
	+ Hỗ trợ địa bàn dàn trải, cán bộ luân chuyển, dự họp tại Hà Nội	572
	- Trang phục	41
	+ Cấp tiền mặt (nam 0,83 triệu đồng/BC; nữ 0,81 triệu đồng/BC)	41
4	Kinh phí 5%	5.087
	- Lễ tết	732
	- Thưởng 0,75 quỹ lương	3.339
	- Công tác phí	1.016
II	Kinh phí thường xuyên không tự chủ	235
1	Kinh phí 5%	235
	- Hỗ trợ vận hành trụ sở làm việc	100
	- Bổ sung chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, hội nghị, hội thảo nâng cao nghiệp vụ trong nước	135
	+ Bồi dưỡng lãnh đạo cấp Vụ	48
	+ Đơn vị tự tổ chức đào tạo	57
	+ Hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho học viên	30

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020 TRUNG TÂM TIN HỌC

(Kèm theo Quyết định số 209/QĐ-KTNN ngày 21/02/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	NỘI DUNG CHI	SỐ TIỀN
A	Loại 340 - Khoản 341 (Quản lý hành chính)	92.622
I	Kinh phí thường xuyên, tự chủ	6.102
1	Kinh phí thường xuyên theo phương án tự chủ	6.102
1.1	Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương	2.083
	-Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương	1.912
	+ Lương, phụ cấp lương	1.507
	+ Phụ cấp công vụ	51
	+ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	354
	- Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương của HĐLĐ 68 và HĐLĐ dài hạn	154
	+ Lương, phụ cấp lương	116
	+ Phụ cấp công vụ	11
	+ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	27
	- Phụ cấp công tác Đảng	17
1.2	Chi thường xuyên	4.019
	- Duy trì hoạt động của mạng LAN	746
	- Duy trì truyền hình trực tuyến	2.500
	- Chi phí nghiệp vụ chuyên môn	773
II	Kinh phí thường xuyên không tự chủ	86.520
1	Trang phục	18
	- Cấp tiền mặt (nam 0,83 triệu đồng/BC; nữ 0,81 triệu đồng/BC)	18
2	Kinh phí 5%	86.502
	- Lễ tết	288
	- Thưởng 0,75 quỹ lương	1.091
	- Bổ sung chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, hội nghị, hội thảo nâng cao nghiệp vụ trong nước	324
	+ Bồi dưỡng QLNN, lãnh đạo cấp Vụ	33
	+ Đơn vị tự tổ chức đào tạo	279
	+ Hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho học viên	12
	- Chi thực hiện các nhiệm vụ CNTT của ngành	84.799
	+ Duy trì hoạt động của mạng LAN	1.403
	+ Bảo trì phần mềm của Kiểm toán nhà nước năm 2020	2.328
	+ Tích hợp phần mềm Quản lý khiếu nại kiểm toán, phần mềm Hỗ trợ quản trị và hỗ trợ người dùng và phần mềm Phân tích, lưu trữ thông tin trên mạng lên trục tích hợp dữ liệu và hệ thống xác thực tập trung	1.632
	+ Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quản lý dịch vụ CNTT của KTNN	1.788
	+ Số hóa hồ sơ kiểm toán năm 2020 của KTNN	20.071
	+ Xây dựng phần mềm quản lý chứng thư số và thiết bị CNTT	1.796
	+ Gia hạn bản quyền phần mềm và dịch vụ hỗ trợ của thiết bị quản trị, giám sát cảnh báo về ATTT	2.977
	+ Dịch vụ đảm bảo an toàn thông tin hệ thống mạng của KTNN	2.348
	+ Kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin và vá lỗ hổng bảo mật cho hệ thống hạ tầng CNTT tại Trung tâm dữ liệu KTNN - số 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội và 13 Kiểm toán nhà nước khu vực	2.687
	+ Mua phần mềm tẩy xóa dữ liệu	2.847
	+ Mua bản quyền phần mềm diệt virus cài đặt cho máy chủ và máy trạm của Ngành	1.016
	+ Mua phí dịch vụ bảo hành và cập nhật phần mềm phiên bản mới cho hệ thống thiết bị bảo mật và phần mềm tại TTDL được đầu tư theo dự án Hợp phần 1	7.100
	+ Mua sắm bản quyền phần mềm Office	24.725
	+ Đầu tư nâng cấp hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của KTNN tại 15 điểm cầu	11.712
	+ Thuê dịch vụ tìm kiếm, thu thập, lưu trữ thông tin	369

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020 TRƯỜNG ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM TOÁN

(Kèm theo Quyết định số 209/QĐ-KTNN ngày 21/02/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	NỘI DUNG CHI	SỐ TIỀN
	Tổng số chi thường xuyên	25.720
A	Loại 340 - Khoản 341 (Quản lý hành chính)	10.220
I	Kinh phí không thường xuyên	10.220
1	Trang phục	27
	- Cấp tiền mặt (nam 0,83 triệu đồng/BC; nữ 0,81 triệu đồng/BC)	27
2	Kinh phí 5%	10.193
2.1	Chi khuyến khích, thưởng 0,75 quỹ lương	3.547
	- Lễ tết	792
	- Thưởng 0,75 quỹ lương	2.586
	- Thưởng 0,75 quỹ lương dịch vụ đơn vị sự nghiệp	169
2.2	Kinh phí đào tạo cho toàn ngành	4.881
	- Xây dựng chương trình tài liệu	1.139
	+ Sửa đổi, bổ sung chương trình, tài liệu	300
	+ Xây dựng mới chương trình tài liệu	199
	+ Biên soạn mới tài liệu	453
	+ Thẩm định, nghiệm thu	187
	- Các lớp bồi dưỡng do KTNN tổ chức	2.151
	+ Bồi dưỡng các ngạch KTVNN	860
	+ Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý	359
	+ Bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán các lĩnh vực	247
	+ Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ khác	685
	- Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động kiểm toán và hội thảo khoa học	131
	- Bồi dưỡng về phương pháp sư phạm	23
	- Bồi dưỡng kỹ năng chủ trì, điều phối cuộc họp/hội nghị quốc tế	93
	- Đào tạo, bồi dưỡng tin học	470
	- Tuyên truyền phổ biến pháp luật	26
	- Lớp bồi dưỡng do chuyên gia nước ngoài giảng dạy	445
	- Đào tạo chứng chỉ kiểm toán quốc tế	403
2.3	Kinh phí đào tạo cho cán bộ Trường	87
	+ Bồi dưỡng chính trị, QLNN, lãnh đạo cấp Vụ	55
	+ Đơn vị tự tổ chức đào tạo	17
	+ Hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho học viên	15
2.4	Kinh phí hội thảo	603
2.5	Chi nghiên cứu khoa học	1.075
B	Loại 100 - Khoản 103 (Khoa học công nghệ - Kinh phí không tự chủ)	4.000
	- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ	2.260
	+ Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ	2.260
	- Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng	1.740
D	Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	11.500
I	Loại 070 - Khoản 083 (Đào tạo khác trong nước - Kinh phí thường xuyên theo phương án tự chủ)	9.000
1	Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương	4.988
	- Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương	3.939
	+ Tiền lương, PC lương	3.064
	+ Phụ cấp công vụ	85
	+ Phụ cấp ưu đãi nghề	19
	+ Phụ cấp thâm niên nghề	41
	+ BHXH, BHYT, KPCĐ	730
	- Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương hợp đồng 68 và hợp đồng dài hạn	1.032
	+ Tiền lương, PC lương	836
	+ BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN	196
	- Phụ cấp trách nhiệm cấp ủy viên công tác Đảng	17
2	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn	1.617
3	Chi phục vụ hoạt động sự nghiệp giáo dục - đào tạo tại Chi nhánh Cửa lò	500
4	Chi phục vụ hoạt động sự nghiệp giáo dục - đào tạo tại Phân hiệu Phía Nam	800
5	Chi hoạt động Tạp chí	600
6	Kinh phí tiết kiệm thực hiện cải cách tiền lương	495
II	Loại 070 - Khoản 085 (Đào tạo lại, bồi dưỡng nghiệp vụ khác cho CB, CC, VC - Kinh phí không tự chủ)	2.500

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020 BÁO KIỂM TOÁN

(Kèm theo Quyết định số 209/QĐ-KTNN ngày 21/02/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	NỘI DUNG CHI	SỐ TIỀN
A	Loại 340 - Khoản 341 (Quản lý hành chính)	8.398
I	Kinh phí thực hiện tự chủ	3.572
1	Kinh phí thường xuyên theo phương án tự chủ	3.572
1.1	Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương	1.760
	- Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương	1.273
	+ Lương, phụ cấp lương	991
	+ Phụ cấp công vụ	49
	+ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	233
	-Tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương của HĐLĐ dài hạn	470
	+ Lương, phụ cấp lương	362
	+ Phụ cấp công vụ	23
	+ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	85
	- Phụ cấp công tác Đảng	17
1.2	Các khoản chi sự nghiệp chuyên môn	1.812
	- Hỗ trợ biếu báo tuần và đặc san cho các tỉnh, cơ quan TW	248
	- Duy trì hoạt động báo điện tử	647
	- Chi phí nghiệp vụ chuyên môn	917
II	Kinh phí không thường xuyên	4.826
1	Trang phục	18
	- Cấp tiền mặt (nam 0,83 triệu đồng/BC; nữ 0,81 triệu đồng/BC)	18
2	Kinh phí 5%	4.808
	- Lễ tết	360
	- Thưởng 0,75 quỹ lương	1.079
	- Thưởng 0,75 quỹ lương dịch vụ đơn vị sự nghiệp	459
	- Bổ sung chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, hội nghị, hội thảo nâng cao nghiệp vụ trong nước	91
	+ Bồi dưỡng QLNN, lãnh đạo cấp Vụ	26
	+ Đơn vị tự tổ chức đào tạo	59
	+ Hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho học viên	6
	- Kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo tuyên truyền của ngành	400
	- Chi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về kiểm toán	1.375
	+ Tuyên truyền thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 (Thông tấn xã Việt Nam)	697
	+ Tuyên truyền thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 (Đài tiếng nói Việt Nam)	364
	+ Tuyên truyền thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 (Đài truyền hình Việt Nam)	314
	- Chi nâng cao năng lực hoạt động của ngành	1.044
	+ Kinh phí quản trị, vận hành chuyên trang điện tử Chủ tịch ASOSAI	1.044

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020 BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN NƯỚC NGOÀI CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

(Kèm theo Quyết định số 209/QĐ-KTNN ngày 21/02/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	NỘI DUNG CHI	SỐ TIỀN
	Tổng cộng	27.400
A	Loại 340 - Khoản 341 (Quản lý hành chính)	15.300
I	Kinh phí không tự chủ	15.300
1	Vốn đối ứng các dự án (Dự án Chương trình Đô thị miền núi phía Bắc; Dự án Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch nông thôn; Dự án Chương trình EU-PFMO)	4.000
	- Dự án "Chương trình Phát triển đô thị quốc gia dựa trên kết quả khu vực miền núi phía Bắc"	1.440
	- Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả"	2.560
2	Vốn ngoài nước	11.300
	- Dự án "Chương trình Phát triển đô thị quốc gia dựa trên kết quả khu vực miền núi phía Bắc"	11.300
B	Loại 250 - Khoản 278 (Bảo vệ môi trường - vốn nước ngoài)	12.100
I	Kinh phí không tự chủ	12.100
	- Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả	12.100