Quyết định 586/QĐ-UBDT 2015 Bồi dưỡng công tác dân tộc cho cán bộ công chức cấp xã Tây Nguyên

• Số hiệu: 586/QĐ-UBDT
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc
• Người ký: Phan Văn Hùng
• Ngày ban hành: 20/10/2015

ỦY BAN DÂN TỘC -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 586/QĐ-UBDT	Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH “BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CÔNG TÁC DÂN TỘC CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ VÙNG TÂY NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020”

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP , ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 331/QĐ-UBDT, ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao Trường Cán bộ dân tộc xây dựng và thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ, công chức cấp cơ sở vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016-2020”;

Căn cứ Quyết định số 466/QĐ-UBDT, ngày 24 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 575/QĐ-UBDT, ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ, công chức cấp xã vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016 - 2020”;

Xét đề nghị của Hiệu trưởng Trường Cán bộ dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch “Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ, công chức cấp xã vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016 - 2020”.

Điều 2. Giao Trường Cán bộ dân tộc chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc các tỉnh vùng Tây Nguyên và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai Kế hoạch này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Dân tộc, Trưởng Ban Dân tộc các tỉnh vùng Tây Nguyên và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ trưởng, Chủ nhiệm (b/c); - Cổng TTĐT Ủy ban Dân tộc; - Lưu: VT, TCBDT(11).

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM THỨ TRƯỞNG PHÓ CHỦ NHIỆM Phan Văn Hùng

KẾ HOẠCH

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CÔNG TÁC DÂN TỘC CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ VÙNG TÂY NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Kèm theo Quyết định số: 586/QĐ-UBDT, ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

Căn cứ Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 06/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tiếp tục củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây nguyên giai đoạn 2014 - 2020; Kế hoạch số 1746/KH-BNV ngày 26/5/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 06/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tiếp tục củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên giai đoạn 2014 - 2020 về nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;

Để nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cấp xã vùng Tây Nguyên giai đoạn 2015 - 2020 về công tác dân tộc, Ủy ban Dân tộc xây dựng Kế hoạch “Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ, công chức cấp xã vùng Tây Nguyên giai đoạn 2015 - 2020” như sau:

1. Đối tượng áp dụng

Cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Nghị định số 112/2011/NĐ-CP , ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;

2. Mục tiêu bồi dưỡng

a) Mục tiêu chung

Trang bị cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở vùng Tây Nguyên những kiến thức, kỹ năng cơ bản về công tác dân tộc nhằm nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ của chính quyền cấp cơ sở trong giải quyết, xử lý các vấn đề về dân tộc, công tác dân tộc vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016 - 2020.

b) Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng 02 Chương trình bồi dưỡng, là: (i) Chương trình bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ, công chức cấp xã vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016 - 2020 và (ii) Chương trình bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ không chuyên trách cấp xã vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016 - 2020.

Các Chương trình được thiết kế theo hướng tăng cường kiến thức, kỹ năng giải quyết các vấn đề trong thực tiễn của chính quyền cấp xã, giảm kiến thức lý luận, hàn lâm; kết hợp giữa học trên lớp và đi thực tế tại cơ sở.

- Biên soạn 02 Bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ, công chức cấp xã vùng Tây Nguyên, là: (1) Tài liệu Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ, công chức cấp xã vùng Tây Nguyên và (2) Tài liệu Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ không chuyên trách cấp xã vùng Tây Nguyên. Hàng năm có chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp thực tiễn vùng.

- Bồi dưỡng kiến thức về công tác dân tộc cho khoảng 12.446 người là cán bộ, công chức cấp xã (chiếm khoảng 80% cán bộ, công chức cấp xã toàn vùng Tây Nguyên).

- Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho khoảng 9.520 người là cán bộ không chuyên trách cấp xã (chiếm khoảng 70% cán bộ không chuyên trách cấp xã toàn vùng Tây Nguyên).

- Tập huấn cho cán bộ quản lý, giảng viên của Trường Cán bộ Dân tộc và các đơn vị phối hợp cung ứng nhân lực quản lý, giảng dạy các lớp bồi dưỡng liên quan ở Trung ương và địa phương về phương pháp giảng dạy tích cực, chủ động cho người lớn; biên soạn tài liệu theo xu hướng tiếp cận nhân học hiện đại.

3. Nội dung chính

a) Xây dựng chương trình bồi dưỡng

Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng về công tác dân tộc phù hợp với chức danh và vị trí công tác của cán bộ, công chức cấp xã vùng Tây Nguyên, chương trình bồi dưỡng sẽ gồm 02 chương trình sau:

* Chương trình bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ, công chức cấp xã vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016 - 2020

- Thời gian học: 05 ngày (04 ngày học trên lớp, 01 ngày đi thực tế)

- Thời lượng: 40 tiết (mỗi ngày 08 tiết)

- Số chuyên đề: 05 chuyên đề

- Cấu trúc Khung chương trình như sau:

STT	Chuyên đề	Số tiết
		Lý thuyết	Thảo luận, thực hành	Tổng
1	Tổng quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc. Một số chính sách dân tộc đặc thù vùng Tây Nguyên	4	4	8
2	Phát huy vai trò của thiết chế xã hội truyền thống vùng Tây Nguyên vào xây dựng nông thôn mới	4	4	8
3	Quy trình tổ chức thực hiện chính sách dân tộc ở địa phương vùng Tây Nguyên	4	4	8
4	Kỹ năng tuyên truyền, vận động ở vùng dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên	4	4	8
5	Kỹ năng viết báo cáo về thực hiện chính sách dân tộc ở vùng Tây Nguyên	4	4	8
6	Kỹ năng lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội có sự tham gia của người dân ở vùng Tây Nguyên	4	4	8
7	Kỹ năng giao tiếp với đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng Tây Nguyên	4	4	8
8	Kỹ năng quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình, dự án ở vùng Tây Nguyên	4	4	8
9	Kỹ năng xử lý thông tin phục vụ công tác dân tộc ở vùng Tây Nguyên	4	4	8
10	Đi thực tế	0	8	8
Tổng	10 chuyên đề	36	44	80

* Chương trình bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ không chuyên trách cấp xã vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016 - 2020

- Thời gian học: 05 ngày (04 ngày học trên lớp, 01 ngày đi thực tế)

- Thời lượng: 40 tiết (mỗi ngày 08 tiết)

- Số chuyên đề: 05 chuyên đề

- Cấu trúc Khung chương trình như sau:

STT	Chuyên đề	Số tiết
		Lý thuyết	Thảo luận, thực hành	Tổng
1	Quan điểm của Đảng và nhà nước về phát triển kinh tế, xã hội vùng Tây Nguyên. Một số chính sách đặc thù	4	4	8
2	Phát huy vai trò của người có uy tín vùng Tây Nguyên vào xây dựng nông thôn mới	4	4	8
3	Kỹ năng tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên ở Tây Nguyên	4	4	8
4	Kỹ năng giám sát các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Thực tiễn vùng Tây Nguyên	4	4	8
5	Kỹ năng tổ chức, điều hành cuộc họp cộng đồng ở vùng dân tộc thiểu số	4	4	8
6	Kỹ năng xử lý thông tin kinh tế - xã hội phục vụ phát triển kinh tế địa phương	4	4	8
7	Kỹ năng giao tiếp với đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng Tây Nguyên	4	4	8
8	Kỹ năng giám sát các chương trình, dự án ở địa phương	4	4	8
9	Kỹ năng hòa giải ở vùng dân tộc thiểu số Tây Nguyên	4	4	8
10	Đi thực tế	0	8	8
Tổng	10 chuyên đề	36	44	80

Yêu cầu:

- Căn cứ trên Khung chương trình, các địa phương vùng Tây Nguyên lựa chọn chuyên đề giảng dạy cho phù hợp với thực tế địa phương.

- Các chương trình đảm bảo có sự cân đối giữa kiến thức chung và kỹ năng thực hành; giữa học trên lớp và đi thực tế; giữa kiến thức dân tộc chung và kiến thức dân tộc đặc thù vùng Tây Nguyên.

- Hàng năm, các chương trình cần được bổ sung, cập nhật cho phù hợp với thực tiễn công tác dân tộc vùng Tây Nguyên, trên cơ sở rút kinh nghiệm từng năm của mỗi Chương trình, mỗi địa phương vùng Tây Nguyên.

b) Tổ chức bồi dưỡng

Giai đoạn 2016-2020, số lớp bồi dưỡng dự kiến theo địa phương như sau:

TT	Đơn vị	Tổng số lớp	2016	2017	2018	2019	2020
1	Gia Lai	68	13	14	14	13	13
2	Kon Tum	40	08	8	8	8	8
3	Đắk Lắk	60	12	12	12	12	12
4	Đắk Nông	63	08	07	07	07	08
5	Lâm Đồng	48	09	10	10	09	09
6	Bình Định	16	04	03	03	03	04
7	Phú Yên	12	03	02	02	03	03
8	Khánh Hòa	04	0	01	01	01	0
9	Quảng Nam	08	01	02	02	01	01
10	Quảng Ngãi	12	03	02	02	03	03
11	Ninh Thuận	04	0	01	01	01	0
12	Bình Thuận	16	04	03	03	03	04
13	Đồng Nai	04	0	01	01	01	0
14	Bình Phước	08	02	02	02	01	01
	Tổng	336	67	68	68	66	66

c) Phát triển cán bộ quản lý, giảng viên

Đảm bảo tài liệu biên soạn có chất lượng, phù hợp với đối tượng, thực tiễn vùng Tây Nguyên; giảng viên có phương pháp sư phạm, kinh nghiệm giảng dạy người lớn theo hướng hiện đại, lấy người học làm trung tâm, phát huy tính tích cực chủ động của người học; hàng năm Trường Cán bộ Dân tộc chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ biên soạn tài liệu và giảng dạy cho đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên kiêm chức, giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng tham gia bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ, công chức cấp xã vùng Tây Nguyên.

d) Sơ kết, tổng kết hoạt động bồi dưỡng

- Hàng năm, đơn vị chủ trì có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị chức năng của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, các Ban Dân tộc, Sở Nội vụ vùng Tây Nguyên và các đơn vị, cá nhân có liên quan tổ chức sơ kết hoạt động bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ, công chức cấp xã toàn vùng Tây Nguyên nhằm rút kinh nghiệm về tài liệu, giảng dạy, tổ chức quản lý lớp, học viên để kịp thời điều chỉnh cho năm thực hiện kế tiếp.

- Khi kết thúc giai đoạn vào năm 2020, đơn vị chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, các Ban Dân tộc, Sở Nội vụ vùng Tây Nguyên và các cá nhân, đơn vị liên quan tổ chức tổng kết hoạt động bồi dưỡng của cả giai đoạn đánh giá hiệu quả của công tác bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ, công chức cấp xã vùng Tây Nguyên, báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

4. Các giải pháp thực hiện

a) Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về chức năng, vai trò của hoạt động bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ, công chức cấp xã vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016 - 2020. Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về trách nhiệm học và tự học.

b) Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hàng năm

Trên cơ sở Kế hoạch, hàng năm Trường Cán bộ Dân tộc chủ trì phối hợp với Ban Dân tộc, Sở Nội vụ các địa phương vùng Tây Nguyên xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn vùng Tây Nguyên; đảm bảo hoạt động bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ, công chức cấp xã vùng Tây Nguyên được tổ chức liên tục, thường xuyên, đảm bảo tính kế thừa trong việc cử đối tượng tham gia bồi dưỡng hàng năm.

c) Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và đội ngũ giảng viên

- Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý hoạt động bồi dưỡng có đủ năng lực tham mưu, quản lý và tổ chức hoạt động bồi dưỡng khoa học, phù hợp với từng địa phương.

- Xây dựng đội ngũ giảng viên với cơ cấu hợp lý, có trình độ lý luận và kiến thức thực tiễn. Tăng cường xây dựng đội ngũ giảng viên thỉnh giảng, kiêm chức.

d) Đổi mới xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu

- Trường Cán bộ Dân tộc chủ trì, phối hợp với các đơn vị, cá nhân có liên quan khảo sát nhu cầu đào tạo để xây dựng nội dung chương trình phù hợp với đối tượng cán bộ, công chức cấp xã vùng Tây Nguyên; phù hợp chức năng, nhiệm vụ của chính quyền cấp xã và sát với thực tiễn vùng Tây Nguyên từng năm và cả giai đoạn 2016-2020.

- Biên soạn tài liệu giảng dạy đảm bảo lý luận kết hợp với thực tiễn; phù hợp với trình độ nhận thức, yêu cầu nhiệm vụ của cán bộ, công chức cấp xã vùng Tây Nguyên.

- Hàng năm tổ chức đánh giá nhu cầu bồi dưỡng của học viên làm cơ sở điều chỉnh, bổ sung nội dung, chương trình bồi dưỡng cho phù hợp thực tiễn.

e) Tổ chức hoạt động bồi dưỡng

- Cử giảng viên có trình độ, am hiểu công tác dân tộc, có kỹ năng và phương pháp sư phạm tham gia giảng dạy các lớp bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ, công chức cấp cơ sở vùng Tây Nguyên từng năm và cả giai đoạn 2016 - 2020.

- Chuẩn bị tài liệu học tập, các trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ lớp học đầy đủ, chu đáo, an toàn, tiết kiệm kinh phí theo quy định hiện hành.

- Quản lý học viên suốt thời gian diễn ra khóa bồi dưỡng.

- Nghiên cứu đổi mới cơ chế quản lý, sử dụng kinh phí bồi dưỡng phù hợp với tình hình thực tế.

g) Mở rộng và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực bồi dưỡng:

- Thu hút các nguồn tài trợ cho bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã.

- Đa dạng hóa các hình thức hợp tác trong lĩnh vực bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã.

5. Kinh phí thực hiện

a) Tổng kinh phí thực hiện Kế hoạch cả giai đoạn 2016 - 2020: 89.902.222.500 đồng (Bằng chữ: Tám mươi chín tỷ chín trăm linh hai triệu hai trăm hai mươi hai nghìn năm trăm đồng). Phân kỳ theo từng năm:

- Năm 2016: 17.944.169.500 đồng

- Năm 2017: 18.037.097.000 đồng

- Năm 2018: 18.037.097.000 đồng

- Năm 2019: 17.939.689.500 đồng

- Năm 2020: 17.944.169.500 đồng

b). Kinh phí tổ chức thực hiện Kế hoạch

- Kinh phí tổ chức thực hiện Kế hoạch theo Điều 3, Quyết định 124/QĐ-TTg ngày 16/1/2014 phê duyệt Đề án tiếp tục củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016 - 2020; theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 11049/BTC-NSSN, ngày 12 tháng 8 năm 2015, về việc hướng dẫn, quản lý sử dụng kinh phí thực hiện Quyết định 124/QĐ-TTg ngày 16/1/2014.

- Để Kế hoạch đạt được mục tiêu đề ra, Ủy ban Dân tộc đề nghị Bộ Tài chính xem xét bố trí phân bổ kinh phí thực hiện Kế hoạch hàng năm và cả giai đoạn về Ủy ban Dân tộc quản lý, sử dụng theo quy định hiện hành của nhà nước.

6. Tổ chức thực hiện

a) Đơn vị chủ trì là Trường Cán bộ Dân tộc chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch “Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ, công chức cấp xã vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016 - 2020” theo các nội dung ở Mục 3: Nội dung chính

b) Đơn vị phối hợp

- Ban Dân tộc các địa phương vùng Tây Nguyên phối hợp với Trường Cán bộ Dân tộc trong điều tra, khảo sát nhu cầu đào tạo; lập kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã hàng năm gửi đơn vị chủ trì; quản lý học viên trên địa bàn trong suốt thời gian diễn ra khóa học; phối hợp tổ chức hoạt động sơ kết, tổng kết hoạt động bồi dưỡng từng năm và cả giai đoạn.

- Sở Nội vụ các địa phương vùng Tây Nguyên phối hợp với Trường Cán bộ Dân tộc trong quản lý cán bộ, công chức cấp xã vùng Tây Nguyên tham gia bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc hàng năm và cả giai đoạn 2016 - 2020; phối hợp tổ chức hoạt động sơ kết, tổng kết hoạt động bồi dưỡng từng năm và cả giai đoạn.

- Các cơ quan liên quan khác ở trung ương và địa phương phối hợp với đơn vị chủ trì thực hiện các nhiệm vụ được giao theo chức năng, nhiệm vụ.

Trên đây là Kế hoạch “Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ, công chức cấp xã vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016 - 2020” theo Quyết định 124/QĐ-TTg , ngày 16/1/2014 của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị các địa phương vùng Tây Nguyên và các đơn vị có liên quan căn cứ nội dung Kế hoạch này chủ động phối hợp với đơn vị chủ trì xây dựng kế hoạch thực hiện./.

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

ĐỀ ÁN: BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CÔNG TÁC DÂN TỘC CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ VÙNG TÂY NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Theo QĐ số 124/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án tiếp tục củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên giai đoạn 2014 - 2020)

Đơn vị tính: 1.000đ

TT	KHOẢN MỤC CHI PHÍ	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
I	Biên soạn tài liệu				55.900
1	Xây dựng chương trình khung, môn học				4.000	TT 123/2009/TT- BTC ngày 17/6/2009
1,1	Chương trình 1 (Cán bộ chuyên trách, công chức chuyên môn)				2.000
	Biên soạn chương trình	Tiết	40	25	1.000
	Sửa chữa và biên tập tổng thể	Tiết	40	15	600
	Thẩm định, nhận xét	Tiết	40	10	400
1,2	Chương trình 2 (Cán bộ không chuyên trách)				2.000
	Biên soạn chương trình	Tiết	40	25	1.000
	Sửa chữa và biên tập tổng thể	Tiết	40	15	600
	Thẩm định, nhận xét	Tiết	40	10	400
2	Biên soạn tài liệu				39.000
2,1	Chương trình 1 (Cán bộ chuyên trách, công chức chuyên môn)				19.500	TT 123/2009/TT- BTC ngày 17/6/2009
	Biên soạn tài liệu (30 trang/CĐ/bài/5CĐ)	Trang	150	70	10.500
	Sửa chữa và biên tập tổng thể	Trang	150	25	3.750
	Thẩm định, nhận xét	Trang	150	35	5.250
2,2	Chương trình 2 (Cán bộ không chuyên trách)				19.500
	Biên soạn tài liệu (30 trang/CĐ/bài/5CĐ)	Trang	150	70	10.500
	Sửa chữa và biên tập tổng thể	Trang	150	25	3.750
	Thẩm định, nhận xét	Trang	150	35	5.250
3	Chỉnh sửa, bổ sung chương trình khung và môn học, giáo trình				12.900
3.1	Chỉnh sửa bổ sung chương trình khung				1.200
a	Chương trình 1 (Cán bộ chuyên trách, công chức chuyên môn)				600	TT 123/2009/TT- BTC ngày 17/6/2009
	Biên soạn chương trình	Tiết	40	7,5	300
	Sửa chữa và biên tập tổng thể	Tiết	40	4,5	180
	Thẩm định, nhận xét	Tiết	40	3,0	120
b	Chương trình 2 (Cán bộ không chuyên trách)				600
	Biên soạn chương trình	Tiết	40	7,5	300
	Sửa chữa và biên tập tổng thể	Tiết	40	4,5	180
	Thẩm định, nhận xét	Tiết	40	3,0	120
3.2	Chỉnh sửa, bổ sung chương trình môn học, giáo trình				11.700
a	Chương trình 1 (Cán bộ chuyên trách, công chức chuyên môn)				5.850	TT 123/2009/TT- BTC ngày 17/6/2009
	Biên soạn tài liệu (30 trang/CĐ/bài/5CĐ)	Trang	150	21	3.150
	Sửa chữa và biên tập tổng thể	Trang	150	7,5	1.125
	Thẩm định, nhận xét	Trang	150	10,5	1.575
b	Chương trình 2 (Cán bộ không chuyên trách)				5.850
	Biên soạn tài liệu (30 trang/CĐ/bài/5CĐ)	Trang	150	21	3.150
	Sửa chữa và biên tập tổng thể	Trang	150	7,5	1.125
	Thẩm định, nhận xét	Trang	150	10,5	1.575
II	Phát triển giảng viên				13.751.260
1	Tập huấn phát triển giảng viên (8 lớp/, 3 ngày/lớp)				431.260	TT 97/2010/TT-BTC
	Báo cáo viên (03 người/lớp)	Người	24	800	19.200
	Thư ký (2 người/lớp)	Người	16	300	4.800
	Đại biểu (1008 giảng viên)	Người	1.008	140	141.120
	Tài liệu (350đ/trang, 150 trang/cuốn = 52.500đ/cuốn)	Cuốn	1.048	52,5	55.020
	Nước uống (3 ngày)	Người	1.048	90	94.320
	Xe đưa đón báo cáo viên	Lượt	24	200	4.800
	Thuê Hội trường (máy chiếu, maket,...)	Ngày	24	4.000	96.000
	Khác		8	2.000	16.000
2	Chỉ trả tiền dạy cho giảng viên (4 người/ lớp: 3 gv (trong đó có 1 gv tại cơ sở, 1 lãnh đạo đi khai giảng, bế giảng) (1 lãnh đạo + 3 gv /lớp, 336 lớp, 5 ngày/lớp) = 3360 buổi, 1344 người				13.320.000	TT 139/2010/TT-BTC ; TT 97/2010/TT-BTC
2.1	Tiền giảng	Buổi	3.360	600	2.016.000
2.2	Phụ cấp lưu trú (Mỗi gv lưu trú ít nhất 5 ngày: 4 người lớp x 5 ngày/gv x 336 lớp)	Ngày	6.720	150	1.008.000
2.3	Tiền ngủ ( Mỗi gv ít nhất 4 đêm tiền ngủ: 4 người/lớp x 4 đêm/gv x 336 lớp)	Đêm	5.376	250	1.344.000
2.4	Chi phí đi lại				8.952.000
2.4.1	Đăk Lăk (60 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				1.476.000
	Taxi HN-Nội Bài	Người	180	800	144.000
	Vé máy bay	Vé	180	6.000	1.080.000
	Taxi sân bay BMT - TP.BMT	Người	180	400	72.000
	Taxi khách sạn - lớp học	Lượt	900	200	180.000
2.4.2	Đăk Nông (36 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				950.400
	Taxi HN-Nội Bài	Người	108	800	86.400
	Vé máy bay Nội Bài - BMT	Vé	108	6.000	648.000
	Taxi BMT-Gia Nghĩa	Người	108	1.000	108.000
	Taxi KS - lớp học	Lượt	540	200	108.000
2.4.3	Gia Lai (68 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				1.672.800
	Taxi HN-Nội Bài	Người	204	800	163.200
	Vé máy bay Nội Bài - Pleiku	Vé	204	6.000	1.224.000
	Taxi sân bay Pleiku - TP. Pleiku	Người	204	400	81.600
	Taxi KS - lớp học	Lượt	1.020	200	204.000
2.4.4	Kon Tum(40 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				1.056.000
	Taxi HN-Nội Bài	Người	120	800	96.000
	Vé máy bay Nội Bài - Pleiku	Vé	120	6.000	720.000
	Taxi Pleiku-TP.Kon Tum	Người	120	1.000	120.000
	Taxi KS - lớp học	Lượt	600	200	120.000
2.4.5	Lâm Đồng (48 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				1.339.200
	Taxi HN-Nội Bài	Người	144	800	115.200
	Vé máy bay Nội Bài - Sân bay Liên Khương	Vé	144	7.000	1.008.000
	Taxi sân bay-TP.Đà Lạt	Người	144	500	72.000
	Taxi KS - lớp học	Lượt	720	200	144.000
2.4.6	Quảng Nam (8 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				175.200
	Taxi HN-Nội Bài	Người	24	800	19.200
	Vé máy bay Nội Bài - Sân bay Đà Nẵng	Vé	24	4.000	96.000
	Taxi sân bay-TX Tam Kỳ	Người	24	1.500	36.000
	Taxi KS - lớp học	Lượt	120	200	24000
2.4.7	Bình Định (16 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				422.400
	Taxi HN-Nội Bài	Người	48	800	38.400
	Vé máy bay Nội Bài - Sân bay Phù Cát	Vé	48	6.000	288.000
	Taxi sân bay-TP. Quy Nhơn	Người	48	1.000	48.000
	Taxi KS - lớp học	Lượt	240	200	48.000
2.4.8	Khánh Hòa (4 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				125.600
	Taxi HN-Nội Bài	Người	12	800	9.600
	Vé máy bay Nội Bài - Sân bay Cam Ranh	Vé	12	7.000	84.000
	Taxi sân bay-TP.Nha Trang	Người	12	1.000	12.000
	Thuê xe từ Nha Trang - H.Khánh Sơn	Người	8	1.000	8.000
	Taxi KS - lớp học	Lượt	60	200	12.000
2.4.9	Ninh Thuận (4 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				119.600
	Taxi HN-Nội Bài	Người	12	800	9.600
	Vé máy bay Nội Bài - Sân bay Cam Ranh	Vé	12	7.000	84.000
	Taxi sân bay-TP. Phan Rang	Người	12	1.500	18.000
	Taxi Phan Rang - H.Bác Ái	Người	8	1.000	8.000
	Taxi KS - lớp học	Lượt	60	200	12.000
2.4.10	Bình Thuận (16 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				494.400
	Taxi HN-Nội Bài	Người	48	800	38.400
	Vé máy bay Nội Bài - Sân bay Cam Ranh	Vé	48	7.000	336.000
	Taxi sân bay-TP.Phan Thiết	Người	48	1.500	72.000
	Taxi KS - lớp học	Người	240	200	48.000
2.4.11	Đồng Nai (4 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				131.600
	Taxi HN-Nội Bài	Người	12	800	9.600
	Vé máy bay Nội Bài - Sân bay Tân Sơn Nhất	Vé	12	7.000	84.000
	Taxi sân bay-TP.Biên Hòa	Người	12	1.500	18.000
	Taxi Biên Hòa - H.Tân Phú	Người	8	1.000	8.000
	Taxi KS - lớp học	Người	60	200	12.000
2.4.12	Bình Phước (8 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				247.200
	Taxi HN-Nội Bài	Người	24	800	19.200
	Vé máy bay Nội Bài - Sân bay (khứ hồi) Tân Sơn Nhất	Vé	24	7.000	168.000
	Taxi sân bay-TX Đồng Xoài (khứ hồi)	Người	24	1.500	36.000
	Taxi KS - lớp học	Người	120	200	24.000
2.4.13	Quảng Ngãi (12 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				370.800
	Taxi HN-Nội Bài	Người	36	800	28.800
	Vé máy bay Nội Bài - Sân bay (khứ hồi) Tân Sơn Nhất	Vé	36	7.000	252.000
	Taxi sân bay-TX Đồng Xoài (khứ hồi)	Người	36	1.500	54.000
	Taxi KS - lớp học	Người	180	200	36.000
2.4.14	Phú Yên (12 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				370.800
	Taxi HN-Nội Bài	Người	36	800	28.800
	Vé máy bay Nội Bài - Sân bay (khứ hồi) Tân Sơn Nhất	Vé	36	7.000	252.000
	Taxi sân bay-TX Đồng Xoài (khứ hồi)	Người	36	1.500	54.000
	Taxi KS - lớp học	Người	180	200	36.000
III	Chỉ trả cho học viên : 21.966 người (12.446 học viên là cán bộ chuyên trách và công chức. 9520 học viên là cán bộ không chuyên trách)				54.062.400	TT 97/2010/TT-BTC
1	Chi hỗ trợ tiền ăn	Ngày	109.830	50	5.491.500
2	Chi hỗ trợ tiền ngủ	Đêm	87.864	250	21.966.000
3	Chi hỗ trợ lưu trú	Ngày	109.830	150	16.474.500
4	Kinh phí đi lại	Lượt	43.932	200	8.786.400
5	Thuê xe học viên đi thực tế	Ngày	336	4.000	1.344.000
IV	Chi phí quản lý (4 người/lớp, 336 lớp, 5 ngày/lớp)				2.811.850
1	Công tác phí cho quản lý lớp	Ngày	6.720	150	1.008.000	TT 139/2010/TT-BTC
2	Tiền ngủ	Ngày	5.376	250	1.344.000
3	Họp đánh giá kết quả chất lượng bồi dưỡng sau khi kết thúc khóa học (1cuộc/tỉnh/năm)				256.550	TT 97/2010/TT- BTC
	Chủ trì	Người	70	200	14.000
	Thư ký (2 người/cuộc)	Người	140	150	21.000
	Đại biểu	Người	490	70	34.300
	Nước uống (15.000/buổi/người)	Buổi	700	15	10.500
	Tài liệu (350đ/trang, 150 trang/cuốn = 52.500đ/cuốn)	Cuốn	700	52,5	36.750
	Chi khác (VPP, ma ket,...)		70	2.000	140.000
5	Hội thảo đánh giá kết quả công tác bồi dưỡng hàng năm (Toàn vùng Tây Nguyên) (4 cuộc, 2 buổi/cuộc)				203.300	TTLT 55/2015/TTLT-BTC-KHCN
	Chủ trì	Người	4	3.000	12.000
	Thư ký (2 người/cuộc)	Người	8	2.000	16.000
	Đại biểu	Người	132	400	52.800
	Báo cáo viên	Người	40	2.000	80.000
	Báo cáo khoa học	Báo cáo	16	1.000	16.000
	Nước uống (15.000/buổi/người)	Buổi	200	30	6.000
	Tài liệu (350đ/trang, 150 trang/cuốn = 52.500đ/cuốn)	Cuốn	200	52,5	10.500
	Chi khác (VPP, ma ket,...)				10.000
V	Hội thảo tổng kết công tác bồi dưỡng (Toàn vùng Tây Nguyên) (1 cuộc/2 buổi)				63.150	TTLT 55/2015/TTLT-BTC-KHCN
	Chủ trì	Người	1	3.000	3.000
	Thư ký (2 người/cuộc)	Người	2	2.000	4.000
	Đại biểu	Người	43	400	17.200
	Báo cáo viên	Người	10	2.000	20000
	Báo cáo khoa học	Báo cáo	4	1 000	4.000
	Nước uống (15.000/buổi/người)	Buổi	60	30	1.800
	Tài liệu (350đ/trang, 150 trang/cuốn = 52.500đ/cuốn)	Cuốn	60	52,5	3.150
	Chi khác (Thuê hội trường, VPP, ma ket,...)				10.000
VI	Chi khác				19.191.663	TT 139/2010/TT-BTC
1	Thuê Hội trường (336 lớp x 4 ngày = 1344 ngày )	Ngày	1.344	4.000	5.376.000
2	Nước uống học viên, giảng viên [(21966 học viên + 4 gv/lớp x 336 lớp) x 5 ngày]	Ngày	116.550	30	3.496.500
3	Ma két	Cái	336	1.000	336.000
4	In ấn tài liệu cho học viên, giảng viên		23.310	100	2.331.000
5	Khen thưởng học viên xuất sắc	Người	2.150	200	430.000
6	Đánh giá kết quả học tập				1.740.830
6,1	Đề thi	Đề thi	336	500	168.000
6,2	Coi thi (2 giám thị/lớp)	Buổi	672	200	134.400
6,3	Chấm thi	Bài	21.966	5	109.830
6,4	Hội đồng xét kết quả (336 hội đồng)				1.328.600
	Chủ tịch	Người	336	200	67.200
	Thư ký (2 người/cuộc)	Người	672	150	100.800
	Thành viên	Người	2.352	150	352.800
	Nước uống	Buổi	3.360	30	100.800
	In ấn	Trang	100.000	0,35	35.000
	Khác (phát sinh đột xuất, dự phòng… )		336	2.000	672.000
7	Khai giảng, bế giảng				3.292.000
8	Tiền thuốc học viên				1.612.000
9	In chứng chỉ	Chứng chỉ	336	100	33.600
10	Khác (Gửi xe, thông tin, điện nước, vệ sinh, vpp....)				543.732,5
TỔNG					89.902.222,5

Bằng chữ: Tám mươi chín tỷ chín trăm linh hai triệu hai trăm hai mươi hai ngàn năm trăm đồng.

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NĂM 2016

ĐỀ ÁN: BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CÔNG TÁC DÂN TỘC CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ VÙNG TÂY NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Theo QĐ Số 124/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án tiếp tục củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên giai đoạn 2014 - 2020)

Đơn vị tính: 1.000đ

TT	KHOẢN MỤC CHI PHÍ	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
I	Biên soạn tài liệu				45.580
1	Xây dựng chương trình khung, môn học				4,000
1,1	Chương trình 1 (Cán bộ chuyên trách, công chức chuyên môn)				2.000	TT 123/2009/TT-BTC ngày 17/6/2009
	Biên soạn chương trình	Tiết	40	25	1.000
	Sửa chữa và biên tập tổng thể	Tiết	40	15	600
	Thẩm định, nhận xét	Tiết	40	10	400
1,2	Chương trình 2 (Cán bộ không chuyên trách)				2.000
	Biên soạn chương trình	Tiết	40	25	1.000
	Sửa chữa và biên tập tổng thể	Tiết	40	15	600
	Thẩm định, nhận xét	Tiết	40	10	400
2	Biên soạn tài liệu				39.000
2,1	Chương trình 1 (Cán bộ chuyên trách, công chức chuyên môn)				19.500	TT 123/2009/TT-BTC ngày 17/6/2009
	Biên soạn tài liệu (30 trang/CĐ/bài/5 CĐ)	Trang	150	70	10.500
	Sửa chữa và biên tập tổng thể	Trang	150	25	3.750
	Thẩm định, nhận xét	Trang	150	35	5.250
2,2	Chương trình 2 (Cán bộ không chuyên trách)				19.500
	Biên soạn tài liệu (30 trang/CĐ/bài/5CĐ)	Trang	150	70	10.500
	Sửa chữa và biên tập tổng thể	Trang	150	25	3.750
	Thẩm định, nhận xét	Trang	150 1	35	5.250
3	Chỉnh sửa, bổ sung chương trình khung và môn học, giáo trình				2.580
II	Phát triển giảng viên				2.801.715
1	Tập huấn phát triển giảng viên (2 lớp, 3 ngày/lớp)				107.815
	Báo cáo viên (03 người/lớp)	Người	6	800	4.800	TT 97/2010/TT-BTC
	Thư ký (2 người/lớp)	Người	4	300	1.200
	Đại biểu (252 giảng viên)	Người	252	140	35.280
	In ấn tài liệu (350đ/trang, 100 trang/cuốn = 52.500đ/cuốn)	Cuốn	262	52,5	13.755
	Nước uống (3 ngày)	Người	262	90	23.580
	Xe đưa đón báo cáo viên	Lượt	6	200	1.200
	Thuê Hội trường	Ngày	6	4.000	24.000
	Khác		2	2.000	4.000
2	Chi trả tiền dạy cho giảng viên (4 người/ lớp: 3 gv (trong đó có 1 gv tại cơ sở) và 1 lãnh đạo đi khai giảng, bế giảng) (1 lãnh đạo+ 3 gv /lớp, 68 lớp, 5 ngày/lớp) = 680 buổi, 272 người				2.693.900	TT 139/2010/TT-BTC ; TT 97/2010/TT-BTC
1	Tiền giảng	Buổi	680	600	408.000
2	Phụ cấp lưu trú (Mỗi gv lưu trú ít nhất 5 ngày: 4 người lớp x 5 ngày/gv x 68 lớp)	Ngày	1.360	150	204.000
3	Tiền ngủ (Mỗi gv ít nhất 4 đêm tiền ngủ: 4 người/lớp x 4 đêm/gv x 68 lớp)	Đêm	1.088	250	272.000
4	Chi phí đi lại				1.809.900
2.4.1	Đăk Lăk (12 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				295.200
	Taxi HN-Nội Bài	Người	36	800	28.800
	Vé máy bay	Vé	36	6.000	216.000
	Taxi sân bay BMT-TP.BMT	Người	36	400	14.400
	Taxi khách sạn - lớp học	Lượt	180	200	36.000
2.4.2	Đăk Nông (7 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				184.800
	Taxi HN-Nội Bài	Người	21	800	16.800
	Vé máy bay Nội Bài - BMT	Vé	21	6.000	126.000
	Taxi BMT-Gia Nghĩa	Người	21	1.000	21.000
	Taxi KS - lớp học	Lượt	105	200	21.000
2.4.3	Gia Lai (14 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				344.400
	Taxi HN-Nội Bài	Người	42	800	33.600
	Vé máy bay Nội Bài - Pleiku	Vé	42	6.000	252.000
	Taxi sân bay Pleiku - TP. Pleiku	Người	42	400	16.800
	Taxi KS - lớp học	Lượt	210	200	42.000
2.4.4	Kon Tum(8 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				211.200
	Taxi HN-Nội Bài	Người	24	800	19.200
	Vé máy bay Nội Bài - Pleiku	Vé	24	6.000	144.000
	Taxi Pleiku-TP.Kon Tum	Người	24	1.000	24.000
	Taxi KS - lớp học	Lượt	120	200	24.000
2.4.5	Lâm Đồng (10 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				279.000
	Taxi HN-Nội Bài	Người	30	800	24.000
	Vé máy bay Nội Bài - Sân bay Liên Khương	Vé	30	7.000	210.000
	Taxi sân bay-TP.Đà Lạt	Người	30	500	15.000
	Taxi KS - lớp học	Lượt	150	200	30.000
2.4.6	Quảng Nam (2 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				43.800
	Taxi HN-Nội Bài	Người	6	800	4.800
	Vé máy bay Nội Bài - Sân bay Đà Nẵng	Vé	6	4.000	24.000
	Taxi sân bay-TX Tam Kỳ	Người	6	1.500	9.000
	Taxi KS - lớp học	Lượt	30	200	6.000
2.5.7	Bình Định (3 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				79.200
	Taxi HN-Nội Bài	Người	9	800	7.200
	Vé máy bay Nội Bài - Sân bay Phù Cát	Vé	9	6.000	54.000
	Taxi sân bay-TP.Quy Nhơn	Người	9	1.000	9.000
	Taxi KS - lớp học	Lượt	45	200	9.000
2.4.8	Khánh Hòa (1 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				31.400
	Taxi HN-Nội Bài	Người	3	800	2.400
	Vé máy bay Nội Bài - Sân bay Cam Ranh	Vé	3	7.000	21.000
	Taxi sân bay-TP.Nha Trang	Người	3	1.000	3.000
	Thuê xe từ Nha Trang - H.Khánh Sơn	Người	2	1.000	2.000
	Taxi KS - lớp học	Lượt	15	200	3.000
2.4.9	Ninh Thuận (1 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				29.900
	Taxi HN-Nội Bài	Người	3	800	2.400
	Vé máy bay Nội Bài - Sân bay Cam Ranh	Vé	3	7.000	21.000
	Taxi sân bay-TP.Phan Rang	Người	3	1.500	4.500
	Taxi Phan Rang - H.Bác Ái	Người	2	1.000	2.000
	Taxi KS - lớp học	Lượt	15	200	3.000
2.4.10	Bình Thuận (3 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				92.700
	Taxi HN-Nội Bài	Người	9	800	7.200
	Vé máy bay Nội Bài - Sân bay Cam Ranh	Vé	9	7.000	63.000
	Taxi sân bay-TP.Phan Thiết	Người	9	1.500	13.500
	Taxi KS - lớp học	Người	45	200	9.000
2.4.11	Đồng Nai (1 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				32.900
	Taxi HN-Nội Bài	Người	3	800	2.400
	Vé máy bay Nội Bài - Sân bay Tân Sơn Nhất	Vé	3	7.000	21.000
	Taxi sân bay-TP.Biên Hòa	Người	3	1.500	4.500
	Taxi Biên Hòa - H.Tân Phú	Người	2	1.000	2.000
	Taxi KS - lớp học	Người	15	200	3.000
2.4.12	Bình Phước (2 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				61.800
	Taxi HN-Nội Bài	Người	6	800	4.800
	Vé máy bay Nội Bài - Sân bay (khứ hồi) Tân Sơn Nhất	Vé	6	7.000	42.000
	Taxi sân bay-TX Đồng Xoài (khứ hồi)	Người	6	1.500	9.000
	Taxi KS - lớp học	Người	30	200	6.000
2.4.13	Quảng Ngãi (2 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				61.800
	Taxi HN-Nội Bài	Người	6	800	4.800
	Vé máy bay Nội Bài - Sân bay (khứ hồi) Tân Sơn Nhất	Vé	6	7.000	42.000
	Taxi sân bay-TX Đồng Xoài (khứ hồi)	Người	6	1.500	9.000
	Taxi KS - lớp học	Người	30	200	6.000
2.4.14	Phú Yên (2 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				61.800
1	Taxi HN-Nội Bài	Người	6	800	4.800
	Vé máy bay Nội Bài - Sân bay (khứ hồi) Tân Sơn Nhất	Vé	6	7.000	42.000
	Taxi sân bay-TX Đồng Xoài (khứ hồi)	Người	6	1.500	9.000
	Taxi KS - lớp học	Người	30	200	6.000
III	Chi trả cho học viên : 4.393 người (2.489 học viên là cán bộ chuyên trách và công chức, 1.904 học viên là cán bộ không chuyên trách)				10.815.200
1	Chi hỗ trợ tiền ăn	Ngày	21.965	50	1.098.250
2	Chi hỗ trợ tiền ngủ	đêm	17.572	250	4.393.000
3	Chi hỗ trợ lưu trú	Ngày	21.965	150	3.294.750
4	Kinh phí đi lại	Lượt	8.786	200	1.757.200
5	Thuê xe học viên đi thực tế	Ngày	68	4.000	272.000
IV	Chi phí quản lý (4 người/lớp, 68 lớp, 5 ngày/lớp)				578.135
1	Công tác phí cho quản lý lớp	Ngày	1.360	150	204.000	TT 139/2010/TT-BTC ; TT 97/2010/TT-BTC
2	Tiền ngủ	Ngày	1.088	250	272.000
3	Họp đánh giá kết quả chất lượng bồi dưỡng sau khi kết thúc khóa học (1 cuộc/tỉnh)				51.310	TT 97/2010/TT-BTC
	Chủ trì	Người	14	200	2.800
	Thư ký (2 người/cuộc)	Người	28	150	4.200
	Đại biểu	Người	98	70	6.860
	Nước uống (15.000/buổi/người)	Buổi	140	15	2.100
	In ấn tài liệu (350đ/trang, 100 trang/cuốn = 52.500đ/cuốn)	Cuốn	140	52,5	7.350
	Chi khác (VPP, ma ket,...)		14	2.000	28.000
4	Hội thảo đánh giá kết quả công tác bồi dưỡng hàng năm (Toàn vùng Tây Nguyên) (1 cuộc, 2 buổi/cuộc)				50.825	TTLT 55/2015/TTLT-BTC-KHCN
	Chủ trì	Người	1	3.000	3.000
	Thư ký (2 người/cuộc)	Người	2	2.000	4.000
	Đại biểu	Người	33	400	13.200
	Báo cáo viên	Người	10	2.000	20.000
	Báo cáo khoa học	Báo cáo	4	1.000	4.000
	Nước uống (15.000/buổi/người)	Buổi	50	30	1.500
	In ấn tài liệu (350đ/trang, 100 trang/cuốn = 52.500đ/cuốn)	Cuốn	50	52,5	2.625
	Chi khác (VPP, ma ket,...)				2.500
V	Chi khác				3.703.540	TT 139/2010/TT-BTC
1	Thuê Hội trường (68 lớp x 4 ngày = 272 ngày )	Ngày	272	4.000	1.088.000
2	Nước uống học viên, giảng viên [( 4393 học viên + 4 gv/lớp x 68lớp) x 5 ngày]	Ngày	23.325	30	699.750
3	Ma két	Cái	68	1.000	68.000
4	In ấn tài liệu cho học viên, giảng viên		4.665	100	466.500
5	Khen thưởng học viên xuất sắc	Người	430	200	86.000
6	Đánh giá kết quả học tập				317.965
6,1	Đề thi	Đề thi	68	500	34.000
6,2	Coi thi (2 giám thị/lớp)	Giám thị	136	200	27.200
6,3	Chấm thi	Bài	4.393	5	21.965
6,4	Hội đồng xét kết quả (68 Hội đồng)				234.800
	Chủ tịch	Người	68	200	13.600
	Thư ký (2 người/cuộc)	Người	136	150	20.400
	Thành viên	Người	476	150	71.400
	Nước uống	Buổi	680	30	20.400
	In ấn	Trang	20.000	0,35	7.000
	Khác (phát sinh đột xuất, dự phòng…)		68	1.500	102 000
7	Khai giảng, bế giảng		68	9.000	612.000
8	Tiền thuốc học viên		68	4.000	272.000
9	In chứng chỉ	Chứng chỉ	68	100	6.800
10	Khác (Gửi xe, thông tin, điện nước, vệ sinh, vpp...)				86.524,5
TỔNG					17.944.169,5

Bằng chữ: Mười bảy tỷ chín trăm bốn mươi bốn triệu một trăm sáu mươi chín nghìn năm trăm đồng./.

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NĂM 2017

ĐỀ ÁN: BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CÔNG TÁC DÂN TỘC CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ VÙNG TÂY NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Theo QĐ Số 124/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án tiếp tục củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên giai đoạn 2014 - 2020)

Đơn vị tính: 1.000đ

TT	KHOẢN MỤC CHI PHÍ	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
I	Biên soạn tài liệu				2.580
1	Chỉnh sửa, bổ sung chương trình khung và môn học, giáo trình				2.580
II	Phát triển giảng viên				2.788.715
1	Tập huấn phát triển giảng viên (2 lớp, 3 ngày/lớp)				107.815
	Báo cáo viên (03 người/lớp)	Người	6	800	4.800	TT 97/2010/TT-BTC
	Thư ký (2 người/lớp)	Người	4	300	1.200
	Đại biểu (252 giảng viên)	Người	252	140	35.280
	In ấn tài liệu (350đ/trang, 100 trang/cuốn = 52.500đ/cuốn)	Cuốn	262	52,5	13.755
	Nước uống (3 ngày)	Người	262	90	23.580
	Xe đưa đón báo cáo viên	Lượt	6	200	1.200
	Thuê Hội trường	Ngày	6	4.000	24.000
	Khác		2	2.000	4.000
2	Chi trả tiền dạy cho giảng viên (4 người/ lớp: 3 gv (trong đó có 1 gv tại cơ sở) và 1 lãnh đạo đi khai giảng, bế giảng) (1 lãnh đạo+ 3 gv /lớp, 67 lớp, 5 ngày/lớp) = 670 buổi, 268 người				2.680.900	TT 139/2010/TT-BTC ; TT 97/2010/TT-BTC
1	Tiền giảng	Buổi	670	600	402.000
2	Phụ cấp lưu trú (Mỗi gv lưu trú ít nhất 5 ngày: 4 người lớp x 5 ngày/gv x 67 lớp)	Ngày	1.340	150	201.000
3	Tiền ngủ ( Mỗi gv ít nhất 4 đêm tiền ngủ: 4 người/lớp x 4 đêm/gv x 67 lớp)	Đêm	1.072	250	268.000
4	Chi phí đi lại				1.809.900
2.4.1	Đăk Lăk (12 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				295.200
	Taxi HN-Nội Bài	Người	36	800	28.800
	Vé máy bay	Vé	36	6.000	216.000
	Taxi sân bay BMT-TP.BMT	Người	36	400	14.400
	Taxi khách sạn - lớp học	Lượt	180	200	36.000
2.4.2	Đăk Nông (7 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				184.800
	Taxi HN-Nội Bài	Người	21	800	16.800
	Vé máy bay Nội Bài - BMT	Vé	21	6.000	126.000
	Taxi BMT-Gia Nghĩa	Người	21	1.000	21.000
	Taxi KS - lớp học	Lượt	105	200	21.000
2.4.3	Gia Lai (14 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				344.400
	Taxi HN-Nội Bài	Người	42	800	33.600
	Vé máy bay Nội Bài - Pleiku	Vé	42	6.000	252.000
	Taxi sân bay Pleiku - TP. Pleiku	Người	42	400	16.800
	Taxi KS - lớp học	Lượt	210	200	42.000
2.4.4	Kon Tum (8 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				211.200
	Taxi HN-Nội Bài	Người	24	800	19.200
	Vé máy bay Nội Bài - Pleiku	Vé	24	6.000	144.000
	Taxi Pleiku-TP.Kon Tum	Người	24	1.000	24.000
	Taxi KS - lớp học	Lượt	120	200	24.000
2.4.5	Lâm Đồng (10 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				279.000
	Taxi HN-Nội Bài	Người	30	800	24.000
	Vé máy bay Nội Bài - Sân bay Liên Khương	Vé	30	7.000	210.000
	Taxi sân bay-TP.Đà Lạt	Người	30	500	15.000
	Taxi KS - lớp học	Lượt	150	200	30.000
2.4.6	Quảng Nam (2 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				43.800
	Taxi HN-Nội Bài	Người	6	800	4.800
	Vé máy bay Nội Bài - Sân bay Đà Nẵng	Vé	6	4.000	24.000
	Taxi sân bay-TX Tam Kỳ	Người	6	1.500	9.000
	Taxi KS - lớp học	Lượt	30	200	6.000
2.5.7	Bình Định (3 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				79.200
	Taxi HN-Nội Bài	Người	9	800	7.200
	Vé máy bay Nội Bài - Sân bay Phù Cát	Vé	9	6.000	54.000
	Taxi sân bay-TP.Quy Nhơn	Người	9	1.000	9.000
	Taxi KS - lớp học	Lượt	45	200	9.000
2.4.8	Khánh Hòa (1 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				31.400
	Taxi HN-Nội Bài	Người	3	800	2.400
	Vé máy bay Nội Bài - Sân bay Cam Ranh	Vé	3	7.000	21.000
	Taxi sân bay-TP.Nha Trang	Người	3	1.000	3.000
	Thuê xe từ Nha Trang - H.Khánh Sơn	Người	2	1.000	2.000
	Taxi KS - lớp học	Lượt	15	200	3.000
2.4.9	Ninh Thuận (1 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				29.900
	Taxi HN-Nội Bài	Người	3	800	2.400
	Vé máy bay Nội Bài - Sân bay Cam Ranh	Vé	3	7.000	21.000
	Taxi sân bay-TP.Phan Rang	Người	3	1.500	4.500
	Taxi Phan Rang - H.Bác Ái	Người	2	1.000	2.000
	Taxi KS - lớp học	Lượt	15	200	3.000
2.4.10	Bình Thuận (3 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				92.700
	Taxi HN-Nội Bài	Người	9	800	7.200
	Vé máy bay Nội Bài - Sân bay Cam Ranh	Vé	9	7.000	63.000
	Taxi sân bay-TP.Phan Thiết	Người	9	1.500	13.500
	Taxi KS - lớp học	Người	45	200	9.000
2.4.11	Đồng Nai (1 lớp,3 người/lớp, khứ hồi)				32.900
	Taxi HN-Nội Bài	Người	3	800	2.400
	Vé máy bay Nội Bài - Sân bay Tân Sơn Nhất	Vé	3	7.000	21.000
	Taxi sân bay-TP.Biên Hòa	Người	3	1.500	4.500
	Taxi Biên Hòa - H.Tân Phú	Người	2	1.000	2.000
	Taxi KS - lớp học	Người	15	200	3.000
2.4.12	Bình Phước (2 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				61.800
	Taxi HN-Nội Bài	Người	6	800	4.800
	Vé máy bay Nội Bài - Sân bay (khứ hồi) Tân Sơn Nhất	Vé	6	7.000	42.000
	Taxi sân bay-TX Đồng Xoài (khứ hồi)	Người	6	1.500	9.000
	Taxi KS - lớp học	Người	30	200	6.000
2.4.13	Quảng Ngãi (2 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				61.800
	Taxi HN-Nội Bài	Người	6	800	4.800
	Vé máy bay Nội Bài - Sân bay (khứ hồi) Tân Sơn Nhất	Vé	6	7.000	42.000
	Taxi sân bay-TX Đồng Xoài (khứ hồi)	Người	6	1.500	9.000
	Taxi KS - lớp học	Người	30	200	6.000
2.4.14	Phú Yên (2 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				61.800
	Taxi HN-Nội Bài	Người	6	800	4.800
	Vé máy bay Nội Bài - Sân bay (khứ hồi) Tân Sơn Nhất	Vé	6	7.000	42.000
	Taxi sân bay-TX Đồng Xoài (khứ hồi)	Người	6	1.500	9.000
	Taxi KS - lớp học	Người	30	200	6000
III	Chi trả cho học viên : 4.393 người (2.489 học viên là cán bộ chuyên trách và công chức, 1.904 học viên là cán bộ không chuyên trách)				10.811.200
1	Chi hỗ trợ tiền ăn	Ngày	21.965	50	1.098.250
2	Chi hỗ trợ tiền ngủ	đêm	17.572	250	4.393.000
3	Chi hỗ trợ lưu trú	Ngày	21.965	150	3.294.750
4	Kinh phí đi lại	Lượt	8.786	200	1.757.200
5	Thuê xe học viên đi thực tế	Ngày	67	4.000	268.000
IV	Chi phí quản lý (4 người/lớp, 67 lớp, 5 ngày/lớp)				571.135
1	Công tác phí cho quản lý lớp	Ngày	1.340	150	201.000	TT 139/2010/TTBTC; TT 97/2010/TT-BTC
2	Tiền ngủ	Ngày	1.072	250	268.000
3	Họp đánh giá kết quả chất lượng bồi dưỡng sau khi kết thúc khóa học (1 cuộc/tỉnh)				51.310	TT 97/2010/TT- BTC
	Chủ trì	Người	14	200	2.800
	Thư ký (2 người/cuộc)	Người	28	150	4.200
	Đại biểu	Người	98	70	6.860
	Nước uống (15.000/buổi/người)	Buổi	140	15	2.100
	In ấn tài liệu (350đ/trang, 100 trang/cuốn = 52.500đ/cuốn)	Cuốn	140	52,5	7.350
	Chi khác (VPP, ma ket,...)		14	2.000	28.000
5	Hội thảo đánh giá kết quả công tác bồi dưỡng hàng năm (Toàn vùng Tây Nguyên) (1 cuộc, 2 buổi/cuộc)				50.825	TTLT 55/2015/TTLT-BTC-KHCN
	Chủ trì	Người	1	3.000	3.000
	Thư ký (2 người/cuộc)	Người	2	2.000	4.000
	Đại biểu	Người	33	400	13.200
	Báo cáo viên	Người	10	2.000	20.000
	Báo cáo khoa học	Báo cáo	4	1.000	4.000
	Nước uống (15.000/buổi/người)	Buổi	50	30	1.500
	In ấn tài liệu (350đ/trang, 100 trang/cuốn = 52.500đ/cuốn)	Cuốn	50	52,5	2.625
	Chi khác (VPP, ma ket,...)				2.500
V	Chi khác				3.863.467	TT139/2010/ TT-BTC
1	Thuê Hội trường (67 lớp x 4 ngày = 268 ngày )	Ngày	268	4.000	1.072.000
2	Nước uống học viên, giảng viên [(4393 học viên + 4 gv/lớp x 67lớp) x 5 ngày]	Ngày	23.305	30	699.150
3	Ma két	Cái	67	1.000	67.000
4	In ấn tài liệu cho học viên, giảng viên		4.661	100	466.100
5	Khen thưởng học viên xuất sắc	Người	430	200	86.000
6	Đánh giá kết quả học tập				347.215
6,1	Đề thi	Đề thi	67	500	33.500
6,2	Coi thi (2 giám thị/lớp)	Giám thị	134	200	26.800
6,3	Chấm thi	Bài	4.393	5	21.965
6,4	Hội đồng xét kết quả (67 Hội đồng)				264.950
	Chủ tịch	Người	67	200	13.400
	Thư ký (2 người/cuộc)	Người	134	150	20.100
	Thành viên	Người	469	150	70.350
	Nước uống	Buổi	670	30	20.100
	In ấn	Trang	20.000	0,35	7.000
	Khác ( phát sinh đột xuất, dự phòng...)		67	2.000	134.000
7	Khai giảng, bế giảng		67	10.000	670.000
8	Tiền thuốc học viên		67	5.000	335.000
9	In chứng chỉ	Chứng chỉ	67	100	6.700
10	Khác (Gửi xe, thông tin, điện nước, vệ sinh, vpp....)				114.302
TỔNG					18.037.097

Bằng chữ: Mười tám tỷ không trăm ba mươi bảy triệu không trăm chín mươi bảy ngàn đồng./.

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NĂM 2018

ĐỀ ÁN: BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CÔNG TÁC DÂN TỘC CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ VÙNG TÂY NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Theo QĐ số 124/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án tiếp tục củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên giai đoạn 2014-2020)

Đơn vị tính: 1.000đ

TT	KHOẢN MỤC CHI PHÍ	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
I	Biên soạn tài liệu				2.580
1	Chỉnh sửa, bổ sung chương trình khung và môn học, giáo trình				2.580
II	Phát triển giảng viên				2.788.715
1	Tập huấn phát triển giảng viên (2 lớp, 3 ngày/lớp)				107.815
	Báo cáo viên (03 người/lớp)	Người	6	800	4.800	TT 97/2010/TT- BTC
	Thư ký (2 người/lớp)	Người	4	300	1.200
	Đại biểu (252 giảng viên)	Người	252	140	35.280
	In ấn tài liệu (350đ/trang, 100 trang/cuốn = 52.500đ/cuốn)	Cuốn	262	52,5	13.755
	Nước uống (3 ngày)	Người	262	90	23.580
	Xe đưa đón báo cáo viên	Lượt	6	200	1.200
	Thuê Hội trường	Ngày	6	4.000	24.000
	Khác		2	2.000	4.000
2	Chi trả tiền dạy cho giảng viên (4 người/ lớp: 3 gv (trong đó có 1 gv tại cơ sở) và 1 lãnh đạo đi khai giảng, bế giảng) (1 lãnh đạo + 3 gv /lớp, 67 lớp, 5 ngày/lớp) = 670 buổi, 268 người				2.680.900	TT139/2010/TT-BTC; TT 97/2010/TT- BTC
1	Tiền giảng	Buổi	670	600	402.000
2	Phụ cấp lưu trú (Mỗi gv lưu trú ít nhất 5 ngày: 4 người lớp x 5 ngày/gv x 67 lớp)	Ngày	1.340	150	201.000
3	Tiền ngủ (Mỗi gv ít nhất 4 đêm tiền ngủ: 4 người/lớp x 4 đêm/gv x 67 lớp)	Đêm	1.072	250	268.000
4	Chi phí đi lại				1.809.900
2.4.1	Đăk Lăk (12 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				295.200
	Taxi HN-Nội Bài	Người	36	800	28.800
	Vé máy bay	Vé	36	6.000	216.000
	Taxi sân bay BMT-TP.BMT	Người	36	400	14.400
	Taxi khách sạn - lớp học	Lượt	180	200	36.000
2.4.2	Đăk Nông (7 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				184.800
	Taxi HN-Nội Bài	Người	21	800	16.800
	Vé máy bay Nội Bài - BMT	Vé	21	6.000	126.000
	Taxi BMT-Gia Nghĩa	Người	21	1.000	21.000
	Taxi KS - lớp học	Lượt	105	200	21.000
2.4.3	Gia Lai (14 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				344.400
	Taxi HN-Nội Bài	Người	42	800	33.600
	Vé máy bay Nội Bài - Pleiku	Vé	42	6.000	252.000
	Taxi sân bay Pleiku - TP. Pleiku	Người	42	400	16.800
	Taxi KS - lớp học	Lượt	210	200	42.000
2.4.4	Kon Tum(8 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				211.200
	Taxi HN-Nội Bài	Người	24	800	19 200
	Vé máy bay Nội Bài - Pleiku	Vé	24	6.000	144.000
	Taxi Pleiku-TP.Kon Tum	Người	24	1.000	24.000
	Taxi KS - lớp học	Lượt	120	200	24.000
2.4.5	Lâm Đồng (10 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				279.000
	Taxi HN-Nội Bài	Người	30	800	24.000
	Vé máy bay Nội Bài - Sân bay Liên Khương	Vé	30	7.000	210.000
	Taxi sân bay-TP.Đà Lạt	Người	30	500	15.000
	Taxi KS - lớp học	Lượt	150	200	30.000
2.4.6	Quảng Nam (2 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				43.800
	Taxi HN-Nội Bài	Người	6	800	4.800
	Vé máy bay Nội Bài - Sân bay Đà Nẵng	Vé	6	4.000	24.000
	Taxi sân bay-TX Tam Kỳ	Người	6	1.500	9.000
	Taxi KS - lớp học	Lượt	30	200	6.000
2.4.7	Bình Định (3 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				79.200
	Taxi HN-Nội Bài	Người	9	800	7.200
	Vé máy bay Nội Bài - Sân bay Phù Cát	Vé	9	6.000	54.000
	Taxi sân bay-TP.Quy Nhơn	Người	9	1.000	9.000
	Taxi KS - lớp học	Lượt	45	200	9.000
2.4.8	Khánh Hòa (1 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				31.400
	Taxi HN-Nội Bài	Người	3	800	2.400
	Vé máy bay Nội Bài - Sân bay Cam Ranh	Vé	3	7.000	21.000
	Taxi sân bay-TP.Nha Trang	Người	3	1.000	3.000
	Thuê xe từ Nha Trang - H.Khánh Sơn	Người	2	1.000	2.000
	Taxi KS - lớp học	Lượt	15	200	3.000
2.4.9	Ninh Thuận (1 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				29.900
	Taxi HN-Nội Bài	Người	3	800	2.400
	Vé máy bay Nội Bài - Sân bay Cam Ranh	Vé	3	7.000	21.000
	Taxi sân bay-TP.Phan Rang	Người	3	1.500	4.500
	Taxi Phan Rang - H.Bác Ái	Người	2	1.000	2.000
	Taxi KS - lớp học	Lượt	15	200	3.000
2.4.10	Bình Thuận (3 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				92.700
	Taxi HN-Nội Bài	Người	9	800	7.200
	Vé máy bay Nội Bài - Sân bay Cam Ranh	Vé	9	7.000	63.000
	Taxi sân bay-TP.Phan Thiết	Người	9	1.500	13.500
	Taxi KS - lớp học	Người	45	200	9.000
2.4.11	Đồng Nai (1 lớp,3 người/lớp, khứ hồi)				32.900
	Taxi HN-Nội Bài	Người	3	800	2.400
	Vé máy bay Nội Bài - Sân bay Tân Sơn Nhất	Vé	3	7.000	21.000
	Taxi sân bay-TP.Biên Hòa	Người	3	1.500	4.500
	Taxi Biên Hòa - H.Tân Phú	Người	2	1.000	2.000
	Taxi KS - lớp học	Người	15	200	3.000
2.4.12	Bình Phước (2 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				61.800
	Taxi HN-Nội Bài	Người	6	800	4.800
	Vé máy bay Nội Bài - Sân bay (khứ hồi) Tân Sơn Nhất	Vé	6	7.000	42.000
	Taxi sân bay-TX Đồng Xoài (khứ hồi)	Người	6	1.500	9.000
	Taxi KS - lớp học	Người	30	200	6000
2.4.13	Quảng Ngãi (2 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				61.800
	Taxi HN-Nội Bài	Người	6	800	4.800
	Vé máy bay Nội Bài - Sân bay (khứ hồi) Tân Sơn Nhất	Vé	6	7.000	42.000
	Taxi sân bay-TX Đồng Xoài (khứ hồi)	Người	6	1.500	9.000
	Taxi KS - lớp học	Người	30	r 200	6.000
2.4.14	Phú Yên (2 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				61.800
	Taxi HN-Nội Bài	Người	6	800	4.800
	Vé máy bay Nội Bài - Sân bay (khứ hồi) Tân Sơn Nhất	Vé	6	7.000	42.000
	Taxi sân bay-TX Đồng Xoài (khứ hồi)	Người	6	1.500	9.000
	Taxi KS - lớp học	Người	30	200	6.000
III	Chi trả cho học viên : 4.393 người (2.489 học viên là cán bộ chuyên trách và công chức, 1.904 học viên là cán bộ không chuyên trách)				10.811.200
1	Chi hỗ trợ tiền ăn	Ngày	21.965	50	1.098.250
2	Chi hỗ trợ tiền ngủ	đêm	17.572	250	4.393.000
3	Chi hỗ trợ lưu trú	Ngày	21.965	150	3.294.750
4	Kinh phí đi lại	Lượt	8.786	200	1.757.200
5	Thuê xe học viên đi thực tế	Ngày	67	4.000	268.000
IV	Chi phí quản lý (4 người/lớp, 67 lớp, 5 ngày/lớp)				571.135
1	Công tác phí cho quản lý lớp	Ngày	1.340	150	201.000	TT 139/2010/TT-BTC ;
2	Tiền ngủ	Ngày	1.072	250	268.000
3	Họp đánh giá kết quả chất lượng bồi dưỡng sau khi kết thúc khóa học (1 cuộc/tỉnh)				51.310	TT 97/2010/TT-BTC
	Chủ trì	Người	14	200	2.800
	Thư ký (2 người/cuộc)	Người	28	1501	4.200
	Đại biểu	Người	98	70	6.860
	Nước uống (15.000/buổi/người)	Buổi	140	15	2.100
	In ấn tài liệu (350đ/trang, 100 trang/cuốn = 52.500đ/cuốn)	Cuốn	140	52,5	7.350
	Chi khác (VPP, ma ket,...)		14	2.000	28.000
5	Hội thảo đánh giá kết quả công tác bồi dưỡng hàng năm (Toàn vùng Tây Nguyên) (1 cuộc, 2 buổi/cuộc)				50.825	TTLT 55/2015/TTLT-BTC-KHCN
	Chủ trì	Người	1	3.000	3.000
	Thư ký (2 người/cuộc)	Người	2	2.000	4.000
	Đại biểu	Người	33	400	13.200
	Báo cáo viên	Người	10	2.000	20.000
	Báo cáo khoa học	Báo cáo	4	1.000	4000
	Nước uống (15.000/buổi/người)	Buổi	50	30	1.500
	In ấn tài liệu (350đ/trang, 100 trang/cuốn = 52.500đ/cuốn)	Cuốn	50	52,5	2.625
	Chi khác (VPP, ma ket,...)			2.500
V	Chi khác				3.863.467	TT 139/2010 /TT-BTC
1	Thuê Hội trường (67 lớp x 4 ngày = 268 ngày )	Ngày	268	4.000	1.072.000
2	Nước uống học viên, giảng viên [(4393 học viên + 4 gv/lớp x 67lớp) x 5 ngày]	Ngày	23.305	30	699.150
3	Ma két	Cái	67	1.000	67.000
4	In ấn tài liệu cho học viên, giảng viên		4.661	100	466.100
5	Khen thưởng học viên xuất sắc	Người	430	200	86.000
6	Đánh giá kết quả học tập				347.215
6,1	Đề thi	Đề thi	67	500	33.500
6,2	Coi thi (2 giám thị/lớp)	Giám thị	134	200	26.800
6,3	Chấm thi	Bài	4.393	5	21.965
6,4	Hội đồng xét kết quả (67 Hội đồng)				264.950
	Chủ tịch	Người	67	200	13.400
	Thư ký (2 người/cuộc)	Người	134	150	20.100
	Thành viên	Người	469	150	70.350
	Nước uống	Buổi	670	30	20.100
	In ấn	Trang	20.000	0,35	7.000
	Khác (phát sinh đột xuất, dự phòng…)		67	2.000	134.000
7	Khai giảng, bế giảng		67	10.000	670.000
8	Tiền thuốc học viên		67	5.000	335.000
9	In chứng chỉ	Chứng chỉ	67	100	6.700
10	Khác (Gửi xe, thông tin, điện nước, vệ sinh, vpp...)				114.302
TỔNG					18.037.097

Bằng chữ: Mười tám tỷ không trăm ba mươi bảy triệu không trăm chín mươi bảy ngàn đồng./.

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NĂM 2018

ĐỀ ÁN: BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CÔNG TÁC DÂN TỘC CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ VÙNG TÂY NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Theo QĐ số 124/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án tiếp tục củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên giai đoạn 2014 - 2020)

Đơn vị tính: 1.000đ

TT	KHOẢN MỤC CHI PHÍ	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
I	Biên soạn tài liệu				2.580
1	Chỉnh sửa, bổ sung chương trình khung và môn học, giáo trình				2.580
II	Phát triển giảng viên				2.691.308
1	Tập huấn phát triển giảng viên (1 lớp, 3 ngày/lớp)				53.907,5
	Báo cáo viên (03 người/lớp)	Người	3	800	2.400	TT 97/2010/TT-BTC
	Thư ký (2 người/lớp)	Người	2	300	600
	Đại biểu (126 giảng viên)	Người	126	140	17.640
	In ấn tài liệu (350đ/trang, 100 trang/cuốn = 52.500đ/cuốn)	Cuốn	131	52,5	6.878
	Nước uống (3 ngày)	Người	131	90	11.790
	Xe đưa đón báo cáo viên	Lượt	3	200	600
	Thuê Hội trường	Ngày	3	4.000	12.000
	Khác		1	2.000	2.000
2	Chỉ trả tiền dạy cho giảng viên (4 người/ lớp: 3 gv (trong đó có 1 gv tại cơ sở) và 1 lãnh đạo đi khai giảng, bế giảng) (1 lãnh đạo + 3 gv/lớp, 67 lớp, 5 ngày/lớp) = 670 buổi, 268 người				2.637.400	TT 139/2010/TT-BTC ; TT 97/2010/TT-BTC
1	Tiền giảng	Buổi	670	600	402.000
2	Phụ cấp lưu trú (Mỗi gv lưu trú ít nhất 5 ngày: 4 người lớp x 5 ngày/gv x 67 lớp)	Ngày	1.340	150	201.000
3	Tiền ngủ ( Mỗi gv ít nhất 4 đêm tiền ngủ: 4 người/lớp x 4 đêm/gv x 67 lớp)	Đêm	1.072	250	268.000
4	Chi phí đi lại				1.766.400
2.4.1	Đăk Lăk (12 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				295.200
	Taxi HN-Nội Bài	Người	36	800	28.800
	Vé máy bay	Vé	36	6.000	216.000
	Taxi sân bay BMT-TP.BMT	Người	36	400	14.400
	Taxi khách sạn - lớp học	Lượt	180	200	36.000
2.4.2	Đăk Nông (7 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				184.800
	Taxi HN-Nội Bài	Người	21	800	16.800
	Vé máy bay Nội Bài - BMT	Vé	21	6.000	126.000
	Taxi BMT-Gia Nghĩa	Người	21	1.000	21.000
	Taxi KS - lớp học	Lượt	105	200	21.000
2.4.3	Gia Lai (13 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				319.800
	Taxi HN-Nội Bài	Người	39	800	31.200
	Vé máy bay Nội Bài - Pleiku	Vé	39	6.000	234.000
	Taxi sân bay Pleiku - TP. Pleiku	Người	39	400	15.600
	Taxi KS - lớp học	Lượt	195	200	39.000
2.4.4	Kon Tum (8 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				211.200
	Taxi HN-Nội Bài	Người	24	800	19.200
	Vé máy bay Nội Bài - Pleiku	Vé	24	6.000	144.000
	Taxi Pleiku-TP.Kon Tum	Người	24	1.000	24.000
	Taxi KS - lớp học	Lượt	120	200	24.000
2.4.5	Lâm Đồng (9 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				251.100
	Taxi HN-Nội Bài	Người	27	800	21.600
	Vé máy bay Nội Bài - Sân bay Liên Khương	Vé	27	7.000	189.000
	Taxi sân bay-TP.Đà Lạt	Người	27	500	13.500
	Taxi KS - lớp học	Lượt	135	200	27.000
2.4.6	Quảng Nam (1 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				21.900
	Taxi HN-Nội Bài	Người	3	800	2.400
	Vé máy bay Nội Bài - Sân bay Đà Nẵng	Vé	3	4.000	12.000
	Taxi sân bay-TX Tam Kỳ	Người	3	1.500	4.500
	Taxi KS - lớp học	Lượt	15	200	3.000
2.4.7	Bình Định (3 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				79.200
	Taxi HN-Nội Bài	Người	9	800	7.200
	Vé máy bay Nội Bài - Sân bay Phù Cát	Vé	9	6.000	54.000
	Taxi sân bay-TP.Quy Nhơn	Người	9	1.000	9.000
	Taxi KS - lớp học	Lượt	45	200	9.000
2.4.8	Khánh Hòa (1 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				31.400
	Taxi HN-Nội Bài	Người	3	800	2,400
	Vé máy bay Nội Bài - Sân bay Cam Ranh	Vé	3	7.000	21.000
	Taxi sân bay-TP.Nha Trang	Người	3	1.000	3.000
	Thuê xe từ Nha Trang - H.Khánh Sơn	Người	2	1.000	2.000
	Taxi KS - lớp học	Lượt	15	200	3.000
2.4.9	Ninh Thuận (1 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				29.900
	Taxi HN-Nội Bài	Người	3	800	2.400
	Vé máy bay Nội Bài - Sân bay Cam Ranh	Vé	3	7.000	21.000
	Taxi sân bay-TP.Phan Rang	Người	3	1.500	4.500
	Taxi Phan Rang - H.Bác Ái	Người	2	1.000	2.000
	Taxi KS - lớp học	Lượt	15	200	3.000
2.4.10	Bình Thuận (3 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				92.700
	Taxi HN-Nội Bài	Người	9	800	7.200
	Vé máy bay Nội Bài - Sân bay Cam Ranh	Vé	9	7.000	63.000
	Taxi sân bay-TP.Phan Thiết	Người	9	1.500	13.500
	Taxi KS - lớp học	Người	45	200	9.000
2.4.11	Đồng Nai (1 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				32.900
	Taxi HN-Nội Bài	Người	3	800	2.400
	Vé máy bay Nội Bài - Sân bay Tân Sơn Nhất	Vé	3	7.000	21.000
	Taxi sân bay-TP.Biên Hòa	Người	3	1.500	4.500
	Taxi Biên Hòa - H.Tân Phú	Người	2	1.000	2.000
	Taxi KS - lớp học	Người	15	200	3.000
2.4.12	Bình Phước (1 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				30.900
	Taxi HN-Nội Bài	Người	3	800	2.400
	Vé máy bay Nội Bài - Sân bay (khứ hồi) Tân Sơn Nhất	Vé	3	7.000	21.000
	Taxi sân bay-TX Đồng Xoài (khứ hồi)	Người	3	1.500	4.500
	Taxi KS - lớp học	Người	15	200	3.000
2.4.13	Quảng Ngãi (3 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				92.700
	Taxi HN-Nội Bài	Người	9	800	7.200
	Vé máy bay Nội Bài - Sân bay (khứ hồi) Tân Sơn Nhất	Vé	9	7.000	63.000
	Taxi sân bay-TX Đồng Xoài (khứ hồi)	Người	9	1.500	13.500
	Taxi KS - lớp học	Người	45	200	9.000
2.4.14	Phú Yên (3 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				92.700
	Taxi HN-Nội Bài	Người	9	800	7200
	Vé máy bay Nội Bài - Sân bay (khứ hồi) Tân Sơn Nhất	Vé	9	7.000	63.000
	Taxi sân bay-TX Đồng Xoài (khứ hồi)	Người	9	1.500	13.500
	Taxi KS - lớp học	Người	45	200	9.000
III	Chi trả cho học viên : 4.393 người (2.489 học viên là cán bộ chuyên trách và công chức, 1.904 học viên là cán bộ không chuyên trách)				10.811.200
1	Chi hỗ trợ tiền ăn	Ngày	21.965	50	1.098.250
2	Chi hỗ trợ tiền ngủ	đêm	17.572	250	4393.000
3	Chi hỗ trợ lưu trú	Ngày	21.965	150	3.294.750
4	Kinh phí đi lại	Lượt	8.786	200	1.757.200
5	Thuê xe học viên đi thực tế	Ngày	67	4.000	268.000
IV	Chi phí quản lý (4 người/lớp, 67 lớp, 5 ngày/lớp)				571.135
1	Công tác phí cho quản lý lớp	Ngày	1.340	150	201.000	TT 139/2010/TT-BTC; TT 97/2010/TT-BTC
2	Tiền ngủ	Ngày	1.072	250	268.000
3	Họp đánh giá kết quả chất lượng bồi dưỡng sau khi kết thúc khóa học (1 cuộc/tỉnh)				51.310	TT 97/2010/TT-BTC
	Chủ trì	Người	14	200	2.800
	Thư ký (2 người/cuộc)	Người	28	150	4.200
	Đại biểu	Người	98	70	6.860
	Nước uống (15.000/buổi/người)	Buổi	140	15	2.100
	In ấn tài liệu (350đ/trang, 100 trang/cuốn = 52.500đ/cuốn)	Cuốn	140	52,5	7.350
	Chi khác (VPP, ma ket,...)		14	2.000	28.000
5	Hội thảo đánh giá kết quả công tác bồi dưỡng hàng năm (Toàn vùng Tây Nguyên) (1 cuộc, 2 buổi/cuộc)				50.825	TTLT 55/2015/TTLT-BTC-KHCN
	Chủ trì	Người	1	3.000	3.000
	Thư ký (2 người/cuộc)	Người	2	2.000	4.000
	Đại biểu	Người	33	400	13.200
	Báo cáo viên	Người	10	2.000	20.000
	Báo cáo khoa học	Báo cáo	4	1.000	4.000
	Nước uống (15.000/buổi/người)	Buổi	50	30	1.500
	In ấn tài liệu (350đ/trang, 100 trang/cuốn = 52.500đ/cuốn)	Cuốn	50	52,5	2.625
	Chi khác (VPP, ma ket,...)				2.500-
V	Chi khác				3.863.467	TT 139/2010/TT-BTC
1	Thuê Hội trường (67 lớp x 4 ngày = 268 ngày )	Ngày	268	4.000	1.072.000
2	Nước uống học viên giảng viên [( 4393 học viên + 4 gv/lớp x 67lớp) x 5 ngày]	Ngày	23.305	30	699.150
3	Ma két	Cái	67	1.000	67.000
4	In ấn tài liệu cho học viên, giảng viên		4.661	100	466.100
5	Khen thưởng học viên xuất sắc	Người	430	200	86.000
6	Đánh giá kết quả học tập				347.215
6,1	Đề thi	Đề thi	67	500	33.500
6,2	Coi thi (2 giám thị/lớp)	Giám thị	134	200	26.800
6,3	Chấm thi	Bài	4.393	5	21.965
6,4	Hội đồng xét kết quả (67 Hội đồng)				264.950
	Chủ tịch	Người	67	200	13.400
	Thư ký (2 người/cuộc)	Người	134	150	20.100
	Thành viên	Người	469	150	70.350
	Nước uống	Buổi	670	30	20.100
	In ấn	Trang	20.000	0,35	7.000
	Khác (phát sinh đột xuất, dự phòng…)		67	2.000	134.000
7	Khai giảng, bế giảng		67	10.000	670.000
8	Tiền thuốc học viên		67	5.000	335.000
9	In chứng chỉ	Chứng chỉ	67	100	6.700
10	Khác (Gửi xe, thông tin, điện nước, vệ sinh, vpp…)				114.302
TỔNG					17.939.689,5

Bằng chữ: Mười bảy tỷ chín trăm ba mươi chín triệu sáu trăm tám mươi chín ngàn năm trăm đồng./.

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NĂM 2018

ĐỀ ÁN: BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CÔNG TÁC DÂN TỘC CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ VÙNG TÂY NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Theo QĐ Số 124/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án tiếp tục củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên giai đoạn 2014 - 2020)

Đơn vị tính: 1.000đ

TT	KHOẢN MỤC CHI PHÍ	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
I	Biên soạn tài liệu				2.580
1	Chỉnh sửa, bổ sung chương trình khung và môn học, giáo trình				2.580
II	Phát triển giảng viên				2.680.808
1	Tập huấn phát triển giảng viên (1 lớp, 3 ngày/lớp)				53.907,5
	Báo cáo viên (03 người/lớp)	Người	3	800	2.400	TT 97/2010/TT-BTC
	Thư ký (2 người/lớp)	Người	2	300	600
	Đại biểu (126 giảng viên)	Người	126	140	17.640
	In ấn tài liệu (350đ/trang, 100 trang/cuốn = 52.500đ/cuốn)	Cuốn	131	52,5	6.878
	Nước uống (3 ngày)	Người	131	90	11.790
	Xe đưa đón báo cáo viên	Lượt	3	200	600
	Thuê Hội trường	Ngày	3	4.000	12.000
	Khác		1	2.000	2.000
2	Chi trả tiền dạy cho giảng viên (4 người/ lớp: 3 gv (trong đó có 1 gv tại cơ sở) và 1 lãnh đạo đi khai giảng, bế giảng) (1 lãnh đạo + 3 gv /lớp, 67 lớp, 5 ngày/lớp) = 670 buổi, 268 người				2.626.900	TT 139/2010/TT-BTC ; TT 97/2010/TT-BTC
1	Tiền giảng	Buổi	670	600	402.000
2	Phụ cấp lưu trú (Mỗi gv lưu trú ít nhất 5 ngày: 4 người/lớp x 5 ngày/gv x 67 lớp)	Ngày	1.340	150	201.000
3	Tiền ngủ (Mỗi gv ít nhất 4 đêm tiền ngủ: 4 người/lớp x 4 đêm/gv x 67 lớp)	Đêm	1.072	250	268.000
4	Chi phí đi lại				1.755.900
2.4.1	Đăk Lăk (12 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				295.200
	Taxi HN-Nội Bài	Người	36	800	28.800
	Vé máy bay	Vé	36	6.000	216.000
	Taxi sân bay BMT-TP.BMT	Người	36	400	14.400
	Taxi khách sạn - lớp học	Lượt	180	200	36.000
2.4.2	Đăk Nông (8 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				211.200
	Taxi HN-Nội Bài	Người	24	800	19.200
	Vé máy bay Nội Bài - BMT	Vé	24	6.000	144.000
	Taxi BMT-Gia NGhĩa	Người	24	1.000	24.000
	Taxi KS - lớp học	Lượt	120	200	24.000
2.4.3	Gia Lai (13 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				319.800
	Taxi HN-Nội Bài	Người	39	800	31.200
	Vé máy bay Nội Bài - Pleiku	Vé	39	6.000	234.000
	Taxi sân bay Pleiku - TP. Pleiku	Người	39	400	15.600
	Taxi KS - lớp học	Lượt	195	200	39.000
2.4.4	Kon Tum (8 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				211.200
	Taxi HN-Nội Bài	Người	24	800	19.200
	Vé máy bay Nội Bài - Pleiku	Vé	24	6.000	144.000
	Taxi Pleiku-TP.Kon Tum	Người	24	1.000	24.000
	Taxi KS - lớp học	Lượt	120	200	24.000
2.4.5	Lâm Đồng (9 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				251.100
	Taxi HN-Nội Bài	Người	27	800	21.600
	Vé máy bay Nội Bài - Sân bay Liên Khương	Vé	27	7.000	189.000
	Taxi sân bay-TP.Đà Lạt	Người	27	500	13.500
	Taxi KS - lớp học	Lượt	135	200	27.000
2.4.6	Quảng Nam (1 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				21.900
	Taxi HN-Nội Bài	Người	3	800	2.400
	Vé máy bay Nội Bài - Sân bay Đà Nẵng	Vé	3	4.000	12.000
	Taxi sân bay-TX Tam Kỳ	Người	3	1.500	4.500
	Taxi KS - lớp học	Lượt	15	200	3.000
2.4.7	Bình Định (4 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				105.600
	Taxi HN-Nội Bài	Người	12	800	9.600
	Vé máy bay Nội Bài - Sân bay Phù Cát	Vé	12	6.000	72.000
	Taxi sân bay-TP.Quy Nhơn	Người	12	1.000	12.000
	Taxi KS - lớp học	Lượt	60	200	12.000
2.4.8	Bình Thuận (4 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				123.600
	Taxi HN-Nội Bài	Người	12	800	9.600
	Vé máy bay Nội Bài - Sân bay Cam Ranh	Vé	12	7.000	84.000
	Taxi sân bay-TP.Phan Thiết	Người	12	1.500	18.000
	Taxi KS - lớp học	Người	60	200	12.000
2.4.9	Bình Phước (1 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				30.900
	Taxi HN-Nội Bài	Người	3	800	2.400
	Vé máy bay Nội Bài - Sân bay (khứ hồi) Tân Sơn Nhất	Vé	3	7.000	21.000
	Taxi sân bay-TX Đồng Xoài (khứ hồi)	Người	3	1.500	4.500
	Taxi KS - lớp học	Người	15	200	3.000
2.4.10	Quảng Ngãi (3 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)				92.700
	Taxi HN-Nội Bài	Người	9	800	7.200
	Vé máy bay Nội Bài - Sân bay (khứ hồi) Tân Sơn Nhất	Vé	9	7.000	63.000
	Taxi sân bay-TX Đồng Xoài (khứ hồi)	Người	9	1.500	13.500
	Taxi KS - lớp học	Người	45 200	9.000
2.4.11	Phú Yên (3 lớp, 3 người/lớp, khứ hồi)			92.700
	Taxi HN-Nội Bài	Người	9	800	7.200
	Vé máy bay Nội Bài - Sân bay (khứ hồi) Tân Sơn Nhất	Vé	9	7.000	63.000
	Taxi sân bay-TX Đồng Xoài (khứ hồi)	Người	9	1.500	13.500
	Taxi KS - lớp học	Người	45	200	9.000
III	Chỉ trả cho học viên : 4.394 người (2.490 học viên là cán bộ chuyên trách và công chức, 1.904 học viên là cán bộ không chuyên trách)				10.813.600
1	Chi hỗ trợ tiền ăn	Ngày	21.970	50	1.098.500
2	Chi hỗ trợ tiền ngủ	đêm	17.576	250	4.394000
3	Chi hỗ trợ lưu trú	Ngày	21.970	150	3.295.500
4	Kinh phí đi lại	Lượt	8.788	200	1.757.600
5	Thuê xe học viên đi thực tế	Ngày	67	4.000	268.000
IV	Chi phí quản lý (4 người/lớp, 67 lớp, 5 ngày/lớp)				583.460
1	Công tác phí cho quản lý lớp	Ngày	1.340	150	201.000	TT 139/2010/TT-BTC ; TT 97/2010/TT-BTC
2	Tiền ngủ	Ngày	1.072	250	268.000
3	Họp đánh giá kết quả chất lượng bồi dưỡng sau khi kết thúc khóa học (1 cuộc/tỉnh)				51.310	TT 97/2010/TT- BTC
	Chủ trì	Người	14	200	2.800
	Thư ký (2 người/cuộc)	Người	28	150	4.200
	Đại biểu	Người	98	70	6.860
	Nước uống (15.000/buổi/người)	Buổi	140	15	2.100
	In ấn tài liệu (350đ/trang, 100 trang/cuốn = 52.500đ/cuốn)	Cuốn	140	52,5	7.350
	Chi khác (VPP, ma ket,...)		14	2.000	28.000
4	Hội thảo tổng kết công tác bồi dưỡng (Toàn vùng Tây Nguyên) (1 cuộc/2 buổi)				63.150	TTLT 55/2015/TTLT-BTC-KHCN
	Chủ trì	Người	1	3.000	3.000
	Thư ký (2 người/cuộc)	Người	2	2.000	4.000
	Đại biểu	Người	43	400	17.200
	Báo cáo viên	Người	10	2.000	20.000
	Báo cáo khoa học	Báo cáo	4	1.000	4000
	Nước uống (15.000/buổi/người)	Buổi	60	30	1.800
	Tài liệu (350đ/trang, 150 trang/cuốn = 52.500đ/cuốn)	Cuốn	60	52,5	3.150
	Chi khác (Thuê hội trường,VPP, ma ket,...)				10.000
V	Chi khác				3.863.722	TT 139/2010/TT-BTC
1	Thuê Hội trường (67 lớp x 4 ngày = 268 ngày )	Ngày	268	4.000	1.072.000
2	Nước uống học viên, giảng viên [(4394 học viên + 4 gv/lớp x 67lớp) x 5 ngày]	Ngày	23.310	30	699.300
3	Ma két	Cái	67	1.000	67.000
4	In ấn tài liệu cho học viên, giảng viên		4.662	100	466.200
5	Khen thưởng học viên xuất sắc	Người	430	200	86.000
6	Đánh giá kết quả học tập				347.220
6,1	Đề thi	Đề thi	67	500	33.500
6,2	Coi thi ( 2 giám thị/lớp)	Giám thị	134	200	26.800
6,3	Chấm thi	Bài	4.394	5	21.970
6,4	Hội đồng xét kết quả (67 Hội đồng)				264.950
	Chủ tịch	Người	67	200	13.400
	Thư ký (2 người/cuộc)	Người	134	150	20.100
	Thành viên	Người	469	150	70.350
	Nước uống	Buổi	670	30	20.100
	In ấn	Trang	20.000	0,35	7.000
	Khác (phát sinh đột xuất, dự phòng…)		67	2.000	134.000
7	Khai giảng, bế giảng		67	10.000	670.000
8	Tiền thuốc học viên		67	5.000	335.000
9	In chứng chỉ	Chứng chỉ	67	100	6.700
10	Khác (Gửi xe, thông tin, điện nước, vệ sinh, vpp....)				114.302
TỔNG					17.944.169,5

Bằng chữ: Mười bảy tỷ chín trăm bốn mươi bốn triệu một trăm sáu mươi chín nghìn năm trăm đồng./.