Quyết định 4857/QĐ-UBND 2017 phê duyệt suất đầu tư trồng rừng xúc tiến tái sinh rừng Bình Định

• Số hiệu: 4857/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định
• Người ký: Trần Châu
• Ngày ban hành: 27/12/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 4857/QĐ-UBND	Bình Định, ngày 27 tháng 12 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT SUẤT ĐẦU TƯ TRỒNG RỪNG, KHOANH NUÔI XÚC TIẾN TÁI SINH RỪNG, BẢO VỆ RỪNG PHÒNG HỘ, RỪNG ĐẶC DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng;

Căn cứ Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Hướng dẫn một số nội dung quản lý công trình lâm sinh;

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 29/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc phê duyệt điều chỉnh suất đầu tư trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng, bảo vệ rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng môi trường cảnh quan trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 717/TTr-STC ngày 18 tháng 12 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt suất đầu tư trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng, bảo vệ rừng phòng hộ, đặc dụng trên địa bàn tỉnh Bình Định với những nội dung như sau:

A. TRỒNG VÀ CHĂM SÓC RỪNG TRỒNG

I. KHU VỰC IV (Áp dụng tại các huyện, thị xã)

1. Trồng hỗn giao cây Keo lai và cây bản địa

- Mật độ: 1.468 cây/ha (833 cây Keo lai + 635 cây bản địa)

- Đơn giá: 82.039.000 đồng/ha, trong đó:

+ Trồng và chăm sóc năm thứ nhất: 43.805.000 đồng

+ Chăm sóc năm thứ 2: 20.984.000 đồng

+ Chăm sóc năm thứ 3: 13.167.000 đồng

+ Chăm sóc năm thứ 4: 4.083.000 đồng.

2. Trồng thuần loài cây Keo lai

- Mật độ: 1.000 cây/ha

- Đơn giá: 50.796.000 đồng/ha, trong đó:

+ Trồng và chăm sóc năm thứ nhất: 24.387.000 đồng

+ Chăm sóc năm thứ 2: 15.064.000 đồng

+ Chăm sóc năm thứ 3:  11.345.000 đồng.

3. Trồng thuần loài cây Keo lai

- Mật độ: 1.600 cây/ha

- Đơn giá: 65.820.000 đồng/ha, trong đó:

+ Trồng và chăm sóc năm thứ nhất: 33.387.000 đồng

+ Trồng và chăm sóc năm thứ 2: 19.130.000 đồng

+ Trồng và chăm sóc năm thứ 3: 13.303.000 đồng.

4. Trồng thuần loài cây Keo lá tràm

- Mật độ 1.600 cây/ha

- Đơn giá: 64.396.000 đồng/ha, trong đó:

+ Trồng và chăm sóc năm thứ nhất: 27.953.000 đồng

+ Chăm sóc năm thứ 2: 19.057.000 đồng

+ Chăm sóc năm thứ 3: 13.303.000 đồng

+ Chăm sóc năm thứ 4: 4.083.000 đồng.

5. Trồng thuần loài cây Phi lao

- Mật độ 2.000 cây/ha

- Đơn giá: 57.827.000 đồng/ha, trong đó:

+ Trồng và chăm sóc năm thứ nhất: 44.575.000 đồng

+ Chăm sóc năm thứ 2: 7.867.000 đồng

+ Chăm sóc năm thứ 3: 5.385.000 đồng.

6. Trồng thuần loài cây bản địa

- Mật độ 1.111 cây/ha

- Đơn giá: 71.344.000 đồng/ha, trong đó:

+ Trồng và chăm sóc năm thứ nhất: 39.488.000 đồng

+ Chăm sóc năm thứ 2: 17.427.000 đồng

+ Chăm sóc năm thứ 3: 10.333.000 đồng

+ Chăm sóc năm thứ 4: 4.096.000 đồng.

7. Trồng thuần loài cây Thông

- Mật độ 1.600 cây/ha

- Đơn giá: 87.241.000 đồng/ha, trong đó:

+ Trồng và chăm sóc năm thứ nhất: 44.198.000 đồng

+ Chăm sóc năm thứ 2: 20.919.000 đồng

+ Chăm sóc năm thứ 3: 18.028.000 đồng

+ Chăm sóc năm thứ 4: 4.096.000 đồng

II. KHU VỰC III (Áp dụng tại thành phố Quy Nhơn)

1. Trồng hỗn giao cây Keo lá tràm và cây Thông

- Mật độ: 1.600 cây/ha (534 Keo lá tràm + 1.066 Thông)

- Đơn giá: 91.175.000 đồng/ha, trong đó:

+ Trồng và chăm sóc năm thứ nhất: 43.300.000 đồng

+ Chăm sóc năm thứ 2: 22.025.000 đồng

+ Chăm sóc năm thứ 3: 21.578.000 đồng

+ Chăm sóc năm thứ 4: 4.272.000 đồng.

2. Trồng hỗn giao cây Keo lá tràm và cây Thông

- Mật độ: 1.600 cây/ha (800 cây Keo lai + 800 cây Thông)

- Đơn giá: 88.923.000 đồng/ha, trong đó:

+ Trồng và chăm sóc năm thứ nhất: 41.769.000 đồng

+ Chăm sóc năm thứ 2: 21.711.000 đồng

+ Chăm sóc năm thứ 3: 21.149.000 đồng

+ Chăm sóc năm thứ 4: 4.294.000 đồng.

3. Trồng thuần loài cây Thông

- Mật độ 1.600 cây/ha

- Đơn giá: 96.666.000 đồng/ha, trong đó:

+ Trồng và chăm sóc năm thứ nhất: 47.124.000 đồng

+ Chăm sóc năm thứ 2: 22.638.000 đồng

+ Chăm sóc năm thứ 3: 22.610.000 đồng

+ Chăm sóc năm thứ 4: 4.294.000 đồng.

B. XÂY DỰNG VÀ DUY TU ĐƯỜNG RANH CẢN LỬA I. KHU VỰC IV (Áp dụng tại các huyện, thị xã)

- Quy mô: 01 km (10.000 m2); đường băng trắng; thi công thủ công

- Đơn giá: 30.038.000 đồng/km, trong đó:

+ Xây dựng đường băng năm thứ nhất: 9.525.000 đồng

+ Duy tu đường băng năm thứ 2: 8.340.000 đồng

+ Duy tu đường băng năm thứ 3: 8.090.000 đồng

+ Duy tu đường băng năm thứ 4: 4.083.000 đồng.

II. KHU VỰC III (Áp dụng tại thành phố Quy Nhơn)

- Quy mô: 01 km (10.000 m2); đường băng trắng; thi công thủ công

- Đơn giá: 38.282.000 đồng/km, trong đó:

+ Xây dựng đường băng năm thứ nhất: 10.093.000 đồng

+ Duy tu đường băng năm thứ 2: 11.279.000 đồng

+ Duy tu đường băng năm thứ 3: 10.602.000 đồng

+ Duy tu đường băng năm thứ 4: 6.308.000 đồng.

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm Quyết định này)

C. KHOÁN BẢO VỆ RỪNG VÀ KHOANH NUÔI XÚC TIẾN TÁI SINH RỪNG

1. Chi trả cho hộ nhận khoán.

- Khoán theo Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 80/2013/TTLT-BTC-BNN ngày 14/6/2013: 200.000 đồng/ha.

- Khoán theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ và Quyết định số 2621/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: 300.000 đồng/ha

- Khoán theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ: 400.000 đồng/ha

2. Chi phí khác.

a. Chi phí lập hồ sơ khoán bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh tự nhiên rừng chỉ thực hiện năm đầu tiên đối với diện tích khoán mới. Mức kinh phí lập hồ sơ khoán lần đầu là 50.000 đồng/ha.

b. Kinh phí quản lý, kiểm tra, nghiệm thu: tính bằng 7% trên tổng kinh phí khoán bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên hàng năm.

D. CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

1. Suất đầu tư trên được tính toán theo định mức ở điều kiện thực bì cấp 3, đất cấp 3, cự ly đi làm 4.000 m - 5.000 m, độ dốc nhỏ hơn 20 độ và đơn giá vật tư tại thời điểm xây dựng. Khi thiết kế, tùy từng điều kiện cụ thể để tính lại theo hệ số điều chỉnh và định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh và bảo vệ rừng theo quy định tại Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN và đơn giá vật tư tại thời điểm.

2. Đối với diện tích đã trồng Bạch đàn trước đây, khi trồng rừng phòng hộ (thành phố Quy Nhơn) và làm đường ranh cản lửa được áp dụng chăm sóc rừng và duy tu đường băng năm thứ 5. Định mức, đơn giá áp dụng như năm thứ 4.

3. Giá vật tư tại thời điểm: Được tính trên cơ sở bản báo giá của bản tin “ Sản xuất và thị trường được phát hành hàng tuần của Sở Nông nghiệp và PTNT” hoặc báo giá của các nhà máy sản xuất phân bón, các đại lý kinh doanh phân bón tại địa bàn gần nơi tập kết thi công công trình nhất.

4. Chi phí vận chuyển vật tư: Đối với các huyện đồng bằng 200 đồng/kg, đối với các huyện miền núi 500 đồng/kg.

5. Đối với các công trình đã phê duyệt thiết kế, dự toán và được triển khai từ năm

2018 trở về trước nhưng đến sau năm 2018 còn thực hiện thì vẫn thực hiện theo dự toán đã phê duyệt.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 29/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc phê duyệt điều chỉnh suất đầu tư trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng, bảo vệ rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng môi trường cảnh quan trên địa bàn tỉnh Bình Định

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Châu

PHỤ LỤC 01:

TỔNG HỢP SUẤT ĐẦU TƯ TRỒNG RỪNG PHÒNG HỘ, MTCQ ĐẦY ĐỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số 4857/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh)

STT	Phương thức/loài cây trồng	Cơ cấu cây trồng	Mật độ (cây/ha)	ĐVT	Suất đầu tư (đồng)					Ghi chú
					Tổng	Năm thứ 1	Năm thứ 2	Năm thứ 3	Năm thứ 4
A	Trồng và chăm sóc rừng
I	Khu vực IV (các huyện, thị xã)
1	Trồng, CS hỗn giao cây bản địa với Keo lai	833 Keo lai + 635 Bản địa	1.468	đ/ha	82.039.000	43.805.000	20.984.000	13.167.000	4.083.000	Phụ lục 03
2	Trồng, CS thuần Keo lai	Keo lai	1.000	đ/ha	50.796.000	24.387.000	15.064.000	11.345.000		Phụ lục 05
3	Trồng, CS thuần Keo lai	Keo lai	1.600	đ/ha	65.820.000	33.387.000	19.130.000	13.303.000		Phụ lục 07
4	Trồng, CS thuần Keo lá tràm	Keo lá tràm	1.600	đ/ha	64.396.000	27.953.000	19.057.000	13.303.000	4.083.000	Phụ lục 09
5	Trồng, CS thuần Phi lao	Phi lao (gieo ươm bằng hạt)	2.000	đ/ha	57.827.000	44.575.000	7.867.000	5.385.000		Phụ lục 11
6	Trồng, CS thuần cây bản địa	cây bản địa	1.111	đ/ha	71.344.000	39.488.000	17.427.000	10.333.000	4.096.000	Phụ lục 13
7	Trồng, CS thuần cây Thông	Thông Cari	1.600	đ/ha	87.241.000	44.198.000	20.919.000	18.028.000	4.096.000	Phụ lục 15
II	Khu vực III (thành phố Quy Nhơn)
1	Trồng, CS hỗn giao cây Keo lá tràm với Thông	534 Keo lá tràm + 1.066 Thông	1.600	đ/ha	91.175.000	43.300.000	22.025.000	21.578.000	4.272.000	Phụ lục 19
2	Trồng, CS thuần Thông	Thông	1.600	đ/ha	96.666.000	47.124.000	22.638.000	22.610.000	4.294.000	Phụ lục 21
3	Trồng, CS hỗn giao cây Keo lai với Thông	800 Keo lai + 800 Thông	1.600	đ/ha	88.923.000	41.769.000	21.711.000	21.149.000	4.294.000	Phụ lục 23
B	Xây dựng và duy tu đường ranh cản lửa
I	Khu vực IV (các huyện, thị xã)	Thi công thủ công		đ/km	30.038.000	9.525.000	8.340.000	8.090.000	4.083.000	Phụ lục 17
II	Khu vực III (thành phố Quy Nhơn)	Thi công thủ công		đ/km	38.282.000	10.093.000	11.279.000	10.602.000	6.308.000	Phụ lục 25

Ghi chú: Đối với diện tích đất đã trồng cây Bạch đàn trước đây, khi trồng rừng, làm đường băng cản lửa môi trường cảnh quan được áp dụng thêm năm thứ 5. Định mức, đơn giá của năm thứ 5 áp dụng như năm thứ 4./.

PHỤ LỤC 02:

Chi phí trực tiếp trồng, chăm sóc rừng phòng hộ, đặc dụng (các huyện, thị xã)

Công thức: Hỗn giao Keo lai và cây bản địa

Mật độ: 1.468 cây/ha (833 Keo lai + 635 bản địa)

(Kèm theo Quyết định số 4857/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh)

TT	Hạng mục	Đơn vị	833 Keo lai + 635 bản địa
			KL	ĐM	Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng/ha)
I	Trồng và c/s rừng năm thứ nhất						34.035.068
1	Chi phí nhân công	công			158,7		29.414.410
-	Xử lý thực bì	công	8.333	201	41,5	185.346	7.691.859
-	Cuốc hố	công	1.468	47	31,2	185.346	5.782.795
-	Vận chuyển và bón phân	công	1.468	99	14,8	185.346	2.743.121
-	Lấp hố	công	1.468	118	12,4	185.346	2.298.290
-	Vận chuyển cây con, trồng	công	1.468		37,6		6.969.010
+	Keo lai	công	833	113	7,4	185.346	1.371.560
+	Sao đen	công	635	21	30,2	185.346	5.597.449
-	Trồng dặm	công			9,6		1.779.322
+	Keo lai (trồng dặm 10%)		83	81	1,0	185.346	185.346
+	Cây Sao đen (trồng dặm 15%)		95	11	8,6	185.346	1.593.976
-	Chăm sóc năm thứ nhất	công	1.468	127	11,6	185.346	2.150.014
2	Chi phí vật tư, cây giống						4.620.658
-	Cây con						3.935.080
+	Cây Keo lai	cây			916	630	577.080
+	Sao đen	cây			730	4.600	3.358.000
-	Phân vi sinh	kg			105,2		420.600
+	Keo lai (0,05kg/hố)	kg			41,7	4.000	166.600
+	Sao đen (0,1kg/hố)	kg			63,5	4.000	254.000
-	Thuốc mối	kg			10,5		264.978
+	Keo lai (0,005kg/hố)	kg			4,2	25.200	104.958
+	Sao đen (0,01kg/hố)	kg			6,4	25.200	160.020
II	Chăm sóc năm thứ hai						16.892.560
1	Chi phí nhân công	công			82,0		15.198.372
-	Phát thực bì	công			33,7		6.246.160
+	Lần 1	công	8.333	470	17,7	185.346	3.280.624
+	Lần 2	công			16,0		2.965.536
*	Phát chăm sóc	công	8.333	698	11,9	185.346	2.205.617
*	Phát vỡ (mỗi bên 0,25m)	công	833	201	4,1	185.346	759.919
-	Xới, vun gốc (chăm sóc lần 2)	công	1.468	70	21,0	185.346	3.892.266
-	Vận chuyển và bón phân	công	1.468	99	14,8	185.346	2.743.121
-	Trồng dặm	công			12,5		2.316.825
+	Keo lai (trồng dặm 10%)	công	83	81	1,0	185.346	185.346
+	Sao đen (trồng dặm 20%)	công	127	11	11,5	185.346	2.131.479
2	Chi phí vật tư, cây giống						1.694.188
-	Cây con				210,0		636.490
+	cây Keo lai	cây			83	630	52.290
+	cây Sao đen	cây			127	4.600	584.200
-	Phân NPK (20 : 20 : 15)	kg			73,4	10.800	792.720
-	Thuốc mối	kg			10,5		264.978
+	Keo lai (0,005kg/hố)				4,2	25.200	104.958
+	Sao đen (0,01kg/hố)				6,4	25.200	160.020
III	Chăm sóc năm thứ ba						10.527.653
	Chi phí nhân công	công			56,8		10.527.653
-	Phát thực bì	công			35,8		6.635.387
+	Lần 1	công	9.166	567	16,2	185.346	3.002.605
+	Lần 2	công			19,6		3.632.782
.	Phát chăm sóc		9.166	590	15,5	185.346	2.872.863
.	Phát vỡ (mỗi bên 0,25m)		834	201	4,1	185.346	759.919
-	Xới, vun gốc (chăm sóc lần 2)	công	1.468	70	21,0	185.346	3.892.266
IV	Chăm sóc năm thứ tư						3.132.347
1	Chi phí nhân công	công			16,9		3.132.347
-	Phát thực bì	công	10.000	590	16,9	185.346	3.132.347
	Tổng cộng						64.587.628

PHỤ LỤC 03:

Dự toán chi phí trồng và chăm sóc 01 ha rừng phòng hộ, đặc dụng (các huyện, thị xã)

Công thức: Hỗn giao Keo lai và cây bản địa

Mật độ: 1.468 cây/ha (833 Keo lai + 635 bản địa)

(Kèm theo Quyết định số 4857/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Đồng

TT	Hạng mục	Tổng nhu cầu vốn	Năm thực hiện
			Năm 1	Năm 2	Năm 3	Năm 4
I	Chi phí xây dựng (1+2+3)	71.546.945	37.702.347	18.712.733	11.662.007	3.469.858
1	Chi phí trực tiếp	64.587.628	34.035.068	16.892.560	10.527.653	3.132.347
1.1	Chi phí nhân công	58.272.782	29.414.410	15.198.372	10.527.653	3.132.347
1.2	Chi phí vật tư, cây giống	6.314.846	4.620.658	1.694.188
2	Chi phí chung 5% x (1)	3.229.381	1.701.753	844.628	526.383	156.617
3	Thu nhập chịu thuế tính trước 5,5% x (1+2)	3.729.936	1.965.525	975.545	607.972	180.893
II	Chi phí quản lý 3% x (I)	2.146.408	1.131.070	561.382	349.860	104.096
III	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	4.439.527	2.885.706	711.003	527.825	314.993
1	Chi phí thiết kế 1,74% x (I)	1.244.917	1.244.917
2	Chi phí thẩm tra thiết kế, dự toán 0,372% x (I)	266.155	266.155
3	Chi phí thẩm định 0,238% x (I)	170.282	170.282
4	Chi phí giám sát thi công 2,598% x (I)	1.858.790	979.507	486.157	302.979	90.147
5	Chi phí nghiệm thu, hoàn công (1công/ha)	899.384	224.846	224.846	224.846	224.846
IV	Chi phí dự phòng 5% x (I+II+III)	3.906.644	2.085.956	999.256	626.985	194.447
	Tổng chi phí cho 1 ha	82.039.525	43.805.080	20.984.374	13.166.677	4.083.394
	Làm tròn	82.039.000	43.805.000	20.984.000	13.167.000	4.083.000

PHỤ LỤC 04:

Chi phí trực tiếp trồng, chăm sóc rừng phòng hộ, đặc dụng (các huyện, thị xã)

Công thức: Thuần loài Keo lai

Mật độ: 1.000 cây/ha

(Kèm theo Quyết định số 4857/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh)

TT	Hạng mục	Đơn vị	1.000 Keo lai
			KL	ĐM	Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng/ha)
I	Trồng và c/s rừng năm thứ nhất						18.775.147
1	Chi phí nhân công	công			95,8		17.756.147
-	Xử lý thực bì	công	10.000	263	38,0	185.346	7.043.148
-	Cuốc hố	công	1.000	47	21,3	185.346	3.947.870
-	Vận chuyển và bón phân	công	1.000	99	10,1	185.346	1.871.995
-	Lấp hố	công	1.000	118	8,5	185.346	1.575.441
-	Vận chuyển cây con, trồng	công	1.000	113	8,8	185.346	1.631.045
-	Trồng dặm (10%)	công	100	81	1,2	185.346	222.415
-	Chăm sóc năm thứ nhất	công	1.000	127	7,9	185.346	1.464.233
2	Chi phí vật tư, cây giống						1.019.000
-	Cây con (cây Keo lai)	cây			1,100	630	693.000
-	Phân vi sinh	kg			50	4.000	200.000
-	Thuốc mối	kg			5	25.200	126.000
II	Chăm sóc năm thứ hai						12.072.175
1	Chi phí nhân công	công			61,2		11.343.175
-	Phát thực bì	công			35,6		6.598.318
+	Lần 1	công	10.000	470,0	21,3	185.346	3.947.870
+	Lần 2	công	10.000	698,0	14,3	185.346	2.650.448
-	Xới, vun gốc (chăm sóc lần 2)	công	1.000	70,0	14,3	185.346	2.650.448
-	Vận chuyển và bón phân	công	1.000	99,0	10,1	185.346	1.871.995
-	Trồng dặm (10%)	công	100	81	1,2	185.346	222.415
2	Chi phí vật tư, cây giống						729.000
-	Cây con (cây Keo lai)	cây			100,0	630	63.000
-	Phân NPK (20:20:15)	kg			50,0	10.800	540.000
-	Thuốc mối	kg			5,0	25.200	126.000
III	Chăm sóc năm thứ ba						9.044.885
1	Chi phí nhân công	công			48,8		9.044.885
-	Phát thực bì	công			34,5		6.394.437
+	Lần 1	công	10.000	567,0	17,6	185.346	3.262.090
+	Lần 2	công	10.000	590,0	16,9	185.346	3.132.347
-	Xới, vun gốc (chăm sóc lần 2)	công	1.000	70,0	14,3	185.346	2.650.448
	Tổng cộng						39.892.207

PHỤ LỤC 05:

Dự toán chi phí trồng và chăm sóc 01 ha rừng phòng hộ, đặc dụng (các huyện, thị xã)

Công thức: Thuần loài Keo lai

Mật độ: 1.000 cây/ha

(Kèm theo Quyết định số 4857/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Đồng

TT	Hạng mục	Tổng nhu cầu vốn	Năm thực hiện
			Năm 1	Năm 2	Năm 3
I	Chi phí xây dựng (1+2+3)	44.190.592	20.798.169	13.372.952	10.019.471
1	Chi phí trực tiếp	39.892.207	18.775.147	12.072.175	9.044.885
1.1	Chi phí nhân công	38.144.207	17.756.147	11.343.175	9.044.885
1.2	Chi phí vật tư, cây giống	1.748.000	1.019.000	729.000
2	Chi phí chung 5% x (1)	1.994.610	938.757	603.609	452.244
3	Thu nhập chịu thuế tính trước 5,5% x (1+2)	2.303.775	1.084.265	697.168	522.342
II	Chi phí quản lý 3% x (I)	1.325.718	623.945	401.189	300.584
III	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	2.861.088	1.803.661	572.275	485.152
1	Chi phí thiết kế 1,74% x (I)	768.916	768.916
2	Chi phí thẩm tra thiết kế, dự toán 0,372% x (I)	164.389	164.389
3	Chi phí thẩm định 0,238% x (I)	105.174	105.174
4	Chi phí giám sát thi công 2,598% x (I)	1.148.072	540.336	347.429	260.306
5	Chi phí nghiệm thu, hoàn công (1công/ha)	674.538	224.846	224.846	224.846
IV	Chi phí dự phòng 5% x (I+II+III)	2.418.870	1.161.289	717.321	540.260
	Tổng chi phí cho 1 ha	50.796.268	24.387.064	15.063.737	11.345.467
	Làm tròn	50.796.000	24.387.000	15.064.000	11.345.000

PHỤ LỤC 06:

Chi phí trực tiếp trồng, chăm sóc rừng phòng hộ, đặc dụng (các huyện, thị xã)

Công thức: Thuần loài Keo lai

Mật độ: 1.600 cây/ha

(Kèm theo Quyết định số 4857/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh)

TT	Hạng mục	Đơn vị	1.600 Keo lai
			KL	ĐM	Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng/ha)
I	Trồng và c/s rừng năm thứ nhất						25.836.588
1	Chi phí nhân công	công			130,6		24.206.188
-	Xử lý thực bì	công	10.000	263	38,0	185.346	7.043.148
-	Cuốc hố	công	1.600	47	34,0	185.346	6.301.764
-	Vận chuyển và bón phân		1.600	99	16,2	185.346	3.002.605
-	Lấp hố	công	1.600	118	13,6	185.346	2.520.706
-	Vận chuyển cây con, trồng	công	1.600	113	14,2	185.346	2.631.913
-	Trồng dặm (10%)	công	160	81	2,0	185.346	370.692
-	Chăm sóc năm thứ nhất	công	1.600	127	12,6	185.346	2.335.360
2	Chi phí vật tư, cây giống						1.630.400
-	Cây con	cây			1,760	630	1.108.800
-	Phân vi sinh	kg			80,0	4.000	320.000
-	Thuốc mối	kg			8,0	25.200	201.600
II	Chăm sóc năm thứ hai						15.382.438
1	Chi phí nhân công	công			76,7		14.216.038
-	Phát thực bì	công			35,6		6.598.318
+	Lần 1	công	10.000	470,0	21,3	185.346	3.947.870
+	Lần 2	công	10.000	698,0	14,3	185.346	2.650.448
-	Xới, vun gốc ( chăm sóc lần 2)	công	1.600	70,0	22,9	185.346	4.244.423
-	Vận chuyển và bón phân	công	1.600	99,0	16,2	185.346	3.002.605
-	Trồng dặm (10%)	công	160	81,0	2,0	185.346	370.692
2	Chi phí vật tư, cây giống						1.166.400
-	Cây con	cây			160,0	630	100.800
-	Phân NPK (20 : 20 : 15)	kg			80,0	10.800	864.000
-	Thuốc mối	kg			8,0	25.200	201.600
III	Chăm sóc năm thứ ba						10.638.860
1	Chi phí nhân công	công			57,4		10.638.860
-	Phát thực bì	công			34,5		6.394.437
+	Lần 1	công	10.000	567,0	17,6	185.346	3.262.090
+	Lần 2	công	10.000	590,0	16,9	185.346	3.132.347
-	Xới, vun gốc (chăm sóc lần 2)	công	1.600	70,0	22,9	185.346	4.244.423
	Tổng cộng						51.857.886

PHỤ LỤC 07:

Dự toán chi phí trồng và chăm sóc

01 ha rừng phòng hộ, đặc dụng (các huyện, thị xã)

Công thức: Thuần loài Keo lai

Mật độ: 1.600 cây/ha

(Kèm theo Quyết định số 4857/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Đồng

TT	Hạng mục	Tổng nhu cầu vốn	Năm thực hiện
			Năm 1	Năm 2	Năm 3
I	Chi phí xây dựng (1+2+3)	57.445.573	28.620.480	17.039.896	11.785.198
1	Chi phí trực tiếp	51.857.886	25.836.588	15.382.438	10.638.860
1.1	Chi phí nhân công	49.061.086	24.206.188	14.216.038	10.638.860
1.2	Chi phí vật tư, cây giống	2.796.800	1.630.400	1.166.400
2	Chi phí chung 5% x (1)	2.592.894	1.291.829	769.122	531.943
3	Thu nhập chịu thuế tính trước 5,5% x (1+2)	2.994.793	1.492.063	888.336	614.394
II	Chi phí quản lý dự án 3% x (I)	1.723.367	858.614	511.197	353.556
III	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	3.516.945	2.318.377	667.542	531.025
1	Chi phí thiết kế 1,74% x (I)	999.553	999.553
2	Chi phí thẩm tra thiết kế, dự toán 0,372% x (I)	213.698	213.698
3	Chi phí thẩm định 0,238% x (I)	136.720	136.720
4	Chi phí giám sát thi công 2,598% x (I)	1.492.436	743.560	442.696	306.179
5	Chi phí nghiệm thu, hoàn công (1công/ha)	674.538	224.846	224.846	224.846
IV	Chi phí dự phòng 5% x (I+II+II)	3.134.294	1.589.874	910.932	633.489
	Tổng chi phí cho 1 ha	65.820.180	33.387.345	19.129.567	13.303.268
	Làm tròn	65.820.000	33.387.000	19.130.000	13.303.000

PHỤ LỤC 08:

Chi phí trực tiếp trồng, chăm sóc rừng phòng hộ, đặc dụng (các huyện, thị xã)

Công thức: Thuần loài Keo lá tràm

Mật độ: 1.600 cây/ha

(Kèm theo Quyết định số 4857/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh)

TT	Hạng mục	Đơn vị	1.600 Keo lá tràm
			KL	ĐM	Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng/ha)
I	Trồng và c/s rừng năm thứ nhất						21.441.398
1	Chi phí nhân công	công			110.4		20.462.198
-	Xử lý thực bì	công	10.000	263	38.0	185.346	7.043.148
-	Cuốc hố	công	1.600	88	18.2	185.346	3.373.297
-	Vận chuyển và bón phân	công	1.600	99	16.2	185.346	3.002.605
-	Lấp hố	công	1.600	174	9.2	185.346	1.705.183
-	Vận chuyển cây con, trồng	công	1.600	113	14.2	185.346	2.631.913
-	Trồng dặm (10%)	công	160	81	2.0	185.346	370.692
-	Chăm sóc năm thứ nhất	công	1.600	127	12.6	185.346	2.335.360
2	Chi phí vật tư, cây giống						979.200
-	Cây con	cây			1.760.0	260	457.600
-	Phân Vi sinh	kg			80.0	4.000	320.000
-	Thuốc mối	kg			8.0	25.200	201.600
II	Chăm sóc năm thứ hai						15.323.238
1	Chi phí nhân công	công			76.7		14.216.038
-	Phát thực bì	công			35.6		6.598.318
+	Lần 1	công	10.000	470.0	21.3	185.346	3.947.870
+	Lần 2	công	10.000	698.0	14.3	185.346	2.650.448
-	Xới, vun gốc ( chăm sóc lần 2)	công	1.600	70.0	22.9	185.346	4.244.423
-	Vận chuyển và bón phân	công	1.600	99.0	16.2	185.346	3.002.605
-	Trồng dặm (10%)	công	160	81.0	2.0	185.346	370.692
2	Chi phí vật tư, cây giống						1.107.200
-	Cây con	cây			160.0	260	41.600
-	Phân NPK (20-20-15)	kg			80.0	10.800	864.000
-	Thuốc mối	kg			8.0	25.200	201.600
III	Chăm sóc năm thứ ba						10.638.860
	Chi phí nhân công	công			57.4		10.638.860
-	Phát thực bì	công			34.5		6.394.437
+	Lần 1	công	10.000	567.0	17.6	185.346	3.262.090
+	Lần 2	công	10.000	590.0	16.9	185.346	3.132.347
-	Xới, vun gốc (chăm sóc lần 2)	công	1.600	70.0	22.9	185.346	4.244.423
IV	Chăm sóc năm thứ tư						3.132.347
	Chi phí nhân công	công			16.9		3.132.347
-	Phát thực bì	công	10.000	590	16.9	185.346	3.132.347
	Tổng cộng						50.535.844

PHỤ LỤC 09:

Dự toán chi phí trồng và chăm sóc

01 ha rừng phòng hộ, đặc dụng (các huyện, thị xã)

Mật độ: 1.600 cây/ha

(Kèm theo Quyết định số 4857/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Đồng

TT	Hạng mục	Tổng nhu cầu vốn	Trồng và chăm sóc rừng
			Năm 1	Năm 2	Năm 3	Năm 4
I	Chi phí xây dựng (1+2+3)	55.981.082	23.751.709	16.974.317	11.785.198	3.469.858
1	Chi phí trực tiếp	50.535.844	21.441.398	15.323.238	10.638.860	3.132.347
1.1	Chi phí nhân công	48.449.444	20.462.198	14.216.038	10.638.860	3.132.347
1.2	Chi phí vật tư, cây giống	2.086.400	979.200	1.107.200
2	Chi phí chung 5% x (1)	2.526.792	1.072.070	766.162	531.943	156.617
3	Thu nhập chịu thuế tính trước 5,5% x (1+2)	2.918.445	1.238.241	884.917	614.394	180.893
II	Chi phí quản lý dự án 3% (I)	1.679.432	712.551	509.230	353.556	104.096
III	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	3.669.328	2.157.471	665.839	531.025	314.993
1	Chi phí thiết kế 1,74% x (I)	974.071	974.071
2	Chi phí thẩm tra thiết kế, dự toán 0,372% x (I)	208.250	208.250
3	Chi phí thẩm định 0,238% x (I)	133.235	133.235
4	Chi phí giám sát thi công 2,598% x (I)	1.454.389	617.069	440.993	306.179	90.147
5	Chi phí nghiệm thu, hoàn công (1công/ha)	899.384	224.846	224.846	224.846	224.846
IV	Chi phí dự phòng 5% x (I+II+III)	3.066.492	1.331.087	907.469	633.489	194.447
	Tổng chi phí cho 1 ha	64.396.334	27.952.818	19.056.855	13.303.268	4.083.394
	Làm tròn	64.396.000	27.953.000	19.057.000	13.303.000	4.083.000

PHỤ LỤC 10:

Chi phí trực tiếp trồng, chăm sóc rừng phòng hộ, đặc dụng (các huyện, thị xã)

Công thức: Thuần loài Phi lao

Mật độ: 2.000 cây/ha

(cây con gieo ươm bằng hạt; vùng ven biển có gió mạnh, cát di động)

(Kèm theo Quyết định số 4857/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh)

TT	Hạng mục	Đơn vị	2.000 Phi lao
			KL	ĐM	Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng/ha)
I	Trồng và c/s rừng năm thứ nhất						35.086.489
1	Chi phí nhân công	công			122,8		22.760.489
-	Cuốc hố	công	2.000	44	45,5	185.346	8.433.243
-	Vận chuyển và bón phân	công	2.000	193	10,4	185.346	1.927.598
-	Vận chuyển cây con + trồng	công	2.000	51	39,2	185.346	7.265.563
-	Cắm và buộc cọc tre	công	2.000	100	20,0	185.346	3.706.920
-	Trồng dặm (10%)	công	200	26	7,7	185.346	1.427.164
2	Chi phí vật tư, cây giống						12.326.000
-	Cây con	cây			2,200	2.970	6.534.000
-	Phân Vi sinh	kg			400,0	4.000	1.600.000
-	Nẹp tre (cả vận chuyển)	thanh			2,000	2.000	4.000.000
-	Dây nilon	Kg			4,8	40.000	192.000
II	Chăm sóc năm thứ hai						6.212.996
1	Chi phí nhân công	công			26,0		4.818.996
-	Xới, vun gốc	công	2.000	254	7,9	185.346	1.464.233
-	Vận chuyển và bón phân	công	2.000	193	10,4	185.346	1.927.598
-	Trồng dặm (10%)	công	200	26	7,7	185.346	1.427.164
2	Chi phí vật tư, cây giống						1.394.000
-	Cây con	cây			200,0	2.970	594.000
-	Phân vi sinh	kg			200,0	4.000	800.000
III	Chăm sóc năm thứ ba						4.191.832
1	Chi phí nhân công	công			18,3		3.391.832
-	Xới, vun gốc	công	2.000	254	7,9	185.346	1.464.233
-	Vận chuyển và bón phân	công	2.000	193	10,4	185.346	1.927.598
2	Chi phí vật tư						800.000
-	Phân vi sinh	kg			200,0	4.000	800.000
	Tổng cộng						45.491.317

PHỤ LỤC 11:

Dự toán chi phí trồng và chăm sóc 01 ha rừng phòng hộ, đặc dụng (các huyện, thị xã)

Công thức: Thuần loài Phi lao

Mật độ: 2.000 cây/ha

(cây con gieo ươm bằng hạt; vùng ven biển có gió mạnh, cát di động)

(Kèm theo Quyết định số 4857/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh)

ĐVT: Đồng

TT	Hạng mục	Nhu cầu vốn	Trồng và chăm sóc rừng
			Năm 1	Năm 2	Năm 3
I	Chi phí xây dựng (1+2+3)	50.393.006	38.867.058	6.882.446	4.643.502
1	Chi phí trực tiếp	45.491.317	35.086.489	6.212.996	4.191.832
1.1	Chi phí nhân công	30.971.317	22.760.489	4.818.996	3.391.832
1.2	Chi phí vật tư, cây giống	14.520.000	12.326.000	1.394.000	800.000
2	Chi phí chung 5% x (1)	2.274.566	1.754.324	310.650	209.592
3	Thu nhập chịu thuế tính trước 5,5% x (1+2)	2.627.124	2.026.245	358.801	242.078
II	Chi phí quản lý 3% x (I)	1.511.790	1.166.012	206.473	139.305
III	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	3.167.984	2.418.848	403.652	345.484
1	Chi phí thiết kế 1,74% x (I)	876.838	876.838
2	Chi phí thẩm tra thiết kế, dự toán 0,372% x (I)	187.462	187.462
3	Chi phí thẩm định 0,238% x (I)	119.935	119.935
4	Chi phí giám sát thi công 2,598% x (I)	1.309.210	1.009.766	178.806	120.638
5	Chi phí nghiệm thu, hoàn công (1công/ha)	674.538	224.846	224.846	224.846
IV	Chi phí dự phòng 5% x ( I+II+III)	2.753.639	2.122.596	374.629	256.415
	Tổng chi phí cho 1 ha	57.826.419	44.574.513	7.867.200	5.384.705
	Làm tròn	57.827.000	44.575.000	7.867.000	5.385.000

PHỤ LỤC 12:

Chi phí trực tiếp trồng, chăm sóc rừng phòng hộ, đặc dụng (các huyện, thị xã)

Công thức: Bản địa thuần loài

Mật độ: 1.111 cây/ha

(Kèm theo Quyết định số 4857/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh)

TT	Hạng mục	Đơn vị	1.111 cây/ha
			KL	ĐM	Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng/ha)
I	Trồng và c/s năm thứ nhất						30.700.975
1	Chi phí nhân công	công			118.5		21.958.975
-	Xử lý thực bì	công	8.333	201	41.5	185.346	7.691.859
-	Cuốc hố	công	1.111	47	23.6	185.346	4.374.166
-	Vận chuyển và bón phân	công	1.111	99	11.2	185.346	2.075.875
-	Lấp hố	công	1.111	118	9.4	185.346	1.742.252
-	Vận chuyển cây con, trồng	công	1.111	55	20.2	185.346	3.743.989
-	Trồng dặm	công	167	43	3.9	185.346	718.324
-	Chăm sóc năm thứ nhất	công	1.111	127	8.7	185.346	1.612.510
2	Chi phí vật tư, cây giống						8.742.000
-	Cây con	cây			1.760.0	4.600	8.096.000
-	Phân vi sinh 0,1kg/hố	kg			111.1	4.000	444.400
-	Thuốc mối	kg			8.0	25.200	201.600
II	Chăm sóc năm thứ hai						13.986.221
1	Chi phí nhân công	công			76.7		12.226.801
-	Phát thực bì	công			34.2		6.246.160
+	Lần 1	công	8.333	470.0	17.7	185.346	3.280.624
+	Lần 2	công	9.166	899	16.5		2.965.536
*	Phát chăm sóc	công	8.333	698.0	11.9	185.346	2.205.617
*	Phát vỡ (mỗi bên 0,25 m)		833	201.0	4.1	185.346	759.919
-	Xới, vun gốc (chăm sóc lần 2)	công	1.111	70.0	15.9	185.346	2.947.001
-	Vận chuyển và bón phân	công	1.111	99.0	11.2	185.346	2.075.875
-	Trồng dặm (20%)	công	222	43	5.2	185.346	957.765
2	Chi phí vật tư						1.759.420
-	Cây con	cây			213.4	4.600	981.640
-	Phân NPK (0,05kg/hố)	kg			53.4	10.800	576.180
-	Thuốc mối	kg			8.0	25.200	201.600
III	Chăm sóc năm thứ ba						8.210.828
1	Chi phí nhân công	công			44.3		8.210.828
-	Phát thực bì	công			44.3		8.210.828
+	Lần 1	công	9.166	567.0	16.2	185.346	3.002.605
+	Lần 2	công	10.000	791	28		5.208.223
*	Phát chăm sóc	công	9.166	590.0	12.6	185.346	2.335.360
*	Phát vỡ (mỗi bên 0,25 m)	công	834	201.0	15.5	185.346	2.872.863
-	Xới, vun gốc	công	0	70.0	0.0	185.346	0
IV	Chăm sóc năm thứ tư						3.132.347
1	Chi phí nhân công	công			16.9		3.132.347
-	Phát thực bì	công	10.000	590	16.9	185.346	3.132.347
	Tổng cộng						56.030.372

PHỤ LỤC 13:

Dự toán chi phí trồng, chăm sóc

cho 01 ha rừng phòng hộ, đặc dụng (các huyện, thị xã) Công thức: Bản địa thuần loài

Mật độ: 1.111 cây/ha

(Kèm theo Quyết định số 4857/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh)

ĐVT: Đồng

TT	Hạng mục	Tổng nhu cầu vốn	Trồng và chăm sóc rừng
			Năm 1	Năm 2	Năm 3	Năm 4
I	Chi phí xây dựng (1+2+3)	62.067.644	34.009.005	15.493.237	9.095.544	3.469.858
1	Chi phí trực tiếp	56.030.372	30.700.975	13.986.221	8.210.828	3.132.347
1.1	Chi phí nhân công	45.528.952	21.958.975	12.226.801	8.210.828	3.132.347
1.2	Chi phí vật tư, cây giống	10.501.420	8.742.000	1.759.420
2	Chi phí chung 5% x (1)	2.801.519	1.535.049	699.311	410.541	156.617
3	Thu nhập chịu thuế tính trước 5,5% x (1+2)	3.235.754	1.772.981	807.704	474.175	180.893
II	Chi phí quản lý 3% x (I)	1.862.029	1.020.270	464.797	272.866	104.096
III	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	4.016.939	2.578.602	638.972	472.760	326.605
1	Chi phí thiết kế 1,74% x(I)	1.079.977	1.079.977
2	Chi phí thẩm tra thiết kế, dự toán 0,372% x (I)	230.892	230.892
3	Chi phí thẩm định 0,238% x (I)	147.721	147.721
4	Chi phí giám sát thi công 2,598%(I)	1.612.517	883.554	402.514	236.302	90.147
5	Chi phí nghiệm thu, hoàn công (1công/ha)	945.832	236.458	236.458	236.458	236.458
IV	Chi phí dự phòng 5% (I+II+III)	3.397.331	1.880.394	829.850	492.059	195.028
	Tổng chi phí cho 1 ha	71.343.943	39.488.271	17.426.857	10.333.230	4.095.586
	Làm tròn	71.344.000	39.488.000	17.427.000	10.333.000	4.096.000

PHỤ LỤC 14:

Chi phí trực tiếp trồng, chăm sóc rừng phòng hộ, đặc dụng (các huyện, thị xã)

Công thức: Thông thuần loài

Mật độ: 1.600 cây/ha

(Kèm theo Quyết định số 4857/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh)

TT	Hạng mục	Đơn vị	1.600 Thông
			KL	ĐM	Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng/ha)
I	Trồng và c/s năm thứ nhất						34.254.008
1	Chi phí nhân công	công			152,7		28.308.408
-	Xử lý thực bì	công	8.000	201	39,8	185.346	7.376.771
-	Cuốc hố	công	1.600	47	34,0	185.346	6.301.764
-	Vận chuyển và bón phân	công	1.600	99	16,2	185.346	3.002.605
-	Lấp hố	công	1.600	118	13,6	185.346	2.520.706
-	Vận chuyển cây con, trồng	công	1.600	55	29,1	185.346	5.391.884
-	Trồng dặm	công	320	43	7,4	185.346	1.379.319
-	Chăm sóc năm thứ nhất	công	1.600	127	12,6	185.346	2.335.360
2	Chi phí vật tư, cây giống						5.945.600
-	Cây con	cây			1,760,0	2.900	5.104.000
-	Phân vi sinh 0,2kg/hố	kg			160,0	4.000	640.000
-	Thuốc mối	kg			8,0	25.200	201.600
II	Chăm sóc năm thứ hai						16.829.039
1	Chi phí nhân công	công			76,7		14.835.439
-	Phát thực bì	công			33,5		6.209.091
+	Lần 1	công	8.000	470,0	17,0	185.346	3.150.882
+	Lần 2	công	9.000	899	16,5		3.058.209
*	Phát chăm sóc	công	8.000	698,0	11,5	185.346	2.131.479
*	Phát vỡ (mỗi bên 0,25 m)		1.000	201,0	5,0	185.346	926.730
-	Xới, vun gốc ( chăm sóc lần 2)	công	1.600	70,0	22,9	185.346	4.244.423
-	Vận chuyển và bón phân	công	1.600	99,0	16,2	185.346	3.002.605
-	Trồng dặm (20%)	công	320	43	7,4	185.346	1.379.319
2	Chi phí vật tư						1.993.600
-	Cây con	cây			320,0	2.900	928.000
-	Phân NPK (0,05kg/hố)	kg			80,0	10.800	864.000
-	Thuốc mối	kg			8,0	25.200	201.600
III	Chăm sóc năm thứ ba						14.475.523
1	Chi phí nhân công	công			78,1		14.475.523
-	Phát thực bì	công			55,2		10.231.099
+	Lần 1	công	9.000	567,0	15,9	185.346	2.947.001
+	Lần 2	công	19.000	791	39		7.284.098
*	Phát chăm sóc	công	9.000	590,0	24,0	185.346	4.448.304
*	Phát vỡ (mỗi bên 0,25 m)	công	10.000	201,0	15,3	185.346	2.835.794
-	Xới, vun gốc	công	1.600	70,0	22,9	185.346	4.244.423
IV	Chăm sóc năm thứ tư						3.132.347
1	Chi phí nhân công	công			16,9		3.132.347
-	Phát thực bì	công	10.000	590	16,9	185.346	3.132.347
	Tổng cộng						68.690.917

PHỤ LỤC 15:

Dự toán chi phí trồng, chăm sóc cho 01 ha rừng phòng hộ, đặc dụng (các huyện, thị xã)

Công thức: Thông thuần loài

Mật độ: 1.600 cây/ha

(Kèm theo Quyết định số 4857/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh)

ĐVT: Đồng

TT	Hạng mục	Tổng nhu cầu vốn	Trồng và chăm sóc rừng
			Năm 1	Năm 2	Năm 3	Năm 4
I	Chi phí xây dựng (1+2+3)	76.092.363	37.944.877	18.642.368	16.035.260	3.469.858
1	Chi phí trực tiếp	68.690.917	34.254.008	16.829.039	14.475.523	3.132.347
1.1	Chi phí nhân công	60.751.717	28.308.408	14.835.439	14.475.523	3.132.347
1.2	Chi phí vật tư, cây giống	7.939.200	5.945.600	1.993.600
2	Chi phí chung 5% x (1)	3.434.546	1.712.700	841.452	723.776	156.617
3	Thu nhập chịu thuế tính trước 5,5% x (1+2)	3.966.900	1.978.169	971.877	835.961	180.893
II	Chi phí quản lý 3% x (I)	2.282.771	1.138.346	559.271	481.058	104.096
III	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	4.710.882	3.010.436	720.787	653.054	326.605
1	Chi phí thiết kế 1,74% x(I)	1.324.007	1.324.007
2	Chi phí thẩm tra thiết kế, dự toán 0,372% x (I)	283.064	283.064
3	Chi phí thẩm định 0,238% x (I)	181.100	181.100
4	Chi phí giám sát thi công 2,598%(I)	1.976.880	985.808	484.329	416.596	90.147
5	Chi phí nghiệm thu, hoàn công (1công/ha)	945.832	236.458	236.458	236.458	236.458
IV	Chi phí dự phòng 5%( I+II+III)	4.154.301	2.104.683	996.121	858.469	195.028
	Tổng chi phí cho 1 ha	87.240.317	44.198.343	20.918.547	18.027.841	4.095.586
	Làm tròn	87.241.000	44.198.000	20.919.000	18.028.000	4.096.000

PHỤ LỤC 16:

Chi phí trực tiếp làm đường ranh cản lửa rừng phòng hộ, đặc dụng (các huyện, thị xã)

(Kèm theo Quyết định số 4857/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh)

- Tính: Chiều dài 1.000 m (01 km); chiều rộng: 10 m; diện tích 1.000 m x 10 m = 10.000 m2 (01 ha)

- Áp dụng thực bì cấp 3, cự ly đi làm 4.000 - 5.000m, độ dốc < 200

TT	Hạng mục	Đơn vị tính	Khối lượng	Hệ số	Định mức	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền (đồng/km)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Năm thứ nhất							7.047.376
1	Chi phí nhân công	công				38,0		7.047.376
-	Xử lý thực bì	công	10.000		263	38,0	185.346	7.047.376
B	Năm thứ hai							6.598.318
1	Chi phí nhân công	công				35,6		6.598.318
-	Phát thực bì	công				35,6		6.598.318
+	Lần 1	công	10.000	1,00	470	21,3	185.346	3.947.870
+	Lần 2	công	10.000	1,00	698	14,3	185.346	2.650.448
C	Năm thứ ba							6.394.437
1	Chi phí nhân công	công				34,5		6.394.437
-	Phát thực bì	công				34,5		6.394.437
+	Lần 1	công	10.000	1,00	567,0	17,6	185.346	3.262.090
+	Lần 2	công	10.000	1,00	590,0	16,9	185.346	3.132.347
D	Năm thứ tư							3.132.347
1	Chi phí nhân công	công				16,9		3.132.347
-	Phát thực bì	công	10.000	1,00	590,0	16,9	185.346	3.132.347
	Tổng cộng							23.172.478

PHỤ LỤC 17:

Dự toán chi phí xây dựng, duy tu 01 ha đường băng cản lửa rừng phòng hộ, đặc dụng (các huyện, thị xã)

(Kèm theo Quyết định số 4857/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh)

- Tính: Chiều dài 1.000m (01 km); chiều rộng: 10m; diện tích 1.000 m x 10 m = 10.000 m2

- Áp dụng thực bì cấp 3, cự ly đi làm 4.000 - 5.000m, dộ dốc < 200

ĐVT: Đồng

TT	Hạng mục	Tổng nhu cầu vốn	Năm thực hiện
			Năm 1	Năm 2	Năm 3	Năm 4	Ghi chú
I	Chi phí xây dựng (1+2+3)	25.669.313	7.806.731	7.309.286	7.083.438	3.469.858
1	Chi phí trực tiếp	23.172.478	7.047.376	6.598.318	6.394.437	3.132.347
1.1	Chi phí nhân công	23.172.478	7.047.376	6.598.318	6.394.437	3.132.347
2	Chi phí chung 5% x(1)	1.158.624	352.369	329.916	319.722	156.617
3	Thu nhập chịu thuế tính trước 5,5% x (1+2)	1.338.211	406.986	381.053	369.279	180.893
II	Chi phí quản lý 3% (I)	770.079	234.202	219.279	212.503	104.096
III	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	2.169.502	1.030.894	414.741	408.874	314.993
1	Chi phí thiết kế 1,74% x (I)	446.646	446.646
2	Chi phí thẩm tra thiết kế, dự toán 0,372% x (I)	95.490	95.490
3	Chi phí thẩm định 0,238% x (I)	61.093	61.093
4	Chi phí giám sát thi công 2,598% x (I)	666.889	202.819	189.895	184.028	90.147
5	Chi phí nghiệm thu, hoàn công (1công/ha)	899.384	224.846	224.846	224.846	224.846
6	Chi phí dự phòng 5% x (1+2+3)	1.430.445	453.591	397.165	385.241	194.447
	Tổng chi phí cho 1 ha	30.039.339	9.525.418	8.340.471	8.090.055	4.083.394
	Làm tròn	30.038.000	9.525.000	8.340.000	8.090.000	4.083.000

Ghi chú: Số năm thực hiện bằng số năm trồng và chăm sóc rừng.

PHỤ LỤC 18:

Chi phí trực tiếp trồng, chăm sóc rừng phòng hộ, đặc dụng (TP. Quy Nhơn)

Công thức: Hỗn giao Keo lá tràm và Thông

Mật độ: 1.600 cây/ha (534 Keo lá tràm + 1.066 Thông)

(Kèm theo Quyết định số 4857/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh)

ĐVT: Đồng

TT	Hạng mục	Đơn vị	1.066 Thông + 534 Keo lá tràm
			KL	ĐM	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền (đồng/ha)
I	Trồng và c/s rừng năm thứ nhất						33.450.496
1	Chi phí nhân công	công			144,2		28.107.176
-	Xử lý thực bì	công	10.000	263	38,0	194.918	7.406.884
-	Cuốc hố	công	1.600	47	34,0	194.918	6.627.212
-	Vận chuyển và bón phân	công	1.600	99	16,2	194.918	3.157.672
-	Lấp hố	công	1.600	118	13,6	194.918	2.650.885
-	Vận chuyển cây con, trồng	công			24,1		4.697.524
	+ Cây keo lá tràm	công	534	113	4,7	194.918	916.115
	+ Cây thông	công	1.066	55	19,4	194.918	3.781.409
-	Trồng dặm	công			5,7		1.111.033
	+ Cây keo lá tràm (10%)	công	53	81	0,7	194.918	136.443
	+ Cây thông (20%)	công	213	43	5,0	194.918	974.590
-	Chăm sóc năm thứ nhất	công	1.600	127	12,6	194.918	2.455.967
2	Chi phí vật tư, cây giống						5.343.320
-	Cây con						3.861.720
	+ Cây keo lá tràm	cây			587	260	152.620
	+ Cây thông	cây			1,279	2.900	3.709.100
-	Phân vi sinh 0,2 kg/hố	kg			320	4.000	1.280.000
-	Thuốc mối	kg			8	25.200	201.600
II	Chăm sóc năm thứ hai						17.784.487
1	Chi phí nhân công	công			80,4		15.671.407
-	Phát thực bì	công			35,6		6.939.081
+	Lần 1	công	10.000	470,0	21,3	194.918	4.151.753
+	Lần 2	công	10.000	698,0	14,3	194.918	2.787.327
-	Xới, vun gốc (chăm sóc lần 2)	công	1.600	70,0	22,9	194.918	4.463.622
-	Vận chuyển và bón phân	công	1.600	99,0	16,2	194.918	3.157.672
-	Trồng dặm	công			5,7		1.111.033
	+ Cây keo lá tràm (10%)	công	53	81	0,7	194.918	136.443
	+ Cây thông(20%)	công	213	43	5,0	194.918	974.590
2	Chi phí vật tư, cây giống						2.113.080
-	Cây con						631.480
	+ Cây keo lá tràm	cây			53	260	13.780
	+ Cây thông	cây			213	2.900	617.700
-	Phân vi sinh 0,2 kg/hố	kg			320,0	4.000	1.280.000
-	Thuốc mối (0,005 kg/hố)	kg			8,0	25.200	201.600
III	Chăm sóc năm thứ ba						17.419.855
1	Chi phí nhân công	công			78,6		15.320.555
-	Phát thực bì	công			34,5		6.724.671
+	Lần 1	công	10.000	567,0	17,6	194.918	3.430.557
+	Lần 2	công	10.000	590,0	16,9	194.918	3.294.114
-	Vận chuyển & bón phân + thuốc	công	1.600	99,0	16,2	194.918	3.157.672
-	Trồng dặm	công			5,0		974.590
+	Cây thông 20%	công	213	43,0	5,0	194.918	974.590
-	Xới, vun gốc	công	1.600	70,0	22,9	194.918	4.463.622
2	Chi phí vật tư, cây giống						2.099.300
-	Cây con						617.700
	+ Cây thông	cây			213	2.900	617.700
-	Phân vi sinh 0,2 kg/hố	kg			320,0	4.000	1.280.000
-	Thuốc mối	kg			8,0	25.200	201.600
IV	Chăm sóc năm thứ tư						3.294.114
1	Chi phí nhân công	công			16,9		3.294.114
-	Phát thực bì	công	10.000	590	16,9	194.918	3.294.114
	Tổng cộng						71.948.952

Ghi chú: Đối với diện tích đã trồng cây bạch đàn trước đây được áp dụng chăm sóc năm thứ 5. (định mức, đơn giá và chi phí như chăm sóc rừng năm thứ 4: 3.294.114 đồng/ha).

PHỤ LỤC 19:

Dự toán chi phí trồng và chăm sóc

01 ha rừng phòng hộ, đặc dụng (TP. Quy Nhơn)

Công thức: Hỗn giao Keo lá tràm và Thông

Mật độ: 1.600 cây/ha (534 Keo lá tràm + 1.066 Thông)

(Kèm theo Quyết định số 4857/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh)

ĐVT: Đồng

TT	Hạng mục	Nhu cầu vốn	Trồng và chăm sóc rừng
			Năm 1	Năm 2	Năm 3	Năm 4
I	Chi phí xây dựng (1+2+3)	79.701.451	37.054.787	19.700.766	19.296.844	3.649.055
1	Chi phí trực tiếp	71.948.952	33.450.496	17.784.487	17.419.855	3.294.114
1.1	Chi phí nhân công	62.393.252	28.107.176	15.671.407	15.320.555	3.294.114
1.2	Chi phí vật liệu	9.555.700	5.343.320	2.113.080	2.099.300
2	Chi phí chung 5% x (1)	3.597.448	1.672.525	889.224	870.993	164.706
3	Thu nhập chịu thuế tính trước 5,5% x (1+2)	4.155.052	1.931.766	1.027.054	1.005.997	190.235
II	Chi phí quản lý 3% x (I)	2.391.044	1.111.644	591.023	578.905	109.472
III	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	4.889.460	3.072.125	748.284	737.790	331.260
1	Chi phí thiết kế 1,74% x (I)	1.386.805	1.386.805
2	Chi phí thẩm tra thiết kế, dự toán 0,372% x (I)	296.489	296.489
3	Chi phí thẩm định 0,238 % (I)	189.689	189.689
4	Chi phí giám sát thi công 2,598% (1+2+3)	2.070.644	962.683	511.826	501.332	94.802
5	Chi phí nghiệm thu, hoàn công (1công/ha)	945.832	236.458	236.458	236.458	236.458
IV	Chi phí dự phòng 5% x (I+II+III)	4.194.261	2.061.928	985.038	964.842	182.453
	Tổng chi phí cho 1 ha	91.176.216	43.300.483	22.025.111	21.578.382	4.272.240
	Làm tròn	91.175.000	43.300.000	22.025.000	21.578.000	4.272.000

PHỤ LỤC 20:

Chi phí trực tiếp trồng, chăm sóc rừng phòng hộ, đặc dụng (TP. Quy Nhơn)

Công thức: Thuần loài Thông

Mật độ: 1.600 cây/ha

(Kèm theo Quyết định số 4857/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh)

TT	Hạng mục	Đơn vị	1.600 Thông
			KL	ĐM	Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng/ha)
I	Trồng và c/s năm thứ nhất						36.469.114
1	Chi phí nhân công	công			150,9		29.419.514
-	Xử lý thực bì	công	10.000	263	38,0	194.918	7.406.884
-	Cuốc hố	công	1.600	47	34,0	194.918	6.627.212
-	Vận chuyển và bón phân	công	1.600	99	16,2	194.918	3.157.672
-	Lấp hố	công	1.600	118	13,6	194.918	2.650.885
-	Vận chuyển cây con, trồng	công	1.600	55	29,1	194.918	5.670.342
-	Trồng dặm	công	320	43	7,4	194.918	1.450.553
-	Chăm sóc năm thứ nhất	công	1.600	127	12,6	194.918	2.455.967
2	Chi phí vật tư, cây giống						7.049.600
-	Cây con	cây			1,920,0	2.900	5.568.000
-	Phân vi sinh 0,2kg/hố	kg			320,0	4.000	1.280.000
-	Thuốc mối	kg			8,0	25.200	201.600
II	Chăm sóc năm thứ hai						18.228.527
1	Chi phí nhân công	công			76,7		16.010.927
-	Phát thực bì	công			35,6		6.939.081
+	Lần 1	công	10.000	470,0	21,3	194.918	4.151.753
+	Lần 2	công	10.000	698,0	14,3	194.918	2.787.327
-	Xới, vun gốc (chăm sóc lần 2)	công	1.600	70,0	22,9	194.918	4.463.622
-	Vận chuyển và bón phân	công	1.600	99,0	16,2	194.918	3.157.672
-	Trồng dặm (20%)	công	320	43	7,4	194.918	1.450.553
2	Chi phí vật tư						2.217.600
-	Cây con	cây			320,0	2.900	928.000
-	Phân vi sinh (0,2kg/hố)	kg			320,0	3.400	1.088.000
-	Thuốc mối	kg			8,0	25.200	201.600
III	Chăm sóc năm thứ ba						18.206.117
1	Chi phí nhân công	công			57,4		15.796.517
-	Phát thực bì	công			34,5		6.724.671
+	Lần 1	công	10.000	567,0	17,6	194.918	3.430.557
+	Lần 2	công	10.000	590,0	16,9	194.918	3.294.114
-	Xới, vun gốc	công	1.600	70,0	22,9	194.918	4.463.622
-	Trồng dặm (thông 20%)	công	320	43	7,4	194.918	1.450.553
-	Vận chuyển và bón phân	công	1.600	99,0	16,2	194.918	3.157.672
2	Chi phí vật tư, cây giống						2.409.600
-	Cây con						928.000
	+ Cây thông	cây			320	2.900	928.000
-	Phân vi sinh 0,2 kg/hố	kg			320	4.000	1.280.000
-	Thuốc mối	kg			8,0	25.200	201.600
IV	Chăm sóc năm thứ tư						3.294.114
1	Chi phí nhân công	công			16,9		3.294.114
-	Phát thực bì	công	10.000	590	16,9	194.918	3.294.114
	Tổng cộng						76.197.872

Ghi chú: Đối với diện tích đã trồng cây bạch đàn trước đây được áp dụng chăm sóc năm thứ 5. (định mức, đơn giá và chi phí như chăm sóc rừng năm thứ 4: 3.294.114 đồng/ha).

PHỤ LỤC 21:

Dự toán chi phí trồng và chăm sóc 01 ha rừng phòng hộ, đặc dụng (TP. Quy Nhơn)

Công thức: Thuần loài Thông

Mật độ: 1.600 cây/ha

(Kèm theo Quyết định số 4857/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh)

ĐVT: Đồng

TT	Hạng mục	Tổng nhu cầu vốn	Trồng và chăm sóc rừng
			Năm 1	Năm 2	Năm 3	Năm 4
I	Chi phí xây dựng (1+2+3)	84.408.193	40.398.661	20.192.651	20.167.827	3.649.055
1	Chi phí trực tiếp	76.197.872	36.469.114	18.228.527	18.206.117	3.294.114
1.1	Chi phí nhân công	64.521.072	29.419.514	16.010.927	15.796.517	3.294.114
1.2	Chi phí vật tư, cây giống	11.676.800	7.049.600	2.217.600	2.409.600
2	Chi phí chung 5% x (1)	3.809.894	1.823.456	911.426	910.306	164.706
3	Thu nhập chịu thuế tính trước 5,5% x (1+2)	4.400.427	2.106.091	1.052.697	1.051.403	190.235
II	Chi phí quản lý 3% x (I)	2.532.246	1.211.960	605.780	605.035	109.472
III	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	5.122.349	3.269.608	761.063	760.418	331.260
1	Chi phí thiết kế 1,74% x(I)	1.468.703	1.468.703
2	Chi phí thẩm tra thiết kế, dự toán 0,372% x (I)	313.998	313.998
3	Chi phí thẩm định 0,238% x (I)	200.891	200.891
4	Chi phí giám sát thi công 2,598%(I)	2.192.925	1.049.557	524.605	523.960	94.802
5	Chi phí nghiệm thu, hoàn công (1công/ha)	945.832	236.458	236.458	236.458	236.458
IV	Chi phí dự phòng 5%( I+II+III)	4.603.139	2.244.011	1.077.975	1.076.664	204.489
	Tổng chi phí cho 1 ha	96.665.928	47.124.240	22.637.468	22.609.943	4.294.276
	Làm tròn	96.666.000	47.124.000	22.638.000	22.610.000	4.294.000

PHỤ LỤC 22:

Chi phí trực tiếp trồng, chăm sóc rừng phòng hộ, đặc dụng (TP. Quy Nhơn)

Công thức: Hỗn giao Keo lai và Thông

Mật độ: 1.600 cây/ha (800 Keo lai + 800 Thông)

(Kèm theo Quyết định số 4857/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh)

TT	Hạng mục	Đơn vị	800 Thông + 800 Keo lai
			KL	ĐM	Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng/ha)
I	Trồng và c/s rừng năm thứ I						32.246.636
1	Chi phí nhân công	công			167,0		27.426.636
-	Xử lý thực bì	công	10.000	263	38,0	194.918	7.406.884
-	Cuốc hố	công	1.600	47	34,0	194.918	6.627.212
-	Vận chuyển và bón phân	công	1.600	99	16,2	194.918	3.157.672
-	Lấp hố	công	1.600	118	13,6	194.918	2.650.885
-	Vận chuyển cây con, trồng	công			21,6		4.210.229
+	Keo lai	công	800	113	7,1	194.918	1.383.918
+	Thông	công	800	55	14,5	194.918	2.826.311
-	Trồng dặm	công			4,7		917.788
+	Keo lai (10%)	công	80	81	1,0	194.918	192.512
+	Thông (20%)	công	160	43	3,7	194.918	725.276
-	Chăm sóc năm thứ nhất	công	1.600	127,0	12,6	194.918	2.455.967
2	Chi phí vật liệu						4.820.000
-	Cây con						3.338.400
+	cây Thông	cây			960	2.900	2.784.000
+	cây Keo lai	cây			880	630	554.400
-	Phân vi sinh 0,2kg/hố	kg			320,0	4.000	1.280.000
-	Thuốc mối	kg			8,0	25.200	201.600
II	Chăm sóc năm thứ hai						17.474.162
1	Chi phí nhân công	công			76,7		15.478.162
-	Phát thực bì	công			35,6		6.939.081
+	Lần 1	công	10.000	470,0	21,3	194.918	4.151.753
+	Lần 2	công	10.000	698,0	14,3	194.918	2.787.327
-	Xới, vun gốc (chăm sóc lần 2)	công	1.600	70,0	22,9	194.918	4.463.622
-	Vận chuyển và bón phân	công	1.600	99,0	16,2	194.918	3.157.672
-	Trồng dặm	công			4,7		917.788
+	Keo lai (10%)	công	80	81	1,0	194.918	192.512
+	Thông (20%)	công	160	43	3,7	194.918	725.276
2	Chi phí vật tư						1.996.000
-	Cây con						514.400
+	cây Thông				160,0	2.900	464.000
+	cây Keo lai	cây			80,0	630	50.400
-	Phân vi sinh (0,2kg/hố)	kg			320,0	4.000	1.280.000
-	Thuốc mối	kg			8,0	25.200	201.600
III	Chăm sóc năm thứ ba						17.016.841
1	Chi phí nhân công	công			57,4		15.071.241
-	Phát thực bì	công			34,5		6.724.671
+	Lần 1	công	10.000	567,0	17,6	194.918	3.430.557
+	Lần 2	công	10.000	590,0	16,9	194.918	3.294.114
-	Xới, vun gốc	công	1.600	70,0	22,9	194.918	4.463.622
-	Trồng dặm (thông 20%)	công	160	43	3,7	194.918	725.276
-	Vận chuyển và bón phân	công	1.600	99,0	16,2	194.918	3.157.672
2	Chi phí vật tư						1.945.600
-	Cây con						464.000
	+ Cây thông	cây			160	2.900	464.000
-	Phân vi sinh 0,2 kg/hố	kg			320,0	4.000	1.280.000
-	Thuốc mối	kg			8,0	25.200	201.600
IV	Chăm sóc năm thứ tư						3.294.114
1	Chi phí nhân công	công			16,9		3.294.114
-	Phát thực bì	công	10.000	590	16,9	194.918	3.294.114
	Tổng cộng						70.031.754

Ghi chú: Đối với diện tích đã trồng cây bạch đàn trước đây được áp dụng chăm sóc năm thứ 5. (định mức, đơn giá và chi phí như chăm sóc rừng năm thứ 4: 3.294.114 đồng/ha).

PHỤ LỤC 23:

Dự toán chi phí trồng, chăm sóc 01 ha rừng phòng hộ, đặc dụng (TP. Quy Nhơn)

Công thức: Hỗn giao Keo lai và Thông

Mật độ: 1.600 cây/ha (800 Keo lai + 800 Thông)

(Kèm theo Quyết định số 4857/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Đồng

TT	Hạng mục	Tổng nhu cầu vốn	Trồng và chăm sóc rừng
			Năm 1	Năm 2	Năm 3	Năm 4
I	Chi phí xây dựng (1+2+3)	77.577.675	35.721.211	19.357.003	18.850.406	3.649.055
1	Chi phí trực tiếp	70.031.754	32.246.636	17.474.162	17.016.841	3.294.114
1.1	Chi phí nhân công	61.270.154	27.426.636	15.478.162	15.071.241	3.294.114
1.2	Chi phí vật liệu	8.761.600	4.820.000	1.996.000	1.945.600
2	Chi phí chung 5% x (1)	3.501.588	1.612.332	873.708	850.842	164.706
3	Thu nhập chịu thuế tính trước 5,5% x (1+2)	4.044.334	1.862.243	1.009.133	982.723	190.235
II	Chi phí quản lý 3% x (I)	2.327.330	1.071.636	580.710	565.512	109.472
III	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	4.784.375	2.987.570	739.353	726.192	331.260
1	Chi phí thiết kế 1,74% x (I)	1.349.852	1.349.852
2	Chi phí thẩm tra thiết kế, dự toán 0,372% x (I)	288.589	288.589
3	Chi phí thẩm định 0,238% x (I)	184.635	184.635
4	Chi phí giám sát thi công 2,598% (I)	2.015.468	928.037	502.895	489.734	94.802
5	Chi phí nghiệm thu, hoàn công (1công/ha)	945.832	236.458	236.458	236.458	236.458
IV	Chi phí dự phòng 5% x (I+II+III)	4.234.469	1.989.021	1.033.853	1.007.105	204.489
	Tổng chi phí cho 1 ha	88.923.850	41.769.439	21.710.920	21.149.215	4.294.276
	Làm tròn	88.923.000	41.769.000	21.711.000	21.149.000	4.294.000

PHỤ LỤC 24:

Chi phí trực tiếp làm đường ranh cản lửa rừng phòng hộ, đặc dụng (TP. Quy Nhơn)

(Kèm theo Quyết định số 4857/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh)

- Tính: Chiều dài 1.000 m (01 km); chiều rộng: 10 m; diện tích 1.000 m x 10 m = 10.000 m2 (1ha)

- Áp dụng thực bì cấp 3, cự ly đi làm 4.000 - 5.000m, dộ dốc < 200

TT	Hạng mục	Đơn vị tính	Khối lượng (m2)	Hệ số	Định mức (m^2/công)	Số lượng (công)	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng/km)
1	2	3	4		5	6	7	8
I	Năm thứ nhất							7.411.331
1	Chi phí nhân công	công				38,0		7.411.331
-	Xử lý thực bì	công	10.000		263	38,0	194.918	7.411.331
B	Năm thứ hai							9.013.309
1	Chi phí nhân công	công				35,6		9.013.309
-	Phát thực bì	công				35,6		6.939.713
+	Lần 1	công	10.000	1,00	470	21,3	194.918	4.147.191
+	Lần 2	công	10.000	1,00	698	14,3	194.918	2.792.521
-	Dọn sạch thực bì ra khỏi đường ranh	công	10.000	1,00	940	10,6	194.918	2.073.596
C	Năm thứ ba							8.460.256
1	Chi phí nhân công	công				34,6		8.460.256
-	Phát thực bì	công				34,6		6.741.402
+	Lần 1	công	10.000	1,00	567,0	17,6	194.918	3.437.707
+	Lần 2	công	10.000	1,00	590,0	16,9	194.918	3.303.695
-	Dọn sạch thực bì ra khỏi đường ranh	công	10.000	1,00	1.134,0	8,8	194.918	1.718.854
C	Năm thứ tư							4.955.542
1	Chi phí nhân công	công				16,9		4.955.542
-	Phát thực bì	công	10.000	1	590	16,9	194.918	3.303.695
-	Dọn thực bì ra khỏi đường ranh	công	10.000	1,00	1.180,0	8,5	194.918	1.651.847
	Tổng cộng							29.840.438

Ghi chú: Đối với diện tích đã trồng cây bạch đàn trước đây được áp dụng năm thứ 5. Định mức, đơn giá và chi phí như năm thứ 4

PHỤ LỤC 25:

Dự toán chi phí xây dựng, duy tu 01 ha đường băng cản lửa rừng (TP. Quy Nhơn)

(Kèm theo Quyết định số 4857/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh)

- Tính: Chiều dài = 1.000 m (01 km); chiều rộng : 10 m; diện tích 1.000 m x 10 m = 10.000 m2 (01 ha)

- Áp dụng thực bì cấp 3, cự ly đi làm 4.000 - 5.000m, dộ dốc < 200

Đơn vị tính: Đồng

TT	Hạng mục	Tổng nhu cầu vốn	Năm thực hiện
			Năm 1	Năm 2	Năm 3	Năm 4	ghi chú
I	Chi phí xây dựng (1+2+3)	33.055.745	8.209.902	9.984.493	9.371.848	5.489.502
1	Chi phí trực tiếp	29.840.438	7.411.331	9.013.309	8.460.256	4.955.542
1.1	Chi phí nhân công	29.840.438	7.411.331	9.013.309	8.460.256	4.955.542
2	Chi phí chung 5% x (1)	1.492.022	370.567	450.665	423.013	247.777
3	Thu nhập chịu thuế tính trước 5,5% x (1+2)	1.723.285	428.004	520.519	488.580	286.183
II	Chi phí quản lý dự án 3% x (I)	991.672	246.297	299.535	281.155	164.685
III	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	2.581.430	1.226.561	495.855	479.939	379.075
1	Chi phí thiết kế 1,74% x (I)	575.170	575.170
2	Chi phí thẩm tra, thiết kế dự toán 0,372% x (1+2 +3)	122.967	122.967
3	Chi phí thẩm định 0,238% x (I)	78.673	78.673
4	Chi phí giám sát thi công 2,598% x (I)	858.788	213.293	259.397	243.481	142.617
5	Chi phí nghiệm thu, hoàn công (1công/ha)	945.832	236.458	236.458	236.458	236.458
IV	Chi phí dự phòng 5% x (1+2+3)	1.652.787	410.495	499.225	468.592	274.475
	Tổng chi phí cho 1 ha	38.281.635	10.093.255	11.279.107	10.601.535	6.307.737
	Làm tròn	38.282.000	10.093.000	11.279.000	10.602.000	6.308.000

PHỤ LỤC 26:

ĐƠN GIÁ CÂY GIỐNG

TT	Cây giống đủ tiêu chuẩn xuất vườn	ĐVT	Đơn giá	Ghi chú
1	Giổi	đồng/cây	4.600	Cây giống 02 năm tuổi
2	Bời lời	đồng/cây	4.600	Cây giống 02 năm tuổi
3	Hương	đồng/cây	4.600	Cây giống 02 năm tuổi
4	Trám	đồng/cây	4.600	Cây giống 02 năm tuổi
5	Thông nàng	đồng/cây	4.600	Cây giống 02 năm tuổi
6	Lim xẹt	đồng/cây	4.600	Cây giống 02 năm tuổi
7	Quế	đồng/cây	4.600	Cây giống 02 năm tuổi
8	Lim xanh	đồng/cây	4.600	Cây giống 02 năm tuổi
9	Sao đen	đồng/cây	4.600	Cây giống 02 năm tuổi
10	Dầu rái	đồng/cây	4.600	Cây giống 02 năm tuổi
11	Cà te	đồng/cây	4.600	Cây giống 02 năm tuổi
12	Thông nhựa	đồng/cây	2.900	Cây giống 02 năm tuổi
13	Thông Caribê	đồng/cây	2.900	Cây giống 02 năm tuổi
14	Keo lá tràm (hạt)	đồng/cây	260
15	Keo lai (hom)	đồng/cây	630
16	Keo lá tràm (hom)	đồng/cây	670
17	Keo tai tượng	đồng/cây	150
18	Bạch đàn (mô)	đồng/cây	675
19	Phi lao (hạt)	đồng/cây	2.970
20	Phi lao (hom)	đồng/cây	3.100
21	Thông nhựa	đồng/cây	642
22	Xoan ta	đồng/cây	500
23	Xoan mộc	đồng/cây	1.580

Ghi chú: Đơn giá cây giống theo Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 14/01/2016 về việc phê duyệt điều chỉnh đơn giá một số giống cây lâm nghiệp.