Nghị quyết 88/NQ-HĐND 2023 điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách tỉnh Huế

• Số hiệu: 88/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế
• Người ký: Lê Trường Lưu
• Ngày ban hành: 20/10/2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 88/NQ-HĐND	Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH QUẢN LÝ (VỐN TẬP TRUNG TRONG NƯỚC; VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT; NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT; NGUỒN CHI ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU PHÍ THAM QUAN DI TÍCH (SN XDCB); NGUỒN VƯỢT THU NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2021, NĂM 2022 VÀ NGUỒN KINH PHÍ ĐÓNG GÓP CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CHO DỰ ÁN HẢI VÂN QUAN; NGUỒN VƯỢT THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT NĂM 2022)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VIII, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023;

Xét Tờ trình số 11050/TTr-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý (vốn tập trung trong nước; vốn xổ số kiến thiết; nguồn thu sử dụng đất; nguồn chi đầu tư từ nguồn thu phí tham quan di tích (SN XDCB); nguồn vượt thu ngân sách tỉnh năm 2021, năm 2022 và nguồn kinh phí đóng góp của thành phố Đà Nẵng cho dự án Hải Vân Quan); Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất giao, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý (vốn tập trung trong nước; vốn xổ số kiến thiết; nguồn thu sử dụng đất; nguồn chi đầu tư từ nguồn thu phí tham quan di tích (SN XDCB); nguồn vượt thu ngân sách tỉnh năm 2021, năm 2022 và nguồn kinh phí đóng góp của thành phố Đà Nẵng cho dự án Hải Vân Quan), cụ thể như sau:

- Nguồn vốn tập trung trong nước với tổng số tiền là 3,300 tỷ đồng.

- Nguồn vốn xổ số kiến thiết với tổng số tiền là 6,000 tỷ đồng.

- Nguồn thu sử dụng đất với tổng số tiền là 104,854 tỷ đồng.

- Nguồn chi đầu tư từ nguồn thu phí tham quan di tích (SN XDCB) với tổng số tiền là 24,561 tỷ đồng.

- Nguồn vượt thu ngân sách tỉnh năm 2021 (đợt 5) với tổng số tiền là 89,882 tỷ đồng.

- Nguồn vượt thu ngân sách tỉnh năm 2022 (đợt 4) với tổng số tiền là 186,700 tỷ đồng.

- Nguồn kinh phí đóng góp của UBND thành phố Đà Nẵng với tổng số tiền là 6,500 tỷ đồng.

- Nguồn vượt thu xổ số kiến thiết năm 2022 với tổng số tiền là 41,581 tỷ đồng.

(Chi tiết tại các phụ lục đính kèm)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, Kỳ họp chuyên đề lần thứ 14 thông qua ngày 20 tháng 10 năm 2023./.

Nơi nhận: - Như Điều 2; - UBTV Quốc hội, Chính phủ; - Ban Công tác đại biểu; - Các Bộ: KH&ĐT, TC; - Thường vụ Tỉnh ủy; - Đoàn ĐBQH tỉnh; UBMTTQ Việt Nam tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - TT.HĐND, UBND các huyện, thị xã và TP.Huế; - Cổng thông tin điện tử tỉnh; - VP: LĐ và các CV; - Lưu: VT, LT.

CHỦ TỊCH Lê Trường Lưu

PHỤ LỤC 01

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

Nguồn vốn: Nguồn ngân sách địa phương

Kèm theo Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 20 tháng 10 năm 2023 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Th. gian KC-HT	Năng lực thiết kế	Quyết định đầu tư			Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025	Kế hoạch các năm 2021, 2022	Vốn bố trí đến 31/12/2023		Kế hoạch năm 2023	Điều chỉnh kế hoạch năm 2023	Chênh lệch		Ghi chú
					Số QĐ phê duyệt DA; ngày/tháng/năm	Tổng mức đầu tư				Tổng số	Tr.đó: Năm 2023			Tăng (+)	Giảm (-)
						Tổng số	Tr.đó: NSTW
														0
	TỔNG CỘNG				0	1.972.740	349.992	2.317.984	644.719	559.744	205.400	266.261	266.261	130.915	-130.915
	Vốn cân đối NSĐP ( giao đầu năm)							2.317.984	644.719	480.695	163.900	266.261	266.261	130.915	-130.915
A	Vốn tập trung trong nước							430.211	125.240	180.940	21.500	25.507	25.507	3.300	-3.300
1	Các hoạt động kinh tế:							5.500	300	38.000	3.500	3.500	4.653	1.153	0
I	Công nghệ thông tin							5.500	300	38.000	3.500	3.500	4.653	1.153	0
a	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023							5.500	300	38.000	3.500	3.500	4.653	1.153	0
1	Triển khai chương trình Chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế (Tên cũ: Số hoá dữ liệu tỉnh Thừa Thiên Huế)					5.500	0	5.500	300	38.000	3.500	3.500	4.653	1.153	0
1.1	Dự án Triển khai mạng lưới phát thanh thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 1				2917 ngày 05/12/2022	5.500		5.500	300	38.000	3.500	3.500	4.653	1.153		HT2023
C	Phát thanh, truyền hình, thông tấn							16.000	200	15.000	14.800	14.800	15.800	1.000	0
a	Dự án khởi công mới năm 2023							16.000	200	15.000	14.800	14.800	15.800	1.000	0
1	Hệ thống quản lý tài nguyên truyền hình và trường quay tổng hợp Đài PTTH tỉnh	Huế	2023-2025		2767 ngày 16/11/2022	16.500		16.000	200	15.000	14.800	14.800	15.800	1.000
1	Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022-2025	tỉnh	2022-2025			60.100	20.000	35.000	100	3.300	3.200	6.500	3.200	0	-3.300	TMĐT: 35 tỷ NSNN; 25,1 tỷ HTX và khác. Giao UBND tỉnh phân khai chi tiết các dự án thành phần
-	Xây dựng trang thông tin điện tử chung cho các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế	tỉnh	2022-2025		1296 ngày 31/5/2022	1.500					1.500	1.500	1.500
	Nhà kho, sân phơi, máy móc, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Hợp tác xã nông nghiệp Vinh Xuân, huyện Phú Vang				1991 ngày 23/8/2023	2.870					1.700	1.700	1.700
-	Phần còn lại chưa phân khai											3.300	0		-3.300
II	Hoàn ứng trước NSĐP	tỉnh				0	0	373.711	124.640	124.640	0	707	1.854	1.147	0
1	Các dự án hoàn ứng NSĐP khác							373.711	124.640	124.640		707	1.854	1.147		Giao UBND tỉnh phân khai chi tiết
B	Xổ số kiến thiết											17.500	17.500	6.000	-6.000
	Dự án khởi công mới năm 2023					39.700	0	36.000	200	0	0	3.000	4.106	1.106	0
1	Trường THPT Gia Hội	P.Lộc	2023-2025		669 ngày 29/3/2023	39.700		36.000	200			3.000	4.106	1.106
2	Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới	tỉnh	2021-2025					40.000	14.000	22.500	8.500	8.500	13.394	4.894		Giao UBND tỉnh phân khai chi tiết
3	Hoàn ứng trước NSĐP	tỉnh						373.711	124.640	0	0	6.000			-6.000
-	Các dự án hoàn ứng NSĐP khác							373.71	124.640			6.000			-6.000	Giao UBND tỉnh phân khai chi tiết
C	Nguồn thu sử dụng đất					1.411.004	329.992	1.281.16	379.535	355.504	175.400	187.754	187.754	104.854	-104.854
I	Các hoạt động kinh tế:					1.411.006	329.992	533.863	218.150	277.255	133.900	43.900	139.597	98.197	-2.500
c	Dự án khởi công mới năm 2023							18.000	300	8.300	8.000	8.000	11.000	3.000	0
3	Hệ thống trạm bơm (Vụng Trẹn, Xuân Tùy, Pheo, xã quảng An), huyện Quảng Điền	Q.Điền	2023-2025	296ha	2567 ngày 21/10/2022	18.000		18.000	300	8.300	8000	8.000	11.000	3.000
II	Công nghệ thông tin					15.108	0	12.800	450	8.350	7.900	7.900	12.350	4.450	0
a	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023				-	15.108	0	12.800	450	8.350	7.900	7.900	12.350	4.450	0
1	Triển khai chương trình Chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế (Tên cũ: Số hoá dữ liệu tỉnh Thừa Thiên Huế)					15.108	0	12.800	450	8.350	7900	7.900	12.350	4.450	0
1	Dự án Phát triển chính quyền số tỉnh Thừa Thiên Huế					2.000	0	1.800	50	1.750	1.700	1.700	1.750	50	0	Giao UBND tỉnh phân khai chi tiết cho các tiểu dự án thành phần
1,1	Nâng cấp hệ thống thông tin dịch vụ công theo yêu cầu thực tiễn mới và mô hình thí điểm phục vụ dịch vụ công mọi lúc mọi nơi				3236 ngày 31/12/2022	2.000		1.800	50	1.750	1.700	1.700	1.750	50		HT2023
2	Xây dựng nền tảng chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế					7.500		6.400	300	4.000	3.700	3.700	6.100	2.400		Giao UBND tỉnh phân khai chi tiết cho các tiểu dự án thành phần
2,1	Xây dựng nền tảng số				3221 ngày 30/12/2022	5.608		4.600	100	2.600	2.500	2.500	4.500	2.000		HT2023
2,2	Xây dựng công cụ giám sát tích hợp				766 ngày 28/3/2022	2.000		1.800	100	1.290	1.190	1.190	1.700	510		HT2023
2,3	Nâng cấp, mở rộng nền tảng dịch vụ đô thị thông minh				711 ngày 22/3/2022	5.500		4.600	200	2.710	2.510	2.510	4.400	1.890		HT2023
III	Công trình công cộng tại các đô thị					555.447	0	173.063	151.000	81.205	5.000	5.000	19.563	17.063	-2.500
a	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2023					555.447	0	173.063	151.000	81.205	5.000	5.000	19.563	17.063	-2.500
1	Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư TĐC2 - đô thị mới An Vân Dương	Huế	2015-2022	9,1 ha; 248 lô	1932 ngày 30/9/2014 1700 ngày 01/8/2018 354 ngày 9/2/2021	88.477		15.000	10.000	81.205	5.000	5.000	2.500		-2.500
2	Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ (khu vực 5)	Huế	2019-2020	9,24 ha (380 lô)	821 ngày 26/3/2020 1752 ngày 17/7/2020	115.239		40.062	35.000			0	5.062	5.062
3	Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ (khu vực 6)	Huế	2019-2020	9,67 ha (432 lô)	767 ngày 23/3/2020 2829 ngày 22/11/2022	127.371		39.900	37.000			0	2.900	2.900
4	Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ (khu vực 7)	Huế	2019-2020	9,29 ha (420 lô)	768 ngày 23/3/2020 2827 ngày 22/11/2022	119.972		38.182	36.000			0	2.182	2.182
5	Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ (khu vực 8)	Huế	2019-2020	7,6ha (245 lô)	1544 ngày 26/6/2020	104.388		39.919	33.000			0	6.919	6.919
III	Khu công nghiệp và khu kinh tế					162.468	0	30.000	0	0	0	0	11.684	11.684	0
1	Nâng cấp Nhà máy xử lý nước thải công nghiệp và khu phi thuế quan từ cột B lên cột A	P.Lộc	2023-2024		163 ngày 9/8/2023	39.938		15.000	0	0	0	0	6.000	6.000
2	Hạ tầng kỹ thuật xung quanh khu phi thuế quan Chân Mây - giai đoạn 1 (tên cũ là: Hệ thống cây xanh cách ly theo quy hoạch tại các khu đất tiếp giáp đường nối Quốc lộ 1A ra cảng Chân Mây và đường giữa khu công nghiệp số 2 và số 3)	P.Lộc	2023-2024		164 ngày 10/8/2023	122.530		15.000	0	0	0	0	5.684	5.684
IV	Cấp nước, thoát nước							300.000	66.400	179.400	113.000	23.000	85.000	62.000	0
a	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023					659.983	329.992	300.000	66.400	179.400	113.000	23.000	85.000	62.000	0
1	DA cải thiện môi trường nước thành phố Huế	Huế	2008-2024		483 ngày 25/2/2008 1653 ngày 12/8/2014 1228 ngày 25/5/2021	659.983	329.992	300.000	66.400	179.400	113.000	23.000	85.000	62.000		Đối ứng ODA, Điều chỉnh KH2023 giao đầu năm
V	Các dự án đã quyết toán	tỉnh						60.000	36.749	46.749	10.000	10.000	13.000	3.000		Giao UBND tỉnh phân khai chi tiết
VI	Hoàn ứng trước NSĐP	tỉnh						373.711	124.640	0	0	102.354	0	0	-102.354
1	Các dự án hoàn ứng NSĐP khác							373.711	124.640			102.354	0		-102.354	Giao UBND tỉnh phân khai chi tiết
Q	Các Chương trình mục tiêu quốc gia							313.593		31.500	31.500	31.500	35.157	3.657		Giao UBND tỉnh phân khai chi tiết
D	Chi đầu tư từ nguồn thu phí tham quan di tích (SN XDCB) (Giao đầu năm)					435.564	0	156.895	1.100	800	0	35.500	35.500	16.761	-16.761
	DỰ ÁN ĐỦ ĐIỀU KIỆN GIAO VỐN (giao đầu năm)					226.258	0	46.295	0	0	0	14.100	10.939	0	-3.161
I	Văn hóa, thông tin							46.295	0			14.100	10.939	0	-3.161
I	Hoàn ứng trước NSĐP	tỉnh				226.258	0	46.295	0	0	0	14.100	10.939	0	-3.161
1	Bảo tồn, tu bổ di tích Triệu Miếu (giai đoạn 2)	Huế	2017-2022		2701 ngày 31/10/2016	44.854		18.000				3.800	3.765		-35	Hoàn ứng theo số thanh toán giải ngân thực tế
2	Bảo tồn, tu bổ hệ thống tường và cổng Tử Cấm Thành (giai đoạn 1)	Huế	2017-2022		2565 ngày 26/10/2016	49.036		12.000				2.000	691		-1.309	Hoàn ứng theo số thanh toán giải ngân thực tế
3	Bảo quản, tu bổ và phục hồi làng vua Minh Mạng - Hạng mục: khu vực tẩm điện và sân Bái Đình	H.Trà	2016-2022		71 ngày 13/01/2015	26.453		3.000				2.200	1.573		-627	Hoàn ứng theo số thanh toán giải ngân thực tế
4	Bảo tồn, tu bổ và phục hồi lăng Dục Đức (hạng mục: khu Tẩm điện, khu lăng mộ)	Huế	2017-2022		2563 ngày 26/10/2016	51.337		4.100				4.100	3.589		-511	Hoàn ứng theo số thanh toán giải ngân thực tế
5	Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực Hoàng Thành	Huế	2017-2022		2691 ngày 31/10/2016 1095 ngày 24/5/2018	54.578		9.195				2.000	1.321		-679	Hoàn ứng theo số thanh toán giải ngân thực tế
II	ĐIỀU CHỈNH VÀ GIAO KẾ HOẠCH CÁC DỰ ÁN ĐỦ ĐIỀU KIỆN GIAO VỐN							110.600	1.100	800	0	21.400	24.561	16.761	-13.600
I	Văn hóa, thông tin					209.306		110.600	800	500	0	21.400	24.561	16.761	-13.600
a	Dự án khởi công mới năm 2023					209.306		110.600	1.100	800	0	21.400	24.561	16.761	-13.600
1	Chiếu sáng mỹ thuật di tích Ngọ Môn	Huế	2023-2025		Đã trình UBND tỉnh	8.517		8.100	300			7.800	7.800			Dự án đã đủ điều kiện để giao kế hoạch
2	Bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị tổng thể di tích lăng vua Thiệu Trị (giai đoạn 3)	H.Thủy	2023-2026			60.584		25.000	300	300		8.000	0		-8.000	dự án chưa phê duyệt để giao kế hoạch đã dự kiến
3	Tu bổ, phục hồi di tích Đàn Nam giao (phần còn lại)	Huế	2023-2025			40.382		20.000	200	200		5.600	0		-5.600	dự án chưa phê duyệt để giao kế hoạch đã dự kiến
4	Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lăng vua Tự Đức (phần còn lại)	Huế	2023-2026		2095 ngày 11/9/2023	99.823		55.000	300	300		0	15.765	15.765		Bổ sung từ các dự án đã dự kiến giao kế hoạch
5	Chuẩn bị đầu tư							2.500	0	0		0	996	996		Giao UBND tỉnh phân khai chi tiết

PHỤ LỤC 02

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2023 (ĐỢT 5)

Nguồn vốn: ngân sách tỉnh từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2021

Kèm theo Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 20 tháng 10 năm 2023 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Th. gian KC-HT	Năng lực thiết kế	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư		Quyết định phê duyệt dự án đầu tư		Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021- 2025 đã giao	Bổ sung kế hoạch vốn năm 2023	Chủ đầu tư	Ghi chú
					Số QĐ DADT; ngày/tháng/nám	Tổng mức đầu tư	Số QD DADT; ngày/tháng/năm	Tổng mức đầu tư
	TỔNG CỘNG					2.281.569		1.800.000	637.582	242.606,7
A	Bố trí cho các dự án đầu tư công					2.281.569		1.800.000	637.582	242.607
I	Kế hoạch vốn đã giao									152.725
1	Kế hoạch vốn đã giao đợt 1 (Quyết định số 1020/QĐ-UBND ngày 24/4/2022)									85.660
2	Kế hoạch vốn đã giao đợt 2 (theo Quyết định số 2178/QĐ-UBND ngày 09/9/2022)									15.000
3	Kế hoạch vốn đã giao đợt 3 (theo Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 10/01/2023)									32.064,7
4	Kế hoạch vốn đã giao đợt 4 (theo Quyết định số 997/QĐ-UBND ngày 05/5/2023)									20.000
II	Các dự án đủ điều kiện giao kế hoạch vốn đợt 5					2.281.569		1.800.000	637.582	89.882
1	Đường Nguyễn Hoàng và cầu Vượt sông Hương	Huế	2023-2026		170 ngày 23/12/2020 60 ngày 16/7/2021	2.281.569	2177 ngày 09/9/2022	1.800.000	637.582	89.882	Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh

PHỤ LỤC 03

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM

Nguồn vốn: nguồn vượt thu ngân sách tỉnh năm 2022

Kèm theo Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 20 tháng 10 năm 2023 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế

Số TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Th. gian KC-HT	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư		Quyết định đầu tư			Vốn bố trí đến nay			Vốn đã bố trí thuộc KH 2021-2025		Kế hoạch đầu tư công 2021- 2025 (ngân sách tỉnh)	Kế hoạch vốn năm 2023 nguồn vốn vượt thu ngân sách tỉnh năm 2022	Chủ đầu tư	Ghi chú
						Số QĐ PD dự án; ngày/tháng/ năm	Tổng mức đầu tư		Tổng số	Trong đó:		Tổng số	Tr. đó: năm 2023
				Số QĐ DADT; ngày/tháng /năm	Tổng mức đầu tư		Tổng số	Tr.đó: NSTW		Ngân sách tỉnh	Ngân sách trung ương
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(16)
	TỔNG CỘNG				4.210.955		2.063.809	800.000	1.025.294	715.294	310.000	969.950	768.700	936.596	1.673.338
A	Phần vốn đã giao														1.306.638
I	Phần vốn đã giao đợt 1 (QĐ số 109/QĐ-UBND ngày 10/01/2023)														673.638
II	Phần vốn đã giao đợt 2 (QĐ số 752/QĐ-UBND ngày 07/4/2023)														124.000
III	Phần vốn đã giao đợt 3 (QĐ số 1611/QĐ-UBND ngày 06/7/2023)														509.000
B	Các dự án đủ điều kiện giao kế hoạch vốn năm 2023 (đợt 4)						2.063.809	800.000	1.025.294	715.294	310.000	969.950	768.700	936.596	186.700
I	Dự án “Chương trình phát triển các đô thị loại II(các đô thị xanh)-tiểu dự án Thừa Thiên Huế	Huế-H.thủy	2018-2024	894 ngày 29/4/2016; 527/QĐ-TTg ngày 17/5/2023	1.929.386	894 ngày 29/4/2016 513 ngày 4/3/2019 100 ngày 09/01/2020	263.809		263.294	263.294		207.950	108.700	299.014	91.000	Ban QLDA ĐTXD Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh)	Đối ứng ODA
2	Đường Nguyễn Hoàng và cầu Vượt sông Hương	Huế	2023-2026	170 ngày 23/12/2020 60 ngày 16/7/2021	2.281.569	2177 ngày 09/9/2022	1.800.000	800.000	762.000	452.000	310.000	762.000	660.000	637.582	95.700	Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh
C	Phần còn lại chưa đủ điều kiện giao kế hoạch vốn năm 2023														180.000

PHỤ LỤC 04

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2023

Nguồn vốn: Kinh phí đóng góp của thành phố Đà Nẵng cho dự án Hải Vân Quan

Kèm theo Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 20 tháng 10 năm 2023 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Th. gian KC-HT	Năng lực thiết kế	Quyết định đầu tư			Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã giao	Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn kinh phí đóng góp của thành phố Đà Nẵng cho dự án Hải Vân Quan	Lũy kế bố trí vốn đến nay		Bổ sung kế hoạch vốn năm 2023 nguồn kinh phí đóng góp của thành phố Đà Nẵng cho dự án Hải Vân Quan	Ghi chú
					Số QĐ phê duyệt DA; ngày/tháng/năm	Tổng mức đầu tư				Tổng số	Trong đó: năm 2023
						Tổng số	Tr.đó: NSTW
	TỔNG CỘNG				0	42.091	0	31.000	6.500	26.000	11.000	6.500
						0	0		0
I	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023					42.091	0	31.000	6.500	26.000	11.000	6.500
1	Bảo tồn, tu bổ phục hồi di tích Hải Vân Quan	P.Lộc	2021-2024		12 ngày 05/01/2021 1779 ngày 25/07/2023	42.091		31.000	6.500	26.000	11.000	6.500

PHỤ LỤC 05

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2023

Nguồn vốn: nguồn vượt thu xổ số kiến thiết năm 2022

Kèm theo Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 20 tháng 10 năm 2023 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Th. gian KC-HT	Năng lực thiết kế	Quyết định chủ trương đầu tư			Quyết định đầu tư			Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn xổ số kiến thiết	Phương án hoạch vốn năm 2023 từ nguồn vượt thu xổ số kiến thiết năm 2023	Lũy kế bố trí vốn đến nay		Bổ sung kế hoạch vốn năm 2023 nguồn vốn xổ số kiến thiết	Ghi chú
					Số QĐ chủ trương; ngày/tháng/năm	Tổng mức đầu tư		Số QĐ phê duyệt DA; ngày/tháng/ năm	Tổng mức đầu tư				Tổng số	Trong đó: năm 2023
						Tổng số	Tr.đó: NSTW		Tổng số	Tr.đó: NSTW
	TỔNG CỘNG					789.140			787.017		124.492	41.581	98.908	9.000	41.581
									0			0
A	CÁC DỰ ÁN ĐỦ ĐIỀU KIỆN GIAO KẾ HOẠCH VỐN					789.140			787.017		124.492	41.581	98.908	9.000	41.581
A.1	BỐ TRÍ VỐN THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN DI TÍCH					647.473			645.350		27.000	27.000	94.908	6.000	27.000
I	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023					497.634			497.634		8.000	8.000	94.908	6.000	8.000
1	Dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống kinh thành Huế	Huế	2012-2022		13 ngày 26/02/2021			1918 ngày 14/9/2011 334 ngày 01/02/2019	497.634		8.000	8.000	94.308	6.000	8.000
	- Hợp phần tu bổ, tôn tạo di tích:	Huế	2012-2022		13 ngày 26/02/2021	497.634			497.634		8.000	8.000	94.308	6.000	8.000
II	Dự án khởi công mới					149.839			147.716		19.000	19.000	600	0	19.000
1	Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích làng vua Tự Đức (phần còn lại)		2023-2027		98/NQ-HĐND; 14/10/2021	99.823		2095 ngày 11/9/2023	99.823		15.000	15.000	300	0	15.000
2	Bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị tổng thể di tích lăng vua Minh Mạng (phần còn lại)	H.Trà	2023-2026		441 ngày 17/3/2016	50.016		2505 ngày 30/10/2018	47.893		4.000	4.000	300	0	4.000
A.2	BỐ TRÍ VỐN THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN QUAN TRỌNG KHÁC					141.667			141.667		97.492	14.581	4.000	3.000	14.581
1	Trường THPT Đặng Huy Trứ	H.Trà	2023-2025		2396 ngày 24/9/2021; 131 ngày 10/01/2023	39.000		1860 ngày 07/8/2023	39.000		28.000	2.500	300	0	2.500
2	Trường THPT Phú Bài	Huế	2023-2025		2394 ngày 24/9/2021	21.000		426 ngày 28/2/2023	21.000		19.000	2.081	200	0	2.081
3	Trường THPT Gia Hội	P.Lộc	2023-2025		2395 ngày 24/9/2021; 2508 ngày 17/10/2023	39.700		669 ngày 29/3/2023	39.700		36.000	4.000	3.200	3.000	4.000
4	Trường THPT Đặng Trần Côn (giai đoạn 1)	Huế	2023-2025		2144 ngày 17/10/2015	41.967		2508 ngày 27/10/2017	41.967		14.492	6.000	300	0	6.000