Nghị quyết 196/NQ-HĐND 2020 điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm tỉnh Sơn La

• Số hiệu: 196/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La
• Người ký: Nguyễn Thái Hưng
• Ngày ban hành: 30/06/2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 196/NQ-HĐND	Sơn La, ngày 30 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM 2016 - 2020 CÁC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ ĐIỀU CHỈNH, PHÂN BỔ CHI TIẾT MỘT SỐ NGUỒN VỐN CÒN LẠI CỦA KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 119/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020;

Xét Tờ trình số 123/TTr-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 1202/BC-KTNS ngày 27 tháng 6 năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh và thảo luận tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2016 - 2020 các nguồn vốn ngân sách địa phương

1. Tổng kế hoạch các nguồn vốn đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020 điều chỉnh (đợt 3) là 81.541 tỷ đồng, bao gồm:

- Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương: 50.296 tỷ đồng.

- Nguồn thu xổ số kiến thiết: 8.883 tỷ đồng.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh: 22.362 tỷ đồng.

(có Biểu chi tiết số 01 kèm theo)

2. Phương án điều chỉnh

2.1. Nguồn vốn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh

Điều chỉnh giảm số vốn 50.296 tỷ đồng (gồm 36.715 tỷ đồng của 12 dự án hoàn thành và hết nhu cầu sử dụng vốn; 13.581 tỷ đồng vốn dự phòng đối ứng cho các dự án chuẩn bị đàm phán, ký Hiệp định) và thực hiện phân bổ như sau:

- Bố trí vốn còn thiếu cho các dự án hoàn thành: 5.134 tỷ đồng.

- Bố trí vốn còn thiếu cho các dự án đường giao thông đến trung tâm xã: 17.600 tỷ đồng.

- Bố trí vốn cho 01 dự án thuộc lĩnh vực an ninh quốc phòng 01 dự án: 7 tỷ đồng.

- Bố trí vốn giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện 01 dự án: 3,5 tỷ đồng.

- Bố trí vốn cho 01 dự án ODA mới được ký kết Hiệp định: 17.062 tỷ đồng.

(có Biểu chi tiết số 01.1 kèm theo)

2.2 Nguồn xổ số kiến thiết

Điều chỉnh giảm số vốn 8.883 tỷ đồng của 13 dự án do không còn nhu cầu sử dụng vốn và phân bổ vốn cho 01 dự án đã phê duyệt quyết toán hoàn thành; 01 dự án đang triển khai có nhu cầu vốn để đẩy nhanh tiến độ.

(có Biểu chi tiết số 01.2 kèm theo)

2.2.3. Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh

Điều chỉnh giảm số vốn 22.362 tỷ đồng của 13 dự án hoàn thành, hết nhu cầu sử dụng vốn hoặc đã được bố trí bằng nguồn vốn khác và phân bổ vốn cho 04 dự án trọng điểm của tỉnh (các dự án thuộc khu Trung tâm Hành chính, Quảng trường tỉnh; dự án Trung tâm Thể dục - Thể thao tỉnh và 01 dự án đường giao thông đến trung tâm xã).

(có Biểu chi tiết số 01.3 kèm theo)

Điều 2. Điều chỉnh, phân bổ chi tiết một số nguồn vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công năm 2020

1. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020

1.1. Nguồn vốn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh

Điều chỉnh giảm số vốn 50.296 tỷ đồng và phân bổ cho các dự án đã hoàn thành còn thiếu vốn thanh toán, các dự án đang triển khai có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

1.2. Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh (đối với số vốn chuyển nguồn sang năm 2020)

Điều chỉnh giảm số vốn 2.688 tỷ đồng của 02 dự án đã hết nhu cầu sử dụng vốn và phân bổ vốn cho 02 dự án đã có khối lượng hoàn thành còn thiếu vốn thanh toán.

2. Phân bổ chi tiết một số nguồn vốn còn lại kế hoạch đầu tư công năm 2020: 41.902 tỷ đồng.

- Nguồn bổ sung cân đối: 13,4 tỷ đồng.

- Nguồn sổ xố kiến thiết: 8.883 tỷ đồng.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh: 19.619 tỷ đồng.

(có các Biểu chi tiết số 02, 03 kèm theo)

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khóa XIV, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 30 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; - Văn phòng: Quốc hội , Chủ tịch nước, Chính phủ; - Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; - Ban công tác đại biểu của UBTVQH; - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; - Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp; - Ban Thường vụ Tỉnh ủy; - TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể; - Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND; UBMTTQ các huyện, thành phố; - Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn; - VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh; - Các Trung tâm: Thông tin; Lưu trữ lịch sử tỉnh; - Lưu: VT, KTNS.

CHỦ TỊCH Nguyễn Thái Hưng

Biểu số 01

BIỂU TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH CÁC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo Nghị quyết số 196/NQ-HĐND ngày 30/6/2020 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020				Ghi chú
		Tổng số (số đã giao trong Kế hoạch trung hạn tại Nghị quyết số 50/NQ-HĐND , Nghị quyết số 64/NQ-HĐND và Nghị quyết số 147/NQ-HĐND)	Phương án điều chỉnh tổng nguồn
			Điều chỉnh giảm	Điều chỉnh tăng	Kế hoạch sau điều chỉnh
	TỔNG SỐ	5.868.827	81.541	81.541	5.868.827
I	Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh	4.594.576	50.296	50.296	4.594.576
II	Nguồn thu tiền xổ số kiến thiết	261.270	8.883	8.883	261.270
III	Nguồn thu tiền sử dụng đất	1.012.981	22.362	22.362	1.012.981
1	Ngân sách tỉnh	1.012.981	22.362	22.362	1.012.981

Biểu số 01.1

KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH NGUỒN BỔ SUNG CÂN ĐỐI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 196/NQ-HĐND ngày 30/6/2020 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quyết định đầu tư		Giai đoạn 5 năm 2016 - 2020					Ghi chú
			Số Quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư	Tổng kế hoạch vốn 5 năm 2016 - 2020	Kế hoạch vốn năm 2016 - 2020 đã giao	Điều chỉnh giảm	Điều chỉnh tăng	Kế hoạch vốn trung hạn sau điều chỉnh
	TỔNG SỐ			2.288.364	436.491	418.603	50.296	50.296	436.491
I	Điều chỉnh giảm			1.432.332	184.118	166.334	50.296		133.822
1	Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai sạt lở đất, đá lăn, bản Co Phường, xã Mường Cai, huyện Sông Mã	Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Sông Mã	2560 31/10/2016; 268 15/02/2017	13.836	13.396	13.396	341		13.055	Dự án hoàn thành không còn nhu cầu vốn theo đề nghị của chủ đầu tư
2	Nâng cấp Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Sông Mã	Đài TT-TH huyện Sông Mã	3616 25/10/2017	11.352	11.350	11.152	162		11.188	Theo đề nghị của chủ đầu tư
3	Trạm Y tế xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã	Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Sông Mã	3728 30/10/2017	3.800	3.800	3.800	73		3.727	Theo đề nghị của chủ đầu tư
4	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Vân Hồ	Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Vân Hồ tỉnh Sơn La	2550 27/10/2016	11.657	10.000	9.738	38		9.962	Dự án hoàn thành không còn nhu cầu vốn theo đề nghị của chủ đầu tư
5	Trụ sở HĐND - UBND huyện Vân Hồ	Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Vân Hồ tỉnh Sơn La	2979 31/10/2014	80.017	3.000	3.000	991		2.009	Dự án hoàn thành không còn nhu cầu vốn theo đề nghị của chủ đầu tư
6	Đường Chiềng Khoa - Suối Lìn - QL6 xã Vân Hồ	Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Vân Hồ tỉnh Sơn La	452 29/02/2016	74.407	8.766	8.766	4.277		4.489	Theo đề nghị của chủ đầu tư
7	Dự án bố trí sắp xếp dân cư bản Nà Lo, Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La	Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Mường La tỉnh Sơn La	2840 29/11/2016	14.400	4.400	4.400	320		4.080	Đã có QĐ phê duyệt QT
8	Xử lý ngập ứng trên Quốc lộ 6 đoạn Km 301 + 980 - Km 302 + 150 (đường Trường Chinh) và cải tạo nâng cấp cống thoát nước tại Km 302 + 061/Quốc lộ 6 địa phận thành phố Sơn La	Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La	2903 31/10/2019	2.845	3.300	2.845	455		2.845	Giảm theo tổng mức đầu tư
9	Trụ sở làm việc HĐND -UBND, UBMTTQ và các sở, ngành, tổ chức đoàn thể tỉnh Sơn La	Ban QL khu vực phát triển đô thị	2709 19/10/2017	638.735	62.688	59.740	12.908		49.780	Theo đề nghị của chủ đầu tư
10	Dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Tòng xã Nậm Lầu, huyện Thuận Châu	UBND huyện Thuận Châu	2790 30/10/2017	14.990	13.640	13.300	296		13.344	Dự án hoàn thành không còn nhu cầu vốn theo đề nghị của chủ đầu tư
11	Dự án “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra”	Trung tâm nước sạch - Vệ sinh môi trường nông thôn	3606/QĐ-BNN-HTQT 04/9/2015	252.742	19.890	19.890	8.879		11.011	Theo đề nghị của chủ đầu tư
12	Dự án ĐTXD Hệ thống cấp thoát nước đô thị huyện Mộc Châu	Cty CP ĐTXD Mộc Châu	108 16/01/2013; 87 14/01/2015; 437 22/02/2019	313.551	16.307	16.307	7.976		8.331	Dự án giảm theo kết luận kiểm toán
13	Dự phòng đối ứng cho các dự án chuẩn bị đàm phán, ký kết Hiệp định				13.581		13.581
II	Điều chỉnh tăng			856.032	252.373	252.269		50.296	302.669
a	Các dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng còn thiếu vốn thanh toán			490.526	172.486	172.382		22.734	195.220
(1)	Các dự án đường đến trung tâm xã			319.349	156.424	156.320		17.600	174.024
1	Đường giao thông từ xã Huổi Một - Nậm Mằn	BQLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh	2364 06/10/2016	101.867	63.643	63.643		2.466	66.109	Thanh toán KLHT. Theo đề nghị của chủ đầu tư
2	Nâng cấp đường trung tâm xã Song Khủa - Liên Hòa	Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ	562 26/5/2009	32.570	1.281	1.177		3.079	4.360	Dự án hoàn thành. Theo đề nghị của chủ đầu tư
3	Đường Vạn Yên (Tân Phong) - Bắc Phong - Đá Đỏ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La	Ban QLDA ĐTXD huyện Phù Yên	2329 24/9/2018	184.912	91.500	91.500		12.055	103.555	Dự án đang quyết toán. Theo đề nghị của chủ đầu tư
(2)	Lĩnh vực khác			171.177	16.062	16.062		5.134	21.196
1	Trung tâm Y tế huyện Mai Sơn	Ban QLDA ĐTXD huyện Mai Sơn	2775 06/10/2016; 1037 27/4/2017	16.500	15.355	15.355		245	15.600	Dự án hoàn thành. Theo đề nghị của chủ đầu tư
2	Công trình Quốc môn và một số hạng mục phụ trợ trong cụm công trình cửa khẩu Chiềng Khương, Sông Mã	Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh	249 10/02/2017	10.420	707	707		108	815	Đã có QĐ phê duyệt QT. Theo đề nghị của chủ đầu tư
3	Dự án Trụ sở Huyện ủy (Hạng mục nhà công vụ)	Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ	3196 31/12/2016	60.535				991	991	Dự án hoàn thành. Theo đề nghị của chủ đầu tư
4	Hệ thống điện khu trung tâm hành chính huyện Vân Hồ	Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ	474  10/7/2015	6.950				1.992	1.992	Dự án hoàn thành. Theo đề nghị của chủ đầu tư
5	Đường giao thông từ Mường Bang, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đến Đông Nghê, Đà Bắc, Hòa Bình.	Ban QLDA Chương trình tín dụng chuyên ngành JBIC SPLV	1628  02/8/2013	76.772				1.798	1.798	Đã có QĐ phê duyệt QT. Theo đề nghị của chủ đầu tư
b	An ninh, quốc phòng			80.002	0	0	0	7.000	7.000
1	Đường từ tỉnh lộ 102 (khu vực Pa Cốp) qua các bản Lũng Xã, Tà Dê xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đến xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình	Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ	2733 15/11/2016	80.002				7.000	7.000	Bổ sung trung hạn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án
c	Lĩnh vực công nghiệp			285.504	78.887	78.887	0	3.500	82.387
1	Khu Công nghiệp Mai Sơn	Ban Quản lý các KCN tỉnh	651 24/3/2017	285.504	78.887	78.887		3.500	82.387	Bổ sung để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án
d	Bổ sung vốn đối ứng ODA				1.000	1.000		17.062	18.062
1	Nâng cao năng lực sản xuất chương trình và mở rộng vùng phủ sóng Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Sơn La	Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Sơn La	369 12/02/2018	157.679	1.000	1.000		17.062	18.062	Dự án mới được ký kết Hiệp định

Biểu số 01.2

KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH TỪ NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 196/NQ-HĐND ngày 30/6/2020 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quyết định đầu tư		Giai đoạn 2016 - 2020					Ghi chú
			Số QĐ ngày tháng năm ban hành	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tổng kế hoạch vốn 5 năm 2016 - 2020	Kế hoạch vốn năm 2016 - 2020 đã giao	Điều chỉnh giảm	Điều chỉnh tăng	Kế hoạch trung hạn sau điều chỉnh
	TỔNG SỐ			262.315	76.053	67.157	8.883	8.883	76.053
I	Điều chỉnh giảm			131.409	74.672	65.776	8.883	-	65.789
1	Lĩnh vực Y tế			113.373	68.731	59.898	8.851	-	59.879
1	Khu điều trị ngoại sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh	Bệnh viện Đa khoa tỉnh	762  19/4/2012	26.254	2.061	2.060	1		2.060	Dự án hoàn thành không còn nhu cầu vốn
2	Nhà khoa nội nhi - Bệnh viện đa khoa tỉnh	Bệnh viện Đa khoa tỉnh	2908 30/10/2014	33.910	25.538	25.533	5		25.533	Dự án hoàn thành không còn nhu cầu vốn
3	Sửa chữa, cải tạo cơ sở hạ tầng và nâng cấp trang thiết bị Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Sơn La	Bệnh viện Lao và bệnh Phổi	3223 24/11/2014	27.600	16.596	16.551	45		16.551	Dự án hoàn thành không còn nhu cầu vốn
4	Trạm Y tế xã Chiềng Sơ	Ban QLDA ĐTXD huyện Sông Mã	3935 16/10/2018	3.800	3.973	3.800	173		3.800	Dự án không còn nhu cầu vốn
5	Trạm Y tế xã É Tòng	Ban QLDA ĐTXD huyện Thuận Châu	2723 31/10/2018	3.131	3.800	3.131	669		3.131	Dự án không còn nhu cầu vốn
6	Trạm Y tế xã Xuân Nha	Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ	1348 21/10/2019	3.773	3.800	3.473	327		3.473	Dự án không còn nhu cầu vốn
7	Trạm Y tế xã Liên Hòa	Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ	1113 31/10/2016	3.517	1.563	1.563	19		1.544	Dự án không còn nhu cầu vốn
8	Trạm Y tế xã Mường Sang	Ban QLDA ĐTXD huyện Mộc Châu		3.800	3.800		3.800		-	Dự án chưa đủ thủ tục đầu tư
9	Trạm Y tế xã Phiêng Luông	Ban QLDA ĐTXD huyện Mộc Châu		3.800	3.800		3.800		-	Đã đầu tư bằng nguồn vốn khác
10	Trạm Y tế xã Vân Hồ	Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ	1384 29/10/2019	3.788	3.800	3.788	12		3.788	Giảm theo tổng mức đầu tư
2	Lĩnh vực Giáo dục - đào tạo			13.740	4.600	4.543	23	-	4.577
1	Trường Mầm non Hoa Phượng, thành phố Sơn La	BQLDA ĐTXD thành phố	905 22/4/2014	13.740	4.600	4.543	23		4.577	Dự án hoàn thành không còn nhu cầu vốn
3	Hỗ trợ Đề án phát triển kinh tế - xã hội xã Huổi Một, huyện Sông Mã			719	610	609	1	-	609
1	Nhà lớp học mầm non bản Túp Phạ B xã Huổi Một	Ban QLDA ĐTXD huyện Sông Mã	2886 18/11/2015	719	610	609	1		609	Dự án hoàn thành không còn nhu cầu vốn
4	Hỗ trợ Đề án phát triển kinh tế - xã hội Lóng Luông, huyện Vân Hồ			3.577	731	725	8	-	723
1	Trạm Y tế xã Lóng Luông	Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ	1012 30/10/2014	3.577	731	725	8		723	Dự án hoàn thành không còn nhu cầu vốn
II	Điều chỉnh tăng			130.905	1.381	1.381	-	8.883	10.264
1	Lĩnh vực Y tế			81.335	-	-	-	126	126
*	Bổ sung các dự án mới phát sinh			81.335				126
1	Nâng cấp, cải tạo nhà điều trị và trang thiết bị y tế Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Sơn La	Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Sơn La	3170 23/11/2009	81.335				126	126	Bổ sung  điều chỉnh trung hạn
2	Lĩnh vực Giáo dục - đào tạo			49.570	1.381	1.381	-	8.757	10.138
1	Công trình trường Trung học phổ thông Vân Hồ (giai đoạn I)	Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ	1944 28/8/2015	49.570	1.381	1.381		8.757	10.138	Giao bổ sung để đẩy nhanh tiến độ dự án

Biểu số 01.3

KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH TỪ NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT  (NGÂN SÁCH TỈNH) CHO CÁC DỰ ÁN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 (ĐỢT 3)

(Kèm theo Nghị quyết số 196/NQ-HĐND ngày 30/6/2020 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Năm KC - HT	Quyết định đầu tư		Lũy kế khối lượng hoàn thành đến ngày 30/4/2020	Lũy kế vốn đã bố trí đến ngày 30/4/2020 (tổng số các nguồn)	Giai đoạn 5 năm 2016 - 2020						Ghi chú
				Số Quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư			Tổng kế hoạch vốn 5 năm 2016 - 2020	Kế hoạch vốn năm 2016 - 2019 đã giao	Kế hoạch còn lại đến năm 2020	Điều chỉnh giảm	Điều chỉnh tăng	Kế hoạch vốn trung hạn sau điều chỉnh
	TỔNG SỐ				992.842	556.892	530.676	280.539	143.950	132.590	22.362	22.362	280.539
I	Điều chỉnh giảm			-	433.086	228.638	251.792	182.213,0	63.953,5	114.259,5	22.362	-	159.850,7
1	Dự án khảo sát, đánh giá thăm dò nguồn nước cho nhà máy chế biến nước hoa quả chất lượng cao tại bản Co Chàm xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ	UBND huyện Vân Hồ	Năm 2018	2845 03/11/2017	2.935	1.000	1.000	2.900,0	1.000,0	1.900,0	1.900		1.000,0	NST đã bố trí
2	Dự án khảo sát, đánh giá thăm dò nguồn nước cho nhà máy bảo quản, chế biến sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao tại bản Suối Lìn xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ	UBND huyện Vân Hồ	Năm 2018	2845  03/11/2017	1.500	1.000	1.000	1.500,0	1.000,0	500,0	500		1.000,0	NST đã bố trí
3	Quốc lộ 37 - Huy Thượng - Tân Lang, huyện Phù Yên	Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh	2017 - 2020	2253 21/9/2016	80.024		21.500	25.000,0		25.000,0	2.039		22.961,0	Dự án hoàn thành
4	Đường từ tỉnh lộ 114 (bản Suối Tre), xã Tường Phong - Mường Bang - Mường Do	Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh	2017 - 2020	2492 24/10/2016	103.867		40.602	55.000,0		55.000,0	3.300		51.700,0	Dự án hoàn thành
5	Nâng cấp đường giao thông từ đập thủy điện Nậm Chiến II đến trung tâm xã Chiềng Muôn, huyện Mường La	Ban QLDA ĐTXD huyện Mường La	2017 - 2019	2556 30/10/2016	38.213	37.966	38.163	22.870,0	22.870,0		197		22.672,9	Dự án không còn nhu cầu vốn
6	Đường giao thông Quốc lộ 43 - Trung tâm xã Quy Hướng, huyện Mộc Châu	Ban QLDA di dân TĐC thủy điện Sơn La		109 18/01/2016	61.436	56.477	38.766	15.671,0	11.671,0		4.000		11.671,0	Dự án đã được bố trí đủ từ nguồn tăng thu NSTW năm 2018
7	Thanh thải dòng chảy suối Nặm Păm	Ban QLDA ĐTXD huyện Mường La	Năm 2017 - 2018	353 07/3/2018	39.450	35.804	29.445	27.076,0	19.445,0	7.631,0	1.272		25.804,0	Dự án không còn nhu cầu vốn
8	Thoát lũ tiểu khu 4 thị trấn Ít Ong	Ban QLDA ĐTXD huyện Mường La		1585 13/8/2017	9.880	9.500	8.867	5.800,0	4.867,0	933,0	300		5.500,5	Dự án không còn nhu cầu vốn
9	Bố trí, ổn định sắp xếp dân cư bản Huổi Liếng xã Nặm Păm	Ban QLDA ĐTXD huyện Mường La		1541 11/8/2017	14.530	13.307	10.801	6.200,0	2.500,5	3.699,5	1.193		5.006,9	Dự án không còn nhu cầu vốn
10	Bố trí, ổn định sắp xếp dân cư bản Hốc, xã Nặm Păm	Ban QLDA ĐTXD huyện Mường La		1542  11/8/2017	20.043	15.681	13.843	7.162,0		7.162,0	5.324		1.838.5	Dự án không còn nhu cầu vốn
11	Dự án bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Lọng Bong, xã Hua Trai, huyện Mường La	Ban QLDA ĐTXD huyện Mường La		2226  18/10/2017	3.880	2.864	2.600	1.800,0	600,0	1.200,0	937		863,4	Dự án không còn nhu cầu vốn
12	Bố trí, ổn định sắp xếp dân cư bản Hua Nặm, xã Nặm Păm	Ban QLDA ĐTXD huyện Mường La		1540 11/8/2017	26.936	25.987	21.200	5.300,0		5.300,0	514		4.786,5	Dự án không còn nhu cầu vốn
13	Bố trí, ổn định sắp xếp dân cư bản Piệng - Huổi Sói - Nà Ten, xã Nặm Păm	Ban QLDA ĐTXD huyện Mường La		1544 11/8/2017	16.722	16.052	13.706	2.684,0		2.684,0	338		2.346,0	Dự án không còn nhu cầu vốn
14	Bố trí, ổn định sắp xếp dân cư Hua Nà - Chiềng Tè - Nà Nong - Nà Tong, xã Ít Ong	Ban QLDA ĐTXD huyện Mường La			13.670	13.000	10.300	3.250,0		3.250,0	550		2.700,0	Dự án không còn nhu cầu vốn
II	Điều chỉnh tăng				559.756	328.254	278.884	98.326	79.996	18.330	-	22.362	120.688
1	Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất nông nghiệp xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu Tượng đài Bác Hồ, khuôn viên, cảnh quan và các hạng mục phụ trợ	UBND thành phố	Năm 2017 -  2020	922 03/5/2017	32.990	27.579	27.579	6.326	1.191	5.135		276	6.602	Bổ sung để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án
2	Dự án 2: Đầu tư xây dựng 02 khối nhà 05 tầng (trụ sở làm việc HĐND - UBND, UBMTTQ và các sở, ngành, tổ chức đoàn thể tỉnh Sơn La)	BQL Khu vực phát triển đô thị	Năm 2017 -  2019	2709  19/10/2017	215.454							2.491	2.491	Thanh toán chi phí chuẩn bị đầu tư
3	Dự án Trung tâm thể dục thể thao tỉnh Sơn La	Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng công nghiệp	Năm 2017 -  2020	1307  07/6/2019	126.400	125.530	98.805	92.000	78.805	13.195		13.530	105.530	Đủ nhu cầu vốn còn thiếu để thanh toán KLHT
4	Đường Vạn Yên (Tân Phong) - Bắc Phong - Đá Đỏ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La	Ban QLDA ĐTXD huyện Phù Yên	Năm 2013 -  2018	2329 24/9/2018	184.912	175.145	152.500					6.065	6.065	Dự án đang quyết toán

Biểu số 02

KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH CÁC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 196/NQ-HĐND ngày 30/6/2020 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Quyết định đầu tư			Lũy kế khối lượng hoàn thành đến thời điểm báo cáo	Lũy kế vốn đã giao đến thời điểm báo cáo	Kế hoạch năm 2020					Phương án điều chỉnh			Ghi chú
				Số, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư				Tổng số	TĐ: Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn lại chưa giải ngân			Điều chỉnh giảm	Điều chỉnh tăng	Kế hoạch vốn sau điều chỉnh
					Tổng số các nguồn vốn	Trong đó: vốn NSNN					Tổng số	Số vốn đề nghị tiếp tục giải ngân	Số vốn đề nghị thu hồi
	TỔNG SỐ				1.658.943	1.424.040	799.167	764.376	154.460	32.937	121.523	59.915	52.984	52.984	52.984	154.460
A	KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2019 CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM 2020				325.041	90.138	87.668	78.913	3.784	0	3.784	1.096	2.688	2.688	2.688	3.784
I	Nguồn thu cấp quyền sử dụng đất ngân sách tỉnh				325.041	90.138	87.668	78.913	3.784	0	3.784	1.096	2.688	2.688	2.688	3.784
1	Xây dựng 2 khối nhà 5 tầng trụ sở HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh và một số sở, ngành, đoàn thể tỉnh	Ban QL Khu vực phát triển đô thị	Thành phố	535 18/5/2017	215.454		2.260	4.751	2.491		2.491		2.491	2.491		0	Theo đề nghị của chủ đầu tư
2	Nâng cấp đường giao thông từ đập thủy điện Nậm Chiến II đến trung tâm xã Chiềng Muôn, huyện Mường La	Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Mường La	Mường La	2556  30/10/2016	38.213	38.213	37.966	38.163	293		293	96	197	197		96	Dự án hoàn thành không còn nhu cầu vốn
3	Đền thờ bác Hồ và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật phụ trợ	Ban QL Khu vực phát triển đô thị	Thành phố	1879 02/8/2018	31.924	12.475	11.638	6.554							2.491	2.491	Dự án hoàn thành, bổ sung vốn để thanh toán
4	Thanh thải dòng chảy suối Nặm Păm	Ban QLDA ĐTXD huyện Mường La	Mường La	353 07/3/2018	39.450	39.450	35.804	29.445	1.000		1.000	1.000			197	1.197	Đã có QĐ phê duyệt QT
B	KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2020				1.333.902	1.333.902	711.499	685.462	150.676	32.937	117.739	58.819	50.296	50.296	50.296	150.676
I	Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh				1.333.902	1.333.902	711.499	685.462	150.676	32.937	117.739	58.819	50.296	50.296	50.296	150.676
a	Điều chỉnh giảm				760.560	760.560	223.376	238.374	115.806	7.890	107.916	57.620	50.296	50.296	0	65.510
1	Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai sạt lở đất, đá lăn, bản Co Phường xã Mường Cai, huyện Sông Mã	Ban QLDA ĐTXD huyện Sông Mã	Sông Mã	268 15/02/2017	13.836	13.836	13.055	13.396	396		396	55	341	341		55	Dự án hoàn thành không còn nhu cầu vốn theo đề nghị của chủ đầu tư
2	Nâng cấp Đài truyền thanh- truyền hình huyện Sông Mã	Ban QLDA ĐTXD huyện Sông Mã	Sông Mã	3616 25/10/2017	11.352	11.352	11.152	11.152	3.652		3.652	3.568	84	84		3.568	Theo đề nghị của chủ đầu tư
3	Trạm Y tế xã Nà Nghịu huyện Sông Mã tỉnh Sơn La	Ban QLDA ĐTXD huyện Sông Mã	Sông Mã	3728  30/10/2017	3.800	3.800	3.727	3.800	140	4	136	63	73	73		67	Theo đề nghị của chủ đầu tư
4	Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Vân Hồ	Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ	Vân Hồ	2394  20/10/2015	10.000	10.000	9.512	9.550	38		38		38	38		0	Dự án hoàn thành không còn nhu cầu vốn theo đề nghị của chủ đầu tư
5	Trụ sở HĐND - UBND huyện Vân Hồ	Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ	Vân Hồ	3195 31/12/2016	67.518	67.518	59.724	67.518	3.000	719	2.281	1.290	991	991		2.009	Dự án hoàn thành không còn nhu cầu vốn theo đề nghị của chủ đầu tư
6	Đường Chiềng Khoa - Suối Lìn - QL6 xã Vân Hồ	Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ	Vân Hồ	452 29/02/2016	69.042	69.042	62.730	68.866	8.766	3.075	5.691	1.414	4.277	4.277		4.489	Theo đề nghị của chủ đầu tư
7	Dự án bố trí sắp xếp dân cư bản Nà Lo, Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La	Ban QLDA ĐTXD huyện Mường La	Mường La	2840 29/11/2016	14.400	14.400	13.639	13.959	395		395	75	320	320		75	Đã có QĐ phê duyệt QT
8	Trụ sở làm việc HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và một số ngành đoàn thể tỉnh (Thanh toán BLT)	Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị	Thành phố						59.740		59.740	49.780	9.960	9.960		49.780	Theo đề nghị của chủ đầu tư
9	Dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Tòng xã Nậm Lầu, huyện Thuận Châu	Ban QLDA ĐTXD huyện Thuận Châu	Thuận Châu	2790  30/10/2017	14.990	14.990	13.640	13.936	296		296		296	296		0	Dự án hoàn thành không còn nhu cầu vốn theo đề nghị của chủ đầu tư
10	Dự án “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra”	Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh	Tỉnh Sơn La	3606 04/9/2015	242.071	242.071	19.890	19.890	9.801		9.801	922	8.879	8.879		922	Theo đề nghị của chủ đầu tư
11	Dự án Đầu tư xây dựng Hệ thống cấp thoát nước đô thị huyện Mộc Châu	Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Mộc Châu	Mộc Châu	437 22/02/2019;  2894 27/11/2019	313.551	313.551	16.307	16.307	12.520	4.092	8.428	452	7.976	7.976		4.544	Dự án giảm theo kết luận kiểm toán
12	Dự phòng cho các dự án đang chuẩn bị ký Hiệp định								17.062		17.062		17.062	17.062		0
b	Điều chỉnh tăng				573.342	573.342	488.123	447.089	34.870	25.047	9.823	1.199			50.296	85.166
(1)	Các dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng còn thiếu vốn thanh toán				493.340	493.340	429.120	390.845	16.790	15.591	1.199	1.199			22.734	39.524
1.1	Các dự án đường đến trung tâm xã				322.163	322.163	279.514	246.811	16.335	15.136	1.199	1.199			17.600	33.935
1	Đường giao thông từ xã Huổi Một - Nậm Mằn	Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh	Sông Mã	2364 06/10/2016	101.867	101.867	70.723	63.643	16.335	15.136	1.199	1.199			2.466	18.801	Thanh toán KLHT. Theo đề nghị của chủ đầu tư
2	Nâng cấp đường Song Khủa - Liên Hòa	Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ	Vân Hồ	1782 22/12/2017	35.384	35.384	33.747	30.668							3.079	3.079	Dự án hoàn thành. Theo đề nghị của chủ đầu tư
3	Đường Vạn Yên (Tân Phong) - Bắc Phong - Đá Đỏ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La	Ban QLDA ĐTXD huyện Phù Yên	Phù Yên	2329  24/9/2018	184.912	184.912	175.043,8	152.500							12.055	12.055	Dự án đang quyết toán. Theo đề nghị của chủ đầu tư
1.2	Lĩnh vực khác				171.177	171.177	149.606	144.033	455	455					5.134	5.589
1	Trung tâm y tế huyện Mai Sơn	Ban QLDA ĐTXD huyện Mai Sơn	Mai Sơn	173 23/01/2017	16.500	16.500	16.000	15.355	455	455					245	700	Dự án hoàn thành. Theo đề nghị của chủ đầu tư
2	Dự án Trụ sở Huyện ủy (Hạng mục nhà công vụ)	Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ	Vân Hồ	3196  31/12/2016	60.535	60.535	44.813	43.900							991	991	Dự án hoàn thành. Theo đề nghị của chủ đầu tư
3	Công trình Quốc môn và một số hạng mục phụ trợ trọng cụm công trình cửa khẩu Chiềng Khương, Sông Mã	Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh	Sông Mã	249 10/02/2017	10.420	10.420	10.235	10.127							108	108	Đã có QĐ phê duyệt QT. Theo đề nghị của chủ đầu tư
4	Hệ thống điện khu trung tâm hành chính huyện Vân Hồ	Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ	Vân Hồ	474  10/7/2015	6.950	6.950	6.336	4.344							1.992	1.992	Dự án hoàn thành. Theo đề nghị của chủ đầu tư
5	Đường giao thông từ Mường Bang, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đến Đông Nghê, Đà Bắc, Hòa Bình.	Ban QLDA Chương trình tín dụng chuyên ngành JBIC SPLV	Phù Yên	1628  02/8/2013	76.772	76.772	72.222	70.307							1.798	1.798	Đã có QĐ phê duyệt QT. Theo đề nghị của chủ đầu tư
(2)	An ninh, quốc phòng				80.002	80.002	59.003	56.244							7.000	7.000
1	Đường từ tỉnh lộ 102 (khu vực Pa Cốp) qua các bản Lũng Xã, Tà Dê xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đến xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình	Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ	Vân Hồ	2733 15/11/2016	80.002	80.002	59.003	56.244							7.000	7.000	Bổ sung trung hạn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án
(3)	Lĩnh vực công nghiệp				285.504.000	0.000	165.618.000	174.259.000	18.080	9.456	8.624				3.500	21.580
1	Khu Công nghiệp Mai Sơn	Ban Quản lý các KCN tỉnh	Mai Sơn	651 24/3/2017	285.504		165.618	174.259	18.080	9.456	8.624				3.500	21.580	Bổ sung để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án
(4)	Bổ sung vốn đối ứng dự án ODA														17.062	17.062
1	Nâng cao năng lực sản xuất chương trình và mở rộng vùng phủ sóng Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Sơn La	Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Sơn La	Thành phố	369  12/02/2018	157.679			1.000							17.062	17.062

Biểu số 03

KẾ HOẠCH PHÂN BỔ CÁC NGUỒN VỐN CÒN LẠI NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 196/NQ-HĐND ngày 30/6/2020 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Thời gian KC - HT	Quyết định đầu tư		Lũy kế khối lượng hoàn thành đến thời điểm báo cáo	Lũy kế vốn đã giao đến thời điểm báo cáo	Kế hoạch năm 2020	Ghi chú
					Số QĐ ngày tháng năm ban hành	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	TỔNG SỐ					361.754	214.229	193.715	41.902
I	Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh					69.159	-	450	13.400
*	Phân bổ kế hoạch còn lại chưa phân bổ					69.159	-	450	13.400
1	Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2045	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Tỉnh Sơn La			54.199		450	9.550
2	Xây dựng Khu tưởng niệm tâm linh thuộc Di tích lịch sử ngã ba Cò Nòi, huyện Mai Sơn	UBND huyện Mai Sơn	Mai Sơn		1200 28/5/2020	14.960			3.850	Ngân sách tỉnh hỗ trợ bồi thường GPMB
II	Xổ số kiến thiết					130.905	70.744	70.837	8.883
a	Dự án hoàn thành					81.335	52.104	51.956	126
1	Nâng cấp, cải tạo nhà điều trị và trang thiết bị y tế Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Sơn La	Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Sơn La	Thành phố		3170 23/11/2009	81.335	52.104	51.956	126	Bổ sung điều chỉnh trung hạn
b	Dự án chuyển tiếp					49.570	18.640	18.881	8.757
1	Trường trung học phổ thông huyện Vân Hồ (giai đoạn I)	Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ	Vân Hồ	2016 - 2020	1944 28/8/2015	49.570	18.640	18.881	8.757	Giao bổ sung để đẩy nhanh tiến độ dự án
III	Nguồn thu tiền sử dụng đất					161.690	143.486	122.428	19.619
a	Dự án hoàn thành phê duyệt quyết toán					128.700	115.907	94.849	14.208
(1)	Các dự án khắc phục lũ bão					97.635	87.878	73.395	8.487
1	Nước sinh hoạt bảng Bang xã Mường Bang	Ban QLDA ĐTXD huyện Phù Yên	Phù Yên		392 22/3/2018	2.000	1.922	1.350	572
2	Nước sinh hoạt bản Thín xã Tường Tiến	Ban QLDA ĐTXD huyện Phù Yên	Phù Yên		391 22/3/2018	2.120	1.967	1.400	567
3	Thanh thải dòng chảy suối Nặm Păm	Ban QLDA ĐTXD huyện Mường La	Mường La		353 07/3/2018	39.450	35.804	29.445	3.200
4	Kè rọ thép chống sạt lở khu dân cư thị trấn Ít Ong	Ban QLDA ĐTXD huyện Mường La	Mường La		1581  13/8/2017	27.130	22.199	20.000	1.759
5	Bố trí, ổn định sắp xếp dân cư bản Hua Nặm, xã Nặm Păm	Ban QLDA ĐTXD huyện Mường La	Mường La		1540  11/8/2017	26.936	25.987	21.200	2.389
(2)	Lĩnh vực khác					31.065	28.029	21.454	5.721
1	Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn	Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT	Thành phố		2583 06/10/2017	1.425	1.419	150	1.269
2	Hệ thống cấp điện sinh hoạt cho 3 bản (Mường An, Nà An và bản Thín) xã Xuân Nha	Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ	Vân Hồ		475 10/7/2015	13.138	11.784	9.197	1.733
3	Dự án khảo sát, đánh giá thăm dò nguồn nước cho nhà chế biến sâu tinh chế cà phê từ sản phẩm cà phê Sơn La	Ban QLDA ĐTXD huyện Mai Sơn	Mai Sơn		2845 03/11/2017	1.502	1.497	1.057	440
4	Dự án sửa chữa đường giao thông vào khu du lịch bản Mòng (đường Văn Tiến Dũng), thành phố Sơn La	Ban QLDA ĐTXD thành phố	Thành phố		2767 31/10/2017	15.000	13.329	11.050	2.279
b	Dự án đang triển khai					32.990	27.579	27.579	5.411
1	Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất nông nghiệp xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu Tượng đài Bác Hồ, khuôn viên, cảnh quan và các hạng mục phụ trợ	UBND Thành phố			922 03/5/2017	32.990	27.579	27.579	5.411	Bổ sung vốn để thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng