Nghị quyết 186/NQ-HĐND 2023 dự kiến kế hoạch đầu tư công 2024 Lâm Đồng

• Số hiệu: 186/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng
• Người ký: Trần Đức Quận
• Ngày ban hành: 12/07/2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 186/NQ-HĐND	Lâm Đồng, ngày 12 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA X KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Xét Tờ trình số 4809/TTr-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Dự kiến tổng kế hoạch nguồn vốn đầu tư công năm 2024

Dự kiến tổng kế hoạch nguồn vốn đầu tư công năm 2024: 7.985,630 tỷ đồng, gồm:

1. Nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu: 2.089,416 tỷ đồng; trong đó:

a) Nguồn vốn trong nước: 1.705,876 tỷ đồng;

b) Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 150 tỷ đồng;

c) Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 6,54 tỷ đồng;

d) Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 115 tỷ đồng;

đ) Nguồn vốn nước ngoài (ODA): 112 tỷ đồng.

2. Nguồn ngân sách địa phương: 5.896,214 tỷ đồng; trong đó:

a) Nguồn ngân sách tập trung: 960 tỷ đồng;

b) Nguồn thu tiền sử dụng đất: 3.200 tỷ đồng;

c) Nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: 1.650 tỷ đồng;

d) Nguồn ODA vay lại của Chính phủ: 86,214 tỷ đồng.

Điều 2. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn đầu tư công năm 2024

1. Nguồn vốn trung ương bổ sung có mục tiêu: 2.089,416 tỷ đồng; gồm:

a) Phân bổ nguồn vốn trong nước: 1.705,876 tỷ đồng; trong đó:

- Bố trí vốn cho 08 dự án dự kiến hoàn thành năm 2024: 187,47 tỷ đồng;

- Bố trí vốn cho 03 dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành sau năm 2024: 291,785 tỷ đồng;

- Bố trí vốn cho 04 dự án dự kiến khởi công mới năm 2024: 426,621 tỷ đồng;

- Bố trí ngân sách trung ương thực hiện dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) giai đoạn 1: 800 tỷ đồng.

b) Phân bổ nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia: 271,54 tỷ đồng; gồm:

- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 150 tỷ đồng;

- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 6,54 tỷ đồng;

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 115 tỷ đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục I đính kèm).

c) Phân bổ nguồn vốn nước ngoài (ODA): 112 tỷ đồng (Bố trí 01 dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành sau năm 2024).

(Chi tiết theo Phụ lục II đính kèm).

2. Nguồn ngân sách địa phương: 5.896,214 tỷ đồng; gồm:

a) Bố trí cho các chương trình, nội dung: 1.280,1 tỷ đồng; trong đó:

- Phân cấp nguồn ngân sách tập trung, nguồn thu sử dụng đất cho các huyện, thành phố: 1.052,12 tỷ đồng;

- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 22,5 tỷ đồng;

- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 980 triệu đồng;

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 150 tỷ đồng;

- Bố trí dự án trồng rừng thuộc Đề án Tăng cường quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, khôi phục và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2020-2025 và định hướng năm 2030; kinh phí trồng 50 triệu cây xanh: 30 tỷ đồng;

- Bố trí vốn lập Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050: 6,5 tỷ đồng;

- Bố trí vốn lập đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2045: 8 tỷ đồng;

- Bố trí cho các dự án quyết toán hoàn thành và các dự án không tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư theo Nghị quyết 70/NQ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ: 10 tỷ đồng.

b) Bố trí cho 66 dự án: 4.529,9 tỷ đồng, trong đó:

- 42 dự án dự kiến hoàn thành năm 2024: 914,825 tỷ đồng;

- 12 dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành sau năm 2024: 261,075 tỷ đồng;

- Đối ứng vốn ngân sách địa phương cho 01 dự án vốn ODA: 115 tỷ đồng;

- Đối ứng dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương: 1.700 tỷ đồng;

- Đối ứng dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) giai đoạn 1: 1.150 tỷ đồng;

- 09 dự án dự kiến khởi công mới năm 2024: 389 tỷ đồng.

c) Phân bổ chi tiết nguồn vay lại Chính phủ từ các khoản vay vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài: 86,214 tỷ đồng cho 01 dự án.

(Chi tiết theo Phụ lục III đính kèm)

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa X Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH Trần Đức Quận

PHỤ LỤC I

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
(Kèm theo Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC- HT	Tổng mức đầu tư		KH đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025								Kế hoạch 2024				Ghi chú
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Giai đoạn 2021-2025				Trong đó: đã giao kế hoạch các năm 2021-2023				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW
							Tổng số	Trong đó:			Tổng số	Trong đó:				Tổng số	Trong đó:
								Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Thanh toán nợ XDCB	Chuẩn bị đầu tư		Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Thanh toán nợ XDCB	Chuẩn bị đầu tư			Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Thanh toán nợ XDCB
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	TỔNG SỐ				19.978.895	5.425.137	6.266.758	-	-	-	2.511.126	-	-	-	1.977.416	1.977.416
A	LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG				100.000	100.000	100.000	-	-	-	97.655	-	-	-	2.345	2.345
I	Danh mục các dự án quan trọng quốc gia, các dự án cao tốc, các dự án trọng điểm, có sức lan tỏa cao, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội				100.000	100.000	100.000	-	-	-	97.655	-	-	-	2.345	2.345
(1)	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024				100.000	100.000	100.000	-	-	-	97.655	-	-	-	2.345	2.345
1	Dự án rà phá bom mìn, vật nổ sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 2)	Các huyện	3350ha	2021- 2025	100.000	100.000	100.000				97.655				2.345	2.345
B	LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, DIÊM NGHIỆP, THỦY LỢI VÀ THỦY SẢN				496.000	496.000	495.000	-	-	-	256.500	-	-	-	119.250	119.250
I	Danh mục các dự án quan trọng quốc gia, các dự án cao tốc, các dự án trọng điểm, có sức lan tỏa cao, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội				496.000	496.000	495.000	-	-	-	256.500	-	-	-	119.250	119.250
(1)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024				496.000	496.000	495.000	-	-	-	256.500	-	-	-	119.250	119.250
1	Hồ Ka Zam	Đơn Dương	818ha	2022- 2025	496.000	496.000	495.000				256.500				119.250	119.250
C	LĨNH VỰC GIAO THÔNG				19.382.895	4.829.137	4.624.192	-	-	-	1.640.770	-	-	-	1.584.281	1.584.281
I	Danh mục các dự án quan trọng quốc gia, các dự án cao tốc, các dự án trọng điểm, có sức lan tỏa cao, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội				19.382.895	4.829.137	4.624.192	-	-	-	1.640.770	-	-	-	1.584.281	1.584.281
(1)	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024				1.298.895	1.198.895	1.196.895	-	-	-	1.011.770	-	-	-	185.125	185.125
1	Dự án xây dựng đường nội thị thị trấn Đạ Tẻh (giai đoạn 3)	Đạ Tẻh	6.651m đường đô thị	2020- 2024	168.000	168.000	167.000				116.366				50.634	50.634
2	Đường ĐH 3 (Hồ Xuân Hương - Tân Phú - Tân Thành - Pongour - QL 20)	Đức Trọng	18 km đường cấp IV	2020- 2024	110.000	110.000	109.000				101.100				7.900	7.900
3	Đường từ Trung tâm huyện đi quốc lộ 27	Đam Rông	850m đường đô thị, 01 cầu BTCT	2021- 2024	105.895	105.895	105.895				95.000				10.895	10.895
4	Nâng cấp và mở rộng đường hướng Tây từ đường ĐT.721 đi đường ĐH.93	Cát Tiên	3,6 km đường cấp IV	2021- 2024	90.000	90.000	90.000				80.000				10.000	10.000
5	Nâng cấp đường liên xã Đinh Trang Hòa đi Tân Lâm và đường vành đai phía Đông thị trấn Di Linh	Di Linh	19,3km đường cấp IV, V	2021- 2024	140.000	140.000	140.000				100.000				40.000	40.000
6	Đường giao thông B'Lá đi Đạm Bri	Bảo Lâm	7 km đường cấp IV	2021- 2024	85.000	85.000	85.000				75.000				10.000	10.000
7	Xây dựng tuyến đường ĐT.729 kết nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Bình Thuận và tuyến đường ĐT.722 kết nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Đắk Lắk.	Lạc Dương, Đam Rông	Giai đoạn 1 triển khai đoạn ĐT.722 dài 19km và 03 cầu BTCT	2021- 2024	600.000	500.000	500.000				444.304				55.696	55.696
(2)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024				17.108.000	2.700.000	2.574.055	-	-	-	629.000	-	-	-	972.535	972.535	-	-
1	Tuyến đường bộ cao tốc Tân Phú (tỉnh đồng Nai) - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng)	Tân Phú (Đồng Nai); Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Bảo Lộc (Lâm Đồng)	67km	2021- 2026	16.408.000	2.000.000	2.000.000				400.000				800.000	800.000
2	Dự án đầu tư xây dựng đường Cam Ly - Phước Thành	Đà Lạt, Lạc Dương	Đường đô thị, dài 10,5km	2023- 2026	400.000	400.000	325.000				117.000				104.000	104.000
3	Dự án đầu tư xây dựng thay thế 05 cầu yếu	Cát Tiên, Đạ Tẻh, Đức Trọng, Lâm Hà	Cầu Phước, Cát Cát Tiên 165m; Cầu Đạ Nha Đạ Tẻh 25,7m; Cầu Đạ Bộ Đạ Tẻh 18m; Cầu P'Ré KCN Phú Hội Đức Trọng 132m; Cầu Ba Cản Lâm Hà 25,7m	2023- 2026	300.000	300.000	249.055				112.000				68.535	68.535
(3)	Các dự án khởi công mới năm 2024				976.000	930.242	853.242	-	-	-	-	-	-	-	426.621	426.621
1	Dự án xây dựng đường liên xã Đạ Oai - Đạ Tồn - Phước Lộc, huyện Đạ Huoai	Đạ Huoai	16 km đường cấp IV		160.000	160.000	159.000								79.500	79.500
2	Dự án xây dựng đường ĐanKia thị trấn Lạc Dương đi ĐT 722	Lạc Dương	6,8 km đường cấp IV		110.000	110.000	109.000								54.500	54.500
3	Đường vành đai Đinh Văn - Đạ Đờn	Lâm Hà	3,8 km đường đô thị		306.000	260.242	260.242								130.121	130.121
4	Dự án đầu tư xây dựng đường tránh đô thị từ chân đèo Prenn đến xã Xuân Thọ	Đà Lạt	09 km đường cấp IV miền núi		400.000	400.000	325.000								162.500	162.500
D	CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA						1.047.566				516.201				271.540	271.540
1	Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi						551.254				251.079				150.000	150.000
2	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững						10.742				4.202				6.540	6.540
3	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới						485.570				260.920				115.000	115.000

PHỤ LỤC II

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN NƯỚC NGOÀI) NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
(Kèm theo Nghị quyết số 186NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

_{Đơn vị: Triệu đồng}

TT	Danh mục dự án	Mã dự án	Nhà tài trợ	Ngày ký kết hiệp định	Ngày kết thúc Hiệp định	Quyết định đầu tư								KH đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025						Kế hoạch vốn NSTW năm 2024				Ghi chú
						Số quyết định	TMĐT							Giai đoạn 2021-2025					Trong đó Đã giao các năm 2021 - 2023
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:						Tổng số	Trong đó:				Trong đó:	Tổng số	Trong đó:
								Vốn đối ứng		Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)					Vốn đối ứng nguồn NSTW			Vốn nước ngoài (vốn NSTW)	Vốn nước ngoài (vốn NST W)		Vốn đối ứng nguồn NSTW		Vốn nước ngoài (vốn NSTW)
															Tổn g số	Trong đó:					Tổn g số	Tron g đó:
								Tổng số	Tron g đó: vốn NST W	Tính bằng nguyên tệ	Quy đổi ra tiền Việt					Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Chu ẩn bị đầu tư					Thu hồi các khoản vốn ứng trước
											Tổng số	Trong đó:
												Đưa vào cân đối NSTW	Vay lại
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	TỔNG SỐ						1.159.442	396.774	0	0	762.668	422.458	340.210	529.941	0	0	0	529.941	150.000	112.000	0	0	112.000
A	VỐN NƯỚC NGOÀI KHÔNG GIẢI NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC						1.159.442	396.774	-	-	762.668	422.458	340.210	529.941	-	-	-	529.941	150.000	112.000	-	-	112.000
I	Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy văn						1.159.442	396.774	-	-	762.668	422.458	340.210	529.941	-	-	-	529.941	150.000	112.000	-	-	112.000
	Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024						1.159.442	396.774	-	-	762.668	422.458	340.210	529.941	-	-	-	529.941	150.000	112.000	-	-	112.000
(1)	Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm phát triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng (từ nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản)		Nhật Bản			1292/QĐ- UBND ngày 19/5/2021; 2787/QĐ- UBND ngày 16/11/2021	1.159.442	396.7 74			762.668	422.458	340.210	529.941				529.941	150.00 0	112.0 00			112.000	Số vốn được triển khai sau khi ký kết Công hàm trao đổi và Hiệp định vay vốn ODA với Chính phủ Nhật Bản

PHỤ LỤC III

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC- HT	Tổng mức đầu tư			Lũy kế bố trí vốn từ khi khởi công đến năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Chủ đầu tư	Ghi chú
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NST	Trong đó: 90% NST
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
	TỔNG CỘNG				79.850.649	23.033.539	22.242.182	6.584.243	5.896.214
A	Nguồn vốn Ngân sách tập trung				20.343.155	4.794.155	4.738.987	817.150	960.000
I	Phân cấp cho các địa phương								285.000
1	Phân cấp cho thành phố Đà Lạt	Đà Lạt						106.386	43.225	UBND thành phố Đà Lạt
2	Phân cấp cho huyện Lạc Dương	Lạc Dương						28.304	12.483	UBND huyện Lạc Dương
3	Phân cấp cho huyện Đơn Dương	Đơn Dương						34.124	15.910	UBND huyện Đơn Dương
4	Phân cấp cho huyện Lâm Hà	Lâm Hà						36.392	17.133	UBND huyện Lâm Hà
5	Phân cấp cho huyện Đam Rông	Đam Rông						28.808	12.825	UBND huyện Đam Rông
6	Phân cấp cho huyện Đức Trọng	Đức Trọng						54.312	21.588	UBND huyện Đức Trọng
7	Phân cấp cho huyện Di Linh	Di Linh						40.451	18.296	UBND huyện Di Linh
8	Phân cấp cho thành phố Bảo Lộc	Bảo Lộc						180.287	88.525	UBND thành phố Bảo Lộc	Bao gồm nguồn phân cấp cho thành phố Bảo Lộc từ nguồn thu Công ty Cổ phần bia Sài Gòn Lâm Đồng: 60 tỷ đồng
9	Phân cấp cho huyện Bảo Lâm	Bảo Lâm						41.894	17.109	UBND huyện Bảo Lâm
10	Phân cấp cho huyện Đạ Huoai	Đạ Huoai						29.267	13.880	UBND huyện Đạ Huoai
11	Phân cấp cho huyện Đạ Tẻh	Đạ Tẻh						28.068	12.760	UBND huyện Đạ Tẻh
12	Phân cấp cho huyện Cát Tiên	Cát Tiên						24.988	11.266	UBND huyện Cát Tiên
II	Bố trí Đề án Tăng cường quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, khôi phục và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2020- 2025 và định hướng năm 2030 theo Quyết định số 1836/QĐ- UBND ngày 25/8/2020; kinh phí trồng 50 triệu cây xanh theo Kế hoạch số 2209/KH- UBND ngày 12/4/2021 của UBND tỉnh	Các huyện						51.540	30.000	Sở Nông nghiệp và PTNT
III	Lập đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2045	Đà Lạt		2023- 2024	31.455	31.455	31.455		8.000	Ban QLDA ĐTXD công trình DD&CN
IV	Đối ứng ngân sách địa phương thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương theo phương thức đối tác công tư	Các huyện	74	2023- 2026	19.521.000	4.000.000	4.000.000	506.173	400.000	Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh
V	Bố trí cho các dự án				790.700	762.700	707.532	259.437	237.000
V.1	Các dự án dự kiến dứt điểm năm 2024				280.500	280.500	259.900	189.897	66.500
1	Vòng xoay ngã 5 TT Lộc Thắng	Bảo Lâm	0,72	2018- 2021	38.000	38.000	34.200	22.897	11.300	UBND huyện Bảo Lâm
2	Đường liên xã Tân Văn đi Đạ Đờn	Lâm Hà	7,5km đường cấp IV miền núi, 01 cầu	2021- 2024	168.000	168.000	151.200	100.000	51.200	UBND huyện Lâm Hà
3	Nâng cấp đường Vĩnh Ninh đi thôn 4 (đoạn còn lại), xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên	Cát Tiên	4410m đường GTNT loại C, nền 4m, mặt BTXM 3m	2023- 2025	14.500	14.500	14.500	7.000	2.000	UBND huyện Cát Tiên
4	Đường gom cao tốc Liên Khương - Prenn	Đức Trọng	cống dân sinh tại km213+678; đường gom hai bên nối từ cống dân sinh tại km213+678 đến công dân sinh tại km215+203; nâng cấp đường nối từ đường gom ra Quốc lộ 200 tại km215	2020- 2022	60.000	60.000	60.000	60.000	2.000	Sở Giao thông Vận tải
V.2	Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành sau năm 2024				234.306	206.306	185.675	69.540	66.500
1	Xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung, hệ thống thu gom nước thải và đường giao thông, hệ thống thoát nước mặt Khu công nghiệp Phú Hội	Đức Trọng	2500m3/ngđ; 1078md; 4129m cống	2020- 2023	124.106	124.106	111.695	47.540	34.500	Cty Phát triển hạ tầng KCN Lộc Sơn - Phú Hội
2	Nâng cấp mở rộng mặt đường, hệ thống thoát nước dọc, điện chiếu sáng đoạn qua trung tâm xã Đức Phổ, huyện Cát Tiên	Cát Tiên	Tổng chiều dài các tuyến khoảng 968m. Trong đó: Tuyến chính dài khoảng 724m, tuyến nhánh D2 dài khoảng 107m, tuyến nhánh N4 dài khoảng 137m. Các tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị	2023- 2025	28.000	28.000	25.200	10.000	10.000	UBND huyện Cát Tiên
3	Xây dựng, cải tạo trụ sở làm việc Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lâm Đồng	Đà Lạt	- Xây dựng mới khối nhả làm việc 04 tầng (01 bán hầm, 01 tầng trệt, 02 tầng lầu), diện tích xây dựng 425m2, diện tích làn 1.639m2. - Xây dựng mới nhà bảo vệ - Mua sắm trang thiết bị. - Hạ tầng: Cải tạo sân đường nội bộ, sân vườn, cải tạo khối biệt thự 02 tầng	2023- 2025	24.200	24.200	21.780	0	12.000	Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lâm Đồng
4	Nâng cấp đường Cao Bá Quát, thành phố Bảo Lộc	Bảo Lộc	1,8km đường đô thị	2023- 2025	58.000	30.000	27.000	12.000	10.000	UBND thành phố Bảo Lộc	NSTP Bảo Lộc: 28 tỷ đồng
V.3	Các dự án chuyển tiếp dự kiến khỏi cổng mới năm 2024				275.894	275.894	261.956	0	104.000
1	Xây dựng Trụ sở tiếp công dân thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng	Đà Lạt	- Xây dựng mới khối làm việc và tiếp công dân: 03 tầng (01 tầng hầm, 01 tầng trệt và 01 tầng lầu); diện tích xây dựng khoảng 300m2; diện tích sàn khoảng 936m2. - Hạ tầng kỹ thuật khác - Mua sắm thiết bị	2023- 2025	20.300	20.300	18.270	0	10.000	Văn phòng UBND tỉnh	Chưa có QĐ đầu tư
2	Lắp đặt đèn tín hiệu và cải tạo mở rộng một số nút giao thông trên địa bàn thành phố Đà Lạt	Đà Lạt	Tổ chức điều khiển giao thông bằng hệ thống đèn tín hiệu; kết hợp với mở rộng mặt đường, hoàn thiện vỉa hè, thoát nước đối với 07 nút giao; tổ chức mở rộng mặt đường, hoàn thiện vỉa hè, thoát nước (không tổ chức bằng đèn tín hiệu) đối với 03 nút giao	2023- 2025	119.078	119.078	107.170	0	40.000	UBND thành phố Đà Lạt	Chưa có QĐ đầu tư
3	Xây dựng trụ sở làm việc một số cơ quan, hội, hiệp hội thuộc tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 2)	Đà Lạt	diện tích xây dựng 535m2	2024- 2025	4.700	4.700	4.700	0	4.000	Văn phòng UBND tỉnh	Chưa có QĐ đầu tư
4	Nâng cấp, mở rộng đường Lê Hồng Phong, phường 4, thành phố Đà Lạt	Đà Lạt	730m	2024- 2025	39.816	39.816	39.816		15.000	UBND thành phố Đà Lạt	trình Kỳ họp thứ 10 phê duyệt chủ trương đầu tư
5	Nâng cấp đường Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Thành phố Đà Lạt (Giai đoạn 1)	Đà Lạt	2.450m	2024- 2025	92.000	92.000	92.000		35.000	UBND thành phố Đà Lạt	trình Kỳ họp thứ 10 phê duyệt chủ trương đầu tư
VI	Số vốn dự phòng	Các huyện								Khác
B	Nguồn thu tiền sử dụng đất				38.123.718	10.694.718	10.510.773	4.102.987	3.200.000
I	Phân cấp cho các huyện, thành phố							1.353.120	767.120
1	Phân cấp cho thành phố Đà Lạt	Đà Lạt						283.900	131.900	UBND thành phố Đà Lạt
2	Phân cấp cho huyện Lạc Dương	Lạc Dương						39.000	22.200	UBND huyện Lạc Dương
3	Phân cấp cho huyện Đơn Dương	Đơn Dương						54.600	33.600	UBND huyện Đơn Dương
4	Phân cấp cho huyện Lâm Hà	Lâm Hà						87.180	48.780	UBND huyện Lâm Hà
5	Phân cấp cho huyện Đam Rông	Đam Rông						20.100	11.400	UBND huyện Đam Rông
6	Phân cấp cho huyện Đức Trọng	Đức Trọng						367.800	226.800	UBND huyện Đức Trọng
7	Phân cấp cho huyện Di Linh	Di Linh						77.850	40.350	UBND huyện Di Linh
8	Phân cấp cho thành phố Bảo Lộc	Bảo Lộc						201.260	115.260	UBND thành phố Bảo Lộc
9	Phân cấp cho huyện Bảo Lâm	Bảo Lâm						173.520	107.520	UBND huyện Bảo Lâm
10	Phân cấp cho huyện Đạ Huoai	Đạ Huoai						23.220	15.120	UBND huyện Đạ Huoai
11	Phân cấp cho huyện Đạ Tẻh	Đạ Tẻh						16.980	9.480	UBND huyện Đạ Tẻh
12	Phân cấp cho huyện Cát Tiên	Cát Tiên						7.710	4.710	UBND huyện Cát Tiên
II	Đối ứng ngân sách địa phương thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương theo phương thức đối tác công tư	Các huyện	74	2023- 2026	19.521.000	4.000.000	4.000.000	506.173	1.300.000	Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh
III	Đối ứng ngân sách địa phương cho dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) giai đoạn 1	Các huyện		2023- 2026	16.408.000	4.500.000	4.500.000	900.000	550.000	Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh
IV	Bố trí cho các dự án				2.194.718	2.194.718	2.010.773	1.343.694	582.880
IV.1	Các dự án dự kiến dứt điểm năm 2024				1.945.218	1.945.218	1.786.223	1.277.126	508.325
1	Xây dựng Trụ Sở HĐND- UBND thành phố Bảo Lộc	Bảo Lộc	04 khối nhà với diện tích xây dựng 6.174m2	2020- 2024	139.915	139.915	139.915	87.000	52.645	UBND thành phố Bảo Lộc
2	Đường từ Quốc lộ 20 vào trung tâm xã Đạ P'Loa (giai đoạn 2)	Đạ Huoai	1840m, 01 cầu BTCT	2020- 2022	49.208	49.208	49.208	38.500	10.700	UBND huyện Đạ Huoai
3	Đầu tư các tuyến đường thị trấn: đường Trần Lê (đường lô 2); hệ thống thoát nước dọc, vỉa hè đường ĐT721 đoạn qua TDP1; các đường 3H (từ trạm bơm Phù Mỹ đi Lô 2), đường 3B, Đường giao thông liên thôn từ C7 đi C13 huyện Cát Tiên	Cát Tiên	đường Trần Lê dài 3.800m; Hệ thống thoát nước dọc, vỉa hè đường ĐT721 đoạn qua TDP1: 1,2km; đường 3H dài: 383m; đường 3B: 536m ; đường C7 đi C17: 2.000m	2021- 2024	100.000	100.000	90.000	57.000	33.000	UBND huyện Cát Tiên
4	Đường 3L và đường 3K - Thị trấn Cát Tiên; đường vào khu 5 khu 10 thị trấn Cát Tiên đi xã Mỹ Lâm (đường ĐH 90) huyện Cát Tiên	Cát Tiên	Đường 3L và 3K: 663m; đường khu 5 khu 10 TT Cát Tiên đi xã Mỹ Lâm: 6,8km	2021- 2024	146.771	146.771	144.000	80.000	64.000	UBND huyện Cát Tiên
5	Đường tránh Thị trấn Thạnh Mỹ, Đơn Dương huyện Đơn Dương	Đơn Dương	5,4 Km, nền 19m, mặt 11m; đường đô thị	2021- 2024	138.000	138.000	124.200	91.000	33.200	UBND huyện Đơn Dương
6	Nâng cấp đường nội thị thị trấn Di Linh (giai đoạn 2)	Di Linh	3,88km đường đô thị	2021- 2024	105.000	105.000	94.500	41.000	53.500	UBND huyện Di Linh
7	Dự án xây dựng cầu Mỏ Vẹt	Đạ Tẻh	cầu BTCT vĩnh cửu dài 165m	2021- 2023	60.000	60.000	54.000	44.000	10.000	Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh
8	Nâng cấp mở rộng đường từ ngã ba Minh Rồng đi xã Lộc Quảng	Bảo Lâm	2900m Đường đô thị và đường cấp IV miền núi	2022- 2024	75.000	75.000	67.500	45.000	22.500	UBND huyện Bảo Lâm
9	Xây dựng đường nội thị thuộc quy hoạch chung thị trấn Bằng Lăng (giai đoạn 1)	Đam Rông	3.740m đường đô thị, trong đó: 2.250m đường Bn=2+8+2; 1.490m Bn=1,5+6+1,5m	2022- 2024	88.500	88.500	79.650	62.206	17.000	UBND huyện Đam Rông
10	Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐH12 (đoạn từ ngã ba trường THPT P’Ró đến cầu sắt xã Tu Tra)	Đơn Dương	13,32km đường cấp IV miền núi	2022- 2025	88.000	88.000	79.200	55.000	24.200	UBND huyện Đơn Dương
11	Xây dựng cầu thôn 7 thị trấn Đạ Tẻh đi Mỏ Vẹt, xã Đạ Kho	Đạ Tẻh	05 nhịp 33m, khổ cầu 10m	2022- 2024	60.715	60.715	55.800	30.000	25.800	UBND huyện Đạ Tẻh
12	Xây dựng vỉa hè, hệ thống thoát nước đường trung tâm thị trấn Lộc Thắng đi Bauxit Tân Rai (giai đoạn 2)	Bảo Lâm	2.650m	2022- 2024	45.000	45.000	40.500	36.000	4.500	UBND huyện Bảo Lâm
13	Xây dựng đường giao thông đi từ đường ĐT 725 vào đường liên xã Quốc Oai - Mỹ Đức - Quảng Trị	Đạ Tẻh	3.680m, đường cấp IV miền núi	2022- 2024	62.541	62.541	58.500	35.000	23.500	UBND huyện Đạ Tẻh
14	Nâng cấp, mở rộng đường ĐH.94 đoạn qua xã Tiên Hoàng, huyện Cát Tiên	Cát Tiên	3.850m đường đô thị B=3+7,5+3=13,5	2022- 2024	45.000	45.000	40.500	27.000	13.500	UBND huyện Cát Tiên
15	Xây dựng cầu thôn Bồng Lai xã Hiệp Thạnh	Đức Trọng	4 nhịp 33m, khổ cầu 13.5m, đường đầu cầu 234m	2022- 2024	45.000	45.000	40.500	24.000	16.500	UBND huyện Đức Trọng
16	Xây dựng vỉa hè, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng đường Quốc lộ 27 đoạn từ Km159+100 đến Km170+500	Đức Trọng	11km	2022- 2024	28.000	28.000	25.200	18.000	7.200	UBND huyện Đức Trọng
17	Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh	Đà Lạt	cải tạo khối nhà chính diện tích sàn 2.169m2; hạ tầng	2022- 2025	9.500	9.500	9.500	7.500	2.000	Ban QLDA ĐTXD công trình DD&CN
18	Dự án nâng cấp, mở rộng đèo Prenn, thành phố Đà Lạt	Đà Lạt	7.400m nền đường 15m=0,5+14,0,5m	2022- 2023	552.568	552.568	497.700	430.000	67.700	Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh
19	Nâng cấp, mở rộng đường ĐH11 (Đoạn từ trung tâm xã Quảng Lập đến trung tâm xã P'ró), huyện Đơn Dương	Đơn Dương	2.666m đường cấp IV	2023- 2025	29.500	29.500	26.550	15.000	11.500	UBND huyện Đơn Dương
20	Nâng cấp, sửa chữa hồ chứa nước HT1, xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm	Bảo Lâm	cấp nước cho 130ha	2023- 2025	30.000	30.000	27.000	18.000	9.000	UBND huyện Bảo Lâm
21	Xây dựng nâng cấp tuyến đường trục chính trung tâm xã Lộc Quảng huyện Bảo Lâm nối đường Lý Thường Kiệt thành phố Bảo Lộc	Bảo Lâm	1.050m đường đô thị B=3+7+3=13m	2023- 2025	18.000	18.000	16.200	11.320	4.880	UBND huyện Bảo Lâm
22	Xây dựng khối phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng	Đà Lạt	Xây dựng khối công trình 03 tầng (01 tầng hầm, 01 tầng trệt, 01 tầng lầu), diện tích xây dựng khoảng 500m², diện tích sàn xây dựng khoảng 1.500m²	2022- 2024	29.000	29.000	26.100	24.600	1.500	Văn phòng Tỉnh ủy
IV.2	Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành sau năm 2024				249.500	249.500	224.550	66.568	74.555
1	Nạo vét phía thượng nguồn lòng hồ Đan Kia, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương	Lạc Dương	65,6ha	2022- 2025	130.000	130.000	117.000	26.568	30.000	UBND huyện Lạc Dương
2	Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng và vỉa hè Quốc lộ 20 đoạn từ Km151+000 đến Km154+350 thị trấn Di Linh, huyện Di Linh	Di Linh	Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng và vỉa hè Quốc lộ 20 đoạn qua thị trấn huyện Di Linh với chiều dài khoảng 3.360m	2023- 2025	49.500	49.500	44.550	15.000	19.555	UBND huyện Di Linh
3	Nâng cấp đường ĐT.724 đoạn từ Km64+509 - Km71+170, huyện Đam Rông.	Đam Rông	6,66km đường cấp IV	2023- 2025	70.000	70.000	63.000	25.000	25.000	Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh
V	Số vốn dự phòng	Các huyện								Khác
C	Nguồn thu xổ số kiến thiết				20.224.334	7.147.892	6.992.422	1.664.106	1.650.000
I	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới	Các huyện							150.000	Khác
II	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	Các huyện							980	Khác
III	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	Các huyện							22.500	Khác
IV	Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050	Các huyện			71.519	71.519	71.519	50.500	6.500	Sở Kế hoạch và Đầu tư
V	Bố trí cho các dự án quyết toán hoàn thành và các dự án không tiết kiệm 10% TMĐT theo Nghị quyết 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ	Các huyện							10.000	Khác
VI	Đối ứng ngân sách địa phương cho dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) giai đoạn 1	Các huyện		2023- 2026	16.408.000	4.500.000	4.500.000	900.000	600.000	Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh
VII	Bố trí cho các dự án				3.744.815	2.576.373	2.420.903	713.606	860.020
VII.1	Các dự án dự kiến dứt điểm năm 2024				1.129.836	1.129.836	1.028.960	650.497	340.000
1	Xây dựng 02 trường tiểu học đạt chuẩn: Bình Thạnh, Kim Đồng, huyện Đức Trọng	Đức Trọng	XD 35 phòng học, 09 phòng học bộ môn (Trường Kim Đồng 20 phòng, 04 phòng BM và trường Bình Thạnh 15 phòng, 05 phòng BM), khu HCQT- PVHT, thư viện, cơ sở hạ tầng kỹ thuật khác và các hạng mục phụ trợ, trang thiết bị.	2020- 2022	44.400	44.400	44.400	33.600	10.800	UBND huyện Đức Trọng
2	Đường trục xã Liên Hiệp đi N'Thol Hạ huyện Đức Trọng	Đức Trọng	6,8	2021- 2023	47.060	47.060	42.354	20.000	22.300	UBND huyện Đức Trọng
3	Nâng cấp, mở rộng đường liên xã Đinh Trang Hòa - Hòa Trung - Hòa Bắc	Di Linh	13,3km đường bê tông nhựa	2021- 2024	95.000	95.000	85.500	62.000	23.500	UBND huyện Di Linh
4	Đường tránh ngập Hồ thôn 9 xã Hòa Trung	Di Linh	3,54km đường GTNT loại C	2021- 2023	27.000	27.000	24.300	19.500	4.800	UBND huyện Di Linh	Dự án đang thực hiện GPMB
5	Nâng cấp, sửa chữa đường liên xã Hòa Ninh - Hòa Nam	Di Linh	12,95km đường bê tông nhựa	2021- 2024	95.000	95.000	85.500	63.000	22.500	UBND huyện Di Linh
6	Cải tạo - Nâng cấp Trung tâm hành chính thành phố Đà Lạt	Đà Lạt	Xây dựng mới 09 khối nhà; Cải tạo 04 khối nhà hiện hữu; Hạ tầng	2021- 2024	161.510	161.510	145.359	106.000	39.300	UBND thành phố Đà Lạt
7	Đường GT liên xã Phi Tô đi xã Lát, huyện Lạc Dương	Lâm Hà	10,4 km cấp IV MN	2021- 2024	214.000	214.000	192.600	119.000	73.600	UBND huyện Lâm Hà
8	Trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng	Đà Lạt	khối nhà 6.159,74m2; hạ tầng	2021- 2024	138.220	138.220	124.398	64.500	59.800	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
9	Đầu tư các trường đạt chuẩn quốc gia và nông thôn mới: TH Sơn Điền, PTDT Bán trú Sơn Điền, TH-THCS Gia Bắc huyện Di Linh	Di Linh	TH Sơn Điền: 6 PH- PGV, HCQT, hạ tầng; TH-THCS Gia Bắc: 04 PCN, 04PBM, hạ tầng; PTDTBT Sơn Điền: 9PH, 4PBM, 3PBT, cải tạo khu HB, hạ tầng	2021- 2024	45.900	45.900	41.310	33.000	8.300	UBND huyện Di Linh
10	Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp một số khoa thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng	Đà Lạt	cải tạo 464m2, xây mới 1.086m2	2022- 2025	56.546	56.546	54.139	31.000	23.100	Ban QLDA ĐTXD công trình DD&CN
11	Cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Đà Lạt	Đà Lạt	Xây dựng mới: Nhà quản trang: 02 tầng; diện tích xây dựng khoảng 240 m2, diện tích sàn khoảng 480m2; nhà vệ sinh: 01 tầng; diện tích khoảng 107,2m2; Chòi nghỉ chân: 03 chòi, mỗi chòi có diện tích khoảng 20,3m2; sửa chữa một số hạng mục khác	2022- 2025	38.850	38.850	34.965	25.000	9.900	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
12	Xây dựng nhà thiếu nhi huyện Đức Trọng	Đức Trọng	- Xây dựng khối nhà thiếu nhi 03 tầng, diện tích xây dựng khoảng 1.982m², diện tích sàn khoảng 3.193m; sân khấu ngoài trời, hồ bơi có mái che, công viên dưới tán cây; nhà bảo vệ; sân đường; thiết bị	2022- 2025	43.700	43.700	39.330	19.000	20.300	UBND huyện Đức Trọng
13	Xây dựng nhà thiếu nhi huyện Cát Tiên	Cát Tiên	- Xây dựng khối nhà thiếu nhi 02 tầng, diện tích xây dựng 1.172m², diện tích sàn xây dựng 2.344m², khu bể bơi trong nhà; Thiết bị.	2022- 2024	33.500	33.500	30.150	24.000	1.600	UBND huyện Cát Tiên
14	Xây dựng nhà thiếu nhi huyện Lâm Hà	Lâm Hà	Xây dựng khối nhà thiếu nhi: 02 tầng, diện tích xây dựng khoảng 1.574m², diện tích sàn khoảng 3.148m².	2022- 2024	44.950	44.950	40.455	26.897	13.500	UBND huyện Lâm Hà
15	Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện II Lâm Đồng	Bảo Lộc	- Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 128 lát cắt/vòng quay - Hệ thống sàng lọc máu bằng kỹ thuật sinh học phân tử	2023- 2025	35.500	35.500	35.500	0	2.000	Bệnh viện II Lâm Đồng
16	Xây dựng hệ thống cung cấp nước sinh hoạt tại xã Phước Cát 2 và xã Đồng Nai Thượng, huyện Cát Tiên	Cát Tiên	Đầu tư xây dựng hệ thống cung cấp nước sinh hoạt phục vụ khoảng 213 hộ dân tại xã Phước Cát 2 và Đồng Nai Thượng, huyện Cát Tiên	2023- 2025	8.700	8.700	8.700	4.000	4.700	UBND huyện Cát Tiên
VII.2	Đối ứng các dự án (ODA, PPP và đối ứng khác)				1.159.442	0	0	30.812	115.000
1	Đối ứng thực hiện Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm phát triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 1)	Các huyện		2020- 2025	1.159.442			30.812	115.000	Ban QLDA ĐTXD công trình DD&CN
VII.3	Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành sau năm 2024				355.026	346.026	311.423	32.297	120.020
1	Xây dựng nhà thiếu nhi huyện Đạ Tẻh	Đạ Tẻh	- Xây dựng khối nhà thiếu nhi: 02 tầng, diện tích xây dựng khoảng 1.140m², diện tích sàn khoảng 2.240m² ; hạ tầng; bể bơi	2023- 2025	35.000	35.000	31.500	10.000	15.000	UBND huyện Đạ Tẻh
2	Xây dựng nhà thiếu nhi huyện Lạc Dương	Lạc Dương	- Xây dựng khối nhà thiếu nhi: 03 tầng, diện tích xây dựng khoảng 1.287m², diện tích sàn khoảng 3.100m² - Xây dựng bể bơi diện tích khoảng 415m² và sân khởi động diện tích khoảng 400m². - Hạ tầng kỹ thuật khác. - Mua sắm thiết bị	2023- 2025	47.680	38.680	34.812	10.000	15.000	UBND huyện Lạc Dương
3	Nâng cấp các công trình cấp nước sinh hoạt tại thôn 3, thôn 4, thôn 5 xã Rô Men và thôn 1, thôn 2 xã Liêng S’Rônh, huyện Đam Rông	Đam Rông	Cấp nước sinh hoạt cho 1.392 hộ dân; 02 trường học; 02 trường MN; 03 nhà văn hóa; 02 trạm y tế; 01 nhà thờ	2023- 2025	25.584	25.584	23.026	10.000	10.000	UBND huyện Đam Rông
4	Đường Vành đai Thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai	Đạ Huoai	3,9km	2021- 2024	196.812	196.812	177.131	2.297	65.020	UBND huyện Đạ Huoai
5	Xây dựng Nhà thiếu nhi huyện Đạ Huoai	Đạ Huoai	- Xây dựng khối nhà thiếu nhi: 02 tầng, diện tích xây dựng 1.238m², diện tích sàn 2.160m²; - Xây dựng hồ bơi; hạ tầng; mua sắm thiết bị	2023- 2025	49.950	49.950	44.955	0	15.000	UBND huyện Đạ Huoai
VII.4	Các dự án chuyển tiếp dự kiến khởi công mới năm 2024				1.100.511	1.100.511	1.080.520	0	285.000
1	Xây dựng trụ sở làm việc Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng	Đà Lạt	- Xây dựng trụ sở làm việc với diện tích xây dựng khoảng 3.500m2; diện tích sàn khoảng 8.060m2; cao từ 1-4 tầng; sân đường 5.800m2; sân bãi 3.000m2; Mua sắm thiết bị	2023- 2025	199.911	199.911	179.920		50.000	Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng	Chưa phê duyệt dự án
2	Nâng cấp tuyến đường ĐT721 đoạn từ Km0+000 đến Km16+600	Các huyện	16,1km đường cấp III miền núi	2024- 2025	650.000	650.000	650.000		150.000	Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh	Dự kiến trình phê duyệt chủ trương đầu tư
3	Nâng cấp, mở rộng đường Bùi Thị Xuân, phường 2 và phường 8, thành phố Đà Lạt (giai đoạn 1)	Đà Lạt	1650m	2024- 2025	110.000	110.000	110.000		50.000	UBND thành phố Đà Lạt	Dự kiến trình phê duyệt chủ trương đầu tư
4	Xây dựng cơ sở làm việc cho lực lượng công an xã (26 xã giai đoạn 3)	Các huyện	xây dựng mới 26 trụ sở làm việc cho lực lượng công an xã tại 26 xã thuộc 06 huyện trên địa bàn tỉnh	2023- 2025	140.600	140.600	140.600		35.000	Công an tỉnh	Dự kiến trình phê duyệt chủ trương đầu tư
VIII	Số vốn dự phòng	Các huyện								Khác
D	Nguồn bội chi ngân sách địa phương (nguồn vay lại Chính phủ từ các khoản vay vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài)				1.159.442	396.774			86.214
1	Đối ứng thực hiện Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm phát triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 1)	Các huyện		2020- 2025	1.159.442	396.774			86.214	Ban QLDA ĐTXD công trình DD&CN