Nghị quyết 137/NQ-HĐND 2015 về dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Lâm Đồng 2016 2020

• Số hiệu: 137/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng
• Người ký: Nguyễn Xuân Tiến
• Ngày ban hành: 11/07/2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 137/NQ-HĐND	Lâm Đồng, ngày 11 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN TỈNH LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2016 – 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3887/TTr-UBND ngày 08/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020 tỉnh Lâm Đồng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất với dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 – 2020 với tổng vốn đầu tư, danh mục dự án sử dụng vốn đầu tư và mức bố trí cho từng dự án theo biểu chi tiết đính kèm nghị quyết này.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng có trách nhiệm hoàn chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020 trình cấp có thẩm quyền thẩm định và thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định tại Luật Đầu tư công.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa VIII, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2015 ./.

Nơi nhận: - UBTVQH; Chính phủ; - VPQH, VPCP, VPCTN; - Các Bộ: TP, TC, KH&ĐT; - TTTU, TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh; -TT. HĐND, UBND các huyện, thành phố; - VP. Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh; - Website HĐND tỉnh; TT Công báo tỉnh; - Lưu: VT, HS kỳ họp.

CHỦ TỊCH Nguyễn Xuân Tiến

       HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
           TỈNH LÂM ĐỒNG

Biểu số 1

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 5 NĂM 2016-2020

(Biểu kèm theo Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2015 của HĐND tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị Triệu Đồng

STT	Nguồn vốn đầu tư					Ghi chú
		Dự kiến kế hoạch 5 năm 2016-2020
		Số dự án	Tổng số vốn	Trong đó :
				Trong nước	Nước ngoài
1	2	3	4	5	6	7
	TỔNG SỐ	227	41,827,871	29,314,239	12,513,632
1	Ngân sách địa phương	139	6,240,023	6,240,023
1.1.	Ngân sách tập trung	73	2,290,023	2,290,023
1.2.	Sử dụng đất	17	1,500,000	1,500,000
1.3.	Xổ số kiến thiết	47	2,000,000	2,000,000
1.4.	Vốn vay đầu tư phát triển	2	450,000	450,000
2.	Ngân sách trung ương	88	35,587,848	23,074,216	12,513,632
2.1	Hỗ trợ mục tiêu	47	7,965,770	7,965,770
2.2	Vốn HTMT (Dự án cấp bách)	5	2,976,678	2,976,678
2.3.	Mục tiêu quốc gia		1,689,222	1,689,222		2. Chương trình NTM & Giảm nghèo bền vững
2.4.	Vốn trái phiếu Chính phủ	12	10,442,546	10,442,546		10 dự án 2 chương trình NTM, Kiên cố hóa trường học & nhà công vụ giáo viên
2.5.	Nguồn vốn nước ngoài	24	12,513,632		12,513,632

       HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
           TỈNH LÂM ĐỒNG

Biểu số 2

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NGUỒN VỐN HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU NSTW GIAI ĐOẠN 2016-2020

(Biểu kèm theo Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2015 của HĐND tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị Triệu Đồng

STT	Danh mục dự án	Kế hoạch 2015	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế		Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Giai đoạn 2016 – 2020				Ghi chú
										Dự kiến kế hoạch 5 năm 2016 - 2020
							Số quyết định: ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW
								Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW		Tổng số	Trong đó
												Thu hồi các khoản ứng trước NSTW	Thanh toán nợ XDCB
1	2		3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TỔNG SỐ (A+B)						-	10,732,935	7,897,210	11,114,612	10,667,448	-	-
A	CÁC CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU TỪ NSTW						-	7,839,915	5,253,794	7,893,330	7,690,770	-	-
I	CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP							1,704,429	1,015,380	771,387	568,827	-	-
1	Đường ĐH 92, Cát Tiên	2015	Cát Tiên	20	Km	2011	1327/QĐ-UBND ngày 16/6/2010; 1779/QĐ-UBND ngày 16/8/2011, 876/QĐ-UBND ngày 10/5/2013	210,166	103,120	130,292	55,620
2	Đường giao thông nội thị Bằng Lăng, huyện Đam Rông	2015	Đam Rông		km		3087/QĐ-UBND ngày 30/12/2005; 3138/QĐ-UBND ngày 17/125/2009; 1568/QĐ-UBND ngày 21/8/2013; 2016/QĐ-UBND ngày 09/10/2013	324,000	200,000	285,000	200,000			VB6544/BKHĐT-KTĐPLT ngày 6/9/2013
3	Nâng cấp, cải tạo đường ĐH91	2015	Cát Tiên	9,5	km	2011-2016	2422/QĐ-UBND, 28/11/2013	158,303	121,414	58,395	31,914
4	Đường từ QL 20 vào trung tâm xã Đạ Ploa huyện Đạ Huoai	2015	Đạ Huoai	14	km	2013-2015	1739/QĐ-UBND ngày 05/8/2010 2328a/QĐ-UBND ngày 31/10/2014	140,478	136,178	112,278	112,278
5	Dự án xây dựng: đường Đa Sar – Xã Lát đoạn 2.818 km	2015	Lạc Dương	3	km	2015-2019	1646/QĐ-UBND ngày 08/8/2014	84,557	79,057	64,557	59,057
6	Xây dựng Trụ sở làm việc bằng HĐND và UBND xã Đạ Tôn, huyên Đạ Huoai	2015	Đạ Huoai	720	m2	2015-2016	964/QĐ-UBND ngày 29/10/2014	6,200	6,200	4,000	4,000
7	Xây dựng Trụ sở làm việc bằng HĐND và UBND xã Madaguôi, huyên Đạ Huoai	2015	Đạ Huoai	900	m2	2015-2016	965/QĐ-UBND ngày 29/10/2014	7,352	7,352	4,752	4,752
8	Đường vào Khu du lịch hồ Tuyền Lâm	2015	Đà Lạt	1085	km	2013-2015	228/QĐ-KHĐT ngày 30/11/2011; 61/QĐ-KHĐT ngày 14/5/2013	49,596	30,904	20,896	11,904
9	Xây dựng khoa ung bướu bệnh viện đa khoa Lâm Đồng	2015	Đà Lạt	15448	m2	2014-2018	2201/QĐ-UBND ngày 31/10/2013	38,610	22,595	15,810	13,895
10	Dự án bảo vệ và phát triển rừng của Vườn quốc gia	2015	Lạc Dương			2013-2015	-	184,552	123,172	15,237	15,237
11	Dự án phát triển rừng phòng hộ, đặc dụng và sản xuất	2015	Đà Lạt				-	22,300	22,300	12,658	12,658
12	Dự án sắp xếp dân di cư tự do xã Hòa Bắc – Hòa Nam huyện Di Linh	2015	Di Linh	Di dời 155 hộ, ổn định 1.552 hộ		2008-2015	828 /QĐ-UBND ngày 02/5/2013	94,562	79,881	11,641	11,641
13	Dự án sắp xếp dân di cư tự do xã Tân Thanh (Lâm Hà)	2015	Lâm Hà	260	Hộ	2008-2015	QĐ9/QĐ-UBND ngày 11/6/2008	57,217	39,959	6,613	6,613
14	Dự án xã Liên Hà		Lâm Hà	Di dời 127 hộ		2012-2017	2014 /QĐ-UBND ngày 31/7/2013	17,900	17,900	10,700	10,700
15	Dự án phát triển và sản xuất giống cà phê chất lượng cao tỉnh Lâm Đồng	2015	Bảo Lộc	1000	m2	2015-2016	158/QĐ-KHĐT ngày 30/10/2014	11,313	11,313	5,000	5,000
16	Dự án chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh (giai đoạn 2)	2015	Các huyện		giường		QĐ 266/QĐ-BYT ngày 20/1/2014	297,323	14,035	13,558	13,558
II	DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI 2016-2020						-	6,135,486	4,238,414	5,968,328	5,968,328	-	-
a	Dự án khởi công mới 2016-2020						-	6,135,486	4,238,414	4,454,996	4,454,996	-	-
a.1	Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2016-2020						-	6,135,486	4,238,414	4,454,996	4,454,996	-	-
1	Dự án xây dựng Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung đô thị Phước Cát 1 và xã Phước Cát 2, xã Đức Phổ, huyện Cát Tiên		Cát Tiên	Hệ thống cấp nước 2400 m3, tuyến ống truyền tải, hạ tầng			-	64,684	64,684	64,684	64,684			7274/BKHĐT-KTĐPLT ngày 26/9/2013
2	Dự án xây dựng hệ thống đường giao thông trung tâm thị trấn D’Ran, huyện Đơn Dương		Đơn Dương	6,5 km, hệ thống thoát nước, bãi xe 3289,6 m2			-	80,000	80,000	80,000	80,000			7509/BKHĐT-KTĐPLT ngày 21/10/2014
3	Dự án xây dựng đường giao thông Đạ Pal – Tôn K’Long, huyện Đạ Tẻh		Đạ Tẻh	11,8	km		-	80,000	80,000	80,000	80,000
4	Dự án xây dựng đường liên xã Đạ Oai – Đạ Tồn – Phước Lộc, huyện Đạ Huoai		Đạ Huoai	16	km		-	160,000	160,000	160,000	160,000
5	Dự án xây dựng đường từ xã Lộc Thành huyện Bảo Lâm đi xã Đại Lào Tp Bảo Lộc		Bảo Lâm	10,5	km		-	85,000	85,000	85,000	85,000
6	Dự án xây dựng tuyến đường liên xã Liên Đầm – Tân Lâm – Tân Thượng huyện Di Linh		Di Linh	13,4	km		-	80,000	80,000	80,000	80,000
7	Dự án xây dựng đường ĐH I (Liên Nghĩa – N’Thol Hạ - Tân Hội) huyện Đức Trọng		Đức Trọng	15	km		-	90,000	90,000	90,000	90,000
8	Dự án xây dựng đường nội thị thị trấn Đạ Tẻh (giai đoạn 3)		Đạ Tẻh				-	168,000	168,000	168,000	168,000
9	Dự án xây dựng đường liên xã Đạ Đờn – Phi Tô – Nam Ban, huyện Lâm Hà		Lâm Hà				-	124,653	124,653	124,653	124,653
10	Dự án xây dựng đường Đang Kia thị trấn Lạc Dương đi ĐT 722		Lạc Dương	6,8	km và cầu		-	110,000	110,000	110,000	110,000
11	Dự án xây dựng cầu Ka Đô, huyện Đơn Dương		Đơn Dương	148	km		-	80,000	80,000	80,000	80,000
12	Dự án xây dựng hồ chứa nước Nam Phương I, Tp Bảo Lộc		Bảo Lộc	800	ha		-	85,000	85,000	85,000	85,000
13	Dự án xây dựng hồ chứa nước Thái Phiên, Tp Đà Lạt		Đà Lạt				-	86,000	86,000	86,000	86,000
14	Dự án xây dựng Hồ sinh học Suối Tía khu du lịch hồ Tuyền Lâm		Đà Lạt				-	90,000	90,000	90,000	90,000			Dự kiến bố trí trong chương trình phát triển hạ tầng du lịch
15	Đường từ QL 20 – Khu du lịch núi Sa Bung		Bảo Lộc	2,4 km		2016-2020		80,000	80,000	80,000	80,000			Dự kiến bố trí trong chương trình phát triển hạ tầng du lịch
16	Dự án đầu tư bảo tồn, tôn tạo di tích đặc biệt Quốc gia Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng		Cát Tiên	Bảo tồn tôn tạo di tích Cát Tiên			-	50,000	50,000	50,000	50,000
17	Dự án tôn tu bổ tôn tạo di tích Trường Cao đẳng sư phạm Đà Lạt		Đà Lạt	Tu bổ tôn tạo di tích Trường CĐSP Đà Lạt			-	150,000	150,000	150,000	150,000
18	Đầu tư khu văn hóa thể thao tỉnh Lâm Đồng		Đà Lạt	30,98	ha		-	500,000	500,000	500,000	500,000
19	Dự án di dân tự do, định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số		Các huyện				-	500,000	500,000	500,000	500,000
20	Xây dựng đường ĐT.727 đoạn qua huyện Đơn Dương		Đơn Dương	24	km	2016-2020	-	818,000	818,000	818,000	818,000
21	Đường ĐH 3 (Hồ Xuân Hương – Tân Phú – Tân Thành – Pongour – QL 20)		Đức Trọng	18	km		-	110,000	110,000	110,000	110,000
22	Đường nối từ cầu qua sông Đa Nhim đến đường vành đai Nam sông Đa Nhim		Đức Trọng	1 065	km		-	50,000	50,000	50,000	50,000
23	Kho lưu trữ Sở Nội Vụ		Đà Lạt			2016-2020		96,500	96,500	96,500	96,500			Quyết định 1784/QĐ-TTg ngày 24/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Hỗ trợ xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương”
24	Dự án đầu tư vườn Quốc gia Bidoup Núi Bà giai đoạn 2011-2020		Lạc Dương					1,172,072	-	191,582	191,582			Vườn Quốc gia Bi Doup Núi Bà được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang
25	Tăng cường năng lực quản lý bảo vệ rừng – phòng cháy chữa cháy rừng cấp bách cho vườn Quốc gia Bidoup Núi bà		Lạc Dương				-	25,000	-	25,000	25,000			Vườn Quốc gia Bi Doup Núi Bà được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang
26	Dự án Công viên bảo tồn động vật hoang dã Tây Nguyên		Lạc Dương				-	1,000,000	300,000	300,000	300,000			Vườn Quốc gia Bi Doup Núi Bà được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang
27	Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch Lâm Đồng		Đà Lạt	10098 m2				78,866	78,866	78,866	78,866			Quyết định phê duyệt đề án số 362/QĐ-TTg ngày 11/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ
28	Bệnh viện Y học cổ truyền Bảo Lộc		Bảo Lộc	19610 m2				121,711	121,711	121,711	121,711			Quyết định phê duyệt đề án số 362/QĐ-TTg ngày 11/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ
c	Đối ứng ODA									1,393,332	1,393,332
d	Hạ tầng vùng CT 229:						-	120,000	120,000	120,000	120,000
I	Dự án xây dựng đường giao thông liên xã Lộc Bắc – Lộc Phú – B’ lá – Lộc Lâm – Lộc Phú huyện Bảo Lâm		Bảo Lâm	19,5	km		-	120,000	120,000	120,000	120,000			Hạ tầng vùng CT 229
III	Dự phòng									1,153,615	1,153,615
B	Dự án cấp bách theo chỉ đạo của Đảng và nhà nước							2,893,020	2,643,416	3,221,282	2,976,678	-	-
a	Dự án khởi công mới giai đoạn 2011 - 2015						1537/QĐ-UBND ngày 15/7/2011	1,248,020	998,416	1,188,020	943,416	-	-
a.1	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020						1537/QĐ-UBND ngày 15/7/2011	1,248,020	998,416	1,188,020	943,416	-	-
1	Xây dựng tuyến đường tránh phía Tây thành phố Bảo Lộc, phục vụ khai thác và vận chuyển bô xít nhôm từ mỏ Tân Rai huyện Bảo Lâm ra quốc lộ 20.	2015	Bảo Lâm – Đà Lạt	24	km	2015-2019	1537/QĐ-UBND ngày 15/7/2011	1,248,020	998,416	1,188,020	943,416			1842/TTg-KTN ngày 12/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng đường tránh phía Tây TP Bảo Lộc phục vụ khai thác và vận chuyển Boxit từ mỏ Tân Rai ra Quốc lộ 20
a.2	Dự án khởi công mới giai đoạn 2016-2020						-	1,645,000	1,645,000	1,645,000	1,645,000	-	-
1	Dự án xây dựng hồ chứa nước Hiệp Thuận, Đức Trọng		Đức Trọng	1000	ha		-	500,000	500,000	500,000	500,000
2	Dự án đường tỉnh 729 – giai đoạn 1, (Bao gồm cả tuyến đường từ xã Phú Hội đi trung tâm xã Đạ Quyn)		Đơn Dương - Đức Trọng	54	km	2016-2020	-	995,000	995,000	995,000	995,000
3	Xây dựng Trường chuyên Lâm Đồng		Đà Lạt				-	150,000	150,000	150,000	150,000
b	Dự phòng									388,262	388,262

Ghi chú (*) Lũy kế số vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2014, bổ sung tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2014, không bao gồm số vốn ứng trước chưa bố trí kế hoạch để thu hồi.

       HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
           TỈNH LÂM ĐỒNG

Biểu số2a

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN BỐ TRÍ DÂN CƯ ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU NSTW GIAI ĐOẠN 2016-2020

(Biểu kèm theo Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2015 của HĐND tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị Triệu Đồng

STT	Danh mục dự án	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Giai đoạn 2016 - 2020								Ghi chú
							Nhu cầu đầu tư 5 năm 2016 - 2020				Dự kiến kế hoạch 5 năm 2016 – 2020
				Số quyết định: ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tổng số	Trong đó		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tổng số	Trong đó
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW			Thu hồi các khoản ứng trước NSTW	Thanh toán nợ XDCB			Thu hồi các khoản ứng trước NSTW	Thanh toán nợ XDCB
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	TỔNG SỐ (A+B)				275,000	275,000	275,000	275,000	0	0	275,000	275,000	0	0	0
I	Hỗ trợ hạ tầng vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quyết định số 575/QĐ-TTg				275,000	275,000	275,000	275,000	0	0	275,000	275,000	0	0	0
1	Đường nối quốc lộ 27 vào Bookabang xã Tu Tra huyện Đơn Dương	9 km	2016 – 2017		90,000	90,000	90,000	90,000			90,000	90,000
2	Cầu ông Thiều nối vùng NNCNC TT Thạnh Mỹ và vùng rau-hoa-bò sữa xã Tu Tra, Ka Đơn		2016 – 2020		100,000	100,000	100,000	100,000			100,000	100,000
3	Đường B’ Nơ- Bê đi xã Lát huyện Lạc Dương	4 km/ 02 cầu	2016 - 2018		85,000	85,000	85,000	85,000			85,000	85,000

Ghi chú (*) Lũy kế số vốn đã bố trí đến hết năm 2014, bổ sung tính đến hết 31 tháng 12 năm 2014, không bao gồm số vốn ứng trước chưa bố trí kế hoạch để thu hồi

       HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
           TỈNH LÂM ĐỒNG

Biểu số 3

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NGUỒN VỐN ODA VÀ VỐN VAY, VIỆN TRỢ (CÁC DỰ ÁN DỰA VÀO CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC) GIAI ĐOẠN 2016-2020

(Biểu kèm theo Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2015 của HĐND tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị Triệu Đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế		Thời gian KC-TT	Quyết định đầu tư							Giai đoạn 2016 - 2020						Ghi chú
													Dự kiến kế hoạch 5 năm 2016- 2020
						Số Quyết định	TMĐT						Tổng số (tất cả các nguồn vốn) ^(2)	Trong đó
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn) ^(2)	Trong đó:						Vốn đối ứng ^(3)				Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt)^(4)
								Vốn đối ứng ^(3)			Vốn nước ngoài (theo Hiệp định) ^(4)			Tổng số ^(1)	NSTW	TPCP	Các nguồn vốn khác
								Tổng số ^(1)	Trong đó:		Tính bằng ngoại tệ	Quy đổi ra tiền Việt
									NSTW	Các nguồn vốn khác
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	TỔNG SỐ						14,966,553	1,764,807	1,500,955	263,852		13,201,746	14,025,659	1,512,027	1,406,890		105,137	12,513,632
I	DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP						2,031,829	371,475	107,623	263,852		1,660,354	1,090,915	118,695	13,558		105,137	972,240
1	Xây dựng hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Đà Lạt giai đoạn 2	Đà Lạt	12.400	m^3/ngđ	-	578 /QĐ-UBND ngày 09/03/2011; 293 /QĐ-UBND ngày 17/02/2014	384,369	43,667	21,781	21,886		340,702	224,348	15,786	-	-	15,786	208,562
2	Nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Đà Lạt (Đối ứng ODA)	Đà Lạt	6 bể điều hòa và hệ thống mạng lưới cấp nước	-	2014-2018	2394 /QĐ-UBND ngày 25/10/2010, 2522 /QĐ-UBND ngày 04/11/2011, 1018 /QĐ-UBND ngày 09/5/2014, 119 /QĐ-UBND ngày 15/1/2014	382,733	108,331	-	108,311		274,422	163,218	42,000	-	-	42,000	121,218
3	Dự án Phát triển giáo dục THPT giai đoạn II	Các huyện	29.00	phòng học	2014-2015	QĐ 2714/ QĐ-BGDĐT ngày 26/7/2012	24,773	5,598	2,799	2,799		19,175	14,474	299	-	-	299	14,175
4	Dự án đường liên xã Rô Men – Đạ R’sal	Đam Rông	9.04	km	2014-2016	924 /QĐ-UBND ngày 26/8/2013	36,259	17,259	8,630	8,629		19,000	25,630	6,630	-	-	6,630	19,000
5	Dự án nâng cao chất lượng an toàn SPNN và phát triển chương trình sinh học	Các huyện	-	-	-	2770 /QĐ-UBND ngày 04/11/2009 và 917 /QĐ-UBND ngày 23/4/2012, 808 /QĐ-UBND ngày 26/4/2013; 1059 /QĐ-UBND ngày 16/5/2014	151,259	22,153	7,266	14,887		129,106	26,881	2,800	-	-	2,800	24,081
6	Dự án phát triển lâm nghiệp	Các huyện	-	Diện tích rừng (ha)	-	1052/QĐ-BNN-LN ngày 16/4/2007 và 338/QĐ-BNN-HTQT ngày 23/02/2012; 1003/BNN-HTQT ngày 24/3/2014	296,276	91,056	43,935	47,121		205,220	22,950	6,000	-	-	6,000	16,950
7	Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên	Các huyện	-	-	2013-2015	1734/QĐ-BNN-XD ngày 30/7/2013	273,000	31,080	9,177	21,903		241,920	255,048	15,903	-	-	15,903	239,145
8	Dự án hợp phần Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng	Đà Lạt	-	giường	-	2670 /QĐ-UBND ngày 20/12/2013	185,837	24,282	-	24,282		161,555	77,274	15,719	-	-	15,719	61,555
9	Dự án chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh (giai đoạn 2)	Các huyện	-	giường	-	QĐ 266/ QĐ-BYT ngày 30/1/2014	297,323	28,069	14,035	14,034		269,254	281,112	13,558	13,558	-	-	267,554
VI	Khởi công mới 2016 -2020						12,934,724	1,393,332	1,393,332	-	-	11,541,392	12,934724	1,393,332	1,393,332	-	-	11,541,392
1	Dự án Phát triển Đà Lạt xanh và bền vững (Green City)	Đà Lạt	Đầu tư hạ tầng và các công trình thủy lợi	-	2016-2020	-	5,500,000	518,000	518,000	-	-	4,982,000	5,500,000	518,000	518,000	-	-	4,982,000	Theo VB 6260/VPCP-V.III ngày 30/7/2013 của VPCP
2	Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu vực Trung tâm thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng	Bảo Lộc	7,400.00	m^3/ ngđ	2016-2020	-	450,000	106,276	106,276	-	-	343,724	450,000	106,276	106,276	-	-	343,724
3	Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện II và Bệnh viện Nhi Lâm Đồng	Bảo Lộc –Đà Lạt	-	-	2016-2020	-	591,787	56,547	56,547	-	-	535,240	591,787	56,547	56,547	-	-	535,240
4	Dự án Chính phủ điện tử và Khu công nghệ phần mềm tỉnh Lâm Đồng	Lạc Dương	-	-	2016-2020	-	525,000	25,000	25,000	-	-	500,000	525,000	25,000	25,000	-	-	500,000
5	Dự án xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải của thành phố Đà Lạt tại khu du lịch hồ Tuyền Lâm thuộc lưu vực hệ thống sông Đồng Nai	Đà Lạt	4.00	Hồ sinh học	2016-2020	-	99,937	21,446	21,446	-	-	78,491	99,937	21,446	21,446	-	-	78,491
6	Dự án xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 2)	Đà Lạt	5,000.00	m^3/ ngđ	2016-2020	-	328,000	39,063	39,063	-	-	288,937	328,000	39,063	39,063	-	-	288,937
7	Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm giao dịch hoa thành phố Đà Lạt	Đà Lạt	-	-	2016-2020	-	220,000	42,000	42,000	-	-	178,000	220,000	42,000	42,000	-	-	178,000
8	Khu công nghệ sinh học và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Đà Lạt	Lạc Dương	-	-	2016-2020	-	1,000,000	100,000	100,000	-	-	900,000	1,000,000	100,000	100,000	-	-	900,000	Theo TB 295/TB-VPCP ngày 8/8/2013
9	Đường ĐT.722 đoạn Đưng K’nớ đi trung tâm xã Đạ Tông	Lạc Dương – Đam Rông	17.30	km	2016-2020	-	1,100,000	100,000	100,000	-	-	1,000,000	1,100,000	100,000	100,000	-	-	1,000,000
10	Xây dựng trường chuyên Đà Lạt	Đà Lạt	-	-	2016-2020	-	150,000	20,000	20,000	-	-	130,000	150,000	20,000	20,000	-	-	130,000
11	Xây dựng trường chuyên Bảo Lộc	Bảo Lộc	-	-	2016-2020	-	150,000	20,000	20,000	-	-	130,000	150,000	20,000	20,000	-	-	130,000
12	Hồ chứa nước cung cấp nước sinh hoạt hồ Nam Phương 1 và kè chống sạt lở suối Hà Giang, thành phố Bảo Lộc	Bảo Lộc	1,000.00	ha	2016-2020	-	500,000	70,000	70,000	-		430,000	500,000	70,000	70,000	-	-	430,000
13	Dự án xây dựng hệ thống thoát nước mặt, cải tạo hệ thống suối trên địa bàn thành phố Bảo Lộc	Bảo Lộc	-	-	2016-2020	-	670,000	10,000	10,000	-		660,000	670,000	10,000	10,000	-	-	660,000
14	Bệnh viện đa khoa khu vực Đức Trọng	Đức Trọng	-	-	2016-2020	-	650,000	65,000	65,000	-		585,000	650,000	65,000	65,000	-	-	585,000
15	Dự án khu công nghiệp nông nghiệp công nghệ cao Tân Phú	Di Linh	337.00	ha	2016-2020	-	1,000,000	200,000	200,000	-		800,000	1,000,000	200,000	200,000	-	-	800,000

Ghi chú:

(2) Tổng vốn là tổng số tất cả nguồn vốn

- Đối với tổng số vốn của dự án là vốn trong nước và vốn nước ngoài.

- Tổng số vốn đối ứng là tổng số tất cả các nguồn vốn trong nước đối ứng với dự án

(3) Phần vốn đối ứng là phần vốn trong nước tính theo tiền Việt Nam đồng

(4) Số vốn nước ngoài (tính bằng ngoại tệ, ghi rõ kèm theo đơn vị ngoại tệ), quy đổi ra Việt Nam đồng theo quy định tại Hiệp định, trường hợp Hiệp định không quy đổi sang Việt Nam đồng thì quy đổi theo tỷ giá tại thời điểm ký kết Hiệp định Phần vốn bố trí kế hoạch, thực hiện và giải ngân hàng năm quy đổi theo Việt Nam đồng tính đến thời điểm thanh toán.

       HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
           TỈNH LÂM ĐỒNG

Biểu số4

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA BAO GỒM CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VÀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2016-2020

(Biểu kèm theo Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2015 của HĐND tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị Triệu Đồng

		Giai đoạn 2016 - 2020																						Ghi chú
			Nhu cầu đầu tư 5 năm 2016 – 2020										Dự kiến kế hoạch 5 năm 2016-2020
			Trong đó											Trong đó
			NSNN								Nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối NSĐP	Các nguồn vốn khác		NSNN								Nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối NSĐP
			NSTW				NSĐP			Tín dụng đầu tư phát triển				NSTW				NSĐP					Các nguồn vốn khác
TT	Chương trình	Tổng số (*)	ĐTPT		SN				TPCP				Tổng số (8)	ĐTPT		SN		ĐTPT	SN	TPCP	Tín dụng đầu tư phát triển
			Trong nước	Ngoài nước	Trong nước	Ngoài nước	ĐTPT	SN						Trong nước	Ngoài nước	Trong nước	Ngoài nước
1	2	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
	TỔNG SỐ	3,914,222	1,064,235	-	622,587	-	325,000	-	1,000,000	-	-	-	3,014,222	1,065,235	-	622,937	-	325,000	-	1,000,000
I	Chương trình nông thôn mới	1,525,000		-	200,000	-	325,000	-	1,000,000	-	-	-	1,525,000		-	200,000	-	325,000	-	1,000,000
II	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo nhanh và bền vững	1,235,785	504,300	-	329,485								1,235,785	506,300	-	329,485	-
Dự án 1	Chương trình huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008 (1)	681,000	520,000	-	161,000								681,000	520,000	-	161,000
Dự án 2	Dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã chương trình CT229, các thôn đặc biệt khó khăn (2)	525,185	385,500	-	140,385								525,185	385,500	-	140,385
Dự án 3	Nhân rộng mô hình giảm nghèo	25,000	-	-	25,000								25,000	-	-	25,000
Dự án 4	Nâng cao năng lực giảm nghèo, truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện chương trình	3,100	-	-	3,100								3,100	-	-	3,100
	DỰ PHÒNG	253,437	159,935		93,502								253,437	159,935		93,502

Ghi chú (*) Tổng số bao gồm tất cả các nguồn vốn (NSTW, NSĐP, TPCP, vốn tín dụng đầu tư phát triển, nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối NSĐP, huy động các nguồn vốn khác)

       HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
           TỈNH LÂM ĐỒNG

Biểu số 5

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2016

(Biểu kèm theo Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2015 của HĐND tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị Triệu Đồng

STT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư						Giai đoạn 2016-2020			Ghi chú
											Dự kiến kế hoạch năm 2016
					Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT	Trong đó: TPCP				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn TPCP
							Tổng số	Điều chỉnh do tăng giá	Thay đổi giải pháp kỹ thuật	Điều chỉnh tăng quy mô		Tổng số	Trong đó: Thu hồi ứng trước
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	TỔNG SỐ					1,816,196	1,757,813				1,926,400	1,559,017
I	DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP					1,816,196	1,757,813	-	-	-	601,400	559,017
1	Đường Tiên Hoàng – Đồng Nai Thượng huyện Cát Tiên	Cát Tiên	18.30 km	2006-2013	160/QĐ-UB, 25/1/2005, 3847/QĐ-UBND, 30/12/2006, 1339/QĐ-UBND ngày 17/6/2011; 1269/QĐ-UBND ngày 03/7/2013	132,219	128,219				39,087	39,087
2	Đường tỉnh 721	Các huyện	63.16 km		1924/QĐ-UBND ngày 19/8/2010	952,749	952,749				344,930	344,930
3	Bệnh viện đa khoa II tỉnh Lâm Đồng	Bảo Lộc	100 giường	2009-2013	361/QĐ-UBND, 27/02/2014	495,228	455,545				177,383	150,000
4	Bệnh viện nhi tỉnh Lâm Đồng	Đà Lạt	150 giường	2009-2013	360/QĐ-UBND, 27/02/2014	216,000	221,000				40,000	25,000
II	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI										1,325,000	1,000,000
1	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới	Các huyện									1,325,000	1,000,000

       HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
           TỈNH LÂM ĐỒNG

Biểu số 6

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN BỔ SUNG VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN 2017 -2020 CÁC DỰ ÁN QUAN TRỌNG CÓ TÁC ĐỘNG LIÊN VÙNG, KHU VỰC VÀ TOÀN QUỐC KHÔNG THUỘC DANH MỤC BỔ SUNG VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN 2014-2016

(Biểu kèm theo Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2015 của HĐND tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị Triệu Đồng

STT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư				Nhu cầu đầu tư 5 năm			Ghi chú
						TMĐT			Tổng số (tất cả các nguồn vốn )	Trong đó
					Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng số	Trong đó			Vốn TPCP	Các nguồn vốn khác
							NSTW	Các nguồn vốn khác
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TỔNG SỐ					7,551,000	7,551,000		8,883,529	8,883,529
I	LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI					5,300,000	5,300,000		5,300,000	5,300,000
a	Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn 2016-2020					5,300,000	5,300,000		5,300,000	5,300,000
1	Đường vành đai thành phố Đà Lạt	Đà Lạt		2016-2020		3,000,000	3,000,000		3,000,000	3,000,000	-	Theo thông báo kết luận của lãnh đạo Chính phủ tại văn bản số 7365/VPCP-KTN ngày 29/9/2012
2	Nâng cấp đường tỉnh ĐT 724 (Trước mắt đầu tư giai đoạn 1 trên địa bàn huyện Lâm Hà và Đức Trọng, phần còn lại của tuyến sẽ được đầu tư sau)	Đức Trọng – Lâm Hà – Đam rông	59.2 km	2016-2020		2,000,000	2,000,000		2,000,000	2,000,000	-	Tuyến đường sau khi hoàn chỉnh sẽ nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Bình Thuận và tỉnh Đắk Lắk, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển KTXH, du lịch, an ninh quốc phòng trong khu vực đồng thời đáp ứng nhu cầu giao thông của các địa phương có tuyến đi qua.
3	Đường vào trung tâm xã Đa Quyn	Đức Trọng	18 km	2016-2020		300,000	300,000		300,000	300,000	-
II	NGÀNH NÔNG NGHIỆP					1,531,000	1,531,000		1,531,000	1,531,000
a	Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn 2016-2020					1,531,000	1,531,000		1,531,000	1,531,000
1	Dự án xây dựng hồ chứa nước Đông Thanh, huyện Lâm Hà	Lâm Hà	700 ha	2016-2021		450,000	450,000		450,000	450,000		Theo thông báo kết luận của lãnh đạo Chính phủ tại văn bản số 151/TP-VPCP ngày 7/5/2013 và thông báo kết luận của Bộ NN& PTNT tại văn bản số 3294/TB-BNN-VP ngày 20/7/2013
2	Hồ Ka Zam	Đơn Dương	818 ha	2016-2020		500,000	500,000		500,000	500,000		Theo thông báo kết luận của lãnh đạo Chính phủ tại văn bản số 151/TP-VPCP ngày 7/5/2013 và thông báo kết luận của Bộ NN&PTNT tại văn bản số 3294/TB-BNN-VP ngày 20/7/2013
3	Dự án xây dựng hồ chứa nước Ta Hoét , huyện Đức Trọng	Đức Trọng	410 ha	2016-2020		581,000	581,000		581,000	581,000		Dự án có tính chất liên vùng phục vụ tưới tiêu, cấp nước sinh hoạt 410 ha
III	NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO					720,000	720,000		720,000	720,000
a	Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn 2016-2020					720,000	720,000		720,000	720,000
1	Chương trình KCHTH & NCV Giáo viên giai đoạn 2016-2020	Các huyện		2016-2020		720,000	720,000		720,000	720,000		Theo thông báo 295/TB-VPCP ngày 08/8/2013 của VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng
IV	DỰ PHÒNG								1,332,529	1,332,529