Nghị quyết 131/2015/NQ-HĐND kế hoạch đầu tư công năm 2016 Hải Dương

• Số hiệu: 131/2015/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương
• Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển
• Ngày ban hành: 10/12/2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 131/2015/NQ-HĐND	Hải Dương, ngày 10 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2016 CỦA TỈNH HẢI DƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Xét Báo cáo số 149/BC-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2015 và kế hoạch đầu tư công năm 2016; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định kế hoạch đầu tư công năm 2016 của tỉnh Hải Dương với các nội dung chính như sau:

1. Nguyên tắc xây dựng và bố trí vốn đầu tư công:

Kế hoạch đầu tư công năm 2016 phải ưu tiên thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, phù hợp với dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020, hướng dẫn số 8123/BKHĐT-TH ngày 23/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020, dự kiến kế hoạch đầu tư năm 2016 và góp phần thực hiện các mục tiêu và định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

Vốn đầu tư công năm 2016 bố trí theo thứ tự như sau:

1.1) Vốn trong cân đối ngân sách địa phương:

a) Bố trí dự phòng 10% tổng mức vốn để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch năm 2016 và thanh toán vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án khởi công mới trong kế hoạch trung hạn 5 năm 2016 - 2020.

b) Trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi đầu tư đến hạn phải trả.

c) Thu hồi vốn NSNN ứng trước (nếu có).

d) Ưu tiên bố trí vốn thanh toán nợ xây dựng cơ bản, trong đó bố trí đủ vốn còn thiếu cho dự án đã quyết toán; đầu tư dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong năm 2016 theo tiến độ trong quyết định đầu tư, khả năng cân đối vốn và khả năng thực hiện dự án trong năm 2016.

đ) Bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp khác còn lại theo tiến độ đầu tư được phê duyệt và khả năng cân đối vốn.

e) Sau khi bố trí vốn theo nguyên tắc và thứ tự ưu nêu trên, nếu còn vốn mới xem xét bố trí cho các dự án khởi công mới và bảo đảm quy định sau:

- Thuộc danh mục dự án khởi công mới trong dự kiến kế hoạch đầu tư trung hạn 5 năm 2016 - 2020 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư trước ngày 31/10/2015.

1.2) Các nguồn vốn ngân sách trung ương, vốn trái phiếu Chính phủ và vốn xổ số kiến thiết:

a) Vốn ngân sách trung ương đầu tư theo các chương trình mục tiêu và vốn trái phiếu Chính phủ: Căn cứ quyết định giao vốn chi tiết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kịp thời cho các chủ đầu tư thực hiện dự án và bảo đảm nguyên tắc ưu tiên thanh toán nợ xây dựng cơ bản theo quy định.

c) Vốn từ nguồn thu xổ số kiến thiết: Tập trung hỗ trợ đầu tư 04 dự án chuyển tiếp thuộc lĩnh vực giáo dục.

2. Phương án phân bổ vốn đầu tư công năm 2016:

Tổng số:                                                                               1.610 tỷ 961 triệu đồng

2.1) Vốn trong cân đối ngân sách địa phương:                         1.263 tỷ 700 triệu đồng

- Vốn trong cân đối theo tiêu chí, định mức:                                663 tỷ 700 triệu đồng

- Vốn từ nguồn thu sử dụng đất:                                                              600 tỷ đồng

Phân bổ về các cấp ngân sách như sau:

a) Ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã:                              701 tỷ 959 triệu đồng

- Vốn trong cân đối theo tiêu chí, định mức:                                207 tỷ 159 triệu đồng

- Vốn từ nguồn thu sử dụng đất:                                                 494 tỷ 800 triệu đồng

b) Ngân sách tỉnh:                                                                       561 tỷ 741 triệu đồng

- Dự phòng (10%):                                                                       56 tỷ 174 triệu đồng

- Trả nợ vốn vay:                                                                        112 tỷ 500 triệu đồng

- Vốn giao thực hiện đầu tư dự án:                                             393 tỷ 067 triệu đồng

+ Trả nợ XDCB dự án đã hoàn thành:                                           144 tỷ 519 triệu đồng

+ Đầu tư chuyển tiếp:                                                                  135 tỷ 548 triệu đồng

+ Khởi công mới:                                                                                      113 tỷ đồng

2.2) Vốn ngân sách trung ương đầu tư

theo các chương trình mục tiêu:                                                  188 tỷ 091 triệu đồng

2.3) Vốn trái phiếu Chính phủ:                                                     136 tỷ 170 triệu đồng

2.4) Vốn từ nguồn thu xổ số kiến thiết:                                                       23 tỷ đồng

(Chi tiết theo các phụ lục đính kèm)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 cho các địa phương, đơn vị theo quy định của pháp luật về đầu tư công và chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng, đấu thầu và kế hoạch đầu tư công năm 2016.

2. Tập trung rà soát và khẩn trương hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời chủ động triển khai sớm các dự án trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

3. Chấp hành và tập trung thực hiện tốt các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, trong đó đối với dự án triển khai trong năm 2016 phải bảo đảm nguyên tắc không phát sinh khối lượng nợ xây dựng cơ bản. Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 (bao gồm cả vốn tăng thu ngân sách nếu có) ưu tiên cho thanh toán nợ xây dựng cơ bản, dự án chuyển tiếp có khả năng hoàn thành trong năm 2016.

4. Tiếp tục đơn giản và công khai hóa các thủ tục hành chính về đầu tư. Xác định rõ trách nhiệm, thời gian giải quyết của chủ đầu tư, các cơ quan lập, thẩm định và phê duyệt thủ tục đầu tư. Đồng thời chủ động tháo gỡ, giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đầu tư, nhằm sớm hoàn thành đưa dự án vào sử dụng, nâng cao hiệu quả đầu tư.

5. Xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các dự án theo hình thức đối tác công tư.

6. Tiếp tục quản lý và khai thác tốt các nguồn thu, nhất là nguồn thu sử dụng đất.

7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm trong đầu tư, bảo đảm hoạt động đầu tư phát triển được quản lý chặt chẽ, hiệu quả và tiết kiệm.

8. Chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác đầu tư, nhất là cán bộ trực tiếp thẩm định của các sở xây dựng chuyên ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn đầu tư.

9. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp xây dựng phương án cấp phát kinh phí chi đầu tư xây dựng cơ bản theo tiến độ thu; có phương án sử dụng nguồn kinh phí dự phòng theo đúng quy định sau khi xin ý kiến thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 10 thông qua./. 

CHỦ TỊCH Nguyễn Mạnh Hiển

PHỤ LỤC 01

TỔNG HỢP VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2016 CỦA TỈNH HẢI DƯƠNG
(Kèm theo Nghị quyết số 131/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh Hải Dương)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016
	TỔNG SỐ	1.610.961
A	VỐN TRONG CÂN ĐỐI NSĐP	1.263.700
	- Vốn trong cân đối theo tiêu chí, định mức	663.700
	- Nguồn thu sử dụng đất	600.000
I	Trả nợ vốn vay NHPT (vốn trong cân đối theo tiêu chí, định mức)	112.500
II	Dự phòng 10% vốn trong cân đối theo tiêu chí, định mức	66.370
III	Phân bổ về ngân sách các cấp:	1.084.830
1	Vốn trong cân đối theo tiêu chí, định mức	484.830
2	Nguồn thu sử dụng đất	600.000
III.1	Ngân sách tỉnh	382.871
1	Vốn trong cân đối theo tiêu chí, định mức	277.671
2	Nguồn thu sử dụng đất	105.200
III.2	Ngân sách cấp huyện, xã	701.959
III.2.1	Vốn trong cân đối theo tiêu chí, định mức	207.159
1	Phân bổ cho 9 huyện	57.645
(1)	Huyện Nam Sách	5.181
(2)	Huyện Kim Thành	5.545
(3)	Huyện Thanh Hà	6.024
(4)	Huyện Tứ Kỳ	7.066
(5)	Huyện Gia Lộc	6.211
(6)	Huyện Thanh Miện	7.973
(7)	Huyện Ninh Giang	7.231
(8)	Huyện Bình Giang	7.734
(9)	Huyện Cẩm Giàng	4.680
2	Phân bổ cho TPHD, thị xã Chí Linh và huyện Kinh Môn	149.514
(1)	Thị xã Chí Linh	42.718
(2)	Huyện Kinh Môn	42.718
(3)	Thành phố Hải Dương	64.078
III.2.2	Nguồn thu sử dụng đất	494.800
(1)	Thị xã Chí Linh	30.000
(2)	Huyện Nam Sách	27.000
(3)	Huyện Kinh Môn	40.000
(4)	Huyện Kim Thành	27.000
(5)	Huyện Thanh Hà	27.000
(6)	Huyện Tứ Kỳ	18.000
(7)	Huyện Gia Lộc	48.000
(8)	Huyện Thanh Miện	27.000
(9)	Huyện Ninh Giang	27.000
(10)	Huyện Bình Giang	48.000
(11)	Huyện Cẩm Giàng	25.800
(12)	Thành phố Hải Dương	150.000
B	VỐN NSTW ĐẦU TƯ THEO CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	188.091
1	Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng	115.600
2	Hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các địa phương	2.000
3	Phát triển lâm nghiệp bền vững	1.000
4	Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư	33.200
5	Y tế - Dân số	10.000
6	Đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương	3.024
7	Phát triển văn hóa	20.000
8	Phát triển hạ tầng du lịch	3.267
C	VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ	136.170
1	Lĩnh vực thủy lợi	43.680
2	Lĩnh vực y tế	92.490
D	XỔ SỐ KIẾN THIẾT	23.000

PHỤ LỤC 02

PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ VỐN TRONG CÂN ĐỐI NSĐP NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số 131/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Danh mục	Địa điểm	Tổng mức đầu tư		Nhu cầu vốn sau năm 2015		Kế hoạch năm 2016
			Tổng số	Trong đó, vốn NSĐP	Tổng số	Trong đó, vốn NSĐP
	TỔNG SỐ		3.838.119	2.999.718	1.749.457	1.407.239	561.741,000
	- Vốn trong cân đối theo tiêu chí, định mức						456.541,000
	- Nguồn thu sử dụng đất						105.200,000
A	DỰ PHÒNG ^(1)						56.174,000
1	Vốn trong cân đối theo tiêu chí, định mức						45.654,000
2	Nguồn thu sử dụng đất						10.520,000
B	TRẢ NỢ VỐN VAY TÍN DỤNG ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ		750.000	750.000	285.000	285.000	112.500,000
C	THỰC HIỆN ĐẦU TƯ DỰ ÁN		3.088.119	2.249.718	1.464.457	1.122.239	393.067,000
	- Dự án đã hoàn thành		1.312.836	1.057.566	212.717	204.721	144.518,834
	+ Dự án đã quyết toán		640.497	491.978	34.866	34.594	34.593,690
	+ Dự án chưa quyết toán		672.339	565.588	177.851	170.127	109.925,144
	- Dự án chưa hoàn thành		1.291.894	708.763	768.802	434.580	135.548,166
	- Dự án khởi công mới		483.389	483.389	482.939	482.939	113.000,000
I	Giao thông, công nghiệp		614.476	512.893	122.063	81.446	45.126,865
(1)	Dự án đã hoàn thành		434.571	381.275	16.601	16.135	16.129,865
a	Dự án đã phê duyệt quyết toán		417.370	367.370	11.330	11.330	11.329,865
1	Xây dựng cầu và đường vào nghĩa trang nhân dân TPHD	TPHD	4.994	4.994	604	604	603,843
2	Xây dựng đường dây 35Kv cấp điện cho nhà máy chế biến phân hữu cơ từ rác thải sinh hoạt	Kim Thành	1.262	1.262	207	207	206,980
3	Đường 389 đoạn Km 19-Km20 và Km 24-Km26	Kinh Môn	45.396	45.396	4.108	4.108	4.108,287
4	Cầu Lộ Cương và đường 62m (giai đoạn 1)	TPHD và Gia Lộc	246.181	196.181	3.564	3.564	3.563,755
5	Cầu Hợp Thanh	Thanh Hà	101.014	101.014	1.607	1.607	1.607,000
6	Đường 392 (192) đoạn Km1+185-Km6	Ninh Giang-Tứ Kỳ	18.523	18.523	1.240	1.240	1.240,000
b	Dự án chưa phê duyệt quyết toán		17.200	13.905	5.271	4.805	4.800,000
1	Cải tạo, nâng cấp đường huyện từ Lam Sơn đi Phạm Kha	Thanh Miện	14.734	12.405	3.305	3.305	3.300,000
2	Cải tạo, mở rộng đường trục xã Gia Tân, huyện Gia Lộc (đoạn từ Quốc lộ 37 đến UBND xã)	Gia Lộc	2.467	1.500	1.967	1.500	1.500,000
(2)	Dự án chưa hoàn thành		163.735	115.447	89.391	49.240	21.997,000
1	Bến xe khách Bến Trại, huyện Thanh Miện	Thanh Miện	19.746	4.532	9.083	275	275,000
2	Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương	TPHD	48.068	30.722	17.337	1.722	1.722,000
3	Đường gom quốc lộ 5 đoạn từ ngã tư thị trấn Lai Cách đến KCN Đại An	Cẩm Giàng	40.193	40.193	14.443	14.443	10.000,000
4	Cải tạo, nâng cấp đường huyện 194B, huyện Cẩm Giàng (đoạn từ Quốc lộ 5 đến cảng Tiên Kiều)	Cẩm Giàng	55.727	40.000	48.527	32.800	10.000,000
(3)	Dự án khởi công mới		16.171	16.171	16.071	16.071	7.000,000
1	Đường 398B (Km8-Km9+500) đoạn từ Quốc lộ 18 đi chùa Thanh Mai	Chí Linh	16.171	16.171	16.071	16.071	7.000,000
II	Nông nghiệp, thủy lợi		984.045	811.755	647.065	646.974	190.204,729
(1)	Dự án đã hoàn thành		172.301	172.301	82.770	82.770	62.763,094
a	Dự án đã phê duyệt quyết toán		46.285	46.285	5.263	5.263	5.263,094
1	Tu bổ đê điều địa phương năm 2013	Tỉnh Hải Dương	29.041	29.041	144	144	144,311
2	Nạo vét thủy lợi đông xuân hằng năm		17.243	17.243	5.119	5.119	5.118,783
2.1	Nạo vét thủy lợi đông xuân năm 2013-2014 (khối lượng giao cho Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi làm chủ đầu tư)		7.780	7.780	243	243	243,250
	- Nạo vét kênh tiêu cao T1 Đồng Gia - Tam Kỳ (K0+000-K2+712) và kênh tiêu cao T2 Đại Đức - Tam Kỳ (K0+000-K2+700), huyện Kim Thành	Kim Thành	3.460	3.460	68	68	67,581
	- Nạo vét kênh tiêu chính trạm bơm Du Tái (K0+000 - K1+015) và kênh tiêu chính trạm bơm Đò Phan (K0+000 - K1+020), huyện Thanh Hà	Thanh Hà	3.562	3.562	160	160	159,986
	- Nạo vét kênh T16 trạm bơm Cầu Dừa (K0+000 - K1+650), huyện Tứ Kỳ	Tứ Kỳ	758	758	16	16	15,683
2.2	Nạo vét thủy lợi đông xuân 2014-2015 (khối lượng giao cho UBND các huyện, thành phố và thị xã làm chủ đầu tư)		698	698	308	308	307,645
	- Huyện Kim Thành	Kim Thành	358	358	178	178	177,871
	- Huyện Bình Giang	Bình Giang	340	340	130	130	129,774
2.3	Nạo vét thủy lợi đông xuân năm 2014-2015 (khối lượng giao cho Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi làm chủ đầu tư)		8.766	8.766	4.568	4.568	4.567,888
	- Thị xã Chí Linh	Chí Linh	841	841	391	391	390,973
	- Huyện Kinh Môn	Kinh Môn	592	592	292	292	292,014
	- Huyện Kim Thành	Kim Thành	724	724	354	354	354,065
	- Huyện Nam Sách	Nam Sách	390	390	200	200	200,055
	- Huyện Thanh Hà	Thanh Hà	799	799	391	391	390,785
	- Huyện Bình Giang	Bình Giang	338	338	163	163	162,720
	- Huyện Tứ Kỳ	Tứ Kỳ	701	701	351	351	351,238
	- Huyện Gia Lộc	Gia Lộc	560	560	275	275	275,400
	- Huyện Ninh Giang	Ninh Giang	735	735	365	365	364,662
	- Huyện Thanh Miện	Thanh Miện	601	601	301	301	301,259
	- Đắp bờ vùng kênh trục Bắc Hưng Hải năm 2015	CG, BG, GL, TK, NG và TM	2.485	2.485	1.485	1.485	1.484,717
b	Dự án chưa phê duyệt quyết toán		126.017	126.017	77.507	77.507	57.500,000
1	Tu bổ đê điều địa địa phương tỉnh Hải Dương năm 2015 (các hạng mục công trình trên địa bàn huyện Thanh Hà)	Thanh Hà	21.484	21.484	13.984	13.984	10.000,000
2	Tu bổ đê điều địa địa phương tỉnh Hải Dương năm 2015 (các hạng mục công trình trên địa bàn huyện Tứ Kỳ và một số hạng mục khác)	Tứ Kỳ	19.635	19.635	9.935	9.935	6.000,000
3	Tu bổ đê điều địa địa phương tỉnh Hải Dương năm 2015 (các hạng mục công trình trên địa bàn huyện Kinh Môn)	Kinh Môn	19.635	19.635	12.935	12.935	9.000,000
4	Xây dựng cống Cừ (K25+670 đê tả sông Kinh Môn)	Kinh Môn	4.842	4.842	3.242	3.242	2.500,000
5	Xây dựng cống Nguyễn II (K7+025 đê hữu sông Văn Úc)	Thanh Hà	5.693	5.693	3.693	3.693	3.000,000
6	Nạo vét thủy lợi đông xuân năm 2014-2015 (khối lượng giao cho Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi làm chủ đầu tư)		41.471	41.471	25.391	25.391	21.600,000
6.1	Nạo vét kênh dẫn trạm bơm Đồng Quan Bến (K2+900-K5+442) và kênh dẫn trạm bơm Hiến Thành (K0-K2+280), huyện Kinh Môn	Kinh Môn	3.997	3.997	2.477	2.477	2.100,000
6.2	Nạo vét kênh T2-1 trạm bơm Long Động (từ cống cầu Chua đến cống Đồng Gió) và kênh dẫn T4 trạm bơm Cộng Hòa (từ cống ông Nhường đến cống Mả Na), huyện Nam Sách	Nam Sách	3.247	3.247	1.947	1.947	1.600,000
6.3	Nạo vét kênh dẫn trạm bơm Cẩm Đoài và kênh tiêu trạm trạm bơm Lê Vũ, huyện Cẩm Giàng	Cẩm Giàng	2.391	2.391	1.491	1.491	1.100,000
6.4	Nạo vét kênh dẫn T3-1 trạm bơm Dốc Bùng và kênh dẫn T6-1 trạm bơm Hiệp Lễ, huyện Ninh Giang	Ninh Giang	4.921	4.921	3.091	3.091	2.700,000
6.5	Nạo vét kênh dẫn trạm bơm Tân Việt (T6 - Đò Phan), huyện Thanh Hà	Thanh Hà	3.884	3.884	2.434	2.434	2.100,000
6.6	Kênh dẫn Cậy - Phủ (K1+875 đến cuối tuyến), huyện Bình Giang	Bình Giang	6.237	6.237	3.677	3.677	3.300,000
6.7	Nạo vét kênh dẫn Bá Liễu - Trại Vực (K12+800 - K18+470), huyện Tứ Kỳ	Tứ Kỳ	5.376	5.376	3.356	3.356	3.000,000
6.8	Nạo vét kênh dẫn trạm bơm Thủ Pháp, huyện Thanh Miện	Thanh Hà	3.179	3.179	2.049	2.049	1.600,000
6.9	Nạo vét kênh dẫn T3 Kim Tân (từ cầu Tre đến kênh dẫn T3) giai đoạn 1, huyện Kim Thành	Kim Thành	4.834	4.834	2.984	2.984	2.600,000
6.10	Nạo vét kênh dẫn Bùi Hạ - Lê Lợi (từ cống Bùi Hạ đến trạm bơm Lê Lợi), huyện Gia Lộc	Gia Lộc	3.405	3.405	1.885	1.885	1.500,000
7	Cải tạo, sửa chữa nâng cấp 07 trạm bơm		13.258	13.258	8.328	8.328	5.400,000
7.1	Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trạm bơm Đò Bía, huyện Tứ Kỳ	Tứ Kỳ	1.018	1.018	658	658	400,000
7.2	Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trạm bơm Hùng Sơn, huyện Thanh Miện	Thanh Miện	706	706	356	356	200,000
7.3	Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trạm bơm Kỳ Đặc, thị xã Chí Linh	Chí Linh	4.229	4.229	2.639	2.639	2.000,000
7.4	Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trạm bơm Lý Văn, huyện Nam Sách	Nam Sách	1.338	1.338	838	838	500,000
7.5	Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trạm bơm Quang Minh, huyện Gia Lộc	Gia Lộc	1.845	1.845	1.195	1.195	700,000
7.6	Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trạm bơm Vân Dương, huyện Kim Thành	Kim Thành	2.094	2.094	1.354	1.354	800,000
7.7	Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trạm bơm Tân Hương, huyện Ninh Giang	Ninh Giang	2.027	2.027	1.287	1.287	800,000
(2)	Dự án chưa hoàn thành		391.744	219.454	144.395	144.304	42.441,635
1	Hoàn chỉnh mặt cắt và gia cố mặt đê từ cấp III trở lên	CL, NS, TH và TK	120.000	24.928	18.413	18.322	7.000,000
2	Xây dựng trạm bơm Thanh Thủy B	Thanh Hà	54.821	39.321	21.751	21.751	8.000,000
3	Nâng cao năng lực PCCCR, bảo vệ rừng tỉnh HD giai đoạn 2014-2016	Chí Linh, Kinh Môn	13.202	3.202	3.202	3.202	1.000,000
4	Hạ tầng vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng	Cẩm Giàng	50.612	16.704	7.204	7.204	5.000,000
5	Xây dựng trạm bơm Kênh Than	Kinh Môn	80.066	64.256	64.066	64.066	15.000,000
6	Kè và nạo vét kênh Nguyễn Thiện Thuật, thành phố Hải Dương	TPHD	4.477	2.477	2.477	2.477	1.441,635
7	Xây dựng, cải tạo, nâng cấp kênh và công trình trên kênh trung thuỷ nông Bá Nha-Thuần	Thanh Hà	68.566	68.566	27.281	27.281	5.000,000
(3)	Dự án khởi công mới		420.000	420.000	419.900	419.900	85.000,000
1	Tu bổ đê, kè, cống địa phương giai đoạn 2016-2020	Tỉnh Hải Dương	200.000	200.000	199.900	199.900	40.000,000
2	Tu bổ bờ kênh trục Bắc Hưng Hải; nạo vét kênh dẫn và cải tạo, nâng cấp một số trạm bơm trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020	Tỉnh Hải Dương	220.000	220.000	220.000	220.000	45.000,000
III	Giáo dục và đào tạo		682.689	335.956	467.880	181.406	65.733,170
(1)	Dự án đã hoàn thành		110.980	84.009	24.638	22.580	19.060,670
a	Dự án đã phê duyệt quyết toán		47.678	27.735	4.361	4.361	4.360,670
1	Nhà học lý thuyết Trường Cao đẳng nghề Hải Dương	TPHD	11.226	11.226	852	852	851,738
2	Cải tạo nhà lớp học 2 tầng 10 phòng Trường Tiểu học xã Thượng Vũ, huyện Kim Thành	Kim Thành	1.216	341	341	341	341,000
3	Nhà lớp học 3 tầng 9 phòng của Trường THPT Tứ Kỳ	Tứ Kỳ	4.909	800	800	800	800,000
4	Cổng, đường vào và công trình phụ trợ của Trường THPT Cầu Xe, huyện Tứ Kỳ	Tứ Kỳ	4.198	500	500	500	500,000
5	Xây dựng, cải tạo và mở rộng Trường THPT Nam Sách	Nam Sách	13.368	13.368	368	368	367,932
6	Nhà lớp học 2 tầng 18 phòng của Trường Mầm non xã Thống Kênh, huyện Gia Lộc	Gia Lộc	12.761	1.500	1.500	1.500	1.500,000
b	Dự án chưa phê duyệt quyết toán		63.302	56.274	20.277	18.220	14.700,000
1	Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp, hướng nghiệp dạy nghề huyện Kinh Môn (giai đoạn 1)	Kinh Môn	19.374	16.753	2.633	2.633	2.500,000
2	Nhà xưởng thực hành 4 tầng của Trường Cao đẳng Nghề Hải Dương	TPHD	34.321	34.321	10.387	10.387	7.000,000
3	Nhà lớp học 2 tầng 4 phòng Trường mầm non xã Kim Khê, huyện Kim Thành	Kim Thành	4.636	3.200	4.486	3.200	3.200,000
4	Nhà lớp học bộ môn 2 tầng 4 phòng Trường THCS xã Phương Hưng, huyện Gia Lộc	Gia Lộc	4.971	2.000	2.771	2.000	2.000,000
(2)	Dự án chưa hoàn thành		537.298	217.536	409.032	124.615	34.672,500
1	Hỗ trợ xây dựng Trường Đại học Hải Dương	TPHD	441.263	147.500	363.412	87.000	10.000,000
2	Mở rộng, xây dựng và nâng cấp Trường THPT Kinh Môn II	Kinh Môn	29.999	20.499	14.233	9.228	3.500,000
3	Trung tâm dạy nghề huyện Gia Lộc	Gia Lộc	26.707	15.707	5.707	5.707	5.000,000
4	Nhà đa năng Trường THPT Ninh Giang	Ninh Giang	14.996	14.996	8.496	8.496	6.500,000
5	Nhà lớp học 3 tầng 15 phòng của Trường THPT Cẩm Giàng	Cẩm Giàng	10.999	10.999	7.699	7.699	3.500,000
6	Cải tạo tầng 1, 2 và nâng tầng 3 Nhà hiệu bộ Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật và Du lịch	TPHD	3.662	3.662	2.313	2.313	2.000,000
7	Tăng cường kỹ năng nghề (đối ứng ODA) của Trường Cao đẳng nghề Hải Dương	TPHD	1.673	1.673	1.673	1.673	1.672,500
8	Nhà lớp học 10 phòng 2 tầng Trường Tiểu học Tân Trường I, phân hiệu II (Khu Bắc), xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng	Cẩm Giàng	8.000	2.500	5.500	2.500	2.500,000
(3)	Dự án khởi công mới		34.411	34.411	34.211	34.211	12.000,000
1	Xây dựng Nhà làm việc Trường Chính trị tỉnh	TPHD	34.411	34.411	34.211	34.211	12.000,000
IV	Khoa học công nghệ và điều tra cơ bản		98.042	75.042	41.916	35.619	22.200,000
(1)	Dự án đã hoàn thành		28.156	18.156	2.689	2.689	2.200,000
a	Dự án đã phê duyệt quyết toán
b	Dự án chưa phê duyệt quyết toán		28.156	18.156	2.689	2.689	2.200,000
1	Đo tọa độ, độ cao mốc địa giới hành chính các cấp, xây dựng bản đồ hành chính các cấp và lưu giữ bằng công nghệ tin học trên địa bàn tỉnh Hải Dương	Tỉnh Hải Dương	7.778	7.778	811	811	700,000
2	Lập hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính thị xã Chí Linh; các xã, phường thuộc thị xã Chí Linh; phường Ái Quốc và phường Thạch Khôi thuộc TPHD	Chí Linh và TPHD	3.985	3.985	985	985	800,000
3	Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thành phố Hải Dương	TPHD	16.393	6.393	893	893	700,000
(2)	Dự án chưa hoàn thành		57.079	44.079	26.469	20.172	11.000,000
1	Nâng cao chất lượng an toàn sản phẩm nông nghiệp và chương trình khí sinh học (QSEAP)	Tỉnh Hải Dương	23.500	23.500	5.127	5.127	4.800,000
2	Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP)	Tỉnh Hải Dương	16.000	16.000	10.467	10.467	2.100,000
3	Cơ sở hạ tầng vùng sản xuất giống cây trồng tập trung tỉnh Hải Dương	Chí Linh	14.724	1.724	8.021	1.724	1.300,000
4	Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất cuối kỳ (2016-2020) tỉnh Hải Dương ^(3)	Tỉnh Hải Dương	2.855	2.855	2.855	2.855	2.800,000
(3)	Dự án khởi công mới		12.807	12.807	12.757	12.757	9.000,000
1	Nâng cấp cổng thông tin điện tử, Trung tâm tích hợp dữ liệu và hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh Hải Dương	TPHD	12.807	12.807	12.757	12.757	9.000,000
V	Y tế - xã hội		157.007	80.550	27.155	26.468	16.165,759
(1)	Dự án đã hoàn thành		122.308	55.851	12.456	11.769	8.165,759
a	Dự án đã phê duyệt quyết toán		23.378	18.011	3.166	3.166	3.165,759
1	Nhà hội trường, nhà giặt sấy và công trình phụ trợ Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Miện	Thanh Miện	1.483	1.483	312	312	312,387
2	Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp và mua sắm thiết bị cho Bệnh viện lao và Bệnh phổi Hải Dương 2009-2012 - Hạng mục: Nhà điều trị bệnh nhân lao phổi AFB (-), lao ngoài phổi và lao/HIV	TPHD	7.303	1.935	1.838	1.838	1.838,086
3	Nhà điều trị ung thư phổi tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hải Dương	TPHD	6.868	6.868	179	179	178,899
4	Hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Lao và Bệnh phổi và Bệnh viện AIDS Hải Dương	TPHD	7.724	7.724	836	836	836,387
b	Dự án chưa phê duyệt quyết toán		98.929	37.840	9.290	8.603	5.000,000
1	Trung tâm Giáo dục lao động xã hội	Chí Linh	96.242	36.840	7.603	7.603	4.000,000
2	Nhà khám và chữa bệnh 02 tầng trạm y tế xã Thanh Khê, huyện Thanh Hà	Thanh Hà	2.687	1.000	1.687	1.000	1.000,000
(2)	Dự án chưa hoàn thành		34.699	24.699	14.699	14.699	8.000,000
1	Trung tâm nuôi dưỡng tâm thần Hải Dương	Chí Linh	34.699	24.699	14.699	14.699	8.000,000
VI	Công cộng, văn hóa thông tin và thể dục thể thao		232.996	143.316	101.680	97.137	30.523,183
(1)	Dự án đã hoàn thành		125.656	55.767	16.864	15.589	13.086,152
a	Dự án đã phê duyệt quyết toán		90.678	24.064	6.536	6.536	6.536,152
1	Cải tạo nâng cấp nhà tập Đoàn chèo Hải Dương	TPHD	3.141	3.141	604	604	603,890
2	Phục hồi tôn tạo di tích chùa Thanh Mai huyện Chí Linh (nay là thị xã Chí Linh)	Chí Linh	10.437	270	270	270	270,158
3	Tu bổ, tôn tạo di tích đền Long Động xã Nam Tân, huyện Nam Sách - Hạng mục: Đền thờ chính + Nhà tả vu, hữu vu; Nhà bia, lầu thiêu hương	Nam Sách	43.752	1.519	1.519	1.519	1.519,101
4	Di tích đền Từ Hạ, xã Thanh Bính, huyện Thanh Hà	Thanh Hà	17.214	3.000	299	299	298,627
5	Bể bơi và tập bơi của Nhà Thiếu nhi tỉnh Hải Dương	TPHD	16.134	16.134	3.844	3.844	3.844,376
b	Dự án chưa phê duyệt quyết toán		34.978	31.703	10.328	9.053	6.550,000
1	Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Nam Chính, huyện Nam Sách	Nam Sách	11.986	11.986	3.086	3.086	1.000,000
2	Nhà luyện tập thể dục thể thao đa năng Trung tâm đào tạo vận động viên Hải Dương	TPHD	16.366	16.366	3.416	3.416	3.000,000
3	Đồ thờ nội tự, trưng bày Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Nam Chính, huyện Nam Sách	Nam Sách	1.688	1.351	888	551	550,000
4	Trung tâm văn hóa thể thao xã Tứ Xuyên, huyện Tứ Kỳ - Hạng mục: Nhà 2 tầng móng 3 tầng khối hành chính + thư viện	Tứ Kỳ	4.938	2.000	2.938	2.000	2.000,000
(2)	Dự án chưa hoàn thành		107.340	87.549	84.816	81.549	17.437,031
1	Hỗ trợ xây dựng hạ tầng chợ (theo Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 31/7/2013 của UBND tỉnh)		70.500	70.500	64.500	64.500	6.737,031
	Trong đó:
1.1	Xây dựng chợ Mông xã Phúc Thành, huyện Kinh Môn	Kinh Môn	15.984	3.000	2.237	2.237	737,031
1.2	Hỗ trợ xây dựng hạ tầng chợ cho các đơn vị khác ^(2)						6.000,000
2	Tu bổ, tôn tạo di tích Văn Miếu Mao Điền	Cẩm Giàng	18.716	10.716	10.716	10.716	5.000,000
3	Đường hạ tầng du lịch vào Khu di tích Đền thờ bà Nguyễn Thị Duệ, phường Văn An	Chí Linh	5.473	1.869	2.873	1.869	1.700,000
4	Đường hạ tầng du lịch vào Khu di tích Đền Gốm, xã Cổ Thành	Chí Linh	12.651	4.464	6.727	4.464	4.000,000
VII	Cấp thoát nước và bảo vệ môi trường		82.599	53.940	30.497	26.988	11.478,606
(1)	Dự án đã hoàn thành		82.599	53.940	30.497	26.988	11.478,606
a	Dự án đã phê duyệt quyết toán		10.991	4.396	3.079	2.806	2.806,462
1	Hệ thống cấp nước sạch xã Vĩnh Lập, huyện Thanh Hà	Thanh Hà	10.991	4.396	3.079	2.806	2.806,462
b	Dự án chưa phê duyệt quyết toán		71.608	49.544	27.418	24.181	8.672,144
1	Tiểu dự án cấp nước và vệ sinh 4 thị trấn: Gia Lộc, Thanh Hà, Thanh Miện, Minh Tân (Hỗ trợ lãi suất sau đầu tư)	GL, TH, TM và KM	22.200	22.200	11.500	11.500	3.000,000
2	Chương trình nước sạch và VSMT nông thôn (đối ứng vốn WB)	Tỉnh Hải Dương	12.635	12.635	1.172	1.172	1.172,144
3	Đường ống truyền tải đến chân tường rào cụm công nghiệp Lương Điền huyện Cẩm Giàng	Cẩm Giàng	7.471	2.988	2.488	2.488	1.200,000
4	Xây dựng HTCN sạch phường Thái Học thị xã Chí Linh	Chí Linh	6.306	2.522	2.022	2.022	1.000,000
5	Xây dựng HTCN sạch phường Chí Minh thị xã Chí Linh	Chí Linh	13.396	5.358	7.596	4.358	1.000,000
6	Xây dựng HTCN sạch phường Cộng Hoà thị xã Chí Linh	Chí Linh	9.600	3.840	2.640	2.640	1.300,000
VIII	Quản lý nhà nước		233.416	233.416	25.352	25.352	11.134,688
(1)	Dự án đã hoàn thành		233.416	233.416	25.352	25.352	11.134,688
a	Dự án đã phê duyệt quyết toán		4.116	4.116	1.132	1.132	1.131,688
1	Cải tạo nhà làm việc 5 tầng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	TPHD	4.116	4.116	1.132	1.132	1.131,688
b	Dự án chưa phê duyệt quyết toán		229.300	229.300	24.221	24.221	10.003,000
1	Nhà làm việc của Thường trực Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy Hải Dương	TPHD	227.021	227.021	24.218	24.218	10.000,000
2	Trụ sở làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường (địa điểm mới) - Hạng mục: Công trình phụ trợ (giai đoạn 2)	TPHD	2.279	2.279	3	3	3,000
IX	An ninh - Quốc phòng (dự án đã hoàn thành chưa quyết toán)		2.849	2.849	849	849	500,000
1	Cải tạo, sửa chữa các hạng mục của Trại tạm giam Kim Chi và Phân trại giam Cồn Vĩnh Trụ	THPD và Chí Linh	2.849	2.849	849	849	500,000

Ghi chú:

^(1) - Ưu tiên bố trí đủ vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án khởi công mới trong kế hoạch trung hạn 5 năm 2016 - 2020, thanh toán nợ XDCB cho dự án đã phê duyệt quyết toán vốn đầu tư, dự án có khối lượng nợ XDCB lớn và dự án khởi công mới cấp bách, đột xuất chưa lường hết từ đầu năm kế hoạch.

^(2) - Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổng hợp, trình UBND tỉnh phân bổ chi tiết cho các dự án, công trình thuộc đối tượng được hỗ trợ vốn đầu tư theo quy định.

^(3) - Vốn kế hoạch năm 2016 đã bao gồm thu hồi 1.500 triệu đồng vốn cân đối NSĐP ứng trước theo Quyết định số 2591/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của UBND tỉnh.

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Tổng mức đầu tư	Nhu cầu vốn sau năm 2015	Kế hoạch năm 2016
	Tổng số	53.940	28.001	23.000
1	Nhà lớp học 12 phòng và công trình phụ trợ Trường THCS Nguyễn Trãi, phường Bến Tắm, thị xã Chí Linh	12.900	5.900	5.000
2	Nhà lớp học 3 tầng 15 phòng, nhà hiệu bộ và một số hạng mục phụ trợ của Trường THPT Thanh Miện, huyện Thanh Miện	19.878	12.878	10.000
3	Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng; nhà lớp học chức năng 3 tầng 6 phòng và công trình phụ trợ của Trường THCS Quyết Thắng, xã Quyết Thắng, huyện Ninh Giang	14.764	7.764	7.000
4	Trường Tiểu học thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện	6.398	1.459	1.000