Nghị quyết 126/NQ-HĐND 2022 điều chỉnh kế hoạch đầu tư công Lâm Đồng

• Số hiệu: 126/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng
• Người ký: Trần Đức Quận
• Ngày ban hành: 13/10/2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 126/NQ-HĐND	Lâm Đồng, ngày 13 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA X KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm ban hành kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ

Căn cứ Quyết định số 1126/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương;

Xét Tờ trình số 7678/TTr-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương năm 2022

Bổ sung kế hoạch vốn năm 2022 cho dự án đầu tư xây dựng hồ chứa nước Ka Zam, huyện Đơn Dương từ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội số tiền 200.000 triệu đồng.

Kế hoạch vốn năm 2022 của dự án đầu tư xây dựng hồ chứa nước Ka Zam, huyện Đơn Dương sau khi bổ sung là 205.500 triệu đồng.

Điều 2. Điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022

1. Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2022 đối với 30 dự án đầu tư với tổng số tiền 267.829 triệu đồng; gồm:

a) Nguồn ngân sách tập trung: 25.215 triệu đồng (06 dự án).

b) Nguồn thu tiền sử dụng đất: 221.694 triệu đồng (18 dự án).

c) Nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: 20.920 triệu đồng (06 dự án).

2. Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2021 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đối với 07 dự án đầu tư với tổng số tiền 36.380 triệu đồng; gồm:

a) Nguồn ngân sách tập trung: 16.822 triệu đồng (02 dự án).

b) Nguồn thu tiền sử dụng đất: 9.000 triệu đồng (02 dự án).

c) Nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: 10.558 triệu đồng (03 dự án).

(Chi tiết theo Phụ lục I đính kèm)

Điều 3. Bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022

1. Phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 từ nguồn vốn điều chỉnh giảm tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết này cho 04 dự án đầu tư khởi công mới với tổng số tiền 139.012 triệu đồng; gồm:

a) Nguồn thu tiền sử dụng đất: 137.688 triệu đồng (03 dự án).

b) Nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: 1.324 triệu đồng (01 dự án).

2. Bổ sung kế hoạch vốn năm 2022 từ nguồn vốn điều chỉnh giảm tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết này cho 02 chương trình mục tiêu quốc gia và 20 dự án đầu tư với tổng số tiền 128.817 triệu đồng; gồm:

a) Nguồn ngân sách tập trung: 25.215 triệu đồng (05 dự án).

b) Nguồn thu tiền sử dụng đất: 84.006 triệu đồng (14 dự án).

c) Nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: 19.596 triệu đồng (02 chương trình mục tiêu quốc gia và 01 dự án).

3. Bổ sung kế hoạch vốn năm 2022 từ nguồn vốn điều chỉnh giảm tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết này cho 06 dự án đầu tư với tổng số tiền 36.380 triệu đồng; gồm:

a) Nguồn ngân sách tập trung: 16.822 triệu đồng (02 dự án).

b) Nguồn thu tiền sử dụng đất: 9.000 triệu đồng (02 dự án).

c) Nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: 10.558 triệu đồng (02 dự án).

(Chi tiết theo Phụ lục II đính kèm)

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa X Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13 tháng 10 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH Trần Đức Quận

PHỤ LỤC I

ĐIỀU CHỈNH GIẢM KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 126/NQ-HĐND ngày 13 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

TT	Danh mục dự án	Địa điểm đầu tư	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư			Lũy kế vốn ngân sách tỉnh đã bố trí đến hết năm 2021	Vốn kế hoạch năm 2022	Vốn điều chỉnh giảm	Vốn kế hoạch năm 2022 sau khi điều chỉnh giảm
				Tổng số	Trong đó, ngân sách tỉnh
					100%	Sau khi trừ tiết kiệm 10%
	TỔNG CỘNG			18,311,564	6,401,564	6,260,665	602,991	597,054	304,209	292,845
A	VỐN KẾ HOẠCH NĂM 2022			17,850,050	5,940,050	5,835,062	474,005	532,000	267,829	264,171
I	Nguồn ngân sách tập trung			204,900	204,900	189,010	98,600	62,400	25,215	37,185
1	Xây dựng vỉa hè, điện chiếu sáng Quốc lộ 20 đoạn từ Chùa Bà Cha đến đường cao tốc Liên Khương - Prenn	Đức Trọng	Ban QLDA ĐTXD và CTCC huyện Đức Trọng	36,000	36,000	36,000	23,700	12,000	4,884	7,116
2	Nạo vét suối Đa R'Cao, thôn K'rèn, xã Hiệp An	Đức Trọng		10,000	10,000	10,000	4,500	5,500	4,500	1,000
3	Hồ thủy lợi Chiêng M'Nơm 2, xã Đạ Long	Đam Rông	Ban QLDA ĐTXD và CTCC huyện Đam Rông	20,000	20,000	18,000	6,500	5,000	3,000	2,000
4	Đường giao thông từ thị trấn Di Linh đi xã Tân Châu	Di Linh	Ban QLDA ĐTXD và CTCC huyện Di Linh	42,000	42,000	37,800	36,500	1,300	831	469
5	Xây dựng các tuyến đường GTNT: Thôn 4 - Thôn 5, xã Tam Bố; đường vào khu sản xuất lớn xã Đinh Lạc đi xã Gia Hiệp; Thôn 17, xã Hòa Bắc đi xã Hòa Ninh; Cầu La Òn trên tuyến đường Đinh Trang Hòa - Hòa Trung	Di Linh		56,900	56,900	51,210	10,000	20,000	4,000	16,000
6	Đường vành đai ven sông Đồng Nai	Cát Tiên	Ban QLDA ĐTXD và CTCC huyện Cát Tiên	40,000	40,000	36,000	17,400	18,600	8,000	10,600
II	Nguồn thu tiền sử dụng đất			17,394,268	5,484,268	5,409,903	296,247	384,600	221,694	162,906
1	Khối phòng họp Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh	Đà Lạt	Văn phòng Tỉnh ủy	29,000	29,000	26,100		13,000	4,400	8,600
2	Xây dựng cầu Bà Trung và cầu Bà Bống trên đường ĐT.729	Đức Trọng	Sở Giao thông vận tải	70,000	70,000	70,000	24,000	23,000	8,000	15,000
3	Đường trục xã Liên Hiệp đi N'Thol Hạ	Đức Trọng	Ban QLDA ĐTXD và CTCC huyện Đức Trọng	47,060	47,060	42,354	9,000	9,000	3,000	6,000
4	Xây dựng vỉa hè, điện chiếu sáng Quốc lộ 20 đoạn Km185+200 đến Km193+532 qua địa bàn xã Ninh Gia, xã Phú Hội và đoạn Quốc lộ 28B từ ngã ba Ninh Gia đến Trung đoàn 994	Đức Trọng		48,768	48,768	48,768	19,000	25,000	4,934	20,066
5	Đường trục xã từ Quốc lộ 20 đi thôn Tân Phú, xã Ninh Gia	Đức Trọng	Ban QLDA ĐTXD và CTCC huyện Đức Trọng	42,000	42,000	42,000	21,000	17,000	2,000	15,000
6	Đường vào khu dân cư Bồng Lai, xã Hiệp Thạnh	Đức Trọng		14,800	14,800	14,800	10,000	4,500	770	3,730
7	Đường giao thông vào khu dân cư Liêng Trang 1, 2 và đường từ ĐT.722 vào khu sản xuất Pớ Păng, xã Đạ Tông	Đam Rông	Ban QLDA ĐTXD và CTCC huyện Đam Rông	38,250	36,250	36,250	23,250	13,000	7,000	6,000
8	Đường liên xã từ thôn Liêng Đơng, xã Phi Liêng đi xã Đạ K'Nàng	Đam Rông		33,000	33,000	29,700	25,000	4,700	2,500	2,200
9	Đường liên xã Tân Nghĩa - Tân Châu - Tân Thượng	Di Linh	Ban QLDA ĐTXD và CTCC huyện Di Linh	49,500	49,500	44,550	10,000	14,000	5,000	9,000
10	Đường Mađaguôi đi Đạ Oai (Đường ĐH.5)	Đạ Huoai	Ban QLDA ĐTXD và CTCC huyện Đạ Huoai	72,158	72,158	64,942	16,000	42,000	5,000	37,000
11	Đường vành đai thị trấn Mađaguôi	Đạ Huoai		196,812	196,812	177,131	2,297	35,000	35,000
12	Nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng đường Quốc lộ 20 đoạn qua thị trấn Mađaguôi	Đạ Huoai		14,700	14,700	14,700	11,400	3,300	530	2,770
13	Nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng đường nội thị thị trấn Mađaguôi và đường Quốc lộ 20 đoạn qua huyện Đạ Huoai	Đạ Huoai		14,100	14,100	14,100	11,400	2,700	560	2,140
14	Cầu Mỏ Vẹt	Đạ Tẻh	Ban QLDA giao thông tỉnh	60,000	60,000	54,000	15,000	14,000	10,000	4,000
15	Nâng cấp, mở rộng đường GTNT đi từ ĐT.725 vào buôn Đạ Nhar - lên khu sản xuất cao su tập trung, xã Quốc Oai	Đạ Tẻh	Ban QLDA ĐTXD và CTCC huyện Đạ Tẻh	77,000	77,000	69,300	41,900	27,400	20,000	7,400
16	Đường ĐH.93 (Bù Khiêu đi Đức Phổ)	Cát Tiên	Ban QLDA ĐTXD và CTCC huyện Cát Tiên	79,120	79,120	71,208	41,000	21,000	8,000	13,000
17	Xây dựng các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Cát Tiên: Đường Trần Lê (đường Lô 2); hệ thống thoát nước dọc, vỉa hè đường ĐT.721 đoạn qua Tổ dân phố 1; đường 3H, đường 3B và đường giao thông liên thôn từ C7 đi C13	Cát Tiên		100,000	100,000	90,000	16,000	16,000	5,000	11,000
18	Đối ứng vốn của ngân sách địa phương thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) theo phương thức đối tác công tư (giai đoạn 1)	Tân Phú (Đồng Nai) và Bảo Lộc (Lâm Đồng)		16,408,000	4,500,000	4,500,000		100,000	100,000
III	Nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết			250,882	250,882	236,149	79,158	85,000	20,920	64,080
1	Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Phục hồi chức năng Lâm Đồng	Đà Lạt	Bệnh viện Phục hồi chức năng Lâm Đồng	61,600	61,600	55,440	18,000	14,000	3,000	11,000
2	Xây dựng Trụ sở Tỉnh đoàn Lâm Đồng	Đà Lạt	Tỉnh Đoàn	34,000	34,000	30,600	1,000	12,000	2,000	10,000
3	Nâng cấp, cải tạo doanh trại Trung đoàn 994 (giai đoạn 1)	Đức Trọng	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	27,000	27,000	27,000	15,500	11,000	2,000	9,000
4	Xây dựng 02 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia: Bình Thạnh và Kim Đồng	Đức Trọng	Ban QLDA ĐTXD và CTCC huyện Đức Trọng	44,400	44,400	44,400	22,000	20,000	8,400	11,600
5	Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc	Đức Trọng		17,454	17,454	15,709	4,658	11,000	520	10,480
6	Đường dọc bờ sông Đa Nhim (đoạn nối từ vòng xoay Liên Khương, thị trấn Liên Nghĩa đến thôn Bồng Lai xã Hiệp Thạnh)	Đức Trọng		66,428	66,428	63,000	18,000	17,000	5,000	12,000
B	VỐN KẾ HOẠCH NĂM 2021 ĐƯỢC KÉO DÀI			461,514	461,514	425,603	128,986	65,054	36,380	28,674
I	Nguồn ngân sách tập trung			164,106	164,106	147,695	55,762	17,822	16,822	1,000
1	Trạm xử lý nước thải tập trung, hệ thống thu gom nước thải và đường giao thông, hệ thống thoát nước mặt Khu công nghiệp Phú Hội	Đức Trọng	Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Lộc Sơn - Phú Hội	124,106	124,106	111,695	38,362	11,822	11,822
2	Đường vành đai ven sông Đồng Nai	Cát Tiên	Ban QLDA ĐTXD và CTCC huyện Cát Tiên	40,000	40,000	36,000	17,400	6,000	5,000	1,000
II	Nguồn thu tiền sử dụng đất			195,000	195,000	175,500	21,000	33,535	9,000	24,535
1	Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Próh, huyện Đơn Dương và hồ chứa nước Đinh Trang Thượng 2, huyện Di Linh	Đơn Dương, Di Linh	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	35,000	35,000	31,500		14,752	4,000	10,752
2	Đường 3L và đường 3K, thị trấn Cát Tiên; đường vào Khu 5, Khu 10, thị trấn Cát Tiên đi xã Mỹ Lâm (đường ĐH.90)	Cát Tiên	Ban QLDA ĐTXD và CTCC huyện Cát Tiên	160,000	160,000	144,000	21,000	18,783	5,000	13,783
III	Nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết			102,408	102,408	102,408	52,224	13,697	10,558	3,139
1	Đầu tư 03 phòng áp lực âm Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng	Đà Lạt	Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng	6,893	6,893	6,893	6,800	595	595
2	Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác khám và điều trị Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng	Đà Lạt		38,010	38,010	38,010	38,000	5,678	5,602	76
3	Mua sắm thiết bị chẩn đoán hình ảnh và trang thiết bị cho 02 khu điều trị cách ly người bệnh Covid-19	Các huyện	Sở Y tế	57,505	57,505	57,505	7,424	7,424	4,361	3,063

PHỤ LỤC II

PHÂN BỔ, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 126/NQ-HĐND ngày 13 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

TT	Diễn giải	Địa điểm đầu tư	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư			Lũy kế vốn ngân sách tỉnh đã bố trí đến hết năm 2021	Kế hoạch đầu tư công năm 2022
				Tổng số	Trong đó, ngân sách tỉnh			Vốn đã phân bổ	Vốn phân bổ, bổ sung	Vốn sau khi phân bổ, bổ sung
					100%	Sau khi trừ tiết kiệm 10%
	TỔNG CỘNG			2,400,325	1,779,329	1,623,027	305,210	285,200	304,209	589,409
A	VỐN KẾ HOẠCH NĂM 2022			2,129,595	1,543,599	1,409,370	229,458	224,000	267,829	491,829
I	Nguồn ngân sách tập trung			119,420	114,420	106,823	35,000	36,000	25,215	61,215
1	Đầu tư hệ thống lưu trữ thông minh kèm phần mềm quản lý cho Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng	Đà Lạt	Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng	15,000	15,000	15,000		8,000	6,587	14,587
2	Thảm nhựa, xây dựng vỉa hè, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh đường Trần Phú, thị trấn Liên Nghĩa	Đức Trọng	Ban QLDA ĐTXD và CTCC huyện Đức Trọng	28,451	23,451	23,451	13,000	5,000	3,128	8,128
3	Duy tu, sửa chữa đường liên xã Tân Hội - Tân Thành	Đức Trọng		22,500	22,500	20,250	5,500	6,000	6,500	12,500
4	Nâng cấp đường liên xã Hoà Ninh - Hoà Bắc và xây dựng 02 tuyến đường đối nội thuộc khu quy hoạch Hoà Ninh	Di Linh	Ban QLDA ĐTXD và CTCC huyện Di Linh	34,783	34,783	31,305	8,000	13,000	7,000	20,000
5	Nâng cấp đường vào hồ Đắk Lô	Cát Tiên	Ban QLDA ĐTXD và CTCC huyện Cát Tiên	18,686	18,686	16,817	8,500	4,000	2,000	6,000
II	Nguồn thu tiền sử dụng đất			1,331,880	1,312,880	1,186,248	187,458	181,000	221,694	402,694
II.1	Phân bổ vốn cho dự án khởi công mới			581,757	581,757	526,889		5,000	137,688	142,688
1	Nâng cấp, mở rộng đèo Prenn	Đà Lạt	Ban QLDA giao thông tỉnh	552,568	552,568	497,700		5,000	125,000	130,000
2	Xử lý sự cố sụt lún, sạt lở đất đoạn kênh chính Tuyền Lâm - Quảng Hiệp	Đức Trọng	Trung tâm Quản lý đầu tư và Khai thác thủy lợi Lâm Đồng	10,000	10,000	10,000			3,000	3,000
3	Dự án trồng rừng sau giải tỏa thuộc Đề án tăng cường quản lý, bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, khôi phục và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030			19,189	19,189	19,189			9,688	9,688
	- Trồng và chăm sóc năm 1 (8,65 ha)	Đà Lạt	BQL rừng Lâm Viên	701	701	701			355	355
	- Trồng và chăm sóc năm 1 (38,83 ha)	Đà Lạt, Lạc Dương	BQL rừng phòng hộ Tà Nung	3,128	3,128	3,128			1,584	1,584
	- Trồng và chăm sóc năm 1 (26,30 ha)	Lạc Dương	Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà	2,132	2,132	2,132			1,079	1,079
	- Trồng và chăm sóc năm 1 (56,26 ha)	Lạc Dương	BQL rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim	4,561	4,561	4,561			2,309	2,309
	- Trồng và chăm sóc năm 1 (2,57 ha)	Đơn Dương	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đơn Dương	207	207	207			105	105
	- Trồng và chăm sóc năm 1 (26,00 ha)	Đức Trọng	BQL rừng phòng hộ Đại Ninh	2,108	2,108	2,108			1,067	1,067
	- Trồng và chăm sóc năm 1 (25,30 ha)	Đam Rông	BQL rừng phòng hộ Sêrêpốk	2,038	2,038	2,038			1,032	1,032
	- Trồng và chăm sóc năm 1 (21,38 ha)	Đam Rông	BQL rừng phòng hộ Phi Liêng	1,218	1,218	1,218			617	617
	- Trồng và chăm sóc năm 1 (5,00 ha)	Di Linh	BQL rừng Tân Thượng	405	405	405			205	205
	- Trồng và chăm sóc năm 1 (11,00 ha)	Di Linh	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tam Hiệp	892	892	892			451	451
	- Trồng và chăm sóc năm 1 (5,42 ha)	Bảo Lâm	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bắc	439	439	439			222	222
	- Trồng và chăm sóc năm 1 (4,54 ha)	Đạ Huoai	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Huoai	354	354	354			187	187
	- Trồng và chăm sóc năm 1 (11,53 ha)	Đạ Tẻh	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Tẻh	1,006	1,006	1,006			475	475
II.2	Bổ sung vốn			750,123	731,123	659,359	187,458	176,000	84,006	260,006
1	Đầu tư hệ thống quản lý họp trực tuyến tập trung tỉnh Lâm Đồng và 08 điểm cầu cấp tỉnh	Đà Lạt	Sở Thông tin và Truyền thông	13,483	13,483	13,483		7,000	6,400	13,400
2	Nâng cấp, cải tạo đường Nguyên Tử Lực và đường Phan Đình Phùng	Đà Lạt	Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Đà Lạt	109,640	90,640	81,576	31,000	25,000	7,500	32,500
3	Đường giao thông nối từ đường Lữ Gia xuống thượng lưu hồ Xuân Hương và xây dựng kè chắn xung quanh Hồ lắng số 1 và dọc theo suối (đoạn từ Hồ lắng số 1 đến điểm đường Lữ Gia mở rộng)	Đà Lạt	Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Đà Lạt	138,000	138,000	124,200	64,458	25,000	13,800	38,800
4	Nâng cấp kênh chính Đạ Ròn, huyện Đơn Dương, kênh cấp 1 Cam Ly Thượng và N3 Đạ Đờn, huyện Lâm Hà	Đơn Dương, Lâm Hà	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	19,000	19,000	17,100	8,000	6,000	3,100	9,100
5	Đường liên xã từ thôn Đà Griềng, xã Đà Loan đi thôn Tà Nhiên, xã Tà Năng	Đức Trọng	Ban QLDA ĐTXD và CTCC huyện Đức Trọng	45,000	45,000	40,500	11,500	13,000	5,000	18,000
6	Đường vào khu dân cư Phú An, xã Phú Hội và đường vào làng nghề thổ cẩm Đarahoa, xã Hiệp An	Đức Trọng		29,000	29,000	26,100	9,500	8,000	2,000	10,000
7	Xây dựng hoàn chỉnh 2 trường tiểu học: Tân Hội, Bồng Lai	Đức Trọng		24,700	24,700	22,230	6,500	7,000	8,000	15,000
8	Nâng cấp, xây dựng doanh trại, kho vũ khí của tỉnh	Lâm Hà	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	30,000	30,000	27,000	7,000	8,000	5,000	13,000
9	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường nối xã Đạ K'Nàng, huyện Đam Rông với xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà	Lâm Hà, Đam Rông	Ban QLDA giao thông tỉnh	60,000	60,000	54,000	15,000	14,000	10,000	24,000
10	Đường nội thị thuộc quy hoạch chung thị trấn Bằng Lăng (giai đoạn 1)	Đam Rông	Ban QLDA ĐTXD và CTCC huyện Đam Rông	88,500	88,500	79,650	1,000	15,000	6,206	21,206
11	Đường liên xã Rô Men đi xã Liêng Srônh	Đam Rông		50,300	50,300	45,270	11,000	14,000	3,500	17,500
12	Nâng cấp, sửa chữa đường liên xã Hòa Ninh - Hòa Nam	Di Linh	Ban QLDA ĐTXD và CTCC huyện Di Linh	95,000	95,000	85,500	15,000	20,000	3,000	23,000
13	Kè chống sạt lở sông Đạ Tẻh, đoạn từ cầu Sắt Đạ Tẻh đến đường ĐT.721, xã Đạ Kho	Đạ Tẻh	Ban QLDA ĐTXD và CTCC huyện Đạ Tẻh	29,500	29,500	26,550	7,000	8,000	7,500	15,500
14	Đầu tư một số hạng mục để đạt chuẩn quốc gia tại 02 trường trung học cơ sở: Quốc Oai và Hương Lâm	Đạ Tẻh		18,000	18,000	16,200	500	6,000	3,000	9,000
III	Nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết			678,295	116,299	116,299	7,000	7,000	20,920	27,920
III.1	Đối ứng vốn ngân sách địa phương cho các CTMTQG			646,295	84,299	84,299			16,596	16,596
1	CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	Các huyện		633,942	82,688	82,688			16,456	16,456
2	CTMTQG giảm nghèo bền vững	Các huyện		12,353	1,611	1,611			140	140
III.2	Phân bổ, bổ sung vốn cho dự án khởi công mới			5,000	5,000	5,000			1,324	1,324
	Xây dựng khu thực hành mô phỏng phục vụ giảng dạy thực hành ngành nghề trọng điểm của Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng	Đà Lạt	Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng	5,000	5,000	5,000			1,324	1,324
III.3	Bổ sung vốn			27,000	27,000	27,000	7,000	7,000	3,000	10,000
	Đầu tư xây dựng 06 trường đạt chuẩn quốc gia tại các xã: Liêng S'Rônh, Rô Men, Đạ R'Sal	Đam Rông	Ban QLDA ĐTXD và CTCC huyện Đam Rông	27,000	27,000	27,000	7,000	7,000	3,000	10,000
B	VỐN KẾ HOẠCH NĂM 2021 ĐƯỢC KÉO DÀI			270,730	235,730	213,657	75,752	61,200	36,380	97,580
I	Nguồn ngân sách tập trung			124,230	124,230	111,807	23,000	33,000	16,822	49,822
	Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Đạ Huoai	Đạ Huoai	Ban QLDA ĐTXD và CTCC huyện Đạ Huoai	76,615	76,615	68,953	13,000	19,000	7,822	26,822
	Nâng cấp, mở rộng đường từ đường ĐT.721 vào thôn Sơn Thủy và thôn Hương Thanh, xã Đạ Lây	Đạ Tẻh	Ban QLDA ĐTXD và CTCC huyện Đạ Tẻh	47,615	47,615	42,854	10,000	14,000	9,000	23,000
II	Nguồn thu tiền sử dụng đất			90,000	55,000	51,000	44,000	15,000	9,000	24,000
1	Sửa chữa, cải tạo đường nội bộ tuyến Bắc - Nam nhánh N3, N4 và xây dựng hệ thống thoát nước mặt phần còn lại khu A thuộc Khu công nghiệp Phú Hội	Đức Trọng	Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Lộc Sơn - Phú Hội	40,000	40,000	36,000	9,000	10,000	4,000	14,000
2	Kè chống sạt lở sông Đồng Nai đoạn qua Trung tâm huyện lỵ huyện Cát Tiên (giai đoạn 1)	Cát Tiên	Ban QLDA ĐTXD và CTCC huyện Cát Tiên	50,000	15,000	15,000	35,000	5,000	5,000	10,000
III	Nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết			56,500	56,500	50,850	8,752	13,200	10,558	23,758
1	Trường Tiểu học Đà Loan	Đức Trọng	Ban QLDA ĐTXD và CTCC huyện Đức Trọng	23,000	23,000	20,700	7,752	5,200	5,558	10,758
2	Xây dựng nhà thiếu nhi huyện Cát Tiên	Cát Tiên	Ban QLDA ĐTXD và CTCC huyện Cát Tiên	33,500	33,500	30,150	1,000	8,000	5,000	13,000