Nghị quyết 125/2015/NQ-HĐND kế hoạch đầu tư công Hòa Bình 2016

• Số hiệu: 125/2015/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình
• Người ký: Bùi Văn Tỉnh
• Ngày ban hành: 03/12/2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 125/2015/NQ-HĐND	Hòa Bình, ngày 03 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2016, TỈNH HÒA BÌNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm;

Căn cứ Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016;

Sau khi xem xét Tờ trình số 213/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công năm 2016, tỉnh Hòa Bình; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định Kế hoạch đầu tư công năm 2016, tỉnh Hòa Bình, vốn đầu tư trong cân đối ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác do địa phương quản lý, cụ thể như sau:

1. Tổng vốn đầu tư trong cân đối ngân sách Nhà nước năm 2016: 671.188 triệu đồng (Sáu trăm bảy mươi mốt tỷ, một trăm tám mươi tám triệu đồng), trong đó: Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức quy định tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 ngày 9 tháng 2015 của Thủ tướng Chính phủ: 524.900 triệu đồng; vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất: 146.288 triệu đồng. Phương án phân bổ vốn như sau:

1.1. Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh theo tiêu chí, định mức: 524.900 triệu đồng, phương án phân bổ cụ thể:

a) Chuẩn bị đầu tư: 5.500 triệu đồng;

b) Thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản: 56.257 triệu đồng (riêng lĩnh vực giáo dục, đào tạo 21.096 triệu đồng);

c) Bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp, đối ứng các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ và các dự án đình giãn, hoãn 190.843 triệu đồng (riêng lĩnh vực giáo dục, đào tạo 60.470 triệu đồng; lĩnh vực khoa, học công nghệ 5.200 triệu đồng);

d) Đối ứng các dự án ODA: 45.000 triệu đồng (riêng lĩnh vực giáo dục, đào tạo 3.000 triệu đồng);

đ) Đối ứng dự án theo hình thức công - tư (PPP): 8.000 triệu đồng;

e) Ngân sách phát triển xã: 18.400 triệu đồng;

g) Trả nợ vốn vay kiên cố hóa kênh mương và cứng hóa giao thông nông thôn từ năm 2012 trở về trước: 20.000 triệu đồng;

h) Dự án khởi công mới giai đoạn 2016-2020: 180.900 triệu đồng (riêng lĩnh vực giáo dục, đào tạo 42.500 triệu đồng; lĩnh vực khoa học, công nghệ 10.000 triệu đồng).

1.2. Nguồn thu sử dụng đất: 146.288 triệu đồng, phương án phân bổ cụ thể:

a) Trả nợ tín dụng: 41.005 triệu đồng

b) Bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp: 98.283 triệu đồng;

c) Dự án khởi công mới: 7.000 triệu đồng.

2. Các nguồn vốn khác: 84.000 triệu đồng (Tám mươi tư triệu đồng). Phương án phân bổ cụ thể:

a) Bố trí cho các dự án chuyển tiếp: 30.000 triệu đồng;

b) Hỗ trợ xây dựng trụ sở Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã: 5.000 triệu đồng.

c) Dự án khởi công mới: 49.000 triệu đồng;

(Chi tiết tại biểu số 01 kèm theo Nghị quyết).

Điều 2. Thống nhất Kế hoạch đầu tư công năm 2016, sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu, trái phiếu Chính phủ, cụ thể như sau:

 1. Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu: 1.031.368 triệu đồng

( Một ngàn không trăm ba mươi mốt tỷ, ba trăm sáu mươi tám triệu đồng)

1.1. Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng: 697.700 triệu đồng, phương án phân bổ như sau:

a) Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng: 221.235 triệu đồng;

b) Đề án ổn định dân cư phát triển vùng hồ sông Đà: 124.465 triệu đồng;

c) Các chương trình, dự án ODA sử dụng vốn nước ngoài: 352.000 triệu đồng.

1.2. Chương trình mục tiêu hỗ trợ vốn đối ứng ODA: 21.000 triệu đồng.

1.3. Chương trình mục tiêu kinh tế thủy sản bền vững: 12.000 triệu đồng.

1.4. Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững: 40.000 triệu đồng.

1.5. Chương trình mục tiêu tái cơ cấu nông nghiệp và phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư: 36.000 triệu đồng.

1.6. Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo: 20.000 triệu đồng.

1.7. Chương trình đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển; khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: 70.000 triệu đồng.

1.8. Chương trình mục tiêu Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn: 2.000 triệu đồng.

1.9. Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số: 7.000 triệu đồng

1.10. Chương trình mục tiêu Đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương: 7.000 triệu đồng.

1.11. Chương trình mục tiêu Phát triển hạ tầng du lịch: 15.678 triệu đồng.

1.12. Chương trình mục tiêu Ứng phó với biến đối khí hậu: 50.000 triệu đồng.

1.13. Chương trình mục tiêu Quốc phòng, an ninh trên địa bàn trọng điểm: 52.990 triệu đồng.

(Chi tiết tại biểu số 02, số 03 kèm theo Nghị quyết).

2. Nguồn trái phiếu Chính phủ: 679.804 triệu đồng

2.1. Ngành thủy lợi: 516.004 triệu đồng, phân bổ cho 02 dự án chuyển tiếp: 516.004 triệu đồng;

(Chi tiết tại biểu số 04 kèm theo Nghị quyết).

2.2. Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên: 163.800 triệu đồng.

3. Chương trình mục tiêu quốc gia: 168.220 triệu đồng

3.1. Chương trình mục tiêu Quốc gia nông thôn mới: 34.900 triệu đồng;

3.2. Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững: 133.320 triệu đồng.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức giao vốn đầu tư phát triển chi tiết cho từng dự án sử dụng nguồn vốn Chương trình mục tiêu ngân sách Trung ương hỗ trợ và trái phiếu Chính phủ sau khi Thủ tướng Chính phủ giao; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính có thông báo vốn cho từng dự án.

Đối với nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư bổ sung trong năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến trước khi phân bổ vốn chi tiết cho từng dự án.

Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện, theo dõi, đánh giá Kế hoạch đầu tư công năm 2016 theo quy định của pháp luật; định kỳ đánh giá và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XV, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2015./.

CHỦ TỊCH Bùi Văn Tỉnh

Biểu số 01: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2016

(Đính kèm theo Nghị quyết số: 125/2015/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Địa điểm	Tổng mức đầu tư				Lũy kế vốn đã giao đến năm 2015				Kế hoạch năm 2016
			Tổng số	Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh	Nguồn vốn khác	Tổng số	Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh	vốn khác	Dự kiến
											Dự kiến bố trí	Trả nợ và hoàn ứng
1	2	3	5	6	7	8	11	12	13	14	24	25
	Tổng cộng (A+B+C+D)		8,438,975	1,086,969	3,895,674	3,419,878	2,600,869	752,530	863,151	933,220	755,188	114,868
A	Nguồn vốn trong cân đối ngân sách tỉnh được phân bổ theo tiêu chí		7,465,736	955,188	3,068,216	3,405,878	2,373,969	692,630	696,151	933,220	524,900	49,120
I	Chuẩn bị đầu tư		1,360,000	0	54,000	1,306,000	0	0	0	0	5,500	0
(1)	Đường quốc lộ 436	Tân Lạc - Lạc Sơn	700,000		2,000	698,000					2,000
(2)	Đê ngăn lũ kết hợp giao thông Pheo - Chẹ	Kỳ Sơn	430,000		1,000	429,000					2,000
(3)	Đê ngăn lũ kết hợp giao thông đoạn từ Cầu Chi Nê - Lạc Thủy đến xã Xích Thổ - Nho Quan	Lạc Thủy	180,000		1,000	179,000					1,000
(4)	Dự án cải tạo, nâng cấp đường liên xã Lạc Lương – Lạc Hưng, huyện Yên Thủy	Yên Thủy	50,000		50,000						500
II	Nợ các dự án đã hoàn thành		749,086	137,915	596,876	11,775	405,871	166,166	228,603	11,102	56,257	10,720
1	Các lĩnh vực khác (trừ giáo dục và khoa học)		612,950	85,966	512,688	11,775	310,498	90,962	208,434	11,102	35,161	10,720
(1)	Hạ tầng khu nghĩa địa xóm Bãi Sấu, xóm Gò Dọi, xóm Ba, xã Mông Hóa	Kỳ Sơn	2,413	2,413			1,404	1,404	0	0	196	190
(2)	Nghĩa địa xóm Bãi Nai, xóm Bẵn, xóm Ba xã Mông Hóa	Kỳ Sơn	3,283	0	3,283	0	2,983	2,983	0	0	300	300
(3)	Công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu gia đình Quân đội	TPHB	11,775			11,775	10,102	0	0	10,102	1,041
(4)	Nâng cấp đê Yên Trị	Yên Thủy	17,143	17,143			15,903	12,403	3,500	0	686
(5)	Cải tạo, sửa chữa trụ sở Ban Dân tộc	TPHB	5,000		5,000		4,300	0	3,300	1,000	700
(6)	Đường Kim Truy-Nuông Dăm	Kim Bôi	15,279	13,837	1,442		13,837	13,837		0	442
(7)	Sửa chữa trụ sở Sở Tư pháp	TPHB	5,000		5,000		4,000		4,000		1,000
(8)	Cải tạo, sửa chữa trụ sở Sở Lao động TBXH	TPHB	15,013		15,013		13,000		13,000		1,200
(9)	Trụ sở làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh	TPHB	20,058	-	20,058	-	17,582	0	17,582	0	1,500
(10)	Hạng mục Khu tái định cư Trại Ong, Trạc Lươn xã Lâm Sơn thuộc dự án Khu tái định cư sân gôn Long Sơn	Lương Sơn	17,878		17,878		1,941		1,941		1,802
(11)	Đường vào xóm Phủ, xóm Rãnh, xã Toàn Sơn	Đà Bắc	24,906		24,906		22,500	0	22,500	0	1,930	1,930
(12)	Sửa chữa, nâng cấp hồ Bình Sơn	Kim Bôi	33,273	33,273			26,296	26,296	0	0	2,000	2,000
(13)	Dự án TTYTDP Cao Phong	Cao Phong	17,086	10,845	6,241	0	11,845	10,845	1,000	0	2,000
(14)	Cầu Ruộng Rảy xã Phú Lương	Lạc Sơn	8,590		8,590		5,988		5,988		1,500
(15)	Trung đoàn 814-Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình	TPHB	14,988		14,988		500	0	500	0	2,109
(16)	Đường Đoàn Kết - Yên Trị - Ngọc Lương	Yên Thủy	44,609		44,609		24,387	0	24,387	0	2,300	2,300
(17)	Đường Điện xã Chí Thiện	Lạc Sơn	10,392		10,392		5,300	0	5,300		2,500
(18)	Dự án TTYTDP Tân Lạc	Tân Lạc	14,846	8,455	6,391	0	8,557	8,457	100	0	3,000
(19)	Nhà văn hóa trung tâm và các hạng mục phụ trợ huyện Kỳ Sơn	Kỳ Sơn	21,373	-	21,373	-	14,737	14,737	0	0	3,263
(20)	Công viên bảo tàng văn hóa Hòa Bình	TPHB	195,281		195,281		6,515	0	6,515	0	192
(21)	Nâng cấp đài phát thanh tiếng dân tộc	Mai Châu	6,521		4,000		2,521	0	2,521	0	1,500
(22)	Đường Chi Lăng kéo dài (Giai đoạn 1)	TPHB	108,243		108,243		96,300	0	96,300	0	4,000	4,000
2	Lĩnh vực giáo dục và đào tạo		136,137	51,949	84,188	0	95,373	75,204	20,169	0	21,096	0
(1)	Trường THPT Yên Hòa giai đoạn 2	Đà Bắc	20,564	20,564			17,083	17,083	0	0	370
(2)	Nhà thí nghiệm, thực hành và giảng đường Trường TH KT-KT HB	TPHB	21,097		21,097		20,169	0	20,169	0	662
(3)	Trung tâm dạy nghề huyện Tân Lạc	Tân Lạc	26,000	26,000			13,986	13,986			886
(4)	Công trình xây dựng nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ trường Tiểu học sông Đà	TPHB	5,385	5,385			3,135	3,135	0	0	1,634
(5)	Nhà ký túc xá Trường PTDTNT THCS Lạc Sơn	Lạc Sơn	3,971		3,971		1,780	1,780			1,500
(6)	Nhà Ký túc xá và hàng mục phụ trợ Tương THPT chuyên HVT	TPHB	16,863		16,863		14,818	14,818			2,044
(7)	Nhà làm việc cho CB, GV trường CĐSPHB	TPHB	13,726		13,726		8,962	8,962			4,000
(8)	Nhà học nghề, nhà KTX trường PTDTNT tỉnh	TPHB	13,631		13,631		7,912	7,912			5,000
(9)	Nhà hiệu bộ và nhà học bộ môn, nhà công vụ và 8 phòng học trường PTDTNT liên xã hang Kia - Pà Cò	Mai châu	14,900		14,900		7,528	7,528			5,000
III	Dự án chuyển tiếp (Bố trí vốn năm 2015)		1,397,303	199,044	1,123,880	74,014	697,720	199,044	431,248	6,960	166,043	9,400
1	Các lĩnh vực khác (trừ giáo dục và khoa học)		1,029,872	199,044	780,108	50,720	513,714	199,044	251,042	3,160	100,373	9,400
(1)	Dự án cải tạo, sửa chữa trụ sở tiếp công dân tỉnh HB	TPHB	1,938		680	1,258	680		680		600	600
(2)	Công trình xây dựng đường nội bộ KCN Bờ trái Sông Đà, TP. Hoà Bình	TPHB	1,800		1,800		1,000		1,000		800
(3)	Sửa chữa nhà tập thể Đoàn nghệ thuật tỉnh Hòa Bình	TPHB	5,873		5,873		5,000		5,000		873
(4)	Dự án cải tạo Nhà hội trường UBND tỉnh	TPHB	1,500		900	600	600			600	900
(5)	Ngầm Nam Thành	Cao Phong	3,299		3,299		2,399		2,399		900
(6)	Trạm Bơm xã Ân Nghĩa	Lạc Sơn	5,000		5,000		2,500		2,500		1,000
(7)	Chợ Nghĩa TT Vụ Bản giai đoạn I (phần NS tỉnh)	Lạc Sơn	24,084		8,278	15,806	2,500		2,500		1,000
(8)	Chợ Khu 6, thị trấn Mường Khến	Tân Lạc	8,800		6,000	2,800	3,500		3,500		1,000
(9)	Điện xã Tự Do	Lạc Sơn	8,263		8,263		5,000		5,000		1,000
(10)	Đường Điện xã Tân Mỹ	Lạc Sơn	9,303		9,303		5,800		5,800		1,000
(11)	Kè Tre thị, xã Trung Bì	Kim Bôi	11,240		11,240		9,151		9,151		1,000
(12)	Trụ sở làm việc UBND xã Văn Sơn	Lạc Sơn	6,000		6,000		2,500		2,500		1,000
(13)	Chợ Lồ	Tân Lạc	22,656		12,000	10,656	3,000		3,000		1,000
(14)	Cải tạo, sửa chữa Cung văn hoá tỉnh Hoà Bình (gđ 2)	TPHB	6,000		6,000		4,260		4,260		1,000
(15)	Hồ Ngành xã tiến Sơn, huyện Lương Sơn	Lương Sơn	53,166	41,600	6,566	5,000	41,600	41,600	4,000		1,000
(16)	Đường đến xã Ngổ Luông (giai đoạn 1)	Tân Lạc	25,171		25,171		6,500		6,500		1,000
(17)	Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Hợp Thanh	Lương Sơn	6,000		6,000		1,050		270	780	1,000
(18)	Cầu treo xóm Sung, xã Thanh Hối	Tân Lạc	2,986		2,986		344		344		1,000
(19)	Đường trung tâm xã Tân Vinh	Lương Sơn	14,800		14,800		4,000		4,000		1,000
(20)	Đường vào khu xử lý rác thải huyện Lương Sơn	Lương Sơn	6,500		3,600	2,900	3,600		3,600		1,000
(21)	Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Long Sơn	Lương Sơn	6,000		6,000		1,050		270	780	1,000
(22)	Trạm Y tế xã Nhuận Trạch	Lương Sơn	5,000		5,000		3,500		3,500		1,200
(23)	Cầu treo xóm Bin, xã Tử Nê	Tân Lạc	5,000		5,000		156		156		1,400
(24)	Trạm Y tế xã Phú Lai	Yên Thủy	4,000		4,000		1,400		1,400		1,400
(25)	Bai Rừng, xã Mãn Đức	Tân Lạc	6,264		6,264		2,500		2,500		1,400
(26)	Đường Nguyễn Văn Trỗi và đường lên đồi Ba Vành	TPHB	20,874		20,874		3,500		3,500		1,000
(27)	Đường Điện xã Hương Nhượng	Lạc Sơn	8,975		8,975		3,300		3,300		1,500
(28)	Trạm Y tế xã Liên Sơn	Lương Sơn	4,000		4,000		1,400		1,400		1,500
(29)	Kè chống sạt lở Đài quan sát điểm cao 215, TPHB	TPHB	6,500		6,500		2,500		2,500		1,500
(30)	Sửa chữa, nâng cấp Hồ Nà Liền xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn	Lạc Sơn	6,000		5,000	1,000	2,500		1,500	1,000	2,000
(31)	Đường Bắc Phong - Bình Thanh huyện Cao Phong	Cao Phong	14,995		14,995		5,300		5,300		2,000
(32)	Xây dựng, chỉnh trang và làm gọn hệ thống cáp treo trên địa bàn thành phố Hoà Bình	TPHB	5,985		5,985		2,000		2,000		2,000
(33)	Đường nối từ Chi Lăng kéo dài đến Bể Bơi TPHB	TPHB	51,358		51,358		14,000		14,000		2,000
(34)	Sửa chữa trụ sở Kho bạc NN tỉnh cũ	TPHB	5,000		5,000		2,000		2,000		2,000
(35)	Hồ Thóng	Lạc Sơn	24,700		24,700		8,500		8,500		2,000	400
(36)	Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử địa điểm Bác Hồ về thăm trường Thanh niên lao động xã hội chủ nghĩa Hoà Bình	TPHB	10,300		7,800	2,500	4,500		4,500		2,000
(37)	Đường nội thị trấn Đà Bắc	Đà Bắc	52,500		52,500		33,745		33,745		2,000	2,000
(38)	Nhà văn hóa huyện Tân Lạc	Tân Lạc	14,000		7,000	7,000	4,000		4,000		2,000
(39)	Trung tâm huấn luyện dự bị động viên tỉnh HB (GĐ 1)	TPHB	13,350		13,350		3,000		3,000		2,500
(40)	Trụ sở phòng cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn CA tỉnh	TPHB	11,500		11,500		3,500		3,500		3,000
(41)	Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Hòa Bình	TPHB	21,504		21,504		6,317		6,317		3,000
(42)	Đường Đoàn Kết - Ngọc Lương	Yên Thủy	13,435		13,435		4,925		4,925		3,000
(43)	Đường Đông Bắc - Bình Sơn	Kim Bôi	31,154		31,154		5,000		5,000		3,000
(44)	Ba (03) ngầm tràn đường Trầm - Diều Nọi	Đà Bắc	16,000		16,000		1,500		1,500		3,000	1,000
(45)	Cầu Cương	Yên Thủy	17,000		17,000		6,000		6,000		3,500
(46)	Sửa chữa đập Đăng Phú, xã Cao Dương	Lương Sơn	19,899		19,899		8,246		8,246		3,500
(47)	Dự án hồ Cạn Thượng,	Cao Phong	207,625	143,157	64,468		207,625	143,157			4,000	4,000
(48)	Hồ Kem, xã Địch Giáo	Tân Lạc	51,973		51,973		18,800		18,800		4,400	1,400
(49)	Cầu Bãi Sỏi, xã Nhuận Trạch	Lương Sơn	16,936		16,936		8,224		8,224		4,500
(50)	Đập suối Con	Kim Bôi	14,999		14,999		4,000		4,000		5,000
(51)	Máy phát thanh FM, máy phát sóng truyền hình và thiết bị truyền dẫn sóng các chương trình phát thanh và truyền hình tiếng dân tộc	Cao Phong	40,000		38,800	1,200	14,955		14,955		6,000
(52)	Vỉa hè thị trấn Lương Sơn	Lương Sơn	53,138		53,138		5,500		5,500		2,000
(53)	Hạ tầng giao thông du lịch xã Lâm Sơn	Lương Sơn	25,529	14,287	11,242		15,287	14,287	1,000		1,000
2	Giáo dục và Đào tạo		333,210	0	309,551	23,294	156,995	0	153,195	3,800	60,470	0
(1)	Trường MN Hoa Hồng	Lạc Sơn	9,400		9,400		4,800		4,800		1,000
(2)	Trường mầm non Hoa Hồng thị trấn Kỳ Sơn	Kỳ Sơn	10,000		10,000		5,000		5,000		1,000
(3)	Trường THPT Tân Lạc (giai đoạn I)	Tân Lạc	14,466		9,911	4,555	8,000		8,000		1,000
(4)	Hội trường kết hợp nhiều chức năng và các hạng mục phụ trợ Trường THPT Yên Thủy B	Yên Thủy	7,000		7,000		4,000		4,000		1,500
(5)	Trường THPT Lạc Sơn	Lạc Sơn	9,900		9,900		5,000		5,000		1,500
(6)	Trường THCS, trường mầm non xã Mai Hạ	Mai Châu	9,485		9,485		5,000		5,000		2,000
(7)	Trường mầm non UNICEF	TPHB	26,439		16,000	10,439	8,313		8,313		2,000
(8)	Trường THPT Hoàng Văn Thụ (Nhà C)	TPHB	9,500		9,500		5,000		5,000		2,000
(9)	Trường mầm non Nam Phong	Cao Phong	9,700		9,700		5,000		5,000		2,000
(10)	Trường tiểu học Mường Chiềng	Đà Bắc	10,000		10,000		5,000		5,000		2,000
(11)	Trường THPT Lạc Thủy B	Lạc Thủy	10,000		10,000		5,000		5,000		2,000
(12)	Hỗ trợ Trường cao đẳng Nghề Hòa Bình	TPHB	20,000		20,000		5,000		5,000		2,470
(13)	Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Lương Sơn	Lương Sơn	10,000		10,000		4,000		4,000		3,000
(14)	Trường tiểu học xã Phú Thành	Lạc Thủy	11,997		11,997		5,000		5,000		2,000
(15)	Trường tiểu học xã Tân Thành	Lương Sơn	8,000		4,200	3,800	3,800			3,800	1,500
(16)	Trường PTCS Đú Sáng A	Kim Bôi	7,000		7,000		3,800		3,800		2,500
(17)	Trường tiểu học Lương Mỹ	Lương Sơn	8,000		8,000		4,000		4,000		2,000
(18)	Trường THKTKT (nhà hành chính quản trị)	TPHB	9,500		9,500		5,000		5,000		2,000
(19)	Trường THCS Đồng Tiến	TPHB	8,562		8,562		5,000		5,000		3,000
(20)	Trường THCS Sào Báy	Kim Bôi	8,365		8,000		4,500		4,500		3,000
(21)	Nhà khảo thí và mở rộng cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo	TPHB	11,000		11,000		5,000		5,000		3,000
(22)	Trường THCS Cửu Long	Lương Sơn	14,950		14,950		9,700		9,700		3,000
(23)	Trung tâm dạy nghề và GT việc làm huyện Lương Sơn (Giai đoạn 1)	Lương Sơn	29,350		26,350	3,000	18,082		18,082		3,000
(24)	Trường THPT Sào Báy	Kim Bôi	18,631		18,631		4,500		4,500		3,000
(25)	Trường THCS Phú Cường	Tân Lạc	14,000		14,000		5,000		5,000		4,000
(26)	Trường THCS Lạc Sỹ	Yên Thủy	27,965		26,465	1,500	14,500		14,500		5,000
3	Khoa học và Công nghệ		34,221	0	34,221	0	27,011	0	27,011	0	5,200	0
(1)	Văn phòng điện tử các cơ quan quản lý Nhà nước tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2011 - 2015	TPHB	14,605		14,605		12,322		12,322		1,200
(2)	Nâng cao năng lực hoạt động của TT Ứng dựng tiến bộ khoa học công nghệ tỉnh Hòa Bình	TPHB	19,616		19,616		14,689		14,689		4,000
IV	Đối ứng các dự án Trung ương		343,433	260,826	71,964	0	53,700	56,500	5,700	0	16,300	2,000
(1)	Sủa chữa, nâng cấp Hồ Beo, xã Liên Vũ	Lạc Sơn	18,999	15,000	3,999				0		1,000
(2)	Đường Ân Nghĩa - Bình Chân	Lạc Sơn	11,178	9,000	2,178				0		1,000
(3)	Trung tâm y tế dự phòng Yên Thủy	Yên Thủy	12,894	9,026	3,868				500		1,000
(4)	Đường Hào Tân - Hào Phong, xã Hào Lý	Đà Bắc	12,000	9,000	3,000				0		1,500
(5)	Sân vận động huyện Tân Lạc	Tân Lạc	19,652	13,000	6,652				1,000		1,000
(6)	Đường Bo - Thác Mặt trời, xã Kim Tuyến	Kim Bôi	26,954	20,000	6,954				0		1,000
(7)	Trung tâm điều dưỡng người có công Kim Bôi	Kim Bôi	15,700	10,000	5,700			5,500	0		1,000
(8)	Kè chống sạt lở bờ sông suối, ổn định dân cư Tổ 11, 12 phường Thái Bình	TPHB	96,000	86,400	9,600				1,000		1,000
(9)	Nâng cấp, mở rộng đê Quỳnh Lâm kết hợp đường giao thông TPHB(GĐ II từ Km0 +600 đến Km2+200).	TPHB	57,173	42,000	15,173				0		1,000
(10)	SC, nâng cấp hồ Cha Lang, xã Mai Hịch huyện Mai Châu	Mai Châu	10,643				6,000	6,000			1,500
(11)	Sửa chữa, nâng cấp hồ Vưng, Đông Lai	Tân Lạc	50,000	45,000	5,000		47,700	45,000	2,700		2,300	2,000
(12)	Trung tâm y tế dự phòng Lương Sơn	Lương Sơn	12,240	2,400	9,840				500		3,000
V	Các dự án đình, giãn, hoãn		158,704	101,293	57,411	0	107,132	105,132	2,000	0	8,500	0
1	Các lĩnh vực khác (trừ lĩnh vực giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ)		158,704	101,293	57,411	0	107,132	105,132	2,000	0	8,500	0
(1)	Ổn định dân cư vùng thiên tai xóm Thỏi, xã Phú Vinh,	Tân Lạc	15,574		15,574		13,750	13,750			1,000
(2)	Trung tâm dạy nghề huyện Đà Bắc	Đà Bắc	18,406	15,000	3,406		12,000	12,000			1,000
(3)	Đường Phú Cường - Phú Vinh - Trung Hòa	Tân Lạc	19,079	16,200	2,879		17,200	16,200	1,000		1,000
(4)	Hạ tầng khu tái định cư xóm Ba xã Mông Hóa	Kỳ Sơn	27,939	27,939			23,899	23,899			1,500
(5)	Đường Tân Pheo - Tân Sơn, Phú Thọ	Đà Bắc	12,152		12,152		8,654	8,654			1,500
(6)	Đường Bắc Phong - Tây Phong	Cao Phong	42,154	42,154			22,865	22,865			1,000
(7)	Đường Bãi Nai, xóm Dối, Bình Tiến	Kỳ Sơn	23,400		23,400		8,764	7,764	1,000		1,500
2	Lĩnh vực giáo dục và đào tạo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Đối ứng các dự án ODA		2,387,912	231,594	218,530	1,937,787	1,109,546	165,788	28,600	915,158	45,000	7,000
(1)	Ban quản lý các dự án JICA tỉnh Hòa Bình										250
(2)	Dự án hệ thống xử lý chất thải Bệnh viện đa khoa huyện Tân Lạc	Tân Lạc	14,318		2,269	12,049					600
(3)	Dự án hệ thống xử lý chất thải Bệnh viện đa khoa huyện Lạc Thuỷ	Lạc thuỷ	14,205		2,272	11,933					700
(4)	Dự án hệ thống xử lý chất thải Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình	TP HB	38,074		5,396	32,678					800
(5)	Dự án cung cấp nước sạch tại hai huyện Lương Sơn và Cao Phong (EDEF)	Cao Phong, Lương Sơn	336,996	29,488	12,637	294,871	250,086	29,487		220,599	1,000
(6)	Dự án thoát nước và xử lý nước thải TP Hòa Bình (KFW)	TP Hòa Bình	681,509	127,004	54,431	500,073	98,262	39,230		59,032	1,000
(7)	Dự án THCS vùng khó khăn nhất giai đoạn 2		14,406	2,390	1,025	10,991					1,000
(8)	Dự án đường Văn Sơn Miền Đồi, huyện Lạc Sơn	Lạc Sơn	34,200	4,340	1,860	28,000	31,129	4,224		26,905	1,500
(9)	Dự án phát triển giáo dục THPT giai đoạn 2		32,266	3,065	11,141	18,060	9,963		6,500	3,463	2,000
(10)	Dự án giảm nghèo giai đoạn 2 (WB)		536,377	34,133	14,629	487,615	536,087	33,206	10,650	492,231	2,000	2,000
(11)	Dự án giảm nghèo giai đoạn 2 (2015-2018)										2,000
(12)	Dự án đường 433 Đà Bắc- Phù yên Sơn La (JICA)	Đà Bắc	32,373	9,337	4,002	19,034	28,371	9,337		19,034	2,500
(13)	Dự án phát triển nông thôn đa mục tiêu huyện Đà Bắc										2,650
(14)	Dự án cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh hòa Bình		538,271		87,300	450,971	52,467	28,467		24,000	3,000
(15)	Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - TP Hòa Bình	TPHB									4,000
(16)	Ban chuẩn bị dự án ODA tỉnh										4,000
(17)	Dự án phát triển lâm nghiệp ở Sơn La và HB (KFW7)		114,918	21,837	21,569	71,512	103,181	21,837	11,450	69,894	8,000	3,000
(18)	Dự án hạ tầng nông thôn các tỉnh miền núi phía Bắc										8,000	2,000
VII	Các dự án PPP		10,000		10,000						8,000
(1)	Dự án Công viên tuổi trẻ, thành phố Hòa Bình tại Phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình (BOT)
(2)	Chợ Trung tâm huyện Yên Thủy (BT)
(3)	Trụ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
VIII	Ngân sách phát triển xã		18,400		18,400						18,400
IX	Trả nợ vốn vay kiên cố hóa kênh mương và cứng hóa giao thông nông thôn từ năm 2012 về trước		20,000		20,000						20,000	20,000
X	Dự án khởi công mới giai đoạn 2016 - 2020		1,020,898	24,516	897,155	76,302	0	0	0	0	180,900	0
1	Các lĩnh vực khác (trừ lĩnh vực giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ)		730,851	20,000	617,124	70,802	0	0	0	0	128,400	0
a	Giao thông		429,301	0	384,974	23,102	0	0	0	0	83,000	0
(1)	Dự án cải tạo nâng cấp đường tỉnh 438B (Khoan Dụ - An Bình), huyện Lạc Thủy	Lạc Thủy	220,000		220,000						20,000
(2)	Đường vào nhà máy Sanco	Lạc Sơn	3,000		3,000						1,000
(3)	Công trình đường và ngầm xóm Cuôi, xã Bình Sơn	Kim Bôi	11,100		5,500	5,600					1,500
(4)	Đường Pa cô, xã Phong Phú - Mỹ Hòa - Phú Vinh	Tân Lạc	17,500		17,500						2,500
(5)	Đường đến xã Tây Phong	Cao Phong	12,000		12,000						2,000
(6)	Đường liên thôn Đồng Phú - Quèn Thị xã Cao Dương	Lương Sơn	10,000		10,000						2,000
(7)	Đường Thượng Cốc - Văn Sơn, huyện Lạc Sơn	Lạc Sơn	12,000		12,000						2,000
(8)	Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 440 đoạn km0-km2	Tân Lạc	18,200		18,200						3,000
(9)	Đường giao thông xã Noong Luông	Mai Châu	15,000		15,000						2,500
(10)	Đường vào khu du lịch suối khoáng Kim Bôi	Kim Bôi	14,999		14,999						2,500
(11)	Cải tạo, nâng cấp đường nối từ đường Cù Chính lan đến đường Trần Hưng Đạo	TPHB	15,000		15,000						2,500
(12)	Dự án đường Yên Thượng - Đông Lai	Cao Phong	15,000		15,000						2,500
(13)	Đường nội thị Chi Nê (tuyền số 6 và tuyến số 7)	Lạc Thủy	27,502		25,000	2,502					4,000
(14)	đường nút giao thông 433 đi xóm máy 2, máy 3 đến khu trung tâm chính xã Hòa Bình	TPHB	25,000		25,000						3,000
(15)	Cầu suối Hoa - km 29+200 đường 433	Đà Bắc	25,000		10,000	15,000					4,000
(16)	Đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật Khu xử lý rác thải thành phố Hòa Bình	TPHB	32,000		32,000						3,000
(17)	Đường Liên Phú 3 đi thôn Minh Hai, xã An Lạc	Yên Thủy	25,000		25,000						3,000
(18)	Đường cứu hộ, cứu nạn xóm Hạ 2, xã Lạc Sỹ, huyện Yên Thủy	Yên Thủy	30,000		30,000						5,000
(19)	Cải tạo nâng cấp từ ngã ba xóm Ngọc và cảng Hòa Bình đi xóm Tân lập 1, tân lập 2, xã Trung Minh, TP HB	TPHB	20,000		20,000						3,000
(20)	Đường đến xã Liên Sơn	Lương Sơn									2,000
(21)	Cầu xóm Cài xã Chí Thiện huyện Lạc Sơn	Lạc Sơn	28,000		28,000						3,000
(22)	Đường Đồng Bảng - So Lo	Mai Châu	33,000		33,000						3,000
(23)	Hạ tầng khu TĐC thị trấn Kỳ Sơn phục vụ GPMB đường Hòa Lạc - TPHB	Kỳ Sơn	40,000		18,775						6,000
b	Thủy lợi		61,000	0	51,000	10,000	0	0	0	0	8,400	0
(1)	Ngầm Chằng Trong, xã Đông Phong	Cao Phong	4,000		4,000						1,200
(2)	Ngầm Đồng Hòa - xã Mỵ Hòa huyện Kim Bôi	Kim Bôi	4,000		4,000						1,200
(3)	Dự án đầu tư xây dựng hồ Đồi Sim, xã Cuối Hạ	Kim Bôi	30,000		20,000	10,000					1,000
(4)	Sữa chữa hồ Rộc Reo	Lạc Sơn	8,000		8,000						2,000
(5)	Tuyến đường ống dẫn nước từ hồ Cót đi xã Hào Lý, huyện Đà Bắc	Đà Bắc	15,000		15,000						3,000
c	Quản lý nhà nước, trụ sở		120,300	0	106,400	12,200	0	0	0	0	23,500	0
(1)	Nhà làm việc Hạt kiểm lâm tại dốc Chum, huyện Lương Sơn	Lương Sơn	2,500		2,500						1,000
(2)	Cải tạo trụ sở làm việc Hội Cựu chiến binh tỉnh (từ trụ sở Sở LĐ, TB&XH cũ)	TPHB	2,500		2,500						1,000
(3)	Trụ sở Đội QLTT số 8	TPHB	4,500		4,500						1,000
(4)	Trụ sở Đội QLTT số 5	Lạc Sơn	4,200		3,300	1,200					500
(5)	Sửa chữa cải tạo nhà làm việc Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại, Du lịch	TPHB	7,300		7,300						1,500
(6)	Trụ sở xã Yên Thượng	Cao Phong	6,000		6,000						1,500
(7)	Trụ sở UBND thị trấn Bo	Kim Bôi	8,000		8,000						1,500
(8)	Nhà hội trường HĐND + UBND huyện Lạc Sơn	Lạc Sơn	20,000		12,000	6,000					2,000
(9)	Trụ sở xã Xuân Phong	Cao Phong	5,300		5,300						1,000
(10)	Trụ sở UBND xã Đông Lai	Tân Lạc	15,000		10,000	5,000					1,500
(11)	Trụ sở Sở Thông tin Truyền thông	TPHB	30,000		30,000						6,000
(12)	Kè chống sạt lở phía sau trụ sở UBND tỉnh	TPHB	15,000		15,000						5,000
d	Công nghiệp		156,109	132,692							3,000	3,000
(1)	Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia		156,109	132,692							3,000
e	Văn hóa, thông tin, phát thanh truyền hình		120,250	20,000	74,750	25,500	0	0	0	0	13,500	0
(1)	Sơn lại vạch tín hiệu giao thông các đường Trần Hưng Đạo, Thịnh Lang, Hữu Nghị, Phùng Hưng, Chi Lăng	TPHB	3,250		3,250						1,500
(2)	Sửa chữa sân vận động tỉnh	TPHB	4,500		4,500						2,000
(3)	Hạ tầng du lịch xã Chiềng Châu, Nà Phòn và TT Mai Châu	Mai Châu	40,000		25,000	15,000					2,000
(4)	Nhà văn hóa huyện Yên Thủy	Yên Thủy	22,000		15,000	7,000					2,500
(5)	Trung tâm Y tế dự phòng Lạc Sơn	Lạc Sơn	18,000		18,000						3,500
(6)	Nghĩa Trang chiến dịch Hòa Bình	TPHB	32,500	20,000	9,000	3,500					2,000
f	An ninh quốc phòng		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g	Công cộng		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Giáo dục		216,931	0	211,431	5,500	0	0	0	0	42,500	0
(1)	Nhà học bộ môn Trường THPT Bắc Sơn	Kim Bôi	5,000		5,000						1,000
(2)	Trường PTTH Lạc Sơn	Lạc Sơn	4,000		4,000						1,000
(3)	Trường THCS Nuông Dăm	Kim Bôi	8,000		8,000						2,000
(4)	Nhà học bộ môn, nhà đa năng và công trình phụ trợ trường THCS TT Kỳ Sơn	Kỳ Sơn	8,000		8,000						2,000
(5)	Trường THPT Lạc Thủy C	Lạc Thủy	11,000		11,000						3,000
(6)	Trường tiểu học thị trấn Bo	Kim Bôi	10,000		10,000						2,500
(7)	Trường Trung học cơ sở Hùng Sơn, huyện Lương Sơn	Lương Sơn	12,000		12,000						3,000
(8)	Trường THPT Yên Thủy A	Yên Thủy	12,500		12,500						3,000
(9)	Nhà hiệu bộ, nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ trường THPT Cao Phong	Cao Phong	15,000		15,000						3,500
(10)	Trường tiểu học Vụ Bản, huyện Lạc Sơn.	Lạc Sơn	7,500		7,500						1,500
(11)	Trường THCS Địch Giáo	Tân Lạc	7,000		7,000						1,500
(12)	Trường THCS Vũ lâm, Lạc Sơn	Lạc Sơn	7,500		7,500						1,500
(13)	Dự án khắc phục sạt lở, đá lăn tại Trường THCS, tiểu học, mần non và Khu dân cư xóm vó, xóm Lâm Lưu xã Phú Cường	Tân Lạc	14,000		8,500	5,500					2,000
(14)	Trường THCS xã Ngọc Lương huyện Yên Thủy	Yên Thủy	14,900		14,900						3,000
(15)	Trường phổ thông THCS&THPT Ngọc Sơn	Lạc sơn	50,000		50,000						6,000
(16)	Trường THPT Tân Lạc (Giai đoạn 2)	Tân Lạc	30,531		30,531						6,000
III	Khoa học và công nghệ		73,116	4,516	68,600	0	0	0	0	0	10,000	0
(1)	Cải tạo, xây dựng bổ sung, đầu tư trang thiết bị kho lưu trữ tài liệu đề tài, dự án khoa học công nghệ theo tiêu chuẩn của Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình	TPHB	3,100		3,100						1,000
(2)	Xây dựng trụ sở làm việc Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng	TPHB	12,516	4,516	8,000						3,000
(3)	Nâng cao năng lực hoạt động cho Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Hòa Bình	TPHB	57,500		57,500						6,000
B	Nguồn thu sử đất		504,906	131,781	373,125	0	123,900	59,900	64,000	0	146,288	65,748
I	Trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi										41,005	41,005
II	Dự án chuyển tiếp		504,906	131,781	373,125	0	123,900	59,900	64,000	0	98,283	24,743
(1)	Đường TT Mai Châu đi Bao La (giai đoạn I)	Mai Châu	17,781	17,781			10,500		10,500		5,000
(2)	Đối ứng để đầu tư xây dựng và trang bị hệ thống xử lý chất thải lỏng y tế theo Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg ngày 29/4/2008 của TTCP (Bệnh viện Đa khoa huyện Cao Phong, Tân Lạc, Kỳ Sơn)										6,300
(3)	Khắc phục sạt lở (bước 2) tại Km 5+350, đường tỉnh 448 (Bãi Chạo - Đú Sáng)										5,000
(4)	Công trình đường nối từ đường Chi Lăng kéo dài đến đường quy hoạch khu dân cư Bắc Trần Hưng Đạo	TPHB									5,000
(5)	Đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật Trung tâm hành chính - chính trị tỉnh HB	TPHB	199,415		199,415		41000		41000		10,000
(6)	Khu trung tâm đa chức năng Quỳnh Lâm TPHB (GĐ I)	TPHB	244,968	100,000	144,968		50,000	50,000			10,000
(7)	Chống úng, ngập từ công viên tuổi trẻ đến kênh tiêu 20	TPHB	25,000		25,000		12,500		12,500		3,500
(8)	Đường Liên Hòa - Đường Hồ Chí Minh	Lạc Thủy	17,742	14,000	3,742		9,900	9,900			3,740
(9)	GPMB và xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp (Yên Quang, Mông Hoá, Bờ trái sông Đà)										25,000
(10)	Hoàn tạm ứng đầu tư trung tâm thương mại Bờ trái Sông Đà										24,743	24,743
III	Khởi công mới		0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	0
(1)	Sữa chữa hồ Ban, xã Mãn Đức, huyện Tân Lạc										7,000
C	Nguồn tiết kiệm chi thường xuyên		408,333	0	408,333	0	103,000	0	103,000	0	75,000	0
I	Dự án chuyển tiếp		177,820	0	177,820	0	103,000	0	103,000	0	30,000	0
(1)	Trụ sở UB kiểm tra, Ban Dân Vận, Ban Tuyên giáo	TPHB	44,500		44,500		15,000		15,000		10,000
(2)	Công trình xây dựng Trụ sở Văn phòng Tỉnh uỷ và các Ban xây dựng Đảng tỉnh HB	TPHB	133,320		133,320		88000		88000		20,000
II	Khởi công mới		230,513	0	230,513	0	0	0	0	0	40,000	0
(1)	Xây dựng hệ thống hội nghị trực tuyến của Tỉnh ủy HB	TPHB	3,000		3,000						2,000
(2)	Cải tạo, sửa chữa nhà khách Tỉnh ủy Hòa Bình	TPHB	28,513		28,513						9,000
(3)	Trụ sở VP Đoàn Đại Biểu Quốc hội và HĐND tỉnh	TPHB	76,000		76,000						10,000
(4)	Trụ Sở Văn Phòng UBND tỉnh	TPHB	123,000		123,000						19,000
III	Hỗ trợ xây dựng trụ sở UBND cấp xã										5,000	0
D	Nguồn vốn khác		60,000	0	46,000	14,000	0	0	0	0	9,000	0
I	Dự án chuyển tiếp		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Khởi công mới		60,000	0	46,000	14,000	0	0	0	0	9,000	0
(1)	Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới và Trung tâm đào tạo lái xe hạng A1	TPHB	60,000		46,000	14,000					9,000	0

Biểu 02: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU NĂM 2016, TỈNH HÒA BÌNH

(Đính kèm theo Nghị quyết số: 125/2015/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	QĐ đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh đã được TTCP giao KH 2012, 2013			QĐ đầu tư điều chỉnh sau thời điểm giao KH năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ			Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2015		Dự kiến kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016
			Số, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư		Số, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư		Tổng số	Trđó: NSTW	Tổng số	Trong đó: NSTW
				Tổng số	Trđó: NSTW		Tổng số	Trđó: NSTW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TỔNG SỐ			10,824,891	5,623,826	0	10,739,884	5,410,440	999,507	812,158	934,644	554,903
I	Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng			2,545,576	2,255,703	0	2,545,576	2,255,703	474,595	462,695	308,277	221,235
1	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2015
2	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2016			348,372	249,746	0	348,372	249,746	195,095	183,195	153,277	66,235
	Dự án nhóm C
(1)	Kè chống sạt lở, ổn định dân cư khu vực xóm Mỗ 1, xã Bình Thanh	Cao Phong	2636; 31/10/2013	7,934	6,000		7,934	6,000	4,600	4,600	3,334	1,400
(2)	Hồ Đầm Sống	Yên Thủy	2034; 26/11/2011	14,980	9,000		14,980	9,000	8,250	7,650	6,730	1,350
(3)	Đường thị tấn Cao Phong (qua xóm Mới) - xã Thu Phong	Cao Phong	2672; 31/10/2013	9,000	7,000		9,000	7,000	5,450	5,450	3,550	1,550
(4)	Đường Ân Nghĩa - Bình Chân	Lạc Sơn	2646; 31/10/2013	11,178	9,000		11,178	9,000	6,789	6,789	4,389	2,211
(5)	Hồ Quéo, xóm Khi, xã Do Nhân	Tân Lạc	2634; 31/10/2013	12,000	9,000		12,000	9,000	6,650	6,650	5,350	2,350
(6)	Sửa chữa nâng cấp Hồ Khớt, xã Sơn Thủy	Kim Bôi	2652; 31/10/2013	12,000	9,000		12,000	9,000	6,650	6,650	5,350	2,350
(7)	Đường liên xã Đoàn Kết - Phú Lai	Yên Thủy	2688; 31/10/2013	19,941	15,000		19,941	15,000	12,050	12,050	7,891	2,950
(8)	Đường Hào Tân - Hào Phong	Đà Bắc	2619; 30/10/2013	12,000	9,000		12,000	9,000	6,850	6,850	5,150	2,150
(9)	Đường Lý Thái Tổ	TPHB	2683; 31/10/2013	13,100	9,000		13,100	9,000	7,150	7,150	5,950	2,350
(10)	Đường cứu hộ cứu nạn xóm Cang, xã Hòa Bình, TPHB	Lạc Sơn	2673; 31/10/2013	16,895	13,000		16,895	13,000	11,445	11,445	5,450	3,450
(11)	Nhà học viên và CT phụ trợ TT Chữa bệnh - GD LĐXH tỉnh	Sở LĐ	2640; 31/10/2013	16,000	13,000		16,000	13,000	9,550	9,550	6,450	3,450
(12)	Sân vận động huyện Tân Lạc	Tân Lạc	2651; 31/10/2013	19,652	13,000		19,652	13,000	10,050	9,050	9,602	3,950
(13)	Đường vào KCN Mông Hóa (hạ tầng kỹ thuật KCN Mông Hóa)	Kỳ Sơn	2577; 28/10/2013	14,899	11,000		14,899	11,000	8,350	8,350	6,549	2,650
(14)	Đường Liên Hòa - Đường Hồ Chí Minh	Lạc Thủy	2645; 31/10/2013	17,742	14,000		17,742	14,000	9,900	9,900	7,842	4,100
(15)	Sủa chữa, nâng cấp Hồ Beo, xã Liên Vũ	Lạc Sơn	2590; 30/10/2013	18,999	15,000		18,999	15,000	10,750	10,750	8,249	4,250
(16)	Đường Bo - Thác Mặt trời, xã Kim Tuyến	Kim Bôi	2615; 30/10/2013	26,954	20,000		26,954	20,000	15,000	15,000	11,954	5,000
(17)	Đường từ xóm Diềm đi xóm Chiêng, xã Tân Dân	Mai Châu	2655; 31/10/2013	29,971	20,000		29,971	20,000	15,800	15,000	14,171	5,000
(18)	Đường Hương Nhượng - Tân Mỹ	Lạc Sơn	2666; 31/10/2013	21,498	17,000		21,498	17,000	11,950	11,950	9,548	5,050
(19)	Đường đến xã Cao Răm	Lương Sơn	1849; 25/10/2010	32,807	15,000		32,807	15,000	15,500	6,000	17,307	6,289
(20)	Đường vào chợ trung tâm huyện Lương Sơn	Lương Sơn	2618; 30/10/2013	20,822	16,746		20,822	16,746	12,361	12,361	8,461	4,385
3	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016			1,594,204	1,402,957	0	1,594,204	1,402,957	279,500	279,500	85,000	85,000
	Dự án nhóm B
(1)	Đường tỉnh 431 (Chợ Bến - Quán Sơn)	Lương Sơn	2586; 29/10/2013	51,279	45,000		51,279	45,000	19,000	19,000	11,000	11,000
(2)	Khu trung tâm đa chức năng Quỳnh Lâm TP HB (GĐI)	TPHB	1680; 31/10/2014	244,968	100,000		244,968	100,000	50,000	50,000	10,000	10,000
(3)	Đường liên huyện vùng cao Lạc Sơn - Tân Lạc tỉnh Hoà Bình	Lạc Sơn - Tân Lạc	1704; 31/10/2014	309,659	269,659		309,659	269,659	82,000	82,000	14,000	14,000
(4)	Dự án cải tạo đường tỉnh 433, đoạn Km0 - Km23	Đà Bắc	1161; 27/8/2012	988,298	988,298		988,298	988,298	128,500	128,500	50,000	50,000
	Dự án nhóm C
4	Các dự án khởi công mới năm 2016			603,000	603,000		603,000	603,000	0	0	70,000	70,000
	Dự án nhóm B
(1)	Đường QH7 và QH8 xã Sủ Ngòi, TPHB	TPHB		80,000	80,000		80,000	80,000			10,000	10,000
(2)	Đường Lũng Vân - Bắc Sơn - Noong Luông	Tân Lạc, Mai Châu		80,000	80,000		80,000	80,000			10,000	10,000
(3)	Dự án Đường từ thị trấn Lương Sơn – đi xã Cư Yên	Lương Sơn		80,000	80,000		80,000	80,000			10,000	10,000
(4)	Đường Cun Pheo - Hang Kia - Quốc lộ 6	Mai Châu		80,000	80,000		80,000	80,000			10,000	10,000
(5)	Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 435	Hòa Bình, Cao Phong		283,000	283,000		283,000	283,000			30,000	30,000
II	Chương trình mục tiêu hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các địa phương			1,974,781	237,108	0	2,126,015	236,554	201,494	74,845	311,699	21,000
1	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2015			31,920	2,499	0	31,920	2,499	31,021	1,600	899	899
	Dự án nhóm C
(1)	Tiểu Dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị Dự án "Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Hòa Bình"	TPHB	2875/QĐ-UBND ngày 03/12/2013	31,920	2,499	187/QĐ-UBND ngày 24/02/2014	31,920	2,499	31,021	1,600	899	899
2	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2016
3	Các dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2016			1,942,861	234,609	0	2,094,095	234,055	170,473	73,245	310,800	20,101
	Dự án nhóm B
(1)	Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - TPHB	TPHB	1007/QĐ-UBND	686,425	40,499		686,425	40,499	7,000	4,000	50,600	4,000
(2)	Dự án thoát nước và xử lý nước thải TP Hòa Bình (KFW)	TPHB	142/QĐ-UBND 4/2/2009; 1441/QĐ-UBND 17/10/2012	550,178	127,558	1173/QĐ-UBND ngày 3/7/2015	681,509	127,004	98,240	39,455	76,500	3,000
(3)	Dự án phát triển nông thôn đa mục tiêu huyện Đà Bắc	Đà Bắc	2009/QĐ-UBND 27/7/2012	390,756	46,475	2361/QĐ-UBND 31/12/2014	410,659	46,475	65,233	29,790	100,200	7,101
(4)	Dự án giảm nghèo giai đoạn 2 (2015-2018)		2351/QĐ-UBND; 31/12/2014	315,502	20,077		315,502	20,077			83,500	6,000
4	Các dự án khởi công mới năm 2016
III	Chương trình mục tiêu Phát triển kinh tế thủy sản bền vững			80,000	72,000	0	80,000	72,000	0	0	12,000	12,000
1	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2015
2	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2016
3	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016
4	Các dự án khởi công mới năm 2016			80,000	72,000		80,000	72,000	0	0	12,000	12,000
	Dự án nhóm B
(1)	Dự án nuôi trồng thủy sản xã Yên Bồng Khoan Dụ	Lạc Thủy		80,000	72,000		80,000	72,000			12,000	12,000
IV	Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững			4,646,544	1,898,829	0	4,646,544	1,898,829	82,468	82,468	40,000	40,000
1	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2015
2	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2016
3	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016			4,566,544	1,818,829	0	4,566,544	1,818,829	82,468	82,468	30,000	30,000
(1)	Các dự án bảo vệ và phát triển rừng		1021; 1022; 2023; 2024; 1025; 1026; 1027; 1028; 1029; 1030; 1031; 1032; 1033; 1034; 1035; 1036; 1037 ; 26/7/2013	4,566,544	1,818,829		4,566,544	1,818,829	82,468	82,468	26,700	26,700
(2)	Giống cây lâm nghiệp tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2015 - 2018	TPHB	1448; 7/10/2014	17,384	14,973		17,384	14,973	5,000	5,000	3,300	3,300
4	Các dự án khởi công mới năm 2016			80,000	80,000	0	80,000	80,000	0	0	10,000	10,000
	Dự án nhóm B
(1)	Đường lâm nghiệp kết hợp công vụ, đường ranh cản lửa huyện Tân Lạc, Lạc Sơn, Lạc Thủy và Lạc Sơn			80,000	80,000		80,000	80,000			10,000	10,000
V	Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư			57,173	42,000	0	57,173	42,000	6,809	6,809	36,000	36,000
1	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2015
2	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2016
3	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016			57,173	42,000	0	57,173	42,000	6,809	6,809	22,000	22,000
	Hạ tầng thiết yếu của các trung tâm giống cây trồng và vật nuôi
	Dự án nhóm C
	Chính sách thu hút đầu tư vào NN, NT theo Nghị định số 210/NĐ-CP ngày 19/12/2013
	Dự án nhóm B
3.1	Nâng cấp, cải tạo hệ thống đê sông, đê biển theo các quyết định của TTgCP
	Dự án nhóm B
(1)	Dự án Mở rộng đê Quỳnh Lâm kết hợp đường giao thông giai đoạn II đoạn từ Km0 +600 đến Km2+200 thuộc		1559; 22/10/2014	57,173	42,000		57,173	42,000	6,809	6,809	15,000	15,000
	Các dự án nâng cấp, sửa chữa an toàn hồ chứa nước
	Dự án nhóm B
	Dự án nhóm C
3.2	Hạ tầng tái định cư các dự án lớn theo các QĐ riêng của TTgCP										7,000	7,000
	Dự án nhóm B
	Dự án nhóm C
4	Các dự án khởi công mới năm 2016			0	0	0	0	0	0	0	14,000	14,000
4.1	Hạ tầng thiết yếu vùng trồng trọt tập trung										9,000	9,000
	Dự án hạ tầng phát triển sản xuất vùng cam an toàn tập trung huyện Cao Phong										9,000	9,000
	Hạ tầng thiết yếu của các trung tâm giống cây trồng và vật nuôi
	Dự án nhóm C
4.2	Chính sách thu hút đầu tư vào NNNT theo Nghị định số 210/NĐ-CP ngày 19/12/2013										5,000	5,000
	Dự án nhóm B
	Dự án nhóm C
	Nâng cấp, cải tạo hệ thống đê sông, đê biển theo các QĐ của TTgCP
	Dự án nhóm B
	Các dự án nâng cấp, sửa chữa an toàn hồ chứa nước
	Dự án nhóm B
	Dự án nhóm C
	Hạ tầng thiết yếu nhằm ổn định đời sống dân cư vùng thiên tai, xung yếu và rất xung yếu của rừng phòng hộ, khu bảo vệ của rừng đặc dụng, sắp xếp dân cư vùng biên giới, di cư tự do theo các QĐ của TTgCP
	Dự án nhóm B
	Dự án nhóm C
VI	Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn,miền núi, hải đảo			156,109	132,700	0			0	0	20,000	20,000
1	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2015
2	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2016
3	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016
4	Các dự án khởi công mới năm 2016			156,109	132,700				0	0	20,000	20,000
	Dự án nhóm B
(1)	Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia			156,109	132,700		156,109	132,700			20,000	20,000
VII	Chương trình mục tiêu Đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển; khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao			177,000	153,000	0	177,000	153,000	0	0	70,000	70,000
1	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2015
2	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2016
3	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016
4	Các dự án khởi công mới năm 2016			177,000	153,000	0	177,000	153,000	0	0	70,000	70,000
	Dự án nhóm B
(1)	Cụm công nghiệp Phú Thành II	Lạc Thủy		50,000	45,000		50,000	45,000			20,000	20,000
(2)	Hạ tầng kỹ thuật KCN Mông Hóa - Hạng mục đường trục chính	Kỳ Sơn		127,000	108,000		127,000	108,000			50,000	50,000
VIII	Chương trình mục tiêu Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn			23,057	23,057	0	22,925	22,925	20,770	20,770	2,000	2,000
1	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2015			23,057	23,057	0	22,925	22,925	20,770	20,770	2,000	2,000
(1)	Trường PT dân tộc nội trú huyện Lạc Thủy (GĐI)	Lạc Thủy		23,057	23,057		22,925	22,925	20,770	20,770	2,000	2,000
2	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2016
3	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016
4	Các dự án khởi công mới năm 2016
IX	Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số			47,000	45,000	0	47,000	45,000	0	0	7,000	7,000
1	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2015
2	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2016
3	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016
4	Các dự án khởi công mới năm 2016			47,000	45,000	0	47,000	45,000	0	0	7,000	7,000
	Dự án nhóm B
(1)	Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản và trung tâm y tế dự phòng tỉnh	TPHB		47,000	45,000		47,000	45,000			7,000	7,000
X	Chương trình mục tiêu Đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương			82,139	82,139	0	82,139	82,139	0	0	7,000	7,000
1	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2015
2	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2016
3	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016
4	Các dự án khởi công mới năm 2016			82,139	82,139	0	82,139	82,139	0	0	7,000	7,000
	Dự án nhóm B
(1)	Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Hòa Bình	TPHB		82,139	82,139		82,139	82,139			7,000	7,000
XI	Chương trình mục tiêu Phát triển hạ tầng du lịch			182,500	172,287	0	102,500	92,287	8,758	8,758	15,678	15,678
1	Chuẩn bị đầu tư			80,000	80,000	0	0	0	0	0	3,000	3,000
(1)	Đường hạ tầng du lịch vào Cảng Ba cấp	TPHB		80,000	80,000						3,000	3,000
2	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2015
3	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2016
4	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016			21,500	11,287	0	21,500	11,287	8,758	8,758	2,529	2,529
	Dự án nhóm C
(1)	Hạ tầng du lịch Hang Luồn huyện Lạc Thủy	Lạc Thủy	1384; 26/9/2014	21,500	11,287		21,500	11,287	8,758	8,758	2,529	2,529
5	Các dự án khởi công mới năm 2016			81,000	81,000	0	81,000	81,000	0	0	10,149	10,149
	Dự án nhóm B
(1)	Dự án Hạ tầng du lịch Lạc Thủy (Hạ tầng DL Chùa Tiên, Phú Lão)			81,000	81,000	0	81,000	81,000	0	0	10,149	10,149
XII	Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin			0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2015
2	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2016
3	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016
4	Các dự án khởi công mới năm 2016
XIII	Chương trình mục tiêu Ứng phó với biến đối khí hậu			377,000	39,900	0	377,000	39,900	48,000	0	50,000	50,000
1	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2015
2	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2016
3	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016			377,000	39,900	0	377,000	39,900	48,000	0	50,000	50,000
	Dự án nhóm B
(1)	Trồng rừng phòng hộ đầu nguồn và kết hợp xây dựng cơ sở hạ tầng phòng chống lũ, sạt lở đất, hạn hán, bảo vệ dân cư huyện Lạc Sơn	Lạc Sơn		377,000	39,900		377,000	39,900	48,000		50,000	50,000
4	Các dự án khởi công mới năm 2016			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dự án nhóm B
XIV	Chương trình mục tiêu Quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm			476,012	470,103	0	476,012	470,103	156,613	155,813	54,990	52,990
1	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2015			124,512	124,512	0	124,512	124,512	110,713	110,713	9,090	9,090
	Dự án nhóm B
(1)	Đường Nam Thượng - Cuối Hạ	Kim Bôi	1383; 24/8/2010	54,804	54,804		54,804	54,804	49,146	49,146	5,090	5,090
	Dự án nhóm C
(1)	Đường giao thông từ xã Hợp Thanh đi xã Long Sơn	Lương Sơn	1725; 13/11/2011	32,840	32,840		32,840	32,840	30,300	30,300	1,500	1,500
(2)	Đường xã Thanh Nông	Lạc Thủy	1914; 28/10/2010	36,868	36,868		36,868	36,868	31,267	31,267	2,500	2,500
2	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2016			22,500	20,000	0	22,500	20,000	15,900	15,100	4,900	4,900
	Dự án nhóm C
(1)	Đường đến xóm Bặc Rặc	Lương Sơn	2624; 31/10/2013	22,500	20,000		22,500	20,000	15,900	15,100	4,900	4,900
3	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016			73,000	69,591	0	73,000	69,591	30,000	30,000	16,000	14,000
	Dự án nhóm B
(1)	Đường Kim Sơn - Nam Thượng	Kim Bôi	2689; 31/10/2013	53,000	50,000		53,000	50,000	23,000	23,000	10,000	8,000
	Dự án nhóm C
(1)	Đường thôn Thơi đi thôn Niếng, xã Hưng Thi	Lạc Thủy	1676; 31/10/2014	20,000	19,591		20,000	19,591	7,000	7,000	6,000	6,000
4	Các dự án khởi công mới năm 2016			256,000	256,000	0	256,000	256,000	0	0	25,000	25,000
	Dự án nhóm B
(1)	Đường xã Mỵ Hòa huyện Kim Bôi - đi xã Hưng Thi huyện Lạc Thủy	Kim Bôi và Lạc Thủy		88,000	88,000		88,000	88,000			9,000	9,000
(2)	Đường xã Tân Thành - Long Sơn - Hợp Thanh, huyện Lương Sơn	Lương Sơn		85,000	85,000		85,000	85,000			8,000	8,000
(3)	Đường Phú Lão đi Liên Hòa	Lạc Thủy		83,000	83,000		83,000	83,000			8,000	8,000

 Biểu số 03: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NGUỒN VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2016

(Đính kèm theo Nghị quyết số: 125/2015/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Quyết định đầu tư theo quy định tại Quyết định giao kế hoạch TPCP các năm 2012-2015 của TTgCP						Quyết định đầu tư cập nhật hoặc điêu chỉnh được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ			Kế hoạch vốn TPCP đã được giao giai đoạn 2012-2015 và bổ sung 2014-2016				Lũy kế vốn đã bố trí đến KH năm 2015				Dự kiến kế hoạch năm 2016
			Số; ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư	Trong đó: TPCP				Số; ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư	Trđó: TPCP	Tổng số	Giai đoạn 2012-2015		Bổ sung giai đoạn 2014-2016	Tổng số	Trong đó: TPCP			Tổng số	Trong đó: TPCP
					Tổng số	ĐC do tăng giá	Thay đổi GPKT	ĐC quy mô					Giao KH ban đầu	Điều chỉnh theo quy định			Tổng số	KH vốn TPCP đã giao các năm 2012, 2013 và 2014	KH vốn TPCP đã giao năm 2015
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	27	28
	TỔNG SỐ											1,069,499	314,699	314,699	754,800	0	0	303,787	250,120	516,004	516,004
	NGÀNH THỦY LỢI											1,069,499	314,699	314,699	754,800	0	0	303,787	250,120	516,004	516,004
1	Danh mục dự án hoàn thành, đã bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2015
2	Danh mục dự án dự kiến hoàn thành năm 2016			1,409,219	1,409,219							1,069,499	314,699	314,699	754,800	0	0	303,787	250,120	516,004	516,004
2.1	Công trình khắc phục hậu quả sau thủy điện Hòa Bình giai đoạn I, tỉnh Hòa Bình	TPHB	201; 25/02/ 2014	610,597	610,597							328,958	133,958	133,958	195,000			125,787	88,171	115,000	115,000
2.2	Dự án nạo vét lòng sông Bôi để thoát lũ nhanh cho các huyện Lạc Thủy, Yên Thủy, Kim Bôi	3 huyện	202; 25/12/ 2014	798,622	798,622							740,541	180,741	180,741	559,800			178,000	161,949	401,004	401,004
3	Danh mục dự án quan trọng, trọng điểm
4	Danh mục dự án hoàn thành sau năm 2016
5	Danh mục các dự án giãn, hoãn tiến độ thực hiện, bố trí vốn để thanh toán khối lượng đã thực hiện và đến điểm dừng kỹ thuật hợp lý

 Biểu 04: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NSTW NĂM 2016 THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ỔN ĐỊNH DÂN CƯ, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG CHUYỂN DÂN SÔNG ĐÀ

(Đính kèm theo Nghị quyết số: 125 /2015/NQ-HĐND ngày 03 tháng 13 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	QĐ đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh đã được TTCP giao KH 2012, 2013			Quyết định đầu tư điều chỉnh sau thời điểm giao KH năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ			Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2015		Dự kiến kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016
			Số, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư		Số, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư		Tổng số	Trong đó: NSTW	Tổng số	Trong đó: NSTW
				Tổng số	Trđó: NSTW		Tổng số	Trong đó: NSTW
1	2	3	6	7	8	9	10	11	14	15	26	27
	TỔNG SỐ			466,929	1,040,879	0	1,131,025	1,131,035	163,085	163,085	124,465	124,465
1	Chuẩn bị đầu tư			204,044	204,044	0	204,044	204,044	0	0	6,000	6,000
(1)	Đường liên xã Đồng Ruộng Đà Bắc	Đà Bắc		67,044	67,044		67,044	67,044			2,000	2,000
(2)	Đường xóm Nưa, xã Vầy Nưa đi xóm Tráng, xã Bình Thanh	Đà Bắc, Cao phong		117,000	117,000		117,000	117,000			3,000	3,000
(3)	Đường nội 03 xóm: Khan Hò, Khan Thượng, Khan Hạ	Đà Bắc		5,000	5,000		5,000	5,000			500	500
(4)	Tuyến đường xóm Tráng xã Bình Thanh	Cao Phong		15,000	15,000		15,000	15,000			500	500
2	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2015
3	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2016			112,818	112,818	0	142,361	142,361	81,243	81,243	20,965	20,965
	Dự án nhóm B
(1)	Đường UBND Thái Thịnh đi xóm Bích Trụ- TPHB	TPHB	2661; 31/10/2013	58,931	58,931		85,000	85,000	37,463	37,463	8,000	8,000
	Dự án nhóm C
(1)	Bến thuyền Tân Dân, huyện Mai Châu	Mai Châu	1615; 30/10/2014	9,875	9,875		9,875	9,875	5,500	5,500	4,000	4,000
(2)	Nâng cấp và làm mặt đường từ km 4+ 700 đến đầu xóm Vôi TPHB	TPHB	2020/QĐ - UBND 25/10/2011	14,232	14,232		16,500	16,500	14,230	14,230	2,270	2,270
(3)	Đường Trung tâm xã Đồng Ruộng đi xóm Hồm	Đà Bắc	1617; 30/10/2014	17,730	17,730		17,730	17,730	12,000	12,000	5,489	5,489
(4)	Nâng cấp tuyến đường vào xóm Đồng Gạo xã Thống Nhất	TPHB		12,050	12,050		13,256	13,256	12,050	12,050	1,206	1,206
4	Các dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2016			150,067	150,067	0	210,670	210,680	81,842	81,842	20,500	20,500
	Dự án nhóm B
(1)	Đường Mỏ đá số 8 xã Thái Thịnh đi xóm Nưa xã Vầy Nưa - Đà Bắc ( Rải mặt bê tông)	TPHB ĐÀ Bắc		33,396	33,396		80,000	80,000	33,396	33,396	3,000	3,000
	Dự án nhóm C
(1)	Nâng cấp đường từ trung tâm UBND xã Mường Tuổng đến Tuổng Bãi xã Mường Tuổng huyện Đà Bắc	Mai Châu	2663; 31/10/2013	28,978	28,978		32,978	32,987	17,000	17,000	4,000	4,000
(2)	Đường Trung Hòa xã Ngòi Hoa, Tân Lạc	Tân Lạc	2533; 25/10/2013	45,721	45,721		45,721	45,721	14,730	14,730	5,500	5,500
(3)	Bến thuyền Bình Thanh	Cao Phong		4,470	4,470		10,470	10,470	3,716	3,716	3,000	3,000
(4)	Đường Liên xã từ xóm Mó Nẻ đến xóm Đền Bờ xã Vầy Nưa- Đà Bắc	Đà Bắc	2254; 25/10/2013	37,502	37,502		41,501	41,502	13,000	13,000	5,000	5,000
5	Các dự án khởi công mới năm 2016				573,950	0	573,950	573,950	0	0	77,000	77,000
	Dự án nhóm B			332,000	332,000	0	332,000	332,000	0	0	35,000	35,000
(1)	Tuyến đường 433 đi xóm Rằng đến xã Trung Thành - Yên Hòa	Đà Bắc		117,000	117,000		117,000	117,000			10,000	10,000
(2)	Nâng cấp tuyến đường Liên xã Hiền Lương thị trấn Đà Bắc	Đà Bắc		215,000	215,000		215,000	215,000			25,000	25,000
	Dự án nhóm C			241,950	241,950	0	241,950	241,950	0	0	42,000	42,000
(1)	Đường xóm Diềm 1 - xóm Cải, xã Tân Dân	Mai Châu		33,500	33,500		33,500	33,500			8,000	8,000
(2)	Đường xóm Đoi đi Nà Bó, xã Tân Mai	Mai Châu		19,000	19,000		19,000	19,000			3,000	3,000
(3)	Tuyến Gốc Thị - xóm Thăm - Chợ Sông, xã Trung Hòa	Tân Lạc		14,950	14,950		14,950	14,950			3,000	3,000
(4)	Xóm Ngòi, xã Ngòi Hoa - đi xã Ba Khan	Tân Lạc - Mai Châu		40,000	40,000		40,000	40,000			6,500	6,500
(5)	Tuyến đường từ TT xã đi xóm Ong đi xóm Thăm dài 7,8 km, xã Trung Hòa	Tân Lạc		29,000	29,000		29,000	29,000			5,000	5,000
(6)	Tuyến đường từ TT xã Mường Chiềng đi xóm Kế	Đà Bắc		65,500	65,500		65,500	65,500			7,500	7,500
(7)	Xây dựng trạm bơm cấp nước sinh hoạt đặt tại xóm Nẻ, xã Ngòi Hoa	Tân lạc		10,000	10,000		10,000	10,000			2,500	2,500
(8)	Đường vào xóm Đậu Khụ xã Thống Nhất	TPHB		20,000	20,000		20,000	20,000			4,000	4,000
(9)	Nhà nội trú học sinh THPT và HMPT xã Yên Hòa- Đà Bắc	Đà Bắc		10,000	10,000		10,000	10,000			2,500	2,500