Quyết định 348/QĐ-UBND 2018 chế độ tự chủ tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế Thanh Hóa

• Số hiệu: 348/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa
• Người ký: Lê Thị Thìn
• Ngày ban hành: 24/01/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 348/QĐ-UBND	Thanh Hoá, ngày 24 tháng 01 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ SỬ DỤNG BIÊN CHẾ VÀ KINH PHÍ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CẤP TỈNH MỚI ĐƯỢC THÀNH LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về việc: “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách Nhà nước”; Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc: “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước“;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 về việc: “Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước”; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 về việc: “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ”; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 về việc: “Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 về việc: “Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác”; Nghị định số 43/2006/NĐ- CP ngày 25/4/2006 về việc: “Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập (Đối với các đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực Chính phủ chưa ban hành Nghị định riêng: giáo dục đào tạo; dạy nghề; văn hóa thể thao và du lịch; thông tin truyền thông và báo chí, phát thanh truyền hình);

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17/01/2006 của liên Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ về việc: “Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ; Nghị định số 117/2013/NĐ- CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ”;

Căn cứ Quyết định số 4762/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh Thanh Hoá về: “Định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và ổn định đến năm 2020, tỉnh Thanh Hóa”; Quyết định số 4821/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc: “Giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2018 tỉnh Thanh Hóa”; Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 12/01/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc: “Giao chỉ tiêu biên chế công chức hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017 của tỉnh Thanh Hóa”;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa tại Tờ trình số 5792/STC-HCSN ngày 22/12/2017 về việc: “Thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh mới được thành lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh mới được thành lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; cụ thể như sau:

I. Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước

1. Số lượng các đơn vị quản lý nhà nước cấp tỉnh giao tự chủ: 44 đơn vị (Bốn mươi bốn đơn vị).

Bao gồm:

a) Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Thanh Hoá.

b) Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hoá.

c) Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; chi cục, đơn vị quản lý nhà nước trực thuộc sở, ban, ngành cấp tỉnh.

(Có phụ lục số 01 kèm theo)

2. Biên chế giao thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm: Biên chế thực hiện chế độ tự chủ được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao hàng năm. Biên chế năm 2017 thực hiện theo Quyết định 132/QĐ-UBND ngày 12/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc: “Giao chỉ tiêu biên chế công chức hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017 của tỉnh Thanh Hóa”.

3. Tự chủ về kinh phí quản lý hành chính

a) Nguồn kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

b) Nguồn kinh phí ngân sách cấp không thực hiện chế độ tự chủ.

(Có phụ lục số 01 kèm theo)

4. Cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế

a) Theo quy định tại khoản 2, 3, 4, Điều 4 Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ; khoản 1, Điều 4 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 và khoản 2, Điều 6 Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ.

b) Giao cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước áp dụng cho năm 2018.

II. Giao quyền tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập năm 2017 (đối với các đơn vị chưa được giao cơ chế tự chủ theo Quyết định số 1028/QĐ-UBND ngày 04/4/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

1. Về phân loại đơn vị sự nghiệp công lập

a) Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên: Có 04 đơn vị (Bốn đơn vị).

b) Đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: Có _{02 đơn vị (Hai đơn vị).}

(Có phụ lục số 02 kèm theo)

2. Giao tự chủ về tài chính: (Số liệu có phụ lục số 02 kèm theo).

Thời gian giao quyền tự chủ về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập áp dụng cho năm 2018 và ổn định đến năm 2019.

Điều 2. Căn cứ vào nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này.

1. Giao Sở Tài chính Thanh Hóa thông báo cụ thể cho các đơn vị và hướng dẫn việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập; kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị, định kỳ đánh giá, tổng hợp báo cáo tình hình về UBND tỉnh theo quy _định.

2. Thủ trưởng các cơ quan nhà nước căn cứ các quy định hiện hành và hướng dẫn của Sở Tài chính Thanh Hóa có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc. Thủ trưởng các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp được giao tự chủ có trách nhiệm sử dụng kinh phí đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả, tổ chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; thực hiện công khai dân chủ trong cơ quan theo đúng quy định của nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 và ổn định đến năm 2019 (đối với đơn vị sự nghiệp công lập).

Khi có sự tăng, giảm về nhiệm vụ và kinh phí thực hiện, giao Sở Tài chính Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan chủ động tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, Quyết định điều chỉnh cho phù hợp. Thực hiện giảm dần mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với lộ trình điều chỉnh giá, phí dịch vụ sự nghiệp công làm cơ sở để đẩy mạnh việc thực hiện chế độ tự chủ tài chính đơn vị sự nghiệp công lập.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nội vụ, Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM . UỶ BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Thị Thìn

PHỤ LỤC 1

BIÊN CHẾ VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ KHỐI CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH NĂM 2018
Giao quyền tự chủ, theo qui định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP của Chính phủ
(Kèm theo Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Đơn vị	Năm 2018
		Biên chế được giao	Số thu để lại đơn vị (Phí)	Dự toán chi
				Tổng số	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ			Kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ theo QĐ 4821/QĐ- UBND ngày 13/12/2017
					Tổng số	Trong đó
						QĐ 4821/QĐ- UBND ngày 13/12/2017	Chi từ nguồn thu để lại (Phí)
1	2	3	4	5=6+9	6=7+8	7	8	9
	Tổng số:	2 769	16 119	787 045	465 628	449 509	16 119	321 417
1	Văn phòng HĐND tỉnh	35		22 514	19 187	19 187		3 327
a	Chế độ			4 821	4 821	4 821
b	Nghiệp vụ theo định mức			945	945	945
c	Chi nhiệm vụ đặc thù			16 748	13 421	13 421		3 327
-	Chi hoạt động của TT			5 949	5 949	5 949
-	Giám sát của Thường trực và 4 Ban; Tập huấn trao đổi KN thường trực, các Ban HĐND tỉnh huyện.			3 128	3 128	3 128
-	Bản tin HĐND + Duy trì trang WEB			486	486	486
-	Tham gia ý kiến vào các dự luật, thẩm tra dự thảo NQ HĐND, thẩm tra văn bản giữa 2 kỳ họp			885	885	885
-	HĐ tiếp xúc cử tri của tổ Đại biểu HĐND			1 153	1 153	1 153
-	Họp HĐND tỉnh 2 kỳ + 1 kỳ đột xuất			1 425	1 425	1 425
-	KP hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với các tỉnh Bắc Miền Trung			1 349				1 349
-	KP ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo KH số 154/KH-UBND ngày 17/10/2016			78				78
-	Kinh phí tiếp công dân của Đại biểu HĐND			145	145	145
-	Trang bị máy tính cho ĐB HĐND tỉnh			1 900				1 900
-	Chính sách cán bộ theo QĐ 1871, Thăm hỏi trợ cấp ốm đau			250	250	250
2	UBND tỉnh	132		41 373	36 313	36 313		5 060
2.1	VP UBND tỉnh	106		36 934	32 314	32 314		4 620
a	Chế độ			11 538	11 538	11 538
b	Nghiệp vụ theo định mức			2 908	2 908	2 908
c	Chi nhiệm vụ đặc thù			19 945	17 868	17 868		2 077
-	Chi hoạt động của TT UBND			13 400	13 400	13 400
-	Phát hành công báo tỉnh			1 193	1 193	1 193
-	KP hoạt động cổng thông tin điện tử tỉnh, cước phí đường truyền			1 200	1 200	1 200
-	Hoạt động cung cấp thông tin đối ngoại + Hỗ trợ công tác văn thư lưu trữ			1 630	1 630	1 630
-	KP hội nghị tổng kết, triển khai nhiệm vụ			500				500
-	KP bồi dưỡng tiếp dân theo quyết định 1823/QĐ-UBND, 14/6/2012			445	445	445
-	Trang phục tiếp công dân theo CV11737/UBND-TD ngày 23/9/2017			1 017				1 017
-	Tổng kết 3 năm luật tiếp công dân theo CV 11736/UBND-TD ngày 23/9/2017			165				165
-	KP ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo KH số 154/KH-UBND ngày 17/10/2016; KP đường truyền mạng tin học			395				395
d	Chi thực hiện đề án, dự án, kế hoạch được giao			2 543				2 543
-	Chính sách cán bộ theo QĐ 1871			143				143
-	Chi sửa chữa thường xuyên			1 200				1 200
-	Mua quà tặng của tỉnh			1 200				1 200
2.2	Trung tâm hành chính công	15		3 538	3 098	3 098		440
a	Chế độ			1 130	1 130	1 130
b	Nghiệp vụ theo định mức			405	405	405
c	Chi nhiệm vụ đặc thù			2 003	1 563	1 563		440
-	Chi hỗ trợ theo Nghị quyết số 47/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh			910	910	910
-	Kinh phí XD các văn bản QPPL về giải quyết thủ tục hành chính tại TTHCC			150	150	150
-	Chi vận hành trụ sở mới			300	300	300
-	Hỗ trợ chi nghiệp vụ của các công chức từ các sở sang			203	203	203
-	Chi học tập kinh nghiệm tại các TTHCC ở các tỉnh miền Nam			143				143
-	Cước thuê bao đường truyền; phần mềm TĐ office;KP ứng dụng CNTT			147				147
-	Công tác tuyên truyền các hoạt động của TT			150				150
2.3	Văn phòng điều phối về vệ sinh ATTP	11		901	901	901
a	Chế độ			686	686	686
b	Nghiệp vụ theo định mức			215	215	215
3	Sở Kế hoạch & Đầu tư	81	454	14 016	13 242	12 788	454	774
a	Chế độ			7 860	7 860	7 860
b	Nghiệp vụ theo định mức			2 088	2 088	2 088
c	Chi nhiệm vụ đặc thù			3 114	2 840	2 840		274
-	Trang phục thanh tra			20	20	20
-	KP XD các tờ trình, báo cáo UBND			300	300	300
-	KP viết bài trên Báo đầu tư về XTTM			110				110
-	Xúc tiến đầu tư, kêu gọi vốn đầu tư			550	550	550
-	Thực hiện các khâu đột phá Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII về phát triển nhanh, đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng KTXH			800	800	800
-	Ban điều phối PT DN vừa và nhỏ			120	120	120
-	KP ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo KH số 154/KH-UBND ngày 17/10/2016			164				164
-	Xây dựng dự toán đầu tư XDCB hàng năm; Kiểm tra trình duyệt chủ trương đầu tư			300	300	300
-	Rà soát đánh giá tình hình thực hiện các dự án lớn còn dở dang được đầu tư từ nguồn vốn NSTW nhưng không được tiếp tục bố trí vốn trong giai đoạn 2016 - 2020			200	200	200
-	Kinh phí phục vụ hoạt động thu lệ phí đăng ký KD			550	550	550
d	Chi thực hiện đề án, dự án, kế hoạch được giao			500				500
-	Triển khai, tập huấn các chế độ chính sách về đầu tư			500				500
e	Nguồn thu được để lại		454	454	454		454
4	Sở Tài chính	105	7 020	25 161	23 661	16 641	7 020	1 500
a	Chế độ			10 628	10 628	10 628
b	Nghiệp vụ theo định mức			2 659	2 659	2 659
c	Chi nhiệm vụ đặc thù			3 374	2 854	2 854		520
-	Trang phục thanh tra			44	44	44
-	KP xây dựng các báo cáo tờ trình			300	300	300
-	Xây dựng Dự toán ngân sách, báo cáo tài chính 3 năm, trung hạn			480	480	480
-	Tổng hợp thẩm tra Quyết toán, kiểm toán			420	420	420
-	TH triển khai chính sách an sinh xã hội;			240	240	240
-	Rà soát phí, lệ phí, giá dịch vụ			360	360	360
-	Khảo sát theo dõi diễn biến giá thị trường; Mua báo Thời báo Tài chính Việt Nam			450	450	450
-	KP ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo KH số 154/KH-UBND ngày 17/10/2016			220				220
-	Chi phí vận hành đường truyền ngành tài chính			300				300
-	Duy trì vận hành cập nhật dữ liệu phần mềm, quản lý tabmis, quản lý tài chính đất đai và quản lý tài sản công			560	560	560
d	Chi thực hiện đề án, dự án, kế hoạch được giao			980				980
-	Triển khai, tập huấn các cơ chế chính sách tài chính			500				500
-	Hoạt động của hội đồng thẩm định giá đất			180				180
-	Chi phí mua sắm tài sản tập trung cấp tỉnh			300				300
e	Chi từ nguồn thu hồi sau thanh tra nộp NS theo TT số 327/TT-BTC ngày 26/12/2016			500	500	500
f	Nguồn thu được để lại		7 020	7 020	7 020		7 020
5	Thanh tra tỉnh	51		12 164	12 060	12 060		104
a	Chế độ			6 337	6 337	6 337
b	Nghiệp vụ theo định mức			1 374	1 374	1 374
c	Chi nhiệm vụ đặc thù			1 153	1 049	1 049		104
-	Trang phục thanh tra			761	761	761
-	KP giải quyết KTKN			288	288	288
-	KP ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo KH số 154/KH-UBND ngày 17/10/2016			104				104
d	Chi từ nguồn thu hồi sau thanh tra nộp NS theo TT số 327/TT-BTC ngày 26/12/2016			3 300	3 300	3 300
6	Sở Ngoại vụ	21		6 736	5 794	5 794		942
a	Chế độ			1 913	1 913	1 913
b	Nghiệp vụ theo định mức			567	567	567
c	Chi nhiệm vụ đặc thù			3 356	3 314	3 314		42
-	Trang phục thanh tra			4	4	4
-	Xây dựng các Đề án, tờ trình UBND			200	200	200
-	HN gặp mặt người NN, Việt kiều			110	110	110
-	KP TH các N.vụ biên giới			400	400	400
-	Làm việc với các tổ chức phi Chính phủ; Các hoạt động hợp tác quốc tế với nước ngoài			1 500	1 500	1 500
-	Kinh phí thực hiện chương trình hoạt động biển Đông Hải Đảo theo QĐ 4251 ngày 17/12/2012; thanh toán các hoạt động tuyên truyền “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia			500	500	500
-	Công tác thông tin đối ngoại theo QĐ2405/QĐ-UBND ngày 25/7/2011; hoạt động đối ngoại			400	400	400
-	KP hoạt động của tổ công tác hợp tác quốc tế PT tre luồng tỉnh Thanh Hoá theo QĐ3088/QĐ-UBND ngày 22/9/2014			200	200	200
-	KP ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo KH số 154/KH-UBND ngày 17/10/2016			42				42
d	Chi thực hiện đề án, dự án, kế hoạch được giao			900				900
-	Tổ chức tập huấn về chính sách pháp luật của Lào cho DN Thanh Hóa tại tỉnh Hủa Phăn theo Công văn số 11643/UBND-THKH ngày 11/6/2016
-	KP triển khai thực hiện Thoả thuận cấp CP giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam - Lào			800				800
-	Kinh phí tiếp nhận người dân tộc Hmong nhập cảnh trái phép sang Lào			100				100
-	Chương trình giao ban Ngoại vụ địa phương các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên lần thứ 7 năm 2016 theo CV số 10682/UBND- THKH, 20/9/2016
7	Sở Nội vụ	97		51 710	16 068	16 068		35 642
7.1	Văn phòng Sở Nội vụ	45		11 442	8 010	8 010		3 432
a	Chế độ			4 834	4 834	4 834
b	Nghiệp vụ theo định mức			1 215	1 215	1 215
c	Chi nhiệm vụ đặc thù			5 393	1 961	1 961		3 432
-	Trang phục thanh tra			24	24	24
-	Xây dựng các Đề án, tờ trình UBND			200	200	200
-	Thực hiện khâu đột phá của Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 về đẩy mạnh CCHC, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; Kiểm soát thủ tục HC, thực hiện QĐ 93/TTg về cơ chế một cửa			550	550	550
-	Điều tra, khảo sát, XD KH tổ chức biên chế, bổ nhiệm LĐ, XD chỉ tiêu biên chế hàng năm			440	440	440
-	KP hoạt động Ban chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức
-	Chi thực hiện khảo sát, đánh giá sự hài lòng người sử dụng dịch vụ công của tỉnh Thanh Hóa			387	387	387
-	KP ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo KH số 154/KH-UBND ngày 17/10/2016			132				132
-	Tổng hợp Nghị định 108/2014/NĐ-CP về tinh giản biên chế			360	360	360
-	Kinh phí đo đạc địa giới hành chính theo QĐ 2209/QĐ-UBND, 17/6/2015			3 000				3 000
-	Kinh phí quản lý đào tạo			300				300
7.2	Ban Tôn giáo	14		5 184	4 224	4 224		960
a	Chế độ			1 283	1 283	1 283
b	Nghiệp vụ theo định mức			273	273	273
c	Chi nhiệm vụ đặc thù			1 490	530	530		960
-	T.truyền PL cho tín đồ tôn giáo, Giao ban với các chức sắc tôn giáo theo công văn số 8322/UBND-VX ngày 18/8/2015			960				960
-	TH Chỉ thị 01 công tác đạo Tin lành			300	300	300
-	Các vấn đề đất đai liên quan đến tôn giáo			110	110	110
-	KP hoạt động của các Hội đoàn tôn giáo			120	120	120
-	Sửa chữa xe ô tô do chưa được bố trí trong quyết định số 1853/QĐ-UBND ngày 02/5/2015
d	Chi thực hiện chế độ chính sách			2 138	2 138	2 138
-	KP gặp mặt chức sắc tôn giáo nhân dịp Noel và lễ Phật đản			679	679	679
-	Hỗ trợ cho các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc tôn giáo theo Quyết định 10/2014/QĐ-TTg ngày 24/01/2014			1 459	1 459	1 459
7.3	Ban Thi đua khen thưởng	13		31 544	1 544	1 544		30 000
a	Chế độ			1 290	1 290	1 290
b	Nghiệp vụ theo định mức			254	254	254
c	Chi nhiệm vụ đặc thù			30 000				30 000
-	Kinh phí thi đua khen thưởng			30 000				30 000
7.4	Chi cục Văn thư - Lưu trữ	25		3 540	2 290	2 290		1 250
a	Chế độ			1 855	1 855	1 855
TĐ	Biên chế hành chính			921	921	921
	Biên chế sự nghiệp			934	934	934
b	Nghiệp vụ theo định mức			435	435	435
TĐ	Biên chế hành chính			195	195	195
	Biên chế sự nghiệp			240	240	240
c	Chi nhiệm vụ đặc thù			1 250				1 250
-	KP chống mối, Chi phí tiền điện điều hoà, Sao lưu đĩa cho công tác lưu trữ, Chi bảo trì nâng cấp hộp giá bảo quản tài liệu			1 250				1 250
8	Sở Xây dựng	74	1 800	12 016	11 864	10 064	1 800	152
a	Chế độ			6 873	6 873	6 873
b	Nghiệp vụ theo định mức			1 921	1 921	1 921
c	Chi nhiệm vụ đặc thù			1 422	1 270	1 270		152
-	Trang phục thanh tra			60	60	60
-	BCĐ chương trình 167; BCĐ cấp nước an toàn tỉnh Thanh Hóa; BCĐ chương trình hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo QĐ 33/2015/QĐ-TTg; Chính sách hỗ trợ người có công với CM về nhà ở.			480	480	480
-	Q.lý nhà nước về quy hoạch xây dựng			420	420	420
-	Kinh phí xây dựng chỉ số giá; Công bố giá vật liệu xây dựng			310	310	310
-	KP ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo KH số 154/KH-UBND ngày 17/10/2016			152				152
d	Nguồn thu được để lại		1 800	1 800	1 800		1 800
9	Ngành Khoa học công nghệ	64		20 146	9 071	9 071		11 075
9.1	Sở Khoa học công nghệ	37		15 350	5 944	5 944		9 406
a	Chế độ			3 716	3 716	3 716
b	Nghiệp vụ theo định mức			999	999	999
c	Chi nhiệm vụ đặc thù:			1 229	1 229	1 229
-	Trang phục thanh tra			28	28	28
-	KP duy trì áp dụng Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2008 (Thông tư 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của BTC)			105	105	105
-	XD tờ trình báo cáo UBND tỉnh			150	150	150
-	Kinh phí phục vụ cho công tác thanh tra chuyên đề			180	180	180
-	Thống kê KHCN, XD dữ liệu nguồn nhân lực (Theo TT 14/2015/TT-BKHCN ngày 19/8/2015 của Bộ KHCN)			400	400	400
-	KP ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo KH số 154/KH-UBND ngày 17/10/2016			78	78	78
-	Phát triển DN Khoa học CN , Điều tra thống kê XD CSDL các cơ sở có tiềm năng ươm tạo công nghệ và ươm tạo doanh nghiệp KHCN (QĐ 2023/QĐ-UBND ngày 13/6/2016 của UBND Tỉnh).			288	288	288
d	Chi sự nghiệp tại Sở			8 346				8 346
-	KP đánh giá tuyển chọn xét duyệt đề tài, dự án KHCN			4 914				4 914
-	HĐ của Hội đồng KH tỉnh			267				267
-	Hỗ trợ XD đề tài cấp nhà nước; Làm việc với TW về các đề tài, dự án; Chỉ đạo kiểm tra hướng dẫn hoạt động khoa học CN			1 425				1 425
-	Chi hợp tác về KHCN			280				280
-	XD chuyên mục trên báo, đài;			400				400
-	Quản lý an toàn bức xạ; Quản lý sở hữu trí tuệ, CN - Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ (QĐ 3599 ngày 11/12/2015 của Bộ KHCN và KH số 165a ngày 14/12/2015 của UBND tỉnh)			860				860
-	Tạp chí Khoa học công nghệ			200				200
-	Chỉ đạo kiểm tra hướng dẫn công tác khoa học
e	Viết địa chí tập 5			1 060				1 060
	(Trong đó bao gồm ban chỉ đạo viết địa chí: 400trđ)
9	Chi cục T. chuẩn, Đ.lường, C.lượng	27		4 796	3 127	3 127		1 669
a	Chế độ			2 600	2 600	2 600
b	Nghiệp vụ theo định mức			527	527	527
c	Chi nhiệm vụ đặc thù:			1 669				1 669
-	KP hoạt động quản lý Đo lường			500				500
-	KP hoạt động quản lý tiêu chuẩn; QĐ 2024/UBND tỉnh ngày 13/6/2016			553				553
-	Kiểm tra chất lượng sản phẩm (Nghị định 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính Phủ quy định về việc kinh doanh khí)			486				486
-	Giải thưởng chất lượng Quốc gia			130				130
10	Ngành Giao thông vận tải	133	2 099	56 735	27 262	25 163	2 099	29 473
10.1	Sở Giao thông Vận tải	53	2 099	46 975	17 502	15 403	2 099	29 473
a	Chế độ			5 442	5 442	5 442
b	Nghiệp vụ theo định mức			1 421	1 421	1 421
c	Chi nhiệm vụ đặc thù			8 212	8 040	8 040		172
-	Kinh phí chỉ đạo chương trình GTNT			300	300	300
-	Xúc tiến đầu tư các dự án giao thông			1 200	1 200	1 200
-	Kiểm tra tiến độ và triển khai lập DA, C.lượng T.hiện các D.án			420	420	420
-	KP ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo KH số 154/KH-UBND ngày 17/10/2016			172				172
-	Kinh phí phục vụ thu lệ phí cấp giấy phép lái xe theo TT 188/TT-BTC ngày 08/11/2016			6 120	6 120	6 120
d	KP duy tu, sửa chữa đường sông			14 444				14 444
e	Chi sự nghiệp tại Sở			15 357	500	500		14 857
-	Xúc tiến nâng cấp Cảng hàng không thành Cảng quốc tế			500	500	500
-	KP duy tu, bảo dưỡng, quản lý hạ tầng và quản lý xe buýt			6 200				6 200
-	KP cắm mốc lộ giới các tuyến đường tỉnh; công trình kiểm định, đánh giá tải trọng cầu trên các tuyến đường tỉnh; gói thầu thiết kế mẫu định hình phương tiện thủy			6 500				6 500
-	Thanh quyết toán dự án đường Voi - Sầm Sơn theo Quyết định số 3669/QĐ-UBND, 23/9/2016			2 157				2 157
f	Nguồn thu được để lại		2 099	2 099	2 099		2 099
10.2	Thanh tra Giao thông vận tải	80		9 760	9 760	9 760
a	Chế độ			7 480	7 480	7 480
TĐ	Biên chế hành chính			4 127	4 127	4 127
-	Biên chế sự nghiệp			3 353	3 353	3 353
b	Nghiệp vụ theo định mức			1 643	1 643	1 643
TĐ	Biên chế hành chính			891	891	891
-	Biên chế sự nghiệp			752	752	752
c	Chi nhiệm vụ đặc thù			637	637	637
-	Trang phục thanh tra			637	637	637
11	Sở Tư pháp	47	1 622	14 026	9 473	7 851	1 622	4 553
a	Chế độ			4 403	4 403	4 403
b	Nghiệp vụ theo định mức			1 269	1 269	1 269
c	Chi nhiệm vụ đặc thù			2 723	2 179	2 179		544
-	Trang phục thanh tra			16	16	16
-	Hội đồng GD phổ biến P.Luật và Phối hợp liên ngành trong HĐ tố tụng			450				450
-	Thẩm định, rà soát, kiểm tra thi hành văn bản quy phạm pháp luật			749	749	749
-	Công tác kiểm soát thủ tục hành chính			460	460	460
-	BCĐ Bán đấu giá tài sản; BCĐ thừa phát lại			240	240	240
-	Hướng dẫn và tổ chức hoạt động hoà giải cơ sở			420	420	420
-	KP ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo KH số 154/KH-UBND ngày 17/10/2016			94				94
-	Kp quản lý lý lịch tư pháp,quản lý hộ tịch cơ sở, cơ sở dữ liệu quốc gia về PL			294	294	294
d	Chi thực hiện đề án, dự án, kế hoạch được giao			4 009				4 009
*	Phổ biến, giáo dục pháp luật:
-	Xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật theo Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 12/6/2012			100				100
-	Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác PBGDPL cho lực lượng làm công tác PBGDPL theo TT 142/2014/TTLT-BTP-BTC ngày 27/1/2014			529				529
-	Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật theo QĐ 1259/QĐ-BTP ngày 7/8/2017			441				441
-	Kinh phí triển khai Đề án của Trung ương "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên" theo QĐ 1402/QĐ-TTg ngày 17/7/2017			598				598
-	Kinh phí thực hiện Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước theo Kế hoạch số 171/KH-UBND			110				110
-	Phổ biến nội dung công ước quốc tế theo KH 52/KH-UBND ngày 15/4/2015			300				300
*	Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật:
-	Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo QĐ 3361/QĐ-UBND ngày 30/9/2009			460				460
-	Xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát thẩm định hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo KH 162/KH- UBND ngày 21/10/2016			655				655
*	Bổ trợ tư pháp:
-	KP triển khai KH số 61/KH-UBND ngày 20/4/2017 về thống kê Hộ tịch giai đoạn 2017-2024			386				386
-	Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về luật sư, hành nghề luật sư và hành nghề công chứng theo QĐ 3267/QĐ- UBND ngày 03/10/2014 và QĐ 3326/QĐ-UBND ngày 24/9/2014			430				430
e	Nguồn thu được để lại		1 622	1 622	1 622		1 622
12	Ngành Công thương	245	620	39 443	36 791	36 171	620	2 652
12.1	Sở Công thương	71	620	11 835	10 023	9 403	620	1 812
a	Chế độ			6 773	6 773	6 773
b	Nghiệp vụ theo định mức			1 850	1 850	1 850
c	Chi nhiệm vụ đặc thù			2 592	780	780		1 812
-	Trang phục thanh tra			20	20	20
-	KP XD các tờ trình, báo cáo UBND			200	200	200
-	Hội nhập kinh tế Quốc tế; C.tác xúc tiến kêu gọi đầu tư trọng điểm			420				420
-	Chương trình quản lý phát triển chợ, thương mại nội địa; CT phát triển thương mại điện tử, phát triển cụm công nghiệp theo NĐ 67			640				640
-	KP ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo KH số 154/KH-UBND ngày 17/10/2016			142				142
-	BCĐ hoạt động thương mại biên giới, XK; Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn lưới điện cao áp tỉnh Thanh Hóa; Ban chỉ đạo kết nối cung cầu theo QĐ số 4589/QĐ-UBND ngày 22/12/2014			360	360	360
-	Nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi người TD, bình ổn giá thị trường; Quản lý đại lý xăng dầu			200	200	200
-	Kinh phí tổ chức ngày Quyền người tiêu dùng theo Công văn số 7949/UBND-KTTC ngày 11/7/2017			310				310
-	Kinh phí thực hiện chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 15/9/2017			300				300
d	Nguồn thu được để lại		620	620	620		620
12.2	Chi cục quản lý thị trường	174		27 608	26 768	26 768		840
a	Chế độ			20 068	20 068	20 068
b	Nghiệp vụ theo định mức			5 324	5 324	5 324
c	Chi nhiệm vụ đặc thù			2 216	1 376	1 376		840
-	BCĐ phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại QĐ389; kiểm tra LN theo QĐ 814			985	985	985
-	Trang phục QLTT theo niên hạn			391	391	391
-	KP thuê trụ sở cho các đội QLTT			840				840
13	Ngành Tài nguyên & môi trường	107	141	25 347	12 917	12 776	141	12 430
13.1	Sở Tài nguyên & môi trường	74	141	20 223	9 681	9 540	141	10 542
a	Chế độ			6 893	6 893	6 893
b	Nghiệp vụ theo định mức			1 921	1 921	1 921
c	Chi nhiệm vụ đặc thù			2 066	726	726		1 340
-	Trang phục thanh tra			36	36	36
-	KP HĐ của Hội đồng KHCN ngành, Hội đồng thẩm định KH sử dụng đất			110	110	110
-	Tăng cường công tác nhà nước về đất đai; xử lý vi phạm theo QĐ 1675/QĐ-TTg ngày 29/8/2016			300	300	300
-	KP ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo KH số 154/KH-UBND ngày 17/10/2016			140				140
-	XD các tờ trình, báo cáo UBND tỉnh			200	200	200
-	KP quản lý xử lý điểm nóng về ô nhiễm môi trường (Bao gồm cả kiểm tra, giám sát vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải DA Lọc Hóa dầu Nghi Sơn)			550				550
-	Kinh phí quản lý hoạt động và tổ chức xác định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản			400				400
-	Duy trì, vận hành, cập nhật dữ liệu phần mềm quản lý TC về đất đai và khoáng sản			250				250
-	Kinh phí phục vụ hoạt động thu phí, lệ phí			80	80	80
d	Chi sự nghiệp tại sở			1 800				1 800
-	Công tác tuyên truyền và các hoạt động phục vụ môi trường			1 800				1 800
e	Chi thực hiện đề án, dự án, kế hoạch được giao			7 402				7 402
-	KP CT quan trắc tổng hợp môi trường biển QĐ 355/QĐ-UBND ngày 28/1/2016			1 879				1 879
-	Kinh phí lập báo cáo hiện trạng môi trường biển tỉnh Thanh Hóa theo Quyết định số 2175/QĐ-UBND ngày 23/6/2017			471				471
-	Điều tra lập danh mục các nguồn nước trên địa bàn tỉnh cần lập hành lang bảo vệ theo QĐ 1261/QĐ-UBND ngày 24/4/2017			856				856
-	KP lập đề án phát triển các khu tái định cư phục vụ công tác GPMB theo Thông báo số 127/TB-UBND ngày 06/7/2017			596				596
-	KP thiết lập đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm và lập danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển theo QĐ 4321/QĐ-UBND ngày 13/11/2017			1 600				1 600
-	KP thuê tư vấn thẩm định giá			2 000				2 000
f	Nguồn thu được để lại		141	141	141		141
13.2	Chi cục biển và hải đảo	17		2 741	1 612	1 612		1 129
a	Chế độ			1 280	1 280	1 280
b	Nghiệp vụ theo định mức			332	332	332
c	Chi nhiệm vụ đặc thù			1 129				1 129
-	Lập BC hiện trạng môi trường biển và Kiểm soát ô nhiễm MT theo KH 106/KH-UBND ngày 08/7/2016			500				500
-	Kinh phí vận hành Trung tâm thu nhận số liệu, tính toán và xử lý cảnh báo lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại các huyện miền núi theo Công văn số 12106/UBND-NN ngày 24/11/2015			518				518
-	Chương trình phối hợp bảo vệ môi trường			111				111
13.3	Chi cục bảo vệ môi trường	16		2 383	1 624	1 624		759
a	Chế độ			1 312	1 312	1 312
b	Nghiệp vụ theo định mức			312	312	312
c	Chi nhiệm vụ đặc thù			759				759
-	Giám sát môi trường			600				600
-	Chương trình phối hợp bảo vệ môi trường			159				159
14	Sở thông tin truyền thông	36		23 764	6 678	6 678		17 086
a	Chế độ			3 598	3 598	3 598
b	Nghiệp vụ theo định mức			972	972	972
c	Chi nhiệm vụ đặc thù			3 224	1 482	1 482		1 742
-	Trang phục thanh tra			16	16	16
-	XD các tờ trình, báo cáo UBND tỉnh			200	200	200
-	Hoạt động phục vụ sách, báo; Quản lý về phục vụ sách báo, tư vấn pháp luật công tác bưu điện xã; Phát triển TTTT nông thôn theo QĐ 119/QĐ-TTG;			600				600
-	Ban chỉ đạo công nghệ thông tin;			120	120	120
	Đội liên ngành phòng, chống in lậu			300	300	300
-	Kinh phí tham gia các hội thi thông tin lưu động của Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức			300				300
-	KP ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo KH số 154/KH-UBND ngày 17/10/2016			72				72
-	KP HĐ thông tin đối ngoại báo chí; KP HĐ của Ban T.ti n thống nhất tỉnh; HĐ quản lý văn hoá, báo chí			500	500	500
-	Duy trì hoạt động cụm thông tin đối ngoại Na Mèo			121	121	121
-	Hoạt động thông tin cơ sở			100	100	100
-	KInh phí thực hiện chương trình phối hợp hành động bảo vệ môi trường			200				200
-	Hội nghị gặp mặt các cơ quan báo chí tại Hà Nội			570				570
-	XB tờ tin, đặc san chuyên ngành			125	125	125
d	Chi thực hiện đề án, dự án, kế hoạch được giao			15 970	626	626		15 344
*	Lĩnh vực Bưu chính
-	KP quản lý DA nâng cao khả năng sử dụng máy vi tính và truy cập Internet công cộng; Cuộc thi viết thư quốc tế UPU; Hỗ trợ cho nhân viên điểm bưu điện văn hóa xã theo QĐ 4499/QĐ- UBND ngày 21/11/2016			975				975
-	Kinh phí kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ thuộc lĩnh vực bưu chính theo Cv 2369/BTTTT-BC ngày 05/7/2017			146	146	146
*	Lĩnh vực viễn thông:
-	Quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng			480	480	480
-	Đảm bảo thông tin liên lạc tàu cá			146				146
-	Thực hiện ĐA số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020			800				800
*	Lĩnh vực báo chí, thông tin đối ngoại
-	Triển lãm bằng chứng Hoàng Sa, Trường Sa theo KH 98/KH-UBND ngày 13/7/2015			583				583
-	Đề án Hợp tác truyền thông với các cơ quan thông tấn báo chí
-	Đề án truyền thông phòng, chống mua bán người giai đoạn 2017- 2021 theo Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 13/10/2017			486				486
-	Tuyên truyền về tỉnh Thanh Hóa trên các ấn phẩm thông tin của TTXVN; Tuyên truyền trên báo Xuân và đài Truyền hình; Họp báo thường kỳ; Kinh phí giao ban báo chí thường kỳ với các phóng viên thường trú và tổ chức cho phóng viên đi tác nghiệp ở các địa phương			1 354				1 354
-	Chi hỗ trợ xuất bản sách đặt hàng			2 000				2 000
*	Lĩnh vực truyền thanh
-	Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống Đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh theo QĐ 4428/QĐ-UBND, 14/11/2016			9 000				9 000
15	Ngành Lao động, Thương binh và XH	95	64	29 341	11 514	11 450	64	17 827
15.1	Sở Lao động TB vã xã hội	84	64	25 854	10 167	10 103	64	15 687
a	Chế độ			7 806	7 806	7 806
b	Nghiệp vụ theo định mức			1 969	1 969	1 969
c	Chi nghiệp vụ đặc thù			1 532	328	328		1 204
-	Trang phục thanh tra			28	28	28
-	BCĐ XKLĐ & C.gia, BCĐ vì sự tiến bộ của Phụ nữ, CT giảm nghèo theo NQ 30a, Ban công tác người cao tuổi, BCĐ đào tạo nghề LĐNT, BCĐ thực hiện QĐ 32/QĐ-TTg (nghề CT xã hội); Triển khai thực hiện các chính sách ASXH và hỗ trợ giảm nghèo tại VN.			950				950
-	Triển khai tháng hành động An toàn vệ sinh lao động			100				100
-	XD các tờ trình, báo cáo UBND tỉnh; chuẩn bị báo cáo Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững thuộc 5 chương trình trọng tâm giai đoạn 2016-2020			300	300	300
-	KP ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo KH số 154/KH-UBND ngày 17/10/2016			154				154
d	Chi sự nghiệp tại Sở			4 462				4 462
-	Khen thưởng, Gặp mặt người có công ngày 27/7			520				520
-	Xăng xe đưa đón NCC đi điều dưỡng (4000 đối tượng)			632				632
-	Quà LĐ tỉnh thăm hỏi các ngày lễ, Tết			950				950
-	Thăm viếng nghĩa trang; tiếp nhận hài cốt liệt sỹ ở Lào			870				870
-	Cứu trợ đột xuất ĐT cơ nhỡ			150				150
-	Sao hồ sơ, bảo quản lưu trữ hồ sơ người có công, Kiểm tra, hướng dẫn quản lý đối tượng BTXH			520				520
-	Tổ chức thi giáo viên dạy nghề và các hoạt động về đào tạo nghề			200				200
-	T. truyền, T.huấn C.tác BV Trẻ em HIV			200				200
-	Khung bằng Tổ quốc ghi công			100				100
-	Đoàn đại biểu NCC tiêu biểu dự HN toàn quốc			200				200
-	KP HĐ của Hội đồng trọng tài LĐ tỉnh và bồi dưỡng kiến thức pháp luật và ký năng hòa giải viên			120				120
đ	Chi thực hiện đề án, dự án, chương trình, kế hoạch được giao			10 021				10 021
-	KP chúc thọ người cao tuổi (Theo QĐ 3726/QĐ-UBND ngày 14/11/2011)			2 200				2 200
-	Triển khai các chương trình, KH của UBND tỉnh về trẻ em (QĐ 5328/QĐ-UBND ngày 17/12/2015; QĐ 1776/QĐ-UBND ngày 25/5/2016; QĐ 2010/QĐ-UBND ngày 10/6/2016)			1 916				1 916
-	KP triển khai Kế hoạch hành động về bình đẳng giới tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020 (QĐ 4071/QĐ-UBND, ngày 14/10/2015)			800				800
-	KP thực hiện Kế hoạch Thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động giai đoạn 2016-2020 (QĐ 203/QĐ-UBND ngày 18/01/2016)			372				372
-	Điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Thanh Hóa và điều tra xác định hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình			600				600
-	Thực hiện QĐ 55a/2013/QĐ-TTG về CS hỗ trợ phẫu thuật tim bẩm sinh cho Trẻ em (KH 44/KH-UBND ngày 25/4/2014 của UBND tỉnh)			90				90
-	Thực hiện ĐA Trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người RNTT dựa vào cộng đồng (Kế hoạch 131/KH- UBND, 8/9/2016)			570				570
-	Kinh phí thực hiện Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó với bạo lực cơ sở giới (Kế hoạch 10/KH-UBND,17/01/2017)			173				173
-	Kinh phí tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp theo QĐ 4115 ngày 30/10/2017			300				300
-	Công trình Bia ghi công tri ân các anh hùng liệt sĩ tỉnh Thanh Hóa tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 theo VB số 12692/UBND-VX, 18/10/2017			3 000				3 000
e	Nguồn thu được để lại		64	64	64		64
15.2	Chi cục phòng chống TNXH	11		3 487	1 347	1 347		2 140
a	Chế độ			1 132	1 132	1 132
b	Nghiệp vụ theo định mức			215	215	215
c	Chi nhiệm vụ đặc thù			270				270
-	Thực hiện Tiểu đề án 2 "Hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về" thuộc Đề án 3, Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020 (KH 44/KH-UBND, 21/3/2016)			150				150
-	KP hoạt động BCĐ Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm (QĐ 3818/QĐ-UBND, 21/11/2011)			120				120
d	Chi thực hiện đề án, dự án, chương trình, kế hoạch được giao			1 870				1 870
-	Chương trình hành động phòng, chống mại dâm			1 370				1 370
-	ĐA đổi mới công tác cai nghiện trên địa bàn theo QĐ 2642/QĐ- UBND ngày 31/7/2013			500				500
16	Ngành Nông nghiệp & PTNT	899	1 301	183 488	128 919	127 618	1 301	54 569
16.1	Sở Nông nghiệp & PTNT	88	455	30 573	13 914	13 459	455	16 659
a	Chế độ			8 661	8 661	8 661
b	Nghiệp vụ theo định mức			2 254	2 254	2 254
c	Chi nhiệm vụ đặc thù			4 470	2 544	2 544		1 926
-	Trang phục thanh tra			64	64	64
-	Thường trực chống dịch gia cầm, gia súc và TT PC thiên tai			400	400	400
-	Hợp tác NCUD các Trường ĐH , Viện Hải Dương học			300				300
-	XD các tờ trình, báo cáo UBND tỉnh			300	300	300
-	Xăng dầu k.tra ngư trường, bồi dưỡng đi biển, BH tàu và thuyền viên			1 450				1 450
-	Xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp nông thôn			700	700	700
-	Triển khai thực hiện chương trình nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; chính sách phát triển ngành nông nghiệp			600	600	600
-	KP ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo KH số 154/KH-UBND ngày 17/10/2016			176				176
-	Kiểm tra, đánh giá, sơ tổng kết các lĩnh vực hàng năm			480	480	480
d	Chi sự nghiệp tại sở			2 200				2 200
-	Khen thưởng, tổng kết ngành			400				400
-	Đoàn KT liên ngành giống, phân bón, chăn nuôi, giết mổ gia súc, thanh kiểm tra chất cấm trong chăn nuôi, đảm bảo vệ sinh ATTP; kiểm tra vật tư, giống trong chăn nuôi thủy sản			1 800				1 800
e	Chi thực hiện đề án, dự án, kế hoạch được giao			12 533				12 533
-	Thanh quyết toán dự án Trung tâm nghiên cứu và sản xuất giống thủy sản Thanh Hóa theo QĐ 3457/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 (Gói thầu số 6)			5 000				5 000
-	Thanh toán quyết toán công trình sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn hồ Gốc Vả, xã Ngọc Liên, huyện Ngọc Lặc theo Quyết định số 4307/QĐ-UBND ngày 02/11/2016			1 881				1 881
-	Vốn đối ứng DA Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Thanh Hóa			1 704				1 704
-	Vốn đối ứng DA Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Thanh Hóa			1 750				1 750
-	Vốn đối ứng DA Hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu ở rừng và đồng bằng tỉnh TH			100				100
-	Vốn đối ứng Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và ATTP - gđ 2			1 377				1 377
-	Vốn đối ứng Dự án Redd+			451				451
-	Vốn đối ứng Dự án phát triển ngành lâm nghiệp WB3			270				270
f	Nguồn thu được để lại		455	455	455		455
16.2	Chi Cục Lâm nghiệp	37		4 718	3 722	3 722		996
a	Chế độ			2 498	2 498	2 498
b	Nghiệp vụ theo định mức			554	554	554
c	Chi nhiệm vụ đặc thù			1 666	670	670		996
-	Tổ chức Tết trồng cây			250	250	250
-	Kiểm tra quy trình khai thác, trồng rừng, giống cây lâm nghiệp			300	300	300
-	Kinh phí ban chỉ đạo thực hiện CTMT phát triển lâm nghiệp			120	120	120
-	KP tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật canh tác; thu hoạch tre luồng theo KH số 636/QĐ-UBND, 24/02/2016;			996				996
16.3	Chi cục đê điều và PC lụt bão	100		14 570	10 140	10 140		4 430
a	Chế độ			7 789	7 789	7 789
-	Chế độ của công chức			1 589	1 589	1 589
-	Chế độ của viên chức			6 200	6 200	6 200
b	Nghiệp vụ theo định mức			2 351	2 351	2 351
-	Nghiệp vụ của công chức			351	351	351
-	Nghiệp vụ của viên chức			1 312	1 312	1 312
-	Bù nghiệp vụ tối thiểu 200 trđ/Trạm			688	688	688
c	Chi nhiệm vụ đặc thù			4 430				4 430
-	Trang phục KSV đê điều			360				360
-	KP phòng chống lụt bão (Trực 24/24)			3 870				3 870
-	KP chỉ đạo vận hành liên hồ chứa trên khu vực sông Mã			200				200
16.4	Chi cục QLCL N lâm sản & thủy sản	15	81	3 352	1 699	1 618	81	1 653
a	Chế độ			1 305	1 305	1 305
b	Nghiệp vụ theo định mức			293	293	293
c	Chi nhiệm vụ đặc thù			1 673	20	20		1 653
-	Trang phục thanh tra			20	20	20
-	Q.lý chất lượng ATTP chuỗi trồng trọt, trồng thủy sản, chăn nuôi			823				823
-	Đánh giá, phân loại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm và công bố đến người TD.			230				230
-	Hỗ trợ xây dựng mô hình quản lý chất lượng chuỗi trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản			600				600
d	Nguồn thu được để lại		81	81	81		81
16.5	Chi Cục thú y	117		23 778	16 473	16 473		7 305
a	Chế độ			9 884	9 884	9 884
	Chế độ của công chức			1 666	1 666	1 666
	Chế độ của viên chức			8 218	8 218	8 218
b	Nghiệp vụ theo định mức			5 917	5 917	5 917
	Nghiệp vụ của công chức			293	293	293
	Nghiệp vụ của viên chức			1 632	1 632	1 632
	Bù nghiệp vụ tối thiểu 200 trđ/Trạm			3 992	3 992	3 992
c	Chi nhiệm vụ đặc thù			672	672	672
-	Trang phục			172	172	172
-	HĐ của 2 trạm kiểm dịch động vật			500	500	500
d	Chi thực hiện đề án, dự án, kế hoạch được giao			805				805
-	Thanh toán quyết toán sửa chữa Văn phòng Chi cục Thú y theo QĐ 2791/QĐ-UBND ngày 3/8/2017			805				805
e	Kinh phí thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng và phòng, chống dịch gia súc, gia cầm thường xuyên (thực hiện theo KH của TW và Tỉnh)			6 500				6 500
16.6	Chi Cục bảo vệ thực vật	103		20 282	14 910	14 910		5 372
a	Chế độ			8 955	8 955	8 955
-	Chế độ của công chức			1 577	1 577	1 577
-	Chế độ của viên chức			7 378	7 378	7 378
b	Nghiệp vụ theo định mức			5 955	5 955	5 955
TĐ	Nghiệp vụ của công chức			293	293	293
	Nghiệp vụ của viên chức			1 408	1 408	1 408
	Bù nghiệp vụ tối thiểu 200 trđ/Trạm			4 254	4 254	4 254
c	Chi nhiệm vụ đặc thù			1 830				1 830
-	Trang phục			40				40
-	HĐ thanh tra chuyên ngành QĐ 526/2009/BNN			240				240
-	Chỉ đạo tình hình sâu bệnh; duy trì bẫy đèn dự tính dự báo sâu bệnh trên cây lâm nghiệp, cây công nghiệp			850				850
-	KP duy trì đốt bẫy đèn trên cây nông nghiệp			700				700
d	Chi thực hiện đề án, dự án, kế hoạch được giao			3 542				3 542
-	Thanh toán quyết toán sửa chữa thường xuyên các trạm BVTV theo QĐ số 2661/QĐ-UBND ngày 26/7/2017			3 542				3 542
16.7	Chi Cục Thuỷ lợi	14		1 847	1 847	1 847
a	Chế độ			1 273	1 273	1 273
b	Nghiệp vụ theo định mức			274	274	274
c	Chi nhiệm vụ đặc thù			300	300	300
-	Tổ chức kiểm tra và đánh giá các công trình thủy lợi trước mùa mưa lũ, thiên thai, phòng chống thiên tai CV 1879/TCTL-QLCT ngày 23/11/2015			300	300	300
16.8	Chi cục phát triển nông thôn	29		4 230	4 230	4 230
a	Chế độ			2 626	2 626	2 626
b	Nghiệp vụ theo định mức			566	566	566
c	Chi nhiệm vụ đặc thù			1 038	1 038	1 038
-	Trang phục thanh tra			8	8	8
-	Tuyên truyền, vận động di dân và tìm kiếm địa bàn di dân; Kiểm tra tình hình ổn định sản xuất sau TĐC			600	600	600
-	Công tác phát triển trang trại; Lễ hội làng nghề, hội đồng thẩm định làng nghề			330	330	330
-	Thống kê cơ giới hóa trong nông nghiệp			100	100	100
16.9	VP Điều phối chương trình xây dựng NTM	14		1 975	1 975	1 975
a	Chế độ			1 402	1 402	1 402
b	Nghiệp vụ theo định mức			273	273	273
c	Chi nhiệm vụ đặc thù			300	300	300
-	Hoạt động BCĐ xây dựng nông thôn mới			300	300	300
16.10	Chi Cục kiểm lâm	358		69 697	55 865	55 865		13 832
a	Chế độ			47 982	47 982	47 982
	Chế độ của công chức			29 370	29 370	29 370
	Chế độ của viên chức			18 612	18 612	18 612
b	Nghiệp vụ theo định mức			6 750	6 750	6 750
TĐ	Nghiệp vụ của công chức			5 694	5 694	5 694
	Nghiệp vụ của viên chức			1 056	1 056	1 056
c	Chi nhiệm vụ đặc thù			1 533	1 133	1 133		400
-	Trang phục Kiểm lâm			1 133	1 133	1 133
-	Thực hiện Chỉ thị 12 về Bảo vệ rừng			400				400
e	Chi thực hiện đề án, dự án, kế hoạch được giao			13 432				13 432
-	PA PC chữa cháy rừng phân kỳ theo QĐ 5616/QĐ- UBND ngày 31/12/2015			6 975				6 975
-	PA Cập nhật theo dõi diễn biến TN rừng theo QĐ 3468/QĐ-UBND ngày 11/9/2015			2 114				2 114
-	Đề án khu BT các loài hạt trần quý hiếm Nam Động theo QĐ 4376/QĐ-UBND ngày 6/12/2013 và 07/QĐ-UBND ngày 5/1/2015			1 860				1 860
-	Dự án "điều tra, bảo tồn loài vooc xám, cá loài cu li tại khu bảo tồn Nam Động theo QĐ 4110/QĐ-UBND ngày 24/10/2016			783				783
-	PA giao rừng, thuê rừng gắn liền với giao đất, thuê đất lâm nghiệp giai đoạn 2016-2020 theo QĐ 3197/QĐ-UBND ngày 24/8/2016			1 700				1 700
16.11	Chi cục Khai thác & Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản	24	765	8 466	4 144	3 379	765	4 322
a	Chế độ			2 472	2 472	2 472
b	Nghiệp vụ theo định mức			468	468	468
c	Chi nhiệm vụ đặc thù			1 919	439	439		1 480
-	Trang phục thanh tra			16	16	16
-	KP chứng thực khai thác thuỷ sản, Thông tin tuyên truyền			233	233	233
-	Xăng dầu k.tra ngư trường, bồi dưỡng đi biển, BH tàu và thuyền viên			1 256				1 256
-	KP chỉ đạo phòng chống lụt bão; thường trực, tuyên truyền đường dây nóng Việt Nam-Trung Quốc			190	190	190
-	Kinh phí đăng ký và mua bảo hiểm tài tuần tra ven biển 400HP theo CV 639/UBND-NN ngày 17/1/2017			164				164
-	Quản lý sinh vật ngoại lai			60				60
d	Chi thực hiện đề án, dự án, kế hoạch được giao			2 842				2 842
-	KP thực hiện chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản QĐ 188/QĐ-TTg ngày 13/2/2012 và QĐ 3693/QĐ-UBND			940				940
-	Tuyên truyền, tập huấn, hỗ trợ mua máy TT liên lạc thực hiện phương án củng cố, phát triển tổ đoàn kết trên biển theo QĐ 1703/QĐ-UBND ngày 24/5/2013			1 902				1 902
e	Nguồn thu được để lại		765	765	765		765
17	Sở văn hoá, thể thao và du lịch	87	78	56 947	11 656	11 578	78	45 291
a	Chế độ			8 967	8 967	8 967
b	Nghiệp vụ theo định mức			2 230	2 230	2 230
c	Chi nhiệm vụ đặc thù, bổ sung			1 685	381	381		1 304
-	Trang phục thanh tra			21	21	21
-	Kinh phí hoạt động của Văn phòng thường trực BCĐ phong trào "Toàn dân đoàn kết XD đời sống văn hóa"			450				450
-	BCĐ công tác gia đình; BCĐ nhà nước về du lịch; Bảo trợ hoạt động của Hội khoa học lịch sử Thanh Hóa			360	360	360
-	KP ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo KH số 154/KH-UBND ngày 17/10/2016			174				174
-	Quản lý về du lịch			240				240
-	Quản lý về gia đình			240				240
-	XD các tờ trình, báo cáo UBND tỉnh			200				200
d	Chi sự nghiệp văn hoá:			4 050				4 050
-	Chỉ đạo XD làng bản CQVH, Các hoạt động quản lý văn hoá + bản tin, In giấy phép công nhận xếp hạng di tích			1 600				1 600
-	Khen thưởng			750				750
-	Chỉ đạo tuyên truyền, tổ chức, hội thảo; tổ chức ngày hội văn công			1 600				1 600
-	Công tác chỉ đạo xếp hạng di tích			100				100
e	Chi thực hiện đề án, dự án, kế hoạch được giao			3 150				3 150
-	Thực hiện các Đề án" Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ hướng dẫn viên, thuyết minh viên" giai đoạn 2014-2020 theo QĐ số 3173/QĐ-UBND ngày 11/9/2013			304				304
-	Bổ sung hệ thống thiết bị hội trường (Theo QĐ số 1499/QĐ- UBND ngày 04/5/2016)			399				399
-	Thanh quyết toán công trình Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá theo QĐ 2777/QĐ- UBND, 03/8/2017			1 921				1 921
-	Kinh phí xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể lần thứ 2 - năm 2018; lần thứ 3 - năm 2020			526				526
f	Sự nghiệp Thể dục thể thao			5 684				5 684
-	Tổ chức các giải thi đấu tỉnh và TW tổ chức			1 310				1 310
-	Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hoá lần thứ VIII năm 2018			4 374				4 374
g	Chế độ cho cán bộ biệt phái theo QĐ số 398/QĐ-UBND ngày 01/02/2014			1 103				1 103
h	Chi hỗ trợ đào tạo phát triển bóng đá trẻ (Thanh toán theo hợp đồng)			30 000				30 000
i	Nguồn thu được để lại		78	78	78		78
18	Văn phòng Sở Giáo dục & Đào tạo	79		44 241	12 119	12 119		32 122
a	Chế độ			10 079	10 079	10 079
b	Nghiệp vụ theo định mức			2 040	2 040	2 040
c	Chi nhiệm vụ đặc thù			877				877
-	Trang phục thanh tra			28				28
-	BCĐ ĐA củng cố PT trường DTNT theo QĐ 1719/QĐ-TTg ngày 23/5/2016			120				120
-	KP ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo KH số 154/KH-UBND ngày 17/10/2016			162				162
-	KP BCĐ kiên cố hóa trường lớp học theo QĐ 573/QĐ-UBND ngày 16/2/2016			120				120
-	XD các tờ trình, báo cáo UBND tỉnh			200				200
-	KP cấp bù miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo NĐ 86			247				247
d	Chi sự nghiệp tại Sở			10 623				10 623
-	Tạp chí giáo dục+ In ấn TL học tập cộng đồng, Giấy CN			642				642
-	Kiểm định chất lượng giáo dục theo TTLT 125/2014			1 075				1 075
-	Tổ chức các hội nghị hội thảo, giao ban toàn ngành			932				932
-	Kinh phí tổ chức các cuộc thi giáo viên, học sinh toàn ngành			5 312				5 312
-	Đề án XD xã hội học tập (BCĐ, tài liệu, tập huấn, thẩm định ĐV đạt chuẩn XHHTCĐ)			300				300
-	Khen thưởng toàn ngành			1 968				1 968
-	Hoạt động khoa học toàn ngành			394				394
e	Chi thực hiện đề án, dự án, kế hoạch được giao			20 622				20 622
-	Thanh toán cho các hợp đồng đào tạo cử tuyển chuyển tiếp còn lại			1 720				1 720
-	Kinh phí bồi dưỡng, tập huấn toàn ngành (Bao gồm kinh phí thực hiện Đề án: "Tăng cường tiếng việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020, định hướng 2025";			2 902				2 902
-	KP thi THPT quốc gia			16 000				16 000
19	Ngành y tế	279	920	55 092	32 869	31 949	920	22 223
19.1	Sở y tế	49	736	23 635	8 516	7 780	736	15 119
a	Chế độ			5 354	5 354	5 354
b	Nghiệp vụ theo định mức			1 296	1 296	1 296
c	Chi nhiệm vụ đặc thù:			1 230	1 130	1 130		100
-	Trang phục thanh tra			20	20	20
-	XD các tờ trình, báo cáo UBND tỉnh			300	300	300
-	Kinh phí phục vụ mua sắm tập trung			450	450	450
-	KP ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo KH số 154/KH-UBND ngày 17/10/2016			100				100
-	Kinh phí Ban chỉ đạo thực hiện đề án phát triển y tế biển đảo Việt Nam đến năm 2020 tỉnh Thanh Hóa; phong trào vệ sinh yêu nước; BQL quỹ KCB người nghèo.			360	360	360
d	Chi sự nghiệp tại Sở:			5 839				5 839
-	Công tác chỉ đạo chuyên môn y tế cơ sở, chỉ đạo tuyến và giám sát toàn ngành			1 120				1 120
-	Hoạt động Y tá điều dưỡng+ Dân quân y kết hợp			240				240
-	Khen thưởng			880				880
-	Bồi dưỡng y tế thôn bản; Hỗ trợ KP cho BS đào tạo theo địa chỉ chưa ra trường			549				549
-	Đề tài Khoa học cấp ngành			450				450
-	Kinh phí mua thẻ BHYT cho Bệnh nhân HIV			600				600
-	Bổ sung và thay thế Túi y tế thôn bản			2 000				2 000
e	Chi thực hiện đề án, dự án, chương trình, kế hoạch được giao			9 180				9 180
-	Thực hiện kế hoạch hợp tác với Lào
-	Thực hiện đề án phát triển y tế biển đảo Việt Nam đến năm 2020 tỉnh Thanh Hóa theo QĐ số 519/QĐ-UBND ngày 24/02/2014			1 880				1 880
-	Đối ứng đề án xã hội hóa y tế			6 700				6 700
-	Dự án Sửa chữa nhà làm việc Sở Y tế theo QĐ số 4593/QĐ- UBND ngày 09/11/2015			600				600
f	Nguồn thu được để lại		736	736	736		736
19.2	Chi cục An toàn VSTP	33	184	4 799	3 329	3 145	184	1 470
a	Chế độ			2 557	2 557	2 557
TĐ	Biên chế hành chính			1 489	1 489	1 489
	Biên chế sự nghiệp			1 068	1 068	1 068
b	Nghiệp vụ theo định mức			588	588	588
TĐ	Biên chế hành chính			332	332	332
	Biên chế sự nghiệp			256	256	256
c	Chi nhiệm vụ đặc thù:			1 470				1 470
-	Mua mẫu và hóa chất xét nghiệm, giám sát, điều tra, kiểm soát..đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh			1 470				1 470
d	Nguồn thu được để lại		184	184	184		184
19.3	Chi cục dân số KHH gia đình	197		26 658	21 024	21 024		5 634
a	VP chi cục			8 945	3 311	3 311		5 634
a.1	Chế độ			2 764	2 764	2 764
TĐ	Biên chế hành chính			2 075	2 075	2 075
	Biên chế sự nghiệp			689	689	689
a.2	Nghiệp vụ theo định mức			547	547	547
TĐ	Biên chế hành chính			371	371	371
	Biên chế sự nghiệp			176	176	176
a.3	Chi thực hiện đề án, dự án, chương trình, kế hoạch được giao			5 634				5 634
-	Chi hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số theo NĐ 39/2015/NĐ-CP			3 578				3 578
-	Đề án " Xã hội hóa phương tiện tránh thai và dịch vụ KHH GĐ tại khu vực thành thị và nông thôn phát triển tỉnh TH giai đoạn 2016-2020" theo QĐ số 1372/QĐ-UBND ngày 20/4/2016			800				800
-	Kế hoạch thực hiện Đề án "Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2020" số 161/KH-UBND ngày 24/10/2016			1 256				1 256
b	TT dân số KHH gia đình huyện			17 713	17 713	17 713
20	Ban Dân tộc	30		7 391	5 647	5 647		1 744
a	Chế độ			3 142	3 142	3 142
b	Nghiệp vụ theo định mức			810	810	810
c	Chi nhiệm vụ đặc thù			1 466	1 406	1 406		60
-	Trang phục thanh tra			16	16	16
-	XD các tờ trình, báo cáo UBND tỉnh			100	100	100
-	HĐ Dân tộc học và Nhân học			120	120	120
-	Chỉ đạo Chương trình 135, CT MTQG và khác; Triển khai chương trình xóa đói giảm nghèo			700	700	700
-	Triển khai các CS an sinh miền núi + KP đón tiếp già làng, trưởng bản			470	470	470
-	KP ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo KH số 154/KH-UBND ngày 17/10/2016			60				60
d	Chi thực hiện chế độ chính sách
-	Chính sách người DTTS có uy tín (QĐ 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011)
-	KP tập huấn, thăm hỏi động viên người có uy tín theo QĐ 18/2011/QĐ-TTg
e	Chi thực hiện đề án, dự án, kế hoạch được giao			1 973	289	289		1 684
-	Đề án tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020			1 147				1 147
-	Giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số			130				130
-	Kinh phí thực hiện đề án đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật tuyên truyền vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo QĐ 1163/QĐ-TTg ngày 8/8/2017			407				407
-	Sắp xếp ổn định dân cư cho người di cư từ nước CHDCND Lào trở về nước theo CV 8782/UBND-THKH ngày 27/7/2017			200	200	200
-	KP đoàn đại biểu đi tham dự lễ tuyên dương người uy tín, nhân sĩ, trí thức và doanh nhân DTTS theo CV 10945/UBND-VX ngày 12/9/2017			89	89	89
21	Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn	72		45 394	22 523	22 523		22 871
a	Chế độ			12 503	12 503	12 503
TĐ	Biên chế hành chính			8 436	8 436	8 436
	Biên chế sự nghiệp			4 067	4 067	4 067
b	Nghiệp vụ theo định mức			3 106	3 106	3 106
TĐ	Biên chế hành chính			1 874	1 874	1 874
	Biên chế sự nghiệp			1 232	1 232	1 232
c	Chi nhiệm vụ đặc thù			6 585	6 441	6 441		144
-	Trang phục thanh tra			20	20	20
-	Hoạt động VPGD tại Hà Nội và Thanh Hoá			1 625	1 625	1 625
-	Chi phí đặc thù; Lập dự án kêu gọi đầu tư			2 000	2 000	2 000
-	KP ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo KH số 154/KH-UBND ngày 17/10/2016			144				144
-	Chi xúc tiến đầu tư khu đô thị NS; Triển khai Chương trình phát triển KKT Nghi Sơn và các KCN gđ 2016 - 2020			2 000	2 000	2 000
-	Hoạt động quảng bá các KCN			796	796	796
e	Chi thực hiện đề án, dự án, kế hoạch được giao			23 200	473	473		22 727
-	KP duy tu, sửa chữa và bảo dưỡng thường xuyên các công trình; quản lý, vận hành, duy trì hệ sống chiếu sáng trong KKT Nghi Sơn và các KCN			8 728				8 728
-	Kinh phí lập đề án BVMT của Tây Bắc ga theo QĐ 3314/QĐ- UBND ngày 6/9/2017			165				165
-	Tuyên truyền phổ biến GDPL về môi trường, trang bị thiết bị test nhanh về môi trường; kiểm tra xác nhận hoàn thành công trình BVMT, kiểm tra đối chứng thành phần chất lượng môi trường nước, không khí tại các cơ sở kinh doanh thuộc địa bàn KKT NS theo KH 122/KH-UBND ngày 25/7/2017			450				450
-	Chi phí thu gom rác thải và các khu tái định cư theo QĐ số 2714/QĐ-UBND ngày 27/7/2015			12 807				12 807
-	KP phục vụ hoạt động thu phí cấp phép lao động theo Thông tư 02/2014/TT-BTC			223	223	223
-	Tổ chức phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 2 theo 22/KH-UBND ngày 07/2/2017			192				192
-	KP ban GPMB và tổ giúp việc			250	250	250
-	KP thuê tư vấn xác định giá đất			385				385

PHỤ LỤC 2:

DỰ TOÁN KINH PHÍ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CẤP TỈNH NĂM 2018
Giao quyền tự chủ, theo qui định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 và các Nghị định khác của Chính phủ
(Kèm theo Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Tên đơn vị	Dự toán thu sự nghiệp				Dự toán chi, trong đó
						Tổng số	Chi thường xuyên					NSNN cấp chi không thường xuyên QĐ 4821/QĐ- UBND ngày 13/12/2017
		Tổng số	Thu từ HĐ dịch vụ sự nghiệp công	Thu phí theo PL về phí được để lại	Nguồn viện trợ, tài trợ và -nguồn thu khác theo QĐ		Tổng số	Trong đó
								Chi từ nguồn thu HĐ dịch vụ sự nghiệp công	Chi từ nguồn thu phí được để lại	Chi từ nguồn viện trợ, tài trợ và -nguồn thu khác theo QĐ	Chi từ nguồn NSNN theo QĐ 4821/QĐ- UBND ngày 13/12/2017
1	2	4	5	6	7	8=9+14	9=10+11+12+13	10	11	12	13	14
	Tổng số:	16,750	16,000	750	-	76,342	67,609	16,000	750	-	50,859	8,733
A	Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên	16,750	16,000	750	-	54,475	51,779	16,000	750	-	35,029	2,696
1	Sự nghiệp kinh tế	15,000	15,000	-	-	17,621	17,621	15,000	-	-	2,621	-
1.1	Nhà khách 25B	15,000	15,000	-	-	17,621	17,621	15,000	-	-	2,621	-
a	Chế độ	-				2,157	2,157				2,157
b	Nghiệp vụ theo định mức	-				464	464				464
c	Chi từ nguồn thu sự nghiệp	15,000	15,000			15,000	15,000	15,000	-	-
2	Sự nghiệp y tế	-	-	-	-	12,300	12,000	-	-	-	12,000	300
2.1	Bệnh viện Ung bướu	-	-	-	-	12,300	12,000	-	-	-	12,000	300
a	Định mức giường bệnh	-				12,000	12,000				12,000
b	Chi nhiệm vụ đặc thù:	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	300
	Hỗ trợ đơn vị mới thành lập	-				200	-					200
	Kinh phí xử lý chất thải y tế	-				100	-					100
3	Sự nghiệp Văn hóa thông tin	1,000	1,000	-	-	13,582	11,186	1,000	-	-	10,186	2,396
3.1	Nhà hát nghệ thuật truyền thống	1,000	1,000	-	-	13,582	11,186	1,000	-	-	10,186	2,396
a	Chế độ	-				7,264	7,264				7,264
b	Nghiệp vụ theo định mức	-	-	-	-	1,392	1,392	-	-	-	1,392
c	Chi nhiệm vụ đặc thù:	-	-	-	-	3,926	1,530	-	-	-	1,530	2,396
	Hỗ trợ Đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp (3 đoàn)	-				1,530	1,530				1,530
	KP di chuyển địa điểm, ra mắt và xây dựng loại hình nghệ thuật đặc thù	-				1,496	-					1,496
	Liên hoan các dàn nhạc sân khấu truyền thống Việt Nam theo quyết định số 285/QĐ- BVHTTDL 17/01/2013 (5 năm/lần)	-				900	-					900
d	Chi từ nguồn thu sự nghiệp	1,000	1,000			1,000	1,000	1,000	-	-
4	Sự nghiệp giáo dục và đào tạo	750	-	750	-	10,972	10,972	-	750	-	10,222	-
4.1	Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn	750	-	750	-	10,972	10,972	-	750	-	10,222	-
	Định mức học sinh	-				7,557	7,557				7,557
	KP tăng lương cơ sở	-				97	97				97
	KP cấp bù miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo NĐ 86	-				2,568	2,568				2,568
d	Chi từ nguồn thu sự nghiệp	750		750		750	750		750	-
B	Đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên					21,867	15,830	-	-	-	15,830	6,037
1	Sự nghiệp giáo dục và đào tạo					21,867	15,830	-	-	-	15,830	6,037
1.1	Trường THCS và THPT Như Xuân	-	-	-	-	10,501	8,976	-	-	-	8,976	1,525
	Chi theo định mức					8,820	8,820				8,820
	KP cấp bù miễn, giảm học phí theo NĐ 86					156	156				156
	KP hỗ trợ chi phí học tập theo NĐ 86					342	-					342
	Chế độ học sinh khuyết tật theo TT 42/2013/TTLT- BGDDT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013					31	-					31
	KP thực hiện NĐ 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016					1,147	-					1,147
	Nâng cấp phần mềm kế toán					5	-					5
1.2	Trường THPT Dân tộc nội trú tại đô thị Ngọc Lặc	-	-	-	-	11,366	6,854	-	-	-	6,854	4,512
a	Định mức biên chế					5,569	5,569				5,569
b	Chi nhiệm vụ đặc thù	-	-	-	-	5,797	1,285	-	-	-	1,285	4,512
	Học bổng học sinh					2,995	-					2,995
	Chế độ học sinh dân tộc nội trú theo TT 109/2009/TT- BTC					1,512	-					1,512
	KP cấp bù miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo NĐ 86					49	49				49
	Hợp đồng nấu ăn, bảo vệ					756	756				756
	Nâng cấp phần mềm Misa					5	-					5
	Hỗ trợ nghiệp vụ đặc thù (quy mô lớp 6/18 lớp và thuê phương tiện đưa đón HS)					480	480				480