Quyết định 3016/QĐ-BTC năm 2013 công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước 2014

• Số hiệu: 3016/QĐ-BTC
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Bộ Tài chính
• Người ký: Phạm Sỹ Danh
• Ngày ban hành: 04/12/2013

BỘ TÀI CHÍNH -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 3016/QĐ-BTC	Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 57/2013/QH13 ngày 12/11/2013 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2014;

Căn cứ Nghị quyết số 61/2013/QH13 ngày 15/11/2013 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2014;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 (theo các biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước và các Vụ, Cục, Tổng cục liên quan thuộc Bộ Tài chính tổ chức thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận: - Văn phòng Trung ương Đảng; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Viện kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán nhà nước; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Cổng thông tin điện tử Chính phủ; - Cổng thông điện tử Bộ Tài chính; - Lưu: VT, Vụ NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Phạm Sỹ Danh

BỘ TÀI CHÍNH

Phụ lục số 01/CKTC-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

(Kèm theo Quyết định số 3016/QĐ-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2014)

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2014
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	782.700
1	Thu nội địa	539.000
2	Thu từ dầu thô	85.200
3	Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu	154.000
4	Thu viện trợ	4.500
B	TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	1.006.700
1	Chi đầu tư phát triển	163.000
2	Chi trả nợ và viện trợ	120.000
3	Chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính	704.400
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	100
5	Dự phòng	19.200
C	BỘI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	224.000
	Tỷ lệ bội chi ngân sách so GDP	5,3%

BỘ TÀI CHÍNH

Phụ lục số 02/CKTC-NSNN

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014

(Kèm theo Quyết định số 3016/QĐ-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2014)

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2014
A	NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
I	Nguồn thu ngân sách Trung ương	495.189
1	Thu thuế, phí và các khoản thu khác	490.689
2	Thu từ nguồn viện trợ không hoàn lại	4.500
II	Chi ngân sách Trung ương	719.189
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách Trung ương theo phân cấp	507.604
2	Chi bổ sung cho ngân sách địa phương	211.585
	- Bổ sung cân đối	148.289
	- Bổ sung có mục tiêu	63.296
III	Vay bù đắp bội chi ngân sách nhà nước	224.000
B	NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
I	Nguồn thu ngân sách địa phương	499.096
1	Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp	287.511
2	Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương	211.585
	- Bổ sung cân đối (1)	148.289
	- Bổ sung có mục tiêu	63.296
II	Chi ngân sách địa phương	499.096
1	Chi cân đối ngân sách địa phương	435.800
2	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu	63.296

Ghi chú: (1) Bao gồm cả số bổ sung để thực hiện điều chỉnh tiền lương cơ sở đến mức 1.150.000 đ/tháng

BỘ TÀI CHÍNH

Phụ lục số 03/CKTC-NSNN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2014

(Kèm theo Quyết định số 3016/QĐ-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2014)

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2014
	TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	782.700
I	Thu nội địa	539.000
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước	184.599
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	111.603
3	Thu từ khu vực công thương nghiệp - ngoài quốc doanh	107.252
4	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	32
5	Thuế thu nhập cá nhân	47.384
6	Lệ phí trước bạ	13.692
7	Thuế bảo vệ môi trường	12.569
8	Các loại phí, lệ phí	10.330
9	Các khoản thu về nhà, đất	42.469
a	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.234
b	Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước	4.748
c	Thu tiền sử dụng đất	36.000
d	Thu bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	487
10	Thu khác ngân sách	8.071
11	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản tại xã	999
II	Thu từ dầu thô	85.200
III	Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu	154.000
1	Tổng số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	224.000
	Thuế xuất khẩu, nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt, bảo vệ môi trường hàng nhập khẩu	73.920
	Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu (tổng số thu)	150.080
2	Hoàn thuế giá trị gia tăng	-70.000
IV	Thu viện trợ	4.500

BỘ TÀI CHÍNH

Phụ lục số 04/CKTC-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, CHI NSTW VÀ CHI NSĐP THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2014

(Kèm theo Quyết định số 3016/QĐ-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2014)

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2014	Chia ra
			NSTW	NSĐP
A	B	1 = 2 + 3	2	3
A	TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	1.006.700	^(1)570.900	^(2)435.800
I	Chi đầu tư phát triển	163.000	77.000	^­­86.000
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo, dạy nghề	28.984	11.684	17.300
2	Chi khoa học, công nghệ	5.986	2.936	3.050
II	Chi trả nợ và viện trợ	120.000	120.000
III	Chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính	704.400	363.600	340.800
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo, dạy nghề	174.480	30.360	144.120
2	Chi khoa học - công nghệ	7.680	5.745	1.935
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	100		100
V	Dự phòng	19.200	10.300	8.900
B	CHI TỪ CÁC KHOẢN THU QUẢN LÝ QUA NSNN	125.114	101.334	23.780
C	CHI TỪ NGUỒN VAY NGOÀI NƯỚC VỀ CHO VAY LẠI	46.100	46.100
	TỔNG SỐ (A+B+C)	1.177.914	718.334	459.580

Ghi chú:

(1) Đã bao gồm cả số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương.

(2) Đã bao gồm 148.289 tỷ đồng chi bổ sung cân đối từ NSTW cho ngân sách địa phương; chưa bao gồm số bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSĐP

BỘ TÀI CHÍNH

Phụ lục số 05/CKTC-NSNN

CÁC KHOẢN THU, CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH NĂM 2014

(Kèm theo Quyết định số 3016/QĐ-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2014)

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2014
	TỔNG SỐ	125.114
I	Các khoản thu, chi quản lý qua ngân sách nhà nước	25.114
1	Phí sử dụng đường bộ	430
2	Phí đảm bảo an toàn hàng hải	845
3	Thu lệ phí xuất nhập cảnh để sản xuất, phát hành hộ chiếu điện tử	59
4	Các loại phí, lệ phí khác và đóng góp xây dựng hạ tầng; thu chi tại xã	3.780
5	Thu xổ số kiến thiết	20.000
II	Chi đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ	100.000

BỘ TÀI CHÍNH

Phụ lục số 06/CKTC-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2014

(Kèm theo Quyết định số 3016/QĐ-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2014)

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2014
A	Tổng số chi cân đối ngân sách trung ương	^(1) 570.900
I	Chi đầu tư phát triển	77.000
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	72.152
2	Chi cấp bù chênh lệch lãi suất tín dụng ưu đãi của Nhà nước	3.950
3	Chi cấp vốn điều lệ cho Ngân hàng Hợp tác xã	148
4	Chi bổ sung dự trữ quốc gia	550
5	Chi đầu tư phát triển khác	200
II	Chi trả nợ và viện trợ	120.000
1	Chi trả nợ	118.750
2	Chi viện trợ	1.250
III	Chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính	363.600
	Trong đó:
1	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo, dạy nghề	30.360
2	Chi y tế	13.130
3	Chi dân số và kế hoạch hóa gia đình	547
4	Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ	5.745
5	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	2.120
6	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn	1.200
7	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	680
8	Chi lương hưu và bảo đảm xã hội	87.503
9	Chi sự nghiệp kinh tế	24.331
10	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	1.450
11	Chi quản lý hành chính	34.380
12	Chi trợ giá mặt hàng chính sách	450
IV	Dự phòng	10.300
B	Chi từ các khoản thu quản lý qua NSNN	101.334
C	Chi từ nguồn vay ngoài nước về cho vay lại	46.100
	Tổng số (A+B+C)	718.334

Ghi chú: (1) Kể cả 148.289 tỷ đồng bổ sung cân đối từ NSTW cho NSĐP thì tổng chi NSTW năm 2014 là 719.189 tỷ đồng.

BỘ TÀI CHÍNH

Phụ lục số 07/CKTC-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CỦA TỪNG BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG THEO TỪNG LĨNH VỰC CHI VÀ NHỮNG NHIỆM VỤ CHI CỦA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2014

(Kèm theo Quyết định số 3016/QĐ-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2014)

Đơn vị tính: Triệu đồng

SỐ TT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ CHI (KỂ CẢ CHI BẰNG NGUỒN VAY NỢ, VIỆN TRỢ)	I. CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN						II. CHI TRẢ NỢ VÀ VIỆN TRỢ	III. CHI THƯỜNG XUYÊN										IV. CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
			TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ XDCB			CHI BỔ SUNG DỰ TRỮ QUỐC GIA	CHI CẤP BÙ CHÊNH LỆCH LÃI SUẤT TÍN DỤNG NHÀ NƯỚC VÀ CẤP VỐN ĐIỀU LỆ CÁC NGÂN HÀNG		TỔNG SỐ	CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO, DẠY NGHỀ	CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH	CHI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ	CHI VĂN HÓA THÔNG TIN, PTTH, THÔNG TẤN, TDTT	CHI LƯƠNG HƯU VÀ ĐẢM BẢO XÃ HỘI	CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ	CHI SỰ NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH	CHI TRỢ GIÁ MẶT HÀNG CHÍNH SÁCH
				TỔNG SỐ	VỐN TRONG NƯỚC	VỐN NGOÀI NƯỚC
A	B	1=2+8+9+19	2=3+6+7	3=4+5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I	Các Bộ, Cơ quan Trung ương
1	Văn phòng Chủ tịch nước	195.860								195.860	150							195.710
2	Văn phòng Quốc hội	1.204.800	122.000	122.000	122.000					1.082.800	2.800		12.000					1.068.000
3	Văn phòng Trung ương Đảng	1.973.070	408.900	408.900	408.900				14.300	1.548.870	213.500		17.870			2.000	500	1.315.000		1.000
4	Văn phòng Chính phủ	1.290.370	545.000	545.000	545.000					745.370	1.750		1.120			8.000		734.500
5	Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh	710.860	71.200	71.200	71.200					639.660	607.980		28.580			3.000			100
6	Tòa án nhân dân tối cao	2.850.300	490.000	490.000	490.000					2.360.100	17.050		2.150					2.340.900		200
7	Viện kiểm sát nhân dân tối cao	3.004.080	385.500	385.500	385.500					2.618.280	41.540		2.360					2.574.380		300
8	Bộ Ngoại giao	2.459.450	494.500	494.500	494.500					1.963.950	25.380		3.490					1.934.980	100	1.000
9	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	7.590.360	3.471.700	3.417.700	1.717.700	1.700.000	54.000		153.000	3.847.444	795.300	63.800	683.280			1.992.034	23.300	238.930	50.800	118.216
10	Ủy ban sông Mê Kông	86.880								86.880						68.620		18.260
11	Bộ Giao thông vận tải	11.912.080	4.529.700	4.529.700	1.562.700	2.967.000				7.339.205	436.080	133.100	59.130			6.479.900	8.815	221.930	250	43.175
12	Bộ Công thương	1.916.850	295.200	295.200	295.200					1.588.110	530.070	13.300	304.430			379.300	4.500	356.210	300	33.540
13	Bộ Xây dựng	2.702.594	2.037.100	2.037.100	2.007.100	30.000				648.920	315.280	51.300	89.050			103.180	4.250	85.260	600	16.574
14	Bộ Y tế	7.682.646	798.000	798.000	758.000	40.000				5.473.170	887.820	4.350.400	98.280		300	2.730	7.140	126.130	370	1.411.476
15	Bộ Giáo dục và Đào tạo	5.905.310	625.100	625.100	565.100	60.000				5.057.650	4.720.050		238.790		2.720	1.640	4.300	89.800	350	222.560
16	Bộ Khoa học và Công nghệ	1.768.510	280.500	280.500	280.500					1.487.910	2.600		1.395.900				2.300	86.610	500	100
17	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch	2.554.340	447.300	447.300	447.300					2.061.330	478.090	16.600	29.330	1.309.900	7.750	45.900	3.000	163.960	6.800	45.710
18	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội	34.174.269	451.500	451.500	451.500					33.173.392	227.610		15.750		32.774.097	42.915	1.100	110.900	1.020	549.377
19	Bộ Tài chính	16.768.050	469.200	299.200	299.200		170.000			16.297.850	125.660		22.480			340.000	900	15.808.500	310	1.000
20	Bộ Tư pháp	2.166.900	454.500	454.500	454.500					1.711.300	76.500		11.140		1.050	2.000	1.100	1.619.160	350	1.100
21	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	267.680	48.500	48.500	48.500					219.180	115.670		1.510					102.000
22	Bộ Kế hoạch và Đầu tư	1.873.055	273.500	273.500	243.500	30.000				1.596.855	83.720		35.560			139.560	865	1.336.890	260	2.700
23	Bộ Nội vụ	577.530	187.200	187.200	187.200					385.780	57.960		7.530		700	25.250		294.220	120	4.550
24	Bộ Tài nguyên và Môi trường	2.921.637	738.000	738.000	668.000	70.000				2.141.690	58.010	4.700	225.250			1.509.000	187.000	157.430	300	41.947
25	Bộ Thông tin và Truyền thông	809.920	207.700	207.700	177.700	30.000				577.110	39.050		13.160	380.100	2.050	26.270		115.930	550	25.110
26	Ủy ban Dân tộc	272.290	30.000	30.000	30.000					238.890	7.160		5.390		280	4.060	750	51.250	170.000	3.400
27	Thanh tra Chính phủ	191.910	46.000	46.000	46.000					145.910	4.160		4.700					136.970	80
28	Kiểm toán Nhà nước	537.710	82.500	82.500	82.500					455.210	2.000		1.790					451.420
29	Thông tấn xã Việt Nam	540.310	127.500	127.500	127.500					412.110	700		1.000	409.560					850	700
30	Đài Truyền hình Việt Nam	261.470	215.500	215.500	145.500	70.000				44.870	14.870			30.000						1.100
31	Đài Tiếng nói Việt Nam	704.650	237.500	237.500	237.500					461.450	16.670		1.760	443.020						5.700
32	Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam	876.950	251.000	251.000	251.000					624.950	8.970		607.010	2.350		3.620	2.600		400	1.000
33	Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam	397.560	83.000	83.000	83.000					314.560	19.660		279.170	13.200		800	700		1.030
34	Đại học Quốc gia Hà Nội	709.870	152.000	152.000	152.000					548.370	486.900		50.600			9.370	1.200		300	9.500
35	Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh	832.980	427.500	427.500	427.500					399.980	337.390		61.390				1.200			5.500
36	Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam	72.430	11.200	11.200	11.200					60.350	400		1.000		100	600	1.100	56.950	200	880
37	Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh	359.955	228.570	228.570	228.570					111.055	19.900		7.200		150	13.120	1.150	68.930	605	20.330
38	Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam	154.876	50.300	50.300	50.300					99.966	36.410		1.000	5.600	2.130	400	600	52.330	1.496	4.610
39	Hội Nông dân Việt Nam	401.450	284.700	284.700	284.700					97.150	22.050		3.970		150	1.650	3.200	66.030	100	19.600
40	Hội Cựu chiến binh Việt Nam	74.550	43.500	43.500	43.500					30.250	900				6.310		600	22.290	150	800
41	Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam	270.320	144.500	144.500	144.500					109.570	59.030		37.890			5.000	2.750	4.600	300	16.250
42	Liên minh Hợp tác xã Việt Nam	110.030	29.500	29.500	29.500					73.220	41.210		1.900			7.130	1.050	21.930		7.310
43	Ngân hàng Phát triển Việt Nam	1.717.000	1.717.000					1.717.000
44	Ngân hàng Chính sách xã hội	2.263.000	2.213.000	20.000	20.000			2.193.000												50.000
45	Bảo hiểm xã hội Việt Nam	42.600.000								42.600.000					42.600.000
II	Chi cho các Ban Quản lý khu công nghệ, Làng văn hóa do NSTW đảm bảo	846.380	785.500	785.500	285.500	500.000				60.880	1.000		3.960	27.350		3.060		25.510
III	Chi hỗ trợ các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, xã hội, xã hội - nghề nghiệp	528.525	126.000	126.000	126.000					400.625	7.170		26.840	103.680	7.500	25.650	2.000	223.250	4.535	1.900
IV	Chi thực hiện một số nhiệm vụ Nhà nước giao cho các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty, các ngân hàng	2.286.500	2.286.500	2.098.500	513.500	1.585.000		188.000

BỘ TÀI CHÍNH

Phụ lục số 08/CKTC-NSNN

DỰ TOÁN CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2014

(Kèm theo Quyết định số 3016/QĐ-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2014)

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Tên chương trình	Dự toán năm 2014	Chia ra
			Vốn ĐTPT	Kinh phí sự nghiệp
I	Tổng số các chương trình mục tiêu quốc gia	14.470	6.245	8.225
1	Chương trình MTQG việc làm và dạy nghề	1.822	202	1.620
2	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	6.242	4.420	1.822
3	Chương trình MTQG nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn	1.148	1.013	135
4	Chương trình MTQG về y tế	988	55	933
5	Chương trình MTQG dân số và kế hoạch hóa gia đình	547		547
6	Chương trình MTQG vệ sinh an toàn thực phẩm	116	13	103
7	Chương trình MTQG về văn hóa	262	140	122
8	Chương trình MTQG giáo dục và đào tạo	1.632	40	1.592
9	Chương trình MTQG phòng, chống ma túy	242	65	177
10	Chương trình MTQG phòng, chống tội phạm	118	90	28
11	Chương trình MTQG sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả	13		13
12	Chương trình MTQG ứng phó với biến đổi khí hậu	97	32	65
13	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	490		490
14	Chương trình MTQG phòng, chống HIV/AIDS	598	65	533
15	Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo	66	40	26
16	Chương trình MTQG khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường	89	70	19

BỘ TÀI CHÍNH

Phụ lục số 09/CKTC-NSNN

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CỦA CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG NĂM 2014

(Kèm theo Quyết định số 3016/QĐ-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2014)

Đơn vị tính: Triệu đồng

SỐ TT	TỈNH, THÀNH PHỐ	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (1)	TỶ LỆ ĐIỀU TIẾT PHẦN NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG (100%)	TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (2)	SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NSTW CHO NSĐP	SỐ BỔ SUNG TH TIỀN LƯƠNG TỐI THIỂU 830.000 Đ, 1.050.000 Đ/THÁNG VÀ 1.150.000 Đ/THÁNG (3)	BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NSTW CHO NSĐP
							TỔNG SỐ	BỔ SUNG THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH QUAN TRỌNG (VỐN Đ.TU)	BỔ SUNG THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH VÀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ THEO QUY ĐỊNH	BỔ SUNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TỔNG SỐ	817.200.000		435.799.998	96.591.908	51.697.021	63.295.627	31.551.500	20.218.022	11.526.105
I	MIỀN NÚI PHÍA BẮC	25.592.500		70.137.034	34.049.246	16.916.241	17.864.100	7.577.600	5.681.230	4.605.270
1	HÀ GIANG	1.175.000	100	6.063.405	3.538.100	1.656.915	1.764.694	707.500	460.052	597.142
2	TUYÊN QUANG	960.000	100	3.749.000	1.888.791	915.430	1.011.378	494.900	370.000	146.478
3	CAO BẰNG	779.000	100	4.246.297	2.496.683	1.094.214	1.243.486	445.100	332.357	466.029
4	LẠNG SƠN	3.200.000	100	4.761.635	2.541.842	1.556.403	961.190	446.300	329.537	185.353
5	LÀO CAI	3.500.000	100	5.295.547	2.160.554	1.000.153	1.386.462	671.900	329.524	385.038
6	YÊN BÁI	1.065.000	100	4.395.811	2.235.307	1.196.904	1.160.484	445.200	393.686	321.598
7	THÁI NGUYÊN	3.950.000	100	5.762.432	1.633.448	960.178	834.593	400.000	245.663	188.930
8	BẮC CẠN	433.000	100	2.523.284	1.492.057	648.627	759.452	299.000	213.901	246.551
9	PHÚ THỌ	2.926.000	100	6.389.294	2.514.823	1.181.121	1.479.862	749.700	481.421	248.741
10	BẮC GIANG	2.828.500	100	6.695.932	3.193.015	1.477.706	1.148.076	430.600	488.475	229.001
11	HÒA BÌNH	1.702.000	100	5.246.079	2.105.106	1.449.177	1.100.054	458.800	424.224	217.030
12	SƠN LA	1.975.500	100	6.728.805	3.256.698	1.532.022	1.628.144	545.000	558.835	524.309
13	LAI CHÂU	512.500	100	3.874.810	2.380.376	1.018.135	1.706.635	805.080	434.020	467.535
14	ĐIỆN BIÊN	586.000	100	4.404.704	2.612.446	1.229.258	1.679.592	678.520	619.537	381.535
II	ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG	252.966.000	953	111.691.619	9.138.607	5.268.942	8.618.432	4.899.000	2.856.651	862.781
15	HÀ NỘI	126.214.000	42	45.742.070			746.808	682.000	10.230	54.578
16	HẢI PHÒNG	44.146.000	88	8.847.284		890.752	1.173.053	870.500	231.972	70.581
17	QUẢNG NINH	31.450.000	70	10.120.550			789.922	533.000	171.331	85.591
18	HẢI DƯƠNG	6.572.000	100	6.662.266	436.125	1.036.571	746.753	186.000	479.443	81.310
19	HƯNG YÊN	6.342.000	100	4.889.933	450.333		507.194	252.500	194.776	59.918
20	VĨNH PHÚC	17.498.000	60	8.887.590			363.833	213.000	100.879	49.954
21	BẮC NINH	10.718.000	93	6.288.398			486.679	316.000	120.184	50.495
22	HÀ NAM	2.731.000	100	3.424.200	1.038.529	316.621	721.422	403.000	239.751	78.671
23	NAM ĐỊNH	2.100.000	100	6.367.265	3.249.502	1.232.083	1.192.397	587.000	478.939	126.458
24	NINH BÌNH	2.355.000	100	4.212.798	1.210.171	888.227	713.130	263.000	357.321	92.809
25	THÁI BÌNH	2.840.000	100	6.249.265	2.753.948	904.687	1.177.242	593.000	471.826	112.416
III	BẮC T.BỘ VÀ DH MIỀN TRUNG	89.116.700		92.280.959	26.072.227	14.706.116	18.764.173	9.646.900	5.699.873	3.417.400
26	THANH HÓA	5.598.000	100	15.401.761	6.503.416	3.768.305	2.971.854	1.211.300	1.088.821	671.733
27	NGHỆ AN	6.420.000	100	12.909.801	5.138.837	2.362.188	2.488.748	1.004.800	946.627	537.321
28	HÀ TĨNH	4.920.000	100	7.864.314	3.050.815	965.309	2.058.892	1.225.000	564.985	268.907
29	QUẢNG BÌNH	1.705.000	100	4.388.919	1.900.788	1.169.531	1.249.970	613.000	413.125	223.845
30	QUẢNG TRỊ	1.513.000	100	3.354.215	1.598.430	855.861	1.298.437	801.500	329.588	167.349
31	THỪA THIÊN - HUẾ	4.120.000	100	5.189.581	863.783	777.998	1.074.680	658.400	291.962	124.318
32	ĐÀ NẴNG	10.730.000	85	7.458.088			614.589	496.700	82.538	35.351
33	QUẢNG NAM	6.370.000	100	7.980.507	2.270.405	950.102	1.919.549	1.004.500	579.444	335.605
34	QUẢNG NGÃI	22.880.000	61	5.774.089		1.095.540	1.468.471	733.600	325.971	408.900
35	BÌNH ĐỊNH	3.940.000	100	5.395.640	1.286.636	1.011.453	1.020.765	419.300	336.345	265.120
36	PHÚ YÊN	1.543.000	100	3.646.615	1.377.049	782.865	684.437	442.600	138.255	103.582
37	KHÁNH HÒA	12.367.700	77	5.945.345			514.304	316.500	151.996	45.808
38	NINH THUẬN	1.285.000	100	2.342.264	966.827	367.826	739.540	416.600	174.657	148.283
39	BÌNH THUẬN	5.725.000	100	4.629.821	1.115.240	599.136	659.937	303.100	275.559	81.278
IV	TÂY NGUYÊN	12.144.000		26.247.088	9.321.352	5.299.250	5.775.644	2.409.500	2.360.186	1.005.958
40	ĐẮK LẮK	3.408.000	100	7.840.062	2.805.812	1.839.945	1.500.632	610.700	710.051	179.881
41	ĐẮK NÔNG	979.000	100	2.906.145	1.298.429	664.061	966.798	474.400	368.536	123.862
42	GIA LAI	2.912.000	100	6.111.835	2.216.751	1.030.109	1.357.796	512.300	585.338	260.158
43	KON TUM	1.568.000	100	3.371.058	1.325.980	601.677	1.026.949	479.600	317.947	229.402
44	LÂM ĐỒNG	3.277.000	100	6.017.988	1.674.381	1.163.458	923.469	332.500	378.314	212.655
V	ĐÔNG NAM BỘ	398.587.800		75.637.752	1.250.772	599.514	3.324.695	2.151.500	848.667	324.528
45	TP. HỒ CHÍ MINH	226.300.000	23	37.758.780			1.322.077	1.244.000	14.120	63.957
46	ĐỒNG NAI	33.070.000	51	10.649.564			261.653	143.000	76.047	42.606
47	BÌNH DƯƠNG	31.400.000	40	9.325.938			114.671	88.000	880	25.791
48	BÌNH PHƯỚC	2.955.000	100	4.212.366	864.922	599.514	779.297	273.500	411.694	94.103
49	TÂY NINH	4.062.800	100	3.878.870	385.850		361.377	184.000	112.930	64.447
50	BÀ RỊA - VŨNG TÀU	100.800.000	44	9.812.233			485.620	219.000	232.996	33.624
VI	ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG	38.793.000		59.805.547	16.759.703	8.906.957	8.948.583	4.867.000	2.771.415	1.310.168
51	LONG AN	5.284.000	100	5.674.770	697.921	654.679	599.602	297.800	201.391	100.411
52	TIỀN GIANG	2.894.000	100	4.633.700	1.048.542	929.758	576.248	194.600	270.530	111.118
53	BẾN TRE	1.400.000	100	3.786.942	1.585.506	840.066	623.608	345.100	170.282	108.226
54	TRÀ VINH	1.230.000	100	3.899.650	2.078.319	616.731	669.040	365.700	157.457	145.883
55	VĨNH LONG	2.722.000	100	3.423.166	935.268	582.697	449.282	264.600	118.198	66.484
56	CẦN THƠ	7.235.000	91	5.894.525			525.975	413.500	46.468	66.007
57	HẬU GIANG	910.000	100	2.645.867	1.254.727	512.660	627.961	392.000	173.444	62.517
58	SÓC TRĂNG	930.000	100	4.245.550	2.356.357	1.023.702	860.344	404.600	276.702	179.042
59	AN GIANG	3.160.000	100	6.095.223	2.019.653	1.073.620	968.547	456.600	402.536	109.411
60	ĐỒNG THÁP	3.920.000	100	5.740.984	1.174.152	1.370.382	787.138	336.800	368.082	82.256
61	KIÊN GIANG	3.468.000	100	6.278.744	1.992.778	947.035	1.163.529	740.900	301.313	121.316
62	BẠC LIÊU	1.260.000	100	2.686.119	1.088.811	355.626	543.405	331.500	129.123	82.782
63	CÀ MAU	4.380.000	100	4.800.307	527.667		553.905	323.300	155.890	74.715

Ghi chú:

(1) Đã bao gồm chi hoàn thuế giá trị gia tăng 70.000 tỷ đồng; chưa bao gồm thu NSNN đối với cổ tức được chia năm 2014 cho phần vốn nhà nước của các công ty cổ phần có vốn góp của nhà nước do Bộ, ngành, địa phương đại diện chủ sở hữu và phần lợi nhuận còn lại sau khi trích nộp các quỹ theo quy định của pháp luật của các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ là 31.000 tỷ đồng.

(2) Chưa bao gồm 2.030,25 tỷ đồng chi từ nguồn cải cách tiền lương còn dư các năm trước chuyển sang.

(3) Số bổ sung tiền lương được xác định chính thức căn cứ vào kết quả thẩm định tiền lương.