Nghị quyết 69/2013/NQ-HĐND dự toán thu chi ngân sách Nhà nước Quảng Bình năm 2014

• Số hiệu: 69/2013/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình
• Người ký: Lương Ngọc Bính
• Ngày ban hành: 12/12/2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 69/2013/NQ-HĐND	Quảng Bình, ngày 12 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Qua xem xét Tờ trình số 1386/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc thông qua dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2014; sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2014 như sau:

I. Thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2014

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước: 6.600.289 triệu đồng (trong đó ngân sách địa phương được hưởng: 6.224.689 triệu đồng), bao gồm:

a) Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 2.200.000 triệu đồng, trong đó:

- Thu nội địa: 1.840.000 triệu đồng

- Thu thuế xuất nhập khẩu: 360.000 triệu đồng

b) Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 4.320.289 triệu đồng

c) Vay để đầu tư theo Khoản 3, Điều 8 của Luật NSNN: 80.000 triệu đồng

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 6.224.689 triệu đồng, trong đó:

a) Chi theo cân đối: 5.020.544 triệu đồng, bao gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 608.100 triệu đồng

- Chi thường xuyên: 4.243.664 triệu đồng

- Dự phòng ngân sách: 87.780 triệu đồng

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính địa phương: 1.000 triệu đồng

- Chi tiền vay: 80.000 triệu đồng

b) Chi theo mục tiêu: 367.300 triệu đồng

c) Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ, các chương trình mục tiêu Quốc gia: 836.845 triệu đồng

(Chi tiết thu, chi ngân sách tỉnh Quảng Bình có Phụ lục số 01, 02 kèm theo)

II. Phân bổ dự toán chi ngân sách Nhà nước cấp tỉnh

Tổng chi ngân sách cấp tỉnh: 2.966.206 triệu đồng, trong đó:

- Chi cân đối ngân sách: 1.849.061 triệu đồng, bao gồm:

+ Chi đầu tư phát triển: 312.054 triệu đồng

+ Chi thường xuyên: 1.403.227 triệu đồng

+ Chi dự phòng ngân sách: 52.780 triệu đồng

+ Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng

+ Chi tiền vay: 80.000 triệu đồng

- Chi các khoản quản lý qua Kho bạc Nhà nước: 280.300 triệu đồng

- Chi vốn CTMT của Trung ương: 836.845 triệu đồng

Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2014 giao cho các đơn vị đã tính đủ kinh phí để thực hiện chế độ tiền lương theo Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ về quy định mức lương cơ sở (với mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng), các khoản phụ cấp theo chế độ mới ban hành và các chính sách an sinh xã hội.

(Số liệu phân bổ chi tiết cho từng nhiệm vụ, các ngành và các đơn vị theo Phụ lục số 04 đính kèm).

III. Thu, chi ngân sách Nhà nước các huyện, thành phố

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn các huyện, thành phố: 840.975 triệu đồng.

(Trong đó ngân sách huyện, thành phố hưởng: 655.541 triệu đồng)

2. Bổ sung cân đối ngân sách tỉnh cho ngân sách các huyện, thành phố: 2.602.942 triệu đồng, trong đó:

+ Bổ sung cân đối: 1.391.254 triệu đồng

+ Bổ sung có mục tiêu: 78.000 triệu đồng

+ Bổ sung các chế độ chính sách của TW: 148.924 triệu đồng

+ Bổ sung một số chính sách của địa phương, khác: 39.700 triệu đồng

+ Bổ sung sự nghiệp GD - ĐT: 13.100 triệu đồng

+ Bổ sung lương và các khoản phụ cấp tăng thêm: 931.964 triệu đồng

3. Tổng chi NSĐP các huyện, thành phố: 3.258.483 triệu đồng

(Chi tiết thu, chi ngân sách các huyện, thành phố có Phụ lục số 3A và Phụ lục số 3B kèm theo).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định và hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2014 theo quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện, nếu có những phát sinh ngoài dự toán, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2013./.

CHỦ TỊCH Lương Ngọc Bính

PHỤ LỤC SỐ 01

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2014
(kèm theo Nghị quyết số 69/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2013		Ước thực hiện 2013	Dự toán năm 2014		So sánh DT 2014 với
		TW	ĐP		TW	ĐP	DT 2013	TH 2013	DTTW 2014
A	PHẦN THU
	Tổng thu NSNN	5.891.484	6.117.484	8.840.449	6.025.289	6.600.289	107,89	74,66	109,54
	Trong đó: ĐP được h­ưởng	5.579.084	5.809.704	8.474.339	5.649.689	6.224.689	107,14	73,45	110,18
I	Thu tại địa bàn	1.954.000	2.100.000	2.108.000	1.705.000	2.200.000	104,76	104,36	129,03
1	Thu nội địa	1.654.000	1.800.000	1.762.000	1.345.000	1.840.000	102,22	104,43	136,80
1.1	Thu cân đối ngân sách	1.654.000	1.654.000	1.412.000	1.345.000	1.472.700	89,04	104,30	109,49
1.1.1	Thu DNNN TW	155.000	155.000	125.000	132.000	132.000	85,16	105,60	100,00
1.1.2	Thu DNNN ĐP	168.000	168.000	145.000	160.000	160.000	95,24	110,34	100,00
1.1.3	Thu từ DN có vốn ĐTNN	5.000	5.000	35.000	10.000	10.000	200,00	28,57	100,00
1.1.4	Thu ngoài QD	445.000	445.000	450.000	440.000	455.000	102,25	101,11	103,41
1.1.5	Thuế SD đất NN	0	0	0	0	0
1.1.6	Thu thuế tr­ước bạ	92.000	92.000	91.700	90.000	90.000	97,83	98,15	100,00
1.1.7	Thuế SDĐ phi NN	6.000	6.000	5.820	7.000	7.000	116,67	120,27	100,00
1.1.8	Thu tiền thuê đất	62.000	62.000	34.360	36.000	40.000	64,52	116,41	111,11
1.1.9	Tiền bán nhà thuộc SHNN	0	0	0	0	0
1.1.10	Thuế thu nhập cá nhân	42.000	42.000	41.680	33.000	33.000	78,57	79,17	100,00
1.1.11	Phí và lệ phí	30.000	30.000	40.800	35.000	35.000	116,67	85,78	100,00
	- Trung ương	12.000	12.000	20.000	15.600	15.600	130,00	78,00	100,00
1.1.12	Thu tiền cấp đất	574.000	574.000	340.000	300.000	400.000	69,69	117,65	133,33
1.1.13	Thuế bảo vệ môi tr­ường	55.000	55.000	43.000	43.000	48.000	87,27	111,63	111,63
1.1.14	Thu khác	7.400	7.400	48.640	47.000	50.000	675,68	102,80	106,38
1.1.15	Thu cố định tại xã	12.600	12.600	11.000	12.000	12.700	100,79	115,45	105,83
1.2	Các khoản thu để lại đơn vị chi QL qua NSNN	0	146.000	350.000	0	367.300	251,58	104,94	0,00
2	Thu từ XNK	300.000	300.000	346.000	360.000	360.000	120,00	104,05	100,00
II	Thu vay theo Khoản 3 - Điều 8 Luật NSNN	0	80.000	240.000		80.000	100	33,33
III	Bổ sung từ NS cấp trên	3.937.484	3.937.484	4.854.484	4.320.289	4.320.289	109,72	89,00	100,00
1	Bổ sung cân đối	1.900.788	1.900.788	1.900.788	1.900.788	1.900.788	100,00	100,00	100,00
2	Bổ sung theo mục tiêu	325.218	325.218	325.218	413.125	413.125	127,03	127,03	100,00
3	Bổ sung ch­ương trình MTQG	272.395	272.395	272.395	223.845	223.845
4	Bổ sung làm l­ương	855.461	855.461	855.461	1.169.531	1.169.531		136,71	100,00
5	Bổ sung theo ch­ương trình dự án	583.622	583.622	583.622	613.000	613.000
6	Bổ sung có mục tiêu trong năm	0	0	917.000
B	PHẦN CHI	0	0	0	0	0
	Tổng chi NSĐP	5.579.084	5.809.704	8.474.339	5.649.689	6.224.689	107,14	73,45	110,18
I	Chi theo cân đối ngân sách	4.723.067	4.807.687	6.318.322	4.812.844	5.020.544	104,43	79,46	104,32
1	Chi đầu tư­ phát triển	788.700	788.700	1.116.408	506.900	608.100	77,10	54,47	119,96
1.1	Chi xây dựng cơ bản	787.600	787.600	1.115.308	505.800	607.000	77,07	54,42	120,01
1.1.1	Vốn trong nước	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	100,00	100,00	100,00
1.1.2	Vốn thu từ tiền đất	401.800	401.800	238.000	210.000	280.000	69,69	117,65	133,33
1.1.3	Quỹ phát triển đất	190.800	190.800	112.308	100.800	132.000	69,18	117,53
1.1.4	Chi cấp bổ sung, chuyển nguồn...			570.000
1.2	Hỗ trợ doanh nghiệp	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	100,00	100,00	100,00
2	Chi th­ường xuyên	3.815.997	3.820.617	3.993.544	4.217.164	4.243.664	111,07	106,26	100,63
2.1	Chi trợ giá	0	12.464	12.500
2.2	Chi SN kinh tế	0	446.158	448.644
2.3	Chi SN giáo dục đào tạo	1.758.014	1.766.507	1.839.800	1.935.378	1.940.585	109,85	105,48	100,27
2.4	Chi SN y tế	0	277.193	280.000
2.5	Chi sự nghiệp văn hóa - TDTT	0	37.416	40.000
2.6	Chị sự nghiệp khoa học	16.654	19.354	19.600	16.762	23.191	119,83	118,32	138,36
2.7	Chi SN phát thanh - T. hình	0	16.029	18.000
2.8	Chi đảm bảo XH	0	186.575	250.000
2.9	Chi QL hành chính	0	858.291	860.000
2.10	Chi ANQP địa phương	0	85.589	95.000
2.11	Chi khác	0	50.378	60.000
2.12	Chi hoạt động môi tr­ường	47.690	64.663	70.000	47.690	65.183
3	Chi từ dự bị phí	117.370	117.370	117.370	87.780	87.780	74,79		100,00
4	Chi lập quỹ DTTC	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100,00		100,00
5	Chi vốn vay	0	80.000	240.000		80.000
II	Các khoản thu để lại đơn vị chi QL qua NSNN	0	146.000	350.000	0	367.300	251,58	104,94
III	Chi vốn ch­ương trình mục tiêu	856.017	856.017	856.017	836.845	836.845	97,76	97,76	100,00
1	Vốn thực hiện các CTMTQG	272.395	272.395	272.395	223.845	223.845		82,18
2	Kinh phí TH một số nhiệm vụ	583.622	583.622	583.622	613.000	613.000	105,03	105,03	100,00

PHỤ LỤC SỐ 02

TỔNG HỢP PHÂN BỔ THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2014
(kèm theo Nghị quyết số 69/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình)

Đơn vị tính: Triệu đồng

SỐ TT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN 2013	DỰ TOÁN 2014	CHIA RA NGÂN SÁCH
				TỈNH	HUYỆN, TP
	TỔNG THU NSNN	6.117.484	6.600.289	3.156.372	3.443.917
I	Tổng số thu NSĐP trên địa bàn	2.100.000	2.200.000	1.359.025	840.975
II	Tổng thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	3.937.484	4.320.289	1.717.347	2.602.942
III	Vay theo Khoản 3 Điều 8 Luật NS	80.000	80.000	80.000	0
	Trong đó: ĐP được h­ưởng	5.809.704	6.224.689	2.966.206	3.258.483
	TỔNG CHI NSĐP	5.809.704	6.224.689	2.966.206	3.258.483
A	Tổng chi cân đối	4.807.687	5.020.544	1.849.061	3.171.483
I	Chi đầu tư phát triển	788.700	608.100	312.054	296.046
1	Chi XDCB	787.600	607.000	310.954	296.046
1.1	Vốn trong nước	195.000	195.000	117.000	78.000
1.2	Tiền sử dụng đất	401.800	280.000	61.954	218.046
1.3	Quỹ phát triển đất	190.800	132.000	132.000	0
2	Chi hỗ trợ doanh nghiệp	1.100	1.100	1.100	0
II	Chi th­ường xuyên	3.820.617	4.243.664	1.403.227	2.840.437
1	Chi trợ giá			6.445
2	Chi SN kinh tế			329.312
3	Chi SN giáo dục đào tạo	1.766.507	1.940.585	404.458	1.536.126
4	Chi SN y tế			136.852
5	Chi sự nghiệp văn hóa - TDTT			21.658
6	Chị sự nghiệp khoa học	19.354	23.191	23.191	0
7	Chi SN phát thanh - T. hình			9.841
8	Chi đảm bảo XH			30.087
9	Chi QL hành chính			327.449
10	Chi ANQP địa ph­ương			41.510
11	Chi khác			24.831
12	Chi hoạt động môi tr­ường	64.663	65.183	47.592	17.591
III	Dự phòng ngân sách	117.370	87.780	52.780	35.000
IV	Chi lập quỹ DTTC	1.000	1.000	1.000	0
V	Chi tiền vay	80.000	80.000	80.000	0
B	Chi có mục tiêu quản lý qua Kho bạc NN	146.000	367.300	280.300	87.000
C	Chi bổ sung có mục tiêu	856.017	836.845	836.845	0

PHỤ LỤC SỐ 04

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2014
(kèm theo Nghị quyết số 69/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số thứ tự	Danh mục, đơn vị	Dự toán 2013			Dự toán 2014
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó
			Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ		Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	2.786.105	708.761	2.077.344	2.966.206	765.723	2.200.483
A	TỔNG SỐ CHI TH­ƯỜNG XUYÊN	1.308.384	708.761	599.623	1.403.227	765.723	637.504
I	KHỐI HÀNH CHÍNH	309.175	217.570	91.605	327.449	241.987	85.462
A	QLNN	184.466	158.528	25.938	200.877	175.101	25.776
1	Sở Lao động - TBXH	5.542	4.782	760	6.275	5.515	760
2	Sở Nông nghiệp & PTNT	5.519	5.119	400	5.934	5.534	400
3	Chi cục Thú y tỉnh	3.918	3.868	50	4.374	4.324	50
4	Chi cục Bảo vệ thực vật	3.448	3.398	50	3.755	3.705	50
5	Chi cục Lâm nghiệp	1.563	1.513	50	1.815	1.765	50
6	Chi cục Phát triển nông thôn	1.600	1.500	100	1.806	1.706	100
7	Chi cục Thủy lợi & PCLB	1.894	1.844	50	2.050	2.000	50
8	Chi cục Kiểm lâm	36.024	35.324	700	39.411	38.711	700
9	Thanh tra Thủy sản	1.744	1.394	350	1.909	1.559	350
10	Chi cục Quản lý chất l­ượng NLS & TS	991	941	50	1.149	1.099	50
11	Chi cục Khai thác Bảo vệ NLTS	2.155	2.105	50	2.242	2.142	100
12	Chi cục Quản lý thị tr­ường	7.253	6.773	480	8.153	7.661	492
13	Ban Dân tộc	2.565	2.265	300	2.742	2.442	300
14	Sở Nội vụ	4.023	3.573	450	4.444	3.894	550
15	Ban Tôn giáo	1.677	1.412	265	1.767	1.502	265
16	Ban Thi đua - Khen th­ưởng	1.601	1.501	100	1.707	1.607	100
17	Chi cục Văn thư­ l­ưu trữ	2.734	1.834	900	2.952	2.052	900
18	Thanh tra Tỉnh	4.359	3.959	400	4.830	4.430	400
19	Văn phòng HĐND tỉnh	8.262	2.918	5.344	8.802	3.458	5.344
20	Văn phòng UBND tỉnh	12.447	6.482	5.965	12.624	6.959	5.665
21	VP BCĐ phòng chống tham nhũng tỉnh	1.427	1.053	374	0	0	0
22	Sở Y tế	4.829	4.429	400	5.253	4.853	400
23	Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch	5.049	4.419	630	5.486	4.856	630
24	Sở Khoa học - Công nghệ	2.849	2.549	300	3.080	2.780	300
25	Sở Công Th­ương	4.444	3.794	650	4.959	4.309	650
26	Sở Xây dựng	4.042	3.642	400	4.372	3.972	400
27	Sở Tư­ pháp	3.325	2.925	400	4.344	3.644	700
28	Sở Tài chính	7.107	6.307	800	7.758	6.958	800
29	Sở Kế hoạch - Đầu t­ư	5.451	4.551	900	6.031	5.181	850
30	Sở Giáo dục - Đào tạo	6.435	6.085	350	7.126	6.776	350
31	Sở T. nguyên & M. tr­ường	4.773	4.373	400	5.432	5.032	400
32	Sở Giao thông - Vận tải	4.381	4.081	300	4.495	4.195	300
33	Thanh tra Giao thông - Vận tải	2.141	2.041	100	2.270	2.170	100
34	Ban An toàn giao thông	0	0	0	181	181	0
35	Sở Ngoại vụ	3.119	2.119	1.000	3.412	2.362	1.050
36	Sở Thông tin và Truyền thông	3.224	2.774	450	4.280	3.780	500
37	Chi cục Dân số KHHGĐ	2.394	2.144	250	2.505	2.255	250
38	Văn phòng BQL Khu KT Q. Bình	2.896	2.496	400	3.269	2.869	400
39	Đại diên BQL tại Khu kinh tế Hòn La	1.001	951	50	1.061	1.011	50
40	Đại diên BQL tại Khu kinh tế Cha Lo	1.284	1.184	100	1.492	1.392	100
41	Chi cục Tiêu chuẩn Đo l­ường CL	1.373	1.323	50	1.468	1.418	50
42	Chi cục Bảo vệ Môi tr­ường	1.335	1.235	100	1.426	1.326	100
43	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm	1.819	1.549	270	1.985	1.715	270
44	Đoàn Đại biểu Quốc hội	450	0	450	450	0	450
B	Đảng	46.682	35.150	11.532	52.834	41.002	11.832
1	Tỉnh ủy	34.229	24.777	9.452	38.941	29.189	9.752
	Trong đó:	0	0	0	0	0	0
1.1	Ban Tổ chức	5.663	4.963	700	6.003	5.303	700
1.2	Ban Tuyên giáo	4.835	4.035	800	5.243	4.393	850
1.3	Ban Kiểm tra	4.696	4.496	200	5.069	4.869	200
1.4	Ban Dân vận	3.356	3.006	350	3.562	3.212	350
1.5	Ban Nội chính				2.882	2.632	250
1.6	Văn phòng	14.909	7.547	7.362	15.372	8.010	7.362
1.7	Trung tâm CNTT	771	731	40	811	771	40
1.8	Trung tâm tin hoc công tác tuyên giáo	646	616	30	669	639	30
2	Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh QB	4.069	3.079	990	4.427	3.437	990
3	Đảng ủy khối Doanh nghiệp	3.812	2.952	860	4.033	3.173	860
4	Báo Quảng Bình	3.926	3.726	200	4.764	4.564	200
C	Đoàn thể	31.294	23.892	7.402	33.536	25.884	7.652
1	Tỉnh đoàn	4.029	2.759	1.270	4.302	3.032	1.270
2	Hội Nông dân	3.040	2.640	400	3.311	2.911	400
3	Đoàn khối Doanh nghiệp	503	363	140	516	376	140
4	Hội Cựu chiến binh	1.796	1.496	300	1.898	1.598	300
5	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	3.852	3.032	820	4.255	3.335	920
6	Đoàn Cơ quan tỉnh QB	506	456	50	520	470	50
7	Ủy ban Mặt trận TQVN	4.912	3.012	1.900	5.200	3.300	1.900
8	Hội Văn học Nghệ thuật	1.964	1.174	790	2.017	1.227	790
9	Hội Liên hiệp TN	223	223	0	232	232	0
10	Hội Nhà báo	623	341	282	640	358	282
11	Hội Làm vườn	446	446	0	476	476	0
12	Liên minh HTX	1.306	1.156	150	1.441	1.291	150
13	Hội Đông y	346	346	0	375	375	0
14	Hội DN vừa nhỏ	420	420	0	437	437	0
15	Hội Luật gia	278	278	0	296	296	0
16	Hội Khuyến học	413	413	0	438	438	0
17	Hội Ng­ười cao tuổi	324	324	0	394	344	50
18	Hội Người mù	667	667	0	710	710	0
19	Liên hiệp các hội KHKT	285	285	0	436	436	0
20	Hội Hữu nghị	239	239	0	245	245	0
21	Hội Chữ Thập đỏ	2.128	1.628	500	2.231	1.731	500
22	Hội chất độc màu da cam	334	334	0	347	347	0
23	Hội Cựu Thanh niên XP	290	290	0	336	336	0
24	Hội Bảo trợ ng­ười tàn tật & TE mồ côi	320	320	0	333	333	0
25	Đoàn Luật s­ư	100	100	0	100	100	0
26	Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo	250	250	0	250	250	0
27	Hội Di sản	100	100	0	100	100	0
28	Hội Sinh vật cảnh QB	100	100	0	100	100	0
29	Hội Cựu giáo chức	100	100	0	100	100	0
30	Hội Hữu nghị Việt - Nga	100	100	0	100	100	0
31	Hội Hữu nghị Việt - Lào	100	100	0	100	100	0
32	Hội Hữu nghị Việt - Thái	100	100	0	100	100	0
33	Hội Y học	100	100	0	100	100	0
34	Hội Chăn nuôi - Thú y	100	100	0	100	100	0
35	Hội Địa chất	100	100	0	100	100	0
36	Hỗ trợ các hội	0	0	0	0	0	0
37	Hỗ trợ công đoàn	800	0	800	900	0	900
D	Các khoản chi chung	46.733	0	46.733	40.202	0	40.202
1	Mua xe	12.000	0	12.000	6.000	0	6.000
2	Đoàn ra đoàn vào	7.000	0	7.000	3.000	0	3.000
3	Đại hội, ngày lễ	9.000	0	9.000	19.000	0	19.000
4	Chi đột xuất hành chính khác	9.739	0	9.739	9.739	0	9.739
5	Dự phòng tăng biên chế, tổ chức mới	8.994	0	8.994	2.463	0	2.463
II	SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO	390.945	296.858	94.087	404.458	316.838	87.620
A	SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC	270.782	225.381	45.401	288.374	243.323	45.051
A.1	Chi chung phục vụ q. lý ngành	13.933	0	13.933	13.933	0	13.933
A.2	Các khoản chi khác	17.808	0	17.808	17.808	0	17.808
1	SN GD - ĐT khác (có hỗ trợ bạn Lào )	13.808	0	13.808	13.808	0	13.808
2	Trích 1% chi khen th­ưởng	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
A.3	Khối Tr­ường THPT	219.417	207.417	12.000	236.233	224.233	12.000
1	Tr­ường THPT Dân tộc Nội trú	9.816	9.266	550	11.004	10.454	550
2	Tr­ường THPT Minh Hóa	6.119	5.619	500	6.529	6.029	500
3	Tr­ường THPT Tuyên Hóa	6.115	5.615	500	6.514	6.014	500
4	Tr­ường THPT Lê Trực	6.966	6.566	400	7.440	7.040	400
5	Tr­ường THPT Phan Bội Châu	5.880	5.580	300	6.269	5.969	300
6	Tr­ường THPT Số 1 Quảng Trạch	10.083	9.683	400	10.850	10.450	400
7	Tr­ường THPT Số 2 Quảng Trạch	7.418	7.018	400	7.924	7.524	400
8	Tr­ường THPT Số 3 Quảng Trạch	11.453	11.053	400	12.269	11.869	400
9	Tr­ường THPT Số 4 Quảng Trạch	5.318	5.018	300	5.725	5.425	300
10	Tr­ường THPT Số 5 Quảng Trạch	5.392	5.092	300	5.797	5.497	300
11	Tr­ường THPT Số 1 Bố Trạch	8.890	8.490	400	9.577	9.177	400
12	Tr­ường THPT Số 2 Bố Trạch	5.816	5.616	200	6.151	5.951	200
13	Tr­ường THPT Số 3 Bố Trạch	5.573	5.173	400	6.004	5.604	400
14	Tr­ường THPT Số 4 Bố Trạch	5.450	5.150	300	5.847	5.547	300
15	Tr­ường THPT Số 5 Bố Trạch	4.786	4.586	200	5.160	4.960	200
16	Tr­ường THPT Chuyên	14.291	13.241	1.050	15.218	14.168	1.050
17	Tr­ường THPT Đào Duy Từ	8.733	8.433	300	9.420	9.120	300
18	Tr­ường THPT Đồng Hới	5.577	5.377	200	6.013	5.813	200
19	Tr­ường THPT Phan Đình Phùng	7.458	7.158	300	8.070	7.770	300
20	Tr­ường THPT Ninh Châu	7.092	6.792	300	7.636	7.336	300
21	Tr­ường THPT Quảng Ninh	6.328	6.128	200	6.816	6.616	200
22	Tr­ường THPT Nguyễn Hữu Cảnh	4.305	4.005	300	4.620	4.320	300
23	Tr­ường THPT Lệ Thủy	7.003	6.703	300	7.535	7.235	300
24	Tr­ường THPT H. Hoa Thám	6.194	5.994	200	6.656	6.456	200
25	Tr­ường THPT Trần H­ưng Đạo	10.032	9.732	300	10.801	10.501	300
26	Tr­ường THPT Kỹ thuật L. Thủy	4.091	3.791	300	4.535	4.235	300
27	Tr­ường THPT Nguyễn Chí Thanh	5.252	4.852	400	5.590	5.190	400
28	Tr­ường THPT & THCS Hóa Tiến	5.073	4.373	700	5.424	4.724	700
29	Tr­ường THPT & THCS Bắc Sơn	5.464	4.964	500	5.854	5.354	500
30	Tr­ường THPT & THCS Việt Trung	6.128	5.828	300	6.575	6.275	300
31	Tr­ường THPT & THCS Trung Hóa	6.389	5.889	500	7.107	6.607	500
32	Tr­ường THPT & THCS D­ương Văn An	4.931	4.631	300	5.303	5.003	300
A.4	Khối Trung tâm GDTX	9.164	8.464	700	9.387	9.037	350
1	Trung tâm GDTX Minh Hóa	1.021	971	50	1.087	1.037	50
2	Trung tâm GDTX Tuyên Hóa	1.428	1.378	50	1.516	1.466	50
3	Trung tâm GDTX Quảng Trạch	964	914	50	1.016	966	50
4	Trung tâm GDTX Bố Trạch	1.393	1.343	50	1.484	1.434	50
5	Trung tâm GDTX Đồng Hới	1.423	1.373	50	1.526	1.476	50
6	Trung tâm GDTX Quảng Ninh	1.257	1.207	50	1.345	1.295	50
7	Trung tâm GDTX Lệ Thủy	1.329	1.279	50	1.414	1.364	50
A.5	Khối Trung tâm THKT - HN	7.560	7.260	300	8.113	7.813	300
1	Trung tâm THKT - HN Minh Hóa	776	726	50	829	779	50
2	Trung tâm THKT - HN Tuyên Hóa	1.357	1.307	50	1.453	1.403	50
3	Trung tâm THKT - HN Quảng Trạch	1.258	1.208	50	1.355	1.305	50
4	Trung tâm THKT - HN Bố Trạch	1.330	1.280	50	1.432	1.382	50
5	Trung tâm THKT - HN Đồng Hới	1.610	1.560	50	1.724	1.674	50
6	Trung tâm THKT - HN Quảng Ninh	1.229	1.179	50	1.321	1.271	50
A.6	Dự phòng tăng BC giáo dục	0	0	0	0	0	0
A.7	Hình thức giáo dục khác	2.900	2.240	660	2.900	2.240	660
1	Trung tâm TTN Bắc T. Bộ	585	435	150	585	435	150
2	Nhà Văn hóa Thiếu Nhi	2.315	1.805	510	2.315	1.805	510
B	SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO	120.163	71.477	48.686	116.084	73.515	42.569
1	Tr­ường Trung học Kinh tế Q. Bình	6.294	5.994	300	6.485	6.185	300
2	Tr­ường Trung học KT - CNN Q. Bình	8.623	8.323	300	8.623	8.323	300
3	Tr­ường Đại học Quảng Bình	27.742	26.742	1.000	27.924	26.924	1.000
4	Trung tâm GDTX tỉnh	1.162	1.062	100	1.162	1.062	100
5	Tr­ường Chính trị tỉnh	7.677	7.377	300	8.205	7.905	300
6	Tr­ường Trung cấp nghề Sở LĐ	4.593	4.293	300	4.666	4.366	300
7	Trung tâm Giới thiệu việc làm	2.340	1.540	800	2.417	1.617	800
8	Trung tâm Dạy nghề Phụ nữ	1.043	893	150	1.079	929	150
9	Tr­ường Trung học Y tế	4.526	4.276	250	4.886	4.636	250
10	Trung tâm Đào tạo huấn luyên TDTT	7.839	7.689	150	7.992	7.842	150
11	Trung tâm Trợ giúp pháp lý	2.723	2.523	200	3.025	2.825	200
12	T. tâm Dạy nghề & Hỗ trợ Nông dân	310	310	0	407	407	0
13	T. tâm HNDN & GTVL Thanh niên	454	454	0	495	495	0
14	Sự nghiệp đào tạo y tế	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
15	Sự nghiệp đào tạo thuộc Sở GD - ĐT	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
16	Cử tuyển theo NĐ 134	3.110	0	3.110	3.110	0	3.110
17	Liên minh HTX	500	0	500	500	0	500
18	Đào tạo nghề CT XH, ĐT CB HTX	1.926	0	1.926	194	0	194
19	Đào tạo lại	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
20	Tr­ường Quân sự	6.900	0	6.900	6.900	0	6.900
21	KP hỗ trợ đi học & CS thu hút cán bộ	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
22	ĐT nguồn nhân lực theo chính sách	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000
23	Chính sách sử dụng con em QB	10.000	0	10.000	5.615	0	5.615
24	Đ. tạo nhân lực các DN vừa & nhỏ	400	0	400	400	0	400
25	Đào tạo Tr­ưởng công an xã	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
III	SỰ NGHIỆP Y TẾ	132.978	117.418	15.560	136.852	121.292	15.560
A.1	Các đơn vị thuộc Sở	124.733	111.223	13.510	128.111	114.601	13.510
1	Bệnh viện Đa khoa Minh Hóa	5.831	5.831	0	5.930	5.930	0
2	Bệnh viện Đa khoa Tuyên Hóa	5.629	5.629	0	5.777	5.777	0
3	Bệnh viện Đa khoa KV Bắc QB	12.934	12.934	0	13.427	13.427	0
4	Bệnh viện Đa khoa Bố Trạch	8.967	8.967	0	8.967	8.967	0
5	Bệnh viện Đa khoa Đồng Hới	7.802	7.802	0	7.802	7.802	0
6	Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh	5.094	5.094	0	5.094	5.094	0
7	Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy	10.338	10.338	0	10.338	10.338	0
8	Bệnh viện Y học cổ truyền	4.632	4.532	100	4.779	4.679	100
9	Trung tâm YTDP Minh Hóa	3.515	3.455	60	3.779	3.719	60
10	Trung tâm YTDP Tuyên Hóa	3.242	3.182	60	3.598	3.538	60
11	Trung tâm YTDP Quảng Trạch	3.953	3.793	160	4.281	4.181	100
12	Trung tâm YTDP Bố Trạch	3.946	3.796	150	4.270	4.120	150
13	Trung tâm YTDP Đồng Hới	3.431	3.281	150	3.654	3.504	150
14	Trung tâm YTDP Quảng Ninh	3.084	3.014	70	3.302	3.232	70
15	Trung tâm YTDP Lệ Thủy	3.657	3.587	70	4.047	3.917	130
16	Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh	5.297	5.237	60	5.297	5.237	60
17	Tr. tâm Kiểm nghiệm D­ược phẩm	2.820	2.700	120	2.982	2.862	120
18	Tr. tâm Phòng chống Sốt rét, Nội tiết	3.680	3.630	50	3.680	3.630	50
19	Trung tâm Phòng chống bệnh X. hội	5.218	5.138	80	5.218	5.138	80
20	Trung tâm Chăm sóc SK sinh sản	3.026	2.966	60	3.026	2.966	60
21	Trung tâm Truyền thông GDSK	1.848	1.758	90	1.921	1.831	90
22	Tr. tâm Giám định Y khoa - Pháp y	2.644	2.584	60	2.644	2.584	60
23	Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS	2.046	1.976	70	2.201	2.131	70
24	Văn phòng Sở Y tế	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300
25	Vốn đối ứng các dự án y tế	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
26	KP mua sắm và SN y tế khác	7.800	0	7.800	7.800	0	7.800
B	Các đơn vị SN y tế khác	8.244	6.194	2.050	8.741	6.691	2.050
1	Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ	3.391	2.841	550	3.660	3.110	550
2	Tr tâm DS - KHHGĐ Minh Hóa	558	508	50	595	545	50
3	Tr tâm DS - KHHGĐ Tuyên Hóa	566	516	50	604	554	50
4	Tr tâm DS - KHHGĐ Quảng Trạch	511	461	50	539	489	50
5	Tr tâm DS - KHHGĐ Bố Trạch	527	477	50	557	507	50
6	Tr tâm DS - KHHGĐ Đồng Hới	535	485	50	571	521	50
7	Tr tâm DS - KHHGĐ Quảng Ninh	504	454	50	530	480	50
8	Tr tâm DS - KHHGĐ Lệ Thủy	502	452	50	534	484	50
9	Sự nghiệp dân số	500	0	500	500	0	500
10	Trạm xá Tỉnh đội	650	0	650	650	0	650
IV	SỰ NGHIỆP VH - TT - DL	22.220	16.146	6.074	21.658	16.388	5.270
1	Đoàn Nghệ thuật Truyền thống	3.578	3.178	400	3.779	3.379	400
2	Trung tâm văn hóa Tỉnh	1.653	1.403	250	1.749	1.499	250
3	Tạp chí Văn hóa	876	426	450	901	451	450
4	BQL Di tích danh thắng	1.449	1.289	160	1.539	1.379	160
5	Bảo tàng tổng hợp	1.553	1.353	200	1.645	1.445	200
6	Th­ư viện tỉnh	1.351	1.151	200	1.426	1.226	200
7	Tr. tâm Phát hành phim và C. Bóng	2.475	2.125	350	2.644	2.294	350
8	Tạp chí Nhật Lệ	1.081	631	450	1.125	675	450
9	Tr. tâm Thông tin & Xúc tiến Du lịch	982	582	400	1.068	668	400
10	Trung tâm Công báo VP UBND tỉnh	1.440	636	804	0	0	0
11	SN Văn hóa - Thể thao - Du lịch	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100
12	Chi nhuận bút và in TCSHCB	810	0	810	810	0	810
13	Nhuận bút báo Quảng Bình	2.632	2.632	0	2.632	2.632	0
14	In sách chính trị + mua báo	200	0	200	200	0	200
15	Tr. tâm Thi đấu & Dịch vụ TDTT	1.041	741	300	1.041	741	300
V	SN KH VÀ CN	19.354	5.332	14.022	23.191	6.241	16.950
1	Trung tâm Tin học & TT KHCN	1.465	735	730	1.523	793	730
2	Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường CL	600	0	600	600	0	600
3	Tr. tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN	1.138	708	430	1.237	807	430
4	Tr. tâm Kỹ thuật - Đo l­ường Thử nghiệm	777	497	280	777	497	280
5	Tr. tâm Tin học - Công báo VPUBND tỉnh	1.881	916	965	2.904	1.561	1.343
6	T. tâm CNTT & Truyền thông	935	635	300	982	682	300
7	T. tâm nghiên cứu KH & cứu hộ vườn PNKB	2.162	1.842	320	2.273	1.903	370
8	Sở Khoa học Công nghệ	9.797	0	9.797	12.297	0	12.297
9	Sự nghiệp Thông tin Tr. thông	600	0	600	600	0	600
VI	SN PHÁT THANH TH	7.929	7.829	100	9.841	8.741	1.100
1	Đài PT - TH Quảng Bình	7.929	7.829	100	9.841	8.741	1.100
VII	SỰ NGHIỆP KINH TẾ	278.477	18.213	260.264	329.312	20.025	309.287
A	Sự nghiệp Ngành NN	37.729	7.279	30.450	63.227	7.777	55.450
1	Tr. tâm Khuyến nông - Khuyến lâm	4.023	1.973	2.050	4.158	2.108	2.050
2	Trung tâm N­ước sạch - SMTNT	848	798	50	902	852	50
3	BQL Rừng PH ven biển Nam QB	1.354	1.304	50	1.436	1.386	50
4	Tr. tâm Giống vật nuôi Đức Ninh	896	796	100	954	854	100
5	Tr. tâm Quy hoạch thiết kế LN	791	741	50	791	741	50
6	Tr. tâm Giống Thủy sản	620	570	50	756	706	50
7	BQL Cảng cá Sông Gianh	769	669	100	769	669	100
8	BQL Cảng cá Nhật Lệ	528	428	100	560	460	100
9	Sự nghiệp phòng chống lụt bão	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900
10	Chính sách nông nghiệp	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000
11	Trả nợ vốn vay KCHKM, TH, GT…	15.000	0	15.000	40.000	0	40.000
12	Ch­ương trình thủy sản	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
B	Sự nghiệp giao thông	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
1	Sự nghiệp giao thông	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
C	Sự nghiệp kinh tế khác	230.748	10.934	219.814	256.085	12.248	243.837
1	Phòng Công chứng Số 1	311	311	0	357	357	0
2	Công ty Quản lý hạ tầng Khu K. tế	1.778	1.028	750	2.184	1.434	750
3	Tr. tâm TVXT Đầu t­ư	1.181	631	550	1.230	680	550
4	Trung tâm Kiểm định CLXD	300	300	0	343	343	0
5	Tr. tâm Khuyến công & XTTM	748	648	100	963	863	100
6	Trung tâm Bán đấu giá	911	761	150	999	849	150
7	Tổng đội TNXP xây dựng kinh tế	1.572	1.322	250	1.701	1.451	250
8	Trung tâm Quy hoạch xây dựng	642	642	0	684	684	0
9	Trung tâm Tin hoc & DVTC công (STC)	1.151	951	200	1.235	1.035	200
10	Quỹ Phát triển đất Quảng Bình	805	705	100	849	749	100
11	Ban Chuẩn bị dự án VSMT đô thị	1.000	0	1.000	1.100	0	1.100
12	Ban Điều phối XD nông thôn mới	315	215	100	378	278	100
13	BQL DA Năng l­ượng điện mặt trời	0	0	0	1.951	0	1.951
14	Ch­ương trình Du lịch	800	0	800	2.000	0	2.000
15	Ch­ương trình CN TTCN & XTTM	3.420	3.420	0	3.420	3.420	0
16	DP kinh phí chia huyện Quảng Trạch	0	0	0	15.000	0	15.000
17	DA PT TM điện tử và QLVB Sở T­ pháp	1.500	0	1.500	1.000	0	1.000
18	Kinh phí biên giới	7.800	0	7.800	7.800	0	7.800
19	Hỗ trợ XD trụ sở xã	8.000	0	8.000	0	0	0
20	Kinh phí trẻ 3 - 5 tuổi và CS DT Nội trú	0	0	0	15.254	0	15.254
21	BQL Dự án SRDP Quảng Bình	3.600	0	3.600	4.000	0	4.000
22	Dự án REE 2	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
23	Dự án PTDL bền vững TV Mê Công	1.200	0	1.200	1.304	104	1.200
24	Dự án Vùng đệm Phong Nha - Kẻ Bàng	7.300	0	7.300	9.000	0	9.000
25	Dự án QL rừng bền vững	400	0	400	400	0	400
26	Ban Quản lý dự án JICA 2	800	0	800	800	0	800
27	Vốn đối ứng n­ước ngoài và đối ứng khác	38.644	0	38.644	33.462	0	33.462
28	Dự­ án tin học ngành Tài chính	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
29	XD CS VC ngành Tài chính	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000
30	CTQG định canh định c­ư	0	0	0	0	0	0
31	KP thực hiện CT bố trí dân cư­ theo QĐ 193	3.000	0	3.000	4.100	0	4.100
32	KP TW hỗ trợ để TH NV do ĐP thiếu nguồn	36.870	0	36.870	36.870	0	36.870
33	DA nâng cấp Tr­ường Trung cấp Y tế	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
34	Hỗ trợ trụ sở Sở Kế hoạch - Đầu tư­	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000
35	Hỗ trợ trụ sở Hội BT bệnh nhân nghèo	0	0	0	0	0	0
36	Hỗ trợ nâng cấp thiết bị truyền hình	2.000	0	2.000	5.000	0	5.000
37	Quỹ hỗ trợ XĐGN	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
38	Bù thủy lợi phí	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000
39	Kinh phí bảo vệ rừng	25.200	0	25.200	18.200	0	18.200
40	Sự nghiệp KT khác	12.000	0	12.000	17.000	0	17.000
41	Vốn quy hoạch	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
VIII	SN TÀI NGUYÊN - MT	44.460	22.954	21.506	47.592	26.240	21.352
1	V. phòng ĐK sử dụng đất	1.970	1.170	800	2.106	1.306	800
2	Tr. tâm Kỹ thuật địa chính	1.365	1.215	150	1.495	1.345	150
3	TT Quan trắc - KT M. tr­ường	1.751	799	952	1.817	917	900
4	Tr. tâm Thông tin TNMT	1.275	1.125	150	1.440	1.290	150
5	Tr. tâm Phát triển quỹ đất	2.323	1.571	752	2.477	1.777	700
6	SN bảo vệ Môi tr­ường	700	700	0	700	700	0
7	Tr. tâm Quy hoạch TNMT	1.298	1.048	250	1.363	1.163	200
8	BQL Vườn QG Phong Nha - KB	3.180	3.030	150	3.602	3.452	150
9	Hạt Kiểm lâm Phong Nha - Kẻ Bàng	12.597	12.297	300	14.591	14.291	300
11	SNMT Công an tỉnh (CSMT)	500	0	500	500	0	500
12	SN quan trắc môi tr­ường Ban QL khu KT	700	0	700	700	0	700
13	Kinh phí đo đạc bản đồ, cấp giấy CN	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500
14	Kp tài nguyên khoáng sản	500	0	500	500	0	500
15	K. phí SNMT biển và hải đảo	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
16	Thủy văn biến đổi khí hậu	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100
17	SN tài nguyên n­ước	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
18	KP đối ứng giao đất lâm nghiệp	0	0	0	0	0	0
19	SN môi tr­ường chung	3.702	0	3.702	3.702	0	3.702
IX	ĐẢM BẢO XÃ HỘI	27.711	3.973	23.738	30.087	5.503	24.584
1	Tr. tâm Bảo trợ xã hội	2.353	1.253	1.100	2.883	1.783	1.100
2	Tr. tâm Giáo dục Lao động - Xã hội	1.523	1.193	330	1.952	1.622	330
3	Trung tâm Điều d­ưỡng luân phiên NCC	1.155	1.025	130	1.335	1.205	130
4	Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh	892	502	390	932	542	390
5	TT Chăm sóc và phục hồi CN cho NTT	0	0	0	351	351	0
6	Sở LĐTB & XH	5.520	0	5.520	6.366	0	6.366
	TĐ: - Mại dâm	750	0	750	540	0	540
	- Trạm tâm thần	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100
	- Điều dưỡng	450	0	450	450	0	450
	- BCĐ thuộc các ngành	0	0	0	0	0	0
	- CTQG về TE	900	0	900	705	0	705
	- Khác	2.320	0	2.320	3.571	0	3.571
7	UBND tỉnh	520	0	520	520	0	520
8	Tỉnh ủy	950	0	950	950	0	950
9	HĐND tỉnh	350	0	350	350	0	350
10	Bộ Chỉ huy QS tỉnh	400	0	400	400	0	400
11	ĐBXH và đột xuất khác	9.048	0	9.048	9.048	0	9.048
12	Xóa mái tranh cho hộ nghèo	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
X	QUỐC PHÒNG, AN NINH	43.900	0	43.900	41.510	0	41.510
1	Bộ Chỉ huy QS tỉnh	8.200	0	8.200	8.200	0	8.200
2	Bộ Chỉ huy biên phòng	4.750	0	4.750	4.750	0	4.750
3	Công an	4.050	0	4.050	4.050	0	4.050
4	Sửa chữa, mua sắm QS	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900
5	Sửa chữa, mua sắm Biên phòng	500	0	500	500	0	500
6	Sửa chữa, mua sắm CA	750	0	750	750	0	750
7	Kinh phí dự bị động viên và C. bị động viên	6.000	0	6.000	7.000	0	7.000
8	Mua sắm trang phục cho DQTV	12.680	0	12.680	9.290	0	9.290
9	Mua sắm cho công an xã	3.070	0	3.070	3.070	0	3.070
10	Đột xuất	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
XI	CHI KHÁC	24.831	0	24.831	24.831	0	24.831
1	Trả nợ và lãi nợ vay	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
2	Thi đua khen th­ưởng	8.600	0	8.600	8.600	0	8.600
	Tr đó: Ban TĐKT	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100
	Tỉnh ủy (H. hiệu T. Đảng & KT cấp ủy)	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500
3	T. truyền PL & các ĐA HĐTP của Sở TP	2.610	0	2.610	2.610	0	2.610
4	Hỗ trợ BCĐ Thi hành án dân sự	120	0	120	120	0	120
5	Hỗ trợ Hội thẩm ND 2 cấp	300	0	300	300	0	300
6	Hỗ trợ các đơn vị khác và đột xuất	11.201	0	11.201	11.201	0	11.201
XII	CHI TRỢ GIÁ	6.403	2.467	3.936	6.445	2.467	3.978
1	Bù in báo Quảng Bình	2.467	2.467	0	2.467	2.467	0
2	Trợ giá mua muối I ốt cho vùng ĐBKK	3.936	0	3.936	3.978	0	3.978
B	CHI NGUỒN THU ĐỂ LAI QL QUA KHO BẠC NN	65.500	0	65.500	280.300	0	280.300
C	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	69.870	0	69.870	52.780	0	52.780
D	CHI DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
E	CHI ĐẦU T­Ư PHÁT TRIỂN	405.334	0	405.334	312.054	0	312.054
1	Vốn tập trung	117.000	0	117.000	117.000	0	117.000
2	Tiền cấp đất	96.434	0	96.434	61.954	0	61.954
3	Quỹ phát triển đất	190.800	0	190.800	132.000	0	132.000
4	Cấp vốn cho doanh nghiệp	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100
G	CHI TỪ TIỀN VAY	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000
H	CHI VỐN CT MỤC TIÊU	856.017	0	856.017	836.845	0	836.845

PHỤ LỤC SỐ 03A

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2014
(kèm theo Nghị quyết số 69/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình)

Đơn vị tính: Triệu đồng

	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ		MINH HÓA		TUYÊN HÓA		QUẢNG TRẠCH		BỐ TRẠCH		ĐỒNG HỚI		QUẢNG NINH		LỆ THỦY
		DT 2013	DT 2014	DT 2013	DT 2014	DT 2013	DT 2014	DT 2013	DT 2014	DT 2013	DT 2014	DT 2013	DT 2014	DT 2013	DT 2014	DT 2013	DT 2014
	Tổng thu NSNN trên địa bàn	1.005.810	840.975	14.180	22.750	35.570	40.940	112.200	99.450	118.200	117.680	594.300	449.900	56.610	50.500	74.750	59.755
	Tr. đó thu NSĐP được hưởng	734.032	655.541	13.502	22.072	33.610	38.650	95.002	85.680	97.812	100.530	386.100	311.780	46.388	43.760	61.618	53.069
A	Tổng thu cân đối	925.310	753.975	9.180	12.750	28.570	33.940	97.200	86.450	98.200	99.680	575.800	427.900	48.610	42.500	67.750	50.755
1	Thu XNQD ĐP	1.000	2.000									1.000	2.000
2	Thuế CTN & DV NQD	205.600	192.500	5.800	8.300	19.000	20.000	31.000	27.000	23.500	29.000	100.000	80.000	7.800	9.200	18.500	19.000
3	Lệ phí trước bạ	92.000	90.000	650	1.200	1.300	1.700	8.800	9.600	7.000	9.000	64.450	58.000	5.000	5.500	4.800	5.000
4	Thu tiền thuê đất	5.240	5.800	40	40	100	150	330	450	180	250	4.000	4.200	370	400	220	310
5	Thuế SDĐ phi nông nghiệp	4.980	5.465			20	40	170	100	20	30	4.500	5.000	140	150	130	145
6	Thu tiền sử dụng đất	574.000	400.000	2.000	2.000	6.000	7.000	50.000	40.000	60.000	50.000	386.000	261.000	30.000	20.000	40.000	20.000
	Trong đó: - Đất đô thị	364.340	237.540	540	540	1.000	1.000	20.000	15.000	22.800	20.000	300.000	191.000	10.000	5.000	10.000	5.000
	- Đất tại xã	209.660	162.460	1.460	1.460	5.000	6.000	30.000	25.000	37.200	30.000	86.000	70.000	20.000	15.000	30.000	15.000
7	Thu phí và lệ phí	8.600	11.150	150	300	800	1.900	2.000	2.500	2.200	2.400	1.700	2.000	850	850	900	1.200
8	Thuế thu nhập cá nhân	18.700	14.200	220	50	330	350	1.900	1.500	2.500	2.000	12.000	9.000	750	600	1.000	700
9	Thu khác của huyện + xã	2.590	20.150	270	850	220	2.000	800	3.500	600	4.000	300	5.000	300	2.800	100	2.000
10	Thu cố định tại xã	12.600	12.710	50	10	800	800	2.200	1.800	2.200	3.000	1.850	1.700	3.400	3.000	2.100	2.400
B	Thu, chi theo mục tiêu	80.500	87.000	5.000	10.000	7.000	7.000	15.000	13.000	20.000	18.000	18.500	22.000	8.000	8.000	7.000	9.000

PHỤ LỤC SỐ 03B

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2014
(kèm theo Nghị quyết số 69/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Tổng số		Minh Hóa		Tuyên Hóa		Quảng Trạch
		DT 2013	DT 2014	DT 2013	DT 2014	DT 2013	DT 2014	DT 2013	DT 2014
A	TỔNG SỐ THU NSĐP (I + II)	3.295.877	3.443.917	332.957	364.167	346.454	389.511	619.485	686.551
	Trong đó: ĐP được hưởng	3.024.099	3.258.483	332.279	363.489	344.494	387.221	602.287	672.781
I	Tổng số thu NSĐP trên địa bàn	1.005.810	840.975	14.180	22.750	35.570	40.940	112.200	99.450
	Trong đó: ĐP được hưởng	734.032	655.541	13.502	22.072	33.610	38.650	95.002	85.680
1	Thu cân đối ngân sách	925.310	753.975	9.180	12.750	28.570	33.940	97.200	86.450
1.1	Tiền cấp quyền sử dụng đất	574.000	400.000	2.000	2.000	6.000	7.000	50.000	40.000
	Trong đó: Điều tiết cho huyện, thành phố	305.366	218.046	1.346	1.346	4.100	4.800	33.000	26.500
1.2	Các khoản thu cân đối còn lại (trừ đất)	351.310	353.975	7.180	10.750	22.570	26.940	47.200	46.450
	Trong đó: Điều tiết cho huyện, thành phố	348.166	350.495	7.156	10.726	22.510	26.850	47.002	46.180
2	Thu theo mục tiêu quản lý qua Kho Bạc	80.500	87.000	5.000	10.000	7.000	7.000	15.000	13.000
II	Tổng thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	2.290.067	2.602.942	318.777	341.417	310.884	348.571	507.285	587.101
1	Bổ sung cân đối	1.391.254	1.391.254	187.707	187.707	198.867	198.867	309.401	309.401
2	Bổ sung có mục tiêu	78.000	78.000	10.465	10.465	9.555	9.555	12.283	12.283
3	Bổ sung các chế độ chính sách TW	133.932	148.924	27.820	19.841	13.873	20.789	30.807	37.322
4	Bổ sung các chế độ chính sách ĐP và khác	23.200	39.700	1.200	2.710	3.720	4.275	5.430	7.240
5	Bổ sung SNGD ĐT (T.chuẩn, TT học tập c.đồng…)	13.100	13.100	1.600	1.600	1.700	1.700	2.300	2.300
6	Bổ sung lương & phụ cấp 1.150.000 đồng	650.582	931.964	89.985	119.094	83.169	113.385	147.065	218.555
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PH­ƯƠNG (I + II)	3.024.099	3.258.483	332.279	363.489	344.494	387.221	602.287	672.781
I	Chi theo cân đối ngân sách (1 + 2 + 3)	2.943.599	3.171.483	327.279	353.489	337.494	380.221	587.287	659.781
1	Chi xây dựng cơ bản	383.366	296.046	11.811	11.811	13.655	14.355	45.283	38.783
1.1	- Vốn trong n­ước	78.000	78.000	10.465	10.465	9.555	9.555	12.283	12.283
1.2	- Vốn từ thu cấp quyền sử dụng đất	305.366	218.046	1.346	1.346	4.100	4.800	33.000	26.500
2	Chi th­ường xuyên	2.512.733	2.840.437	311.168	338.678	318.339	361.866	533.204	614.998
2.1	Chi trợ giá	0	0
2.2	Chi SN kinh tế	0	0
2.3	Chi SN giáo dục & đào tạo	1.367.069	1.536.126	165.605	187.088	174.706	197.201	287.566	329.699
2.4	Chi SN y tế	0	0
2.5	Chi sự nghiệp văn hóa	0	0
2.6	Chi SN phát thanh - T. hình	0	0
2.7	Chi đảm bảo XH	0	0
2.8	Chi QL hành chính	0	0
2.9	Chi QP, an ninh địa ph­ương	0	0
2.10	Chi hoạt động môi trường	17.591	17.591	2.428	2.428	1.425	1.425	2.651	2.651
2.11	Chi trả nợ vốn vay KCH	9.330	23.976	0	800	1.309	3.307	2.231	5.694
2.12	Chi khác	0	0
3	Dự phòng ngân sách	47.500	35.000	4.300	3.000	5.500	4.000	8.800	6.000
II	Chi theo mục tiêu quản lý qua Kho Bạc	80.500	87.000	5.000	10.000	7.000	7.000	15.000	13.000

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Bố Trạch		Đồng Hới		Quảng Ninh		Lệ Thủy
		DT 2013	DT 2014	DT 2013	DT 2014	DT 2013	DT 2014	DT 2013	DT 2014
A	TỔNG SỐ THU NSĐP (I + II)	521.968	572.223	704.194	602.880	291.840	313.407	478.979	515.178
	Trong đó: ĐP được hưởng	501.580	555.073	495.994	464.760	281.618	306.667	465.847	508.492
I	Tổng số thu NSĐP trên địa bàn	118.200	117.680	594.300	449.900	56.610	50.500	74.750	59.755
	Trong đó: ĐP được hưởng	97.812	100.530	386.100	311.780	46.388	43.760	61.618	53.069
1	Thu cân đối ngân sách	98.200	99.680	575.800	427.900	48.610	42.500	67.750	50.755
1.1	Tiền cấp quyền sử dụng đất	60.000	50.000	386.000	261.000	30.000	20.000	40.000	20.000
	Trong đó: Điều tiết cho huyện, thành phố	39.720	33.000	180.200	125.400	20.000	13.500	27.000	13.500
1.2	Các khoản thu cân đối còn lại (trừ đất)	38.200	49.680	189.800	166.900	18.610	22.500	27.750	30.755
	Trong đó: Điều tiết cho huyện, thành phố	38.092	49.530	187.400	164.380	18.388	22.260	27.618	30.569
2	Thu theo mục tiêu quản lý qua Kho Bạc	20.000	18.000	18.500	22.000	8.000	8.000	7.000	9.000
II	Tổng thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	403.768	454.543	109.894	152.980	235.230	262.907	404.229	455.423
1	Bổ sung cân đối	255.105	255.105	46.567	46.567	144.372	144.372	249.235	249.235
2	Bổ sung có mục tiêu	13.565	13.565	11.846	11.846	7.925	7.925	12.361	12.361
3	Bổ sung các chế độ chính sách TW	16.850	24.180	6.688	5.850	12.878	13.442	25.015	27.500
4	Bổ sung các chế độ chính sách ĐP và khác	2.630	4.440	4.800	11.600	1.900	3.455	3.520	5.980
5	Bổ sung SNGD ĐT (T. chuẩn, TT học tập c. đồng…)	2.200	2.200	1.500	1.500	1.700	1.700	2.100	2.100
6	Bổ sung lương & phụ cấp 1.150.000 đồng	113.418	155.053	38.493	75.617	66.455	92.013	111.998	158.247
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PH­ƯƠNG (I + II)	501.580	555.073	495.994	464.760	281.618	306.667	465.847	508.492
I	Chi theo cân đối ngân sách (1 + 2 + 3)	481.580	537.073	477.494	442.760	273.618	298.667	458.847	499.492
1	Chi xây dựng cơ bản	53.285	46.565	192.046	137.246	27.925	21.425	39.361	25.861
1.1	- Vốn trong n­ước	13.565	13.565	11.846	11.846	7.925	7.925	12.361	12.361
1.2	- Vốn từ thu cấp quyền sử dụng đất	39.720	33.000	180.200	125.400	20.000	13.500	27.000	13.500
2	Chi thường xuyên	420.295	484.508	275.448	297.514	241.693	274.242	412.586	468.631
2.1	Chi trợ giá
2.2	Chi SN kinh tế
2.3	Chi SN giáo dục & đào tạo	236.672	266.656	142.389	152.267	134.833	151.744	225.298	251.472
2.4	Chi SN y tế
2.5	Chi sự nghiệp văn hóa
2.6	Chi SN phát thanh - T. hình
2.7	Chi đảm bảo XH
2.8	Chi QL hành chính
2.9	Chi QP, An ninh địa ph­ương
2.10	Chi hoạt động môi tr­ường	2.386	2.386	4.982	4.982	1.698	1.698	2.021	2.021
2,11	Chi trả nợ vốn vay KCH	1.959	4.962	1.024	2.112	1.012	2.550	1.795	4.551
2,12	Chi khác
3	Dự phòng ngân sách	8.000	6.000	10.000	8.000	4.000	3.000	6.900	5.000
II	Chi theo mục tiêu quản lý qua Kho Bạc	20.000	18.000	18.500	22.000	8.000	8.000	7.000	9.000