Nghị quyết 58/NQ-HĐND 2021 dự toán ngân sách Vĩnh Phúc 2022

• Số hiệu: 58/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc
• Người ký: Hoàng Thị Thúy Lan
• Ngày ban hành: 21/12/2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 58/NQ-HĐND	Vĩnh Phúc, ngày 21 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH VĨNH PHÚC NĂM 2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC KHÓA XVII KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2047/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 2291/QĐ-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 328/BC-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2021 và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022 như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước: 33.140.886 triệu đồng, bao gồm:

a) Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 31.892.000 triệu đồng, bằng 100% dự toán Trung ương giao, trong đó;

- Thu nội địa: 27.277.000 triệu đồng bằng 100% dự toán Trung ương giao;

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 4.615.000 triệu đồng bằng 100% dự toán Trung ương giao.

b) Ghi thu số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền thuê đất phải nộp ngân sách theo quy định: 368.941 triệu đồng;

c) Ghi thu số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách theo quy định: 304.345 triệu đồng;

d) Vay để bù đắp bội chi: 575.600 triệu đồng.

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 18.867.993 triệu đồng, bao gồm:

a) Chi cân đối ngân sách địa phương: 17.135.839 triệu đồng, trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 6.155.286 triệu đồng;

- Chi thường xuyên: 10.643.076 triệu đồng;

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.510 triệu đồng;

- Dự phòng ngân sách: 335.967 triệu đồng.

b) Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên: 1.058.868 triệu đồng, trong đó:

- Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương: 883.085 triệu đồng;

- Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới: 175.783 triệu đồng.

c) Ghi chi số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền thuê đất phải nộp ngân sách theo quy định: 368.941 triệu đồng;

d) Ghi chi số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách theo quy định: 304.345 triệu đồng.

3. Bội chi ngân sách địa phương: 575.600 triệu đồng.

(Chi tiết theo các biểu số 01, 02, 03 và 04 kèm theo)

4. Về giải pháp thực hiện: Hội đồng nhân dân tình tán thành với các giải pháp nêu tại báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh và nhấn mạnh một số nội dung sau:

a) Tập trung chỉ đạo quyết liệt trong công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, cơ cấu lại các khoản thu. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống chuyển giá, trốn thuế; giảm tỷ lệ nợ đọng thuế; mở rộng triển khai hóa đơn điện tử.

b) Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về ngân sách nhà nước, cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước theo hướng bền vững, bố trí tỷ trọng chi đầu tư hợp lý, giảm tỷ trọng chi thường xuyên gắn với đổi mới mạnh mẽ khu vực dịch vụ sự nghiệp công; ưu tiên bố trí kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, tập trung đảm bảo cho các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, các chính sách an sinh xã hội.

c) Điều hành chi ngân sách nhà nước theo dự toán được giao, thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính, tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, chống lãng phí, tăng cường kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước, quản lý chặt chẽ mua sắm, sử dụng tài sản công theo quy định.

d) Tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp, nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi đê các doanh nghiệp phát triển ổn định, cạnh tranh bình đẳng.

đ) Kiểm soát chặt chẽ nợ công, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay, tập trung cho các công trình, dự án trọng điểm có hiệu quả, đảm bảo cân đối nguồn trả nợ.

e) Đẩy mạnh công tác đấu giá đất của các dự án, các cơ sở nhà đất dôi dư sau khi sắp xếp lại để dành nguồn lực cho đầu tư phát triển.

g) Thực hiện có hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, khuyến khích đưa khoa học công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp.

h) Thực hiện tốt Luật Đầu tư công; rà soát, đánh giá toàn diện các quy định về quản lý đầu tư công. Tập trung đẩy nhanh tiến độ và giải ngân nguồn vốn đầu tư công, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn ODA; tăng cường thanh toán tạm ứng vốn đầu tư; xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản và thu hồi vốn ứng trước theo quy định, kiên quyết thu hồi nguồn vốn bố trí cho các dự án chậm triển khai để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, cần thiết khác; hạn chế chuyển nguồn sang năm sau.

i) Thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp theo Quyết định số 1323/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ; chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thành Công ty cổ phần theo Nghị định số 150/2020/NĐ-CP ngày 25/12/2020 của Chính phủ; Quyết định số 26/2021/QĐ-TTg ngày 12/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

k) Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/10/2017 của Tỉnh ủy về đầu tư tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2025. Tạo điều kiện phát triển sản xuất công nghiệp, dịch vụ, du lịch để ngành công nghiệp là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này, dự kiến số kết dư ngân sách năm 2021, đề xuất phương án sử dụng trình Hội đồng nhân dân vào kỳ họp gần nhất.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 15 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận: - Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ; - Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ; - Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; - Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh; - Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - Đảng ủy Khối các cơ quan, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh; - Văn phòng: Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; - Thường trực các huyện, thành ủy; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện; - Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh; - Chánh, Phó Văn phòng, chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; - Lưu: VT, CTHĐND(Ol). T(50).

CHỦ TỊCH Hoàng Thị Thúy Lan

Biểu số 01

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 58 /NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2021	Ước thực hiện năm 2021	Dự toán năm 2022	So sánh (DT2022/DT2021)
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	17.804.367	41.238.547	18.867.993	1.063.626	106,0%
I	Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp	14.659.049	16.283.184	16.736.022	2.076.973	114,2%
-	Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%	2.197.000	5.408.047	2.462.500	265.500	112,1%
-	Thu ngân sách địa phương hưởng từ các khoản thu phân chia theo tỷ lệ điều tiết	12.462.049	10.875.137	14.273.522	1.811.473	114,5%
II	Số bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương	2.268.018	2.264.232	883.085	-1.384.933	38,9%
1	Số bổ sung cân đối từ ngân sách trung
2	Số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương	784.331	780.545	883.085	98.754	112,6%
-	Vốn đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngoài nước	223.662	202.662	254.761	31.099	113,9%
-	Vốn đầu tư phát triển từ nguồn vốn trong nước	493.950	493.950	538.354	44.404	109,0%
-	Kinh phí sự nghiệp từ vốn nước ngoài	8.200	8.200	28.780	20.580	351,0%
-	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ	39.467	39.467	42.190	2 723	106,9%
-	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT	19.052	19.052	19.000	-52	99,7%
-	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khác		17.214
3	Số bổ sung để thực hiện các chính sách tiền lương theo quy định hiện hành	1.483.687	1.483.687	0	-1.483.687	0,0%
III	Vay để bù đắp bội chi	875.000	570.502	575.600	-299.400	65,8%
IV	Thu từ quỹ dự trữ tài chính	0	379.079	0	0
V	Thu kết dư	0	1.417.497	0	0
VI	Các khoán huy động, đóng góp	0	7.633	0	0
VII	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	0	20.314.120	0	0
VIII	Thu viện trợ trực tiếp cho địa phương	2.300	2.300	0	-2.300	0,0%
IX	Ghi thu số tiền bồi thường GPMB được trừ vào tiền thuê đất phải nộp ngân sách theo quy định	0	0	368.941	368.941
X	Ghi thu số tiền bồi thường GPMB được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách theo quy định	0	0	304.345	304.345
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	17.804.367	37.939.309	18.867.993	1.063.626	106,0%
I	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương	16.685.219	37.828.239	17.135.839	450.620	102,7%
1	Chi đầu tư phát triển	5.950.686	9.019.538	6.155.286	204.600	103,4%
2	Chi thường xuyên	9.587.485	9.918.508	10.643.076	1.055.591	111,0%
3	Chi trả nợ lãi vay	46.500	46.500	0	-46.500	0,0%
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.510	1.510	1.510	0	100,0%
5	Dự phòng ngân sách	322.855	0	335.967	13.112	104,1%
6	Ghi chi số tiền bồi thường GPMB được trừ vào tiền thuê đất phải nộp ngân sách theo quy định	240.000	310.000	0	-240.000	0,0%
7	Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền	536.183	536.183	0	-536.183	0,0%
8	Chi chuyển nguồn sang năm sau	0	17.996.000	0	0
II	Chi nộp ngân sách cấp trên	0	111.070	0	0
III	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên	1.116.848	0	1.058.868	-57.980	94,8%
1	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương	784.331	0	883.085	98.754	112,6%
2	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới	332.517	0	175.783	-156.734	52,9%
IV	Ghi chi số tiền bồi thường GPMB được trừ vào tiền thuê đất phải nộp ngân sách theo quy định	0		368.941	368.941
V	Ghi chi số tiền bồi thường GPMB được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách theo quy định	0		304.345	304.345
VI	Chi từ nguồn viện trợ trực tiếp cho địa phương	2.300	0	0	-2.300	0,0%
C	BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	875.000	570.502	575.600	-299.400	65,8%
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	78.300	78.300	116.400	38.100	148,7%
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	78.300	78.300	116.400	38,100	148,7%
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	0	0		0
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	953.300	648.802	692.000	-261.300	72,6%
I	Vay trong nước	0	0		0
II	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài	953.300	648.802	692.000	-261.300	72,6%

Biểu số 02

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 58 /NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Ước thực hiện năm 2021		Dự toán năm 2022		So sánh (%)
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	32.666.849	16.855.986	33.140.886	17.984.908	101,5%	106,7%
A	Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	32.094.047	16.283.184	31.892.000	16.736.022	99,4%	102,8%
I	Thu nội địa	27.694.047	16.283.184	27.277.000	16.736.022	98,5%	102,8%
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý	182.000	96.460	175.000	108.041	96,2%	112,0%
	Thuế giá trị gia tăng	170.000	90.100	165.000	101.867	97,1%	113,1%
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	12.000	6.360	10.000	6.174	83,3%	97,1%
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	53.000	30.910	53.000	34.634	100,0%	112,0%
	Thuế giá trị gia tăng	32.000	16.960	32.000	19.756	100,0%	116,5%
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	15.000	7.950	16.000	9.878	106,7%	124,3%
	Thuế tài nguyên	6.000	6.000	5.000	5.000	83,3%	83,3%
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	19.080.000	9.381.000	21.710.000	12.573.441	113,8%	134,0%
	Thuế giá trị gia tăng	2.700.000	1.431.000	3.745.000	2.312.066	138,7%	161,6%
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.480.000	2.904.400	5.200.000	3.210.345	94,9%	110,5%
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	10.900.000	5.045.600	12.765.000	7.051.030	117,1%	139,7%
	Trong đó:
	Thu từ hàng hóa nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước	1.380.000		1.344.000		97,4%
	Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	9.520.000	5.045.600	11.421.000	7.051.030	120,0%	139,7%
	Thuế tài nguyên	0	0	0	0
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.350.000	724.430	1.228.000	765.788	91,0%	105,7%
	Thuế giá trị gia tăng	915.000	484.950	912.000	563.045	99,7%	1 16.1%
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	395.000	209.350	270.000	166.691	68,4%	79,6%
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	21.000	11.130	26.000	16.052	123,8%	144,2%
	Thuế tài nguyên	19.000	19.000	20.000	20.000	105,3%	105,3%
5	Thuế thu nhập cá nhân	1.080.000	572.400	1.070.000	660.590	99,1%	115,4%
6	Lệ phí trước bạ	550.000	550.000	500.000	500.000	90,9%	90,9%
	Trước bạ nhà đất	59.000	59.000	56.000	56.000	94,9%	94,9%
	Trước bạ không phải nhà đất	491.000	491.000	444.000	444.000	90,4%	90,4%
8	Thuế bảo vệ môi trường	480.000	94.637	525.000	155.578	109,4%	164,4%
	Thu từ hàng hóa nhập khẩu	301.440	0	273.000	0	90,6%
	Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	178.560	94.637	252.000	155.578	141,1%	164,4%
9	Các loại phí, lệ phí	97.000	70.000	90.000	63.000	92,8%	90,0%
-	Thu phí, lệ phí trung ương	27.000	0	27.000	0	100,0%
-	Thu phí, lệ phí tỉnh	47.000	47.000	28.700	28.700	61,1%	61,1%
	Thu phí, lệ phí huyện	18.000	18.000	21.050	21.050	116,9%	116,9%
	Thu phí, lệ phí xã	5.000	5.000	13.250	13.250	265,0%	265,0%
	Trong đó: Phi bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản	8.000	8.000	10.000	10.000	125,0%	125,0%
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	24.000	24.000	23.000	23.000	95,8%	95,8%
	Trên địa bàn phường	12.200	12.200	11.720	11.720	96,1%	96,1%
	Trên địa bàn xã, thị trấn	11.800	11.800	11.280	11.280	95,6%	95,6%
11	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	47	47	0	0	0,0%	0,0%
12	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	500.000	500.000	200.000	200.000	40,0%	40,0%
	Thu tiền thuê đất một lần được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, GPMB	310.000	310.000	0	0	0,0%	0,0%
13	Thu tiền sử dụng đất	3.900.000	3.900.000	1.500.000	1.500.000	38,5%	38,5%
14	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước	6.500	5.800	6.000	4.950	92,3%	85,3%
	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (địa phương cấp)	3.300	3.300	4.400	4.400	133,3%	133,3%
	Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (trung ương cấp)	1.000	300	1.500	450	150,0%	150,0%
	Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (địa phương cấp)	2.200	2.200	100	100	4,5%	4,5%
15	Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích,... tại xã	43.000	43.000	20.000	20.000	46,5%	46,5%
	Thu tiền thuê đất một lần được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, GPMB	35.000	35.000	11.000	11.000	31,4%	31,4%
16	Thu khác ngân sách	320.000	262.000	150.000	100.000	46,9%	38,2%
-	Thu khác ngân sách trung ương	58.000	0	50.000	0	86,2%
-	Thu khác ngân sách tỉnh	220.000	220.000	77.000	77.000	35,0%	35,0%
-	Thu khác ngân sách huyện	27.000	27.000	16.900	16.900	62,6%	62,6%
-	Thu khác ngân sách xã	15.000	15.000	6.100	6.100	40,7%	40,7%
17	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	24.000	24.000	24.000	24.000	100,0%	100,0%
18	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế (địa phương hưởng 100%)	4.500	4.500	3.000	3.000	66,7%	66,7%
II	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	4.400.000	0	4.615.000	0	104,9%
1	Thuế xuất khẩu	4.564	0	5.200	0	113,9%
2	Thuế nhập khẩu	391.824	0	890.200	0	227,2%
3	Thuế giá trị gia tăng	4.002.122	0	3.718.000	0	92,9%
4	Thuế bảo vệ môi trường	1.463	0	1.600	0	109,4%
5	Thuế tiêu thụ đặc biệt	26	0	0	0	0,0%
B	Vay để bù đắp bội chi	570.502	570.502	575.600	575.600	100,9%	100,9%
C	Ghi thu số tiền bồi thường GPMB được trừ vào tiền thuê đất phải nộp ngân sách theo quy định	0	0	368.941	368.941
D	Ghi thu số tiền bồi thường GPMB được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách theo quy định	0	0	304.345	304.345
E	Thu viện trợ trực tiếp cho địa phương	2.300	2.300	0	0	0,0%	0,0%

Biểu số 03

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc)

Đ/v: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2021		Dự toán năm 2022		So sánh DT2022/DT202I (%)
						Trung ương		Địa phương
		Trung ương giao	Địa phương giao	Trung ương giao	Địa phương giao	Tuyệt đối	Tương đối (%)	Tuyệt đối	Tương đối (%)
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	17.802.067	17.804.367	18.194.707	18.867.993	392.640	102	1.063.626	106
A	Chi cân đối ngân sách địa phương	17.017.736	16.685.219	17.311.622	17.135.839	293.886	102	450.620	103
1	Chi đầu tư phát triển	5.943.686	5.950.686	6.144.286	6.155.286	200.600	103	204.600	103
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	4.044.686	4.044.686	4.044.686	4.044.686	0	100	0	100
	Trong đó: Chi trả nợ gốc	78.300	78.300	116.400	116.400	38.100	149	38.100	149
	- Chi trả nợ lãi do địa phương vay	0	0	49.500	49.500	49.500		49.500
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	500.000	150	500.000	150
3	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	24.000	24.000	24.000	24.000	0	100	0	100
4	Chi đầu tư từ tiền đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất công	0	7.000	0	11.000	0		4.000	157
5	Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP	875.000	875.000	575.600	575.600	-299.400	66	-299.400	66
II	Chi thường xuyên	10.167.002	9.587.485	10.831.106	10.643.076	664.104	107	1.055.591	111
1	Chi quốc phòng		256.790		227.689			-29.101	89
2	Chi an ninh, trật tự, an toàn xã hội		73.204		109.972			36.768	150
3	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.907.560	3.327.404	3.247.418	3.603.870	339.858	112	276.466	108
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình		876.073		1.025.047			148.974	117
5	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	44.191	44.625	45.835	45.835	1.644	104	1.210	103
6	Chi sự nghiệp văn hóa-thông tin		268.360		365.453			97.093	136
7	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình		54.174		62.191			8.017	115
8	Chi sự nghiệp thể dục thể thao		134.541		153.987			19.446	114
9	Chi bảo đảm xã hội		784.336		886.408			102.072	113
10	Chi hoạt động kinh tế		1.782.820		2.088.257			305.437	117
11	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	206.340	247.690		301.662	-206.340		53.972	122
12	Chi quản lý hành chính		1.682.174		1.712.920			30.746	102
13	Chi khác ngân sách		48.897		59.785			10.888	122
14	Chi thường xuyên khác		6.397		0			-6.397
III	Chi trả nợ lãi vay	46.500	46.500	0	0	-46.500		-46.500
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.510	1.510	1.510	1.510	0	100	0	100
V	Dự phòng ngân sách	322.855	322.855	334.720	335.967	11.865	104	13.112	104
VI	Chi viện trợ	0	0	0	0	0		0
VII	Ghi chi số tiền bồi thường GPMB được trừ vào tiền thuê đất phải nộp ngân sách theo quy định	0	240.000	0	0	0		-240.000
VIII	Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương	536.183	536.183	0	0	-536.183	0	-536.183
B	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên	784.331	1.116.848	883.085	1.058.868	98.754	113	-57.980	95
I	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương	784.331	784.331	883.085	883.085	98.754	113	98.754	113
1	Vốn đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngoài nước	223.662	223.662	254.761	254.761	31.099	114	31.099	114
2	Vốn đầu tư phát triển lừ nguồn vốn trong nước	493.950	493.950	538.354	538.354	44.404	109	44.404	109
3	Kinh phí sự nghiệp từ vốn nước ngoài	8.200	8.200	28.780	28.780	20.580	351	20.580	351
4	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ	39.467	39.467	42.190	42.190	2.723	107	2.723	107
5	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT	19.052	19.052	19.000	19.000	-52	100	-52	100
II	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới	0	332.517	0	175.783			-156.734	53
1	Kinh phí hỗ trợ xử lý rác thải sinh hoạt bằng lò đốt rác	0	14.139	0	14.235	0		96	101
2	Kinh phí thực hiện bảo vệ môi trường khu vực khai thác khoáng sản	0	5.656	0	8.188	0		2.532	145
3	Kinh phí hỗ trợ chỉnh trang đô thị, trồng cây xanh, điện trang trí, cải tạo nâng cấp sửa chữa, XD các công trình, các tuyến đường giao thông, tăng cường cơ sở vật chất và hỗ trợ thực hiện các chương trình, nhiệm vụ khác ở địa phương	0	284.000	0	0	0		-284.000
4	Kinh phí thực hiện miễn thủy lợi phí	0	25.422	0	0	0		-25.422
5	Hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh trên	0	0	0	150.000	0		150.000	#DIV/0!
6	Hỗ trợ kinh phí diễn tập khu vực phòng thủ, chiến đấu trị an, phòng chống lụt bão, phòng chống cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn cấp xã	0	3.300	0	3.360	0		60
C	Ghi chi số tiền bồi thường GPMB được trừ vào tiền thuê đất phải nộp ngân sách theo quy định	0	0	0	368.941	0		368.941
D	Ghi chi số tiền bồi thường GPMB được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách theo quy định	0	0	0	304.345	0		304.345
E	Chi từ nguồn viện trợ trực tiếp cho địa phương	0	2.300	0	0	0		-2.300	0

Biểu số 04

BỘI CHI VÀ PHƯƠNG ÁN VAY - TRẢ NỢ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Ước thực hiện năm 2021	Dự toán năm 2022	So sánh
A	B	1	2	3=2-1
A	THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	16.283.184	16.736.022	452.838
B	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	37.828.239	17.135.839	-20.692.400
C	BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	570.502	575.600	5.098
D	HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO QUY ĐỊNH	4.884.955	5.020.807	135.852
E	KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC
I	Tổng dư nợ đầu năm	1.485.272	2.055.774	570.502
	Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	30,4%	40.9%
1	Trái phiếu chính quyền địa phương
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	1.485.272	2.055.774	570.502
3	Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật	0	0	0
II	Trả nợ gốc vay trong năm	78.300	116.400	38.100
1	Theo nguồn vốn vay	78.300	116.400	38.100
-	Trái phiếu chính quyền địa phương
-	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	78.300	116.400	38.100
-	Vốn khác
2	Theo nguồn trả nợ	78.300	116.400	38.100
-	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	78.300	116.400	38.100
-	Bội thu ngân sách địa phương
-	Tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh			0
III	Tổng mức vay trong năm	648.802	692.000	43.198
1	Theo mục đích vay	648.802	692.000	43.198
-	Vay để bù đắp bội chi	570.502	575.600	5.098
-	Vay để trả nợ gốc	78.300	116.400	38.100
2	Theo nguồn vay	648.802	692.000	43.198
-	Trái phiếu chính quyền địa phương
-	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	648.802	692.000	43.198
-	Vốn trong nước khác
IV	Tổng dư nợ cuối năm	2.055.774	2.631.374	575.600
	Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	42,1%	52,4%
1	Trái phiếu chính quyền địa phương
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	2.055.774	2.631.374	575.600
3	Vốn khác			0
F	TRẢ NỢ LÃI, PHÍ	46.500	49.500	3.000