Nghị quyết 134/NQ-HĐND 2022 báo cáo quyết toán thu ngân sách Khánh Hòa 2021

• Số hiệu: 134/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa
• Người ký: Trần Mạnh Dũng
• Ngày ban hành: 09/12/2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 134/NQ-HĐND	Khánh Hòa, ngày 09 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương; dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ;

Xét Báo cáo số 309/BC-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 201/BC-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương (NSĐP) năm 2021 như sau:

I. Tổng thu NSNN phát sinh trên địa bàn:	14.192.160 triệu đồng
- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu:	2.084.293 triệu đồng
- Thu nội địa:	11.992.338 triệu đồng
- Thu huy động đóng góp:	45.529 triệu đồng
II. Thu ngân sách địa phương:	18.445.848 triệu đồng
1. Thu NSĐP hưởng theo phân cấp:	8.908.644 triệu đồng
- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%:	4.086.332 triệu đồng
- Các khoản thu NSĐP hưởng theo tỷ lệ %:	4.822.312 triệu đồng
2. Thu bổ sung từ ngân sách trung ương:	1.699.087 triệu đồng
- BS có mục tiêu bằng nguồn vốn trong nước:	1.593.075 triệu đồng
- BS có mục tiêu bằng nguồn vốn ngoài nước:	106.012 triệu đồng
3. Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước:	5.914.375 triệu đồng
4. Thu kết dư ngân sách năm trước:	1.248.103 triệu đồng
5. Các khoản thu đóng góp:	45.529 triệu đồng
6. Thu từ Quỹ dự trữ tài chính:	70.000 triệu đồng
7. Thu vay ngân sách cấp tỉnh:	154.014 triệu đồng
8. Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên:	406.096 triệu đồng
III. Tổng chi ngân sách địa phương:	17.380.093 triệu đồng
1. Chi đầu tư phát triển:	3.434.658 triệu đồng
Trong đó:
- Chi khoa học và công nghệ:	564 triệu đồng
- Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề:	399.973 triệu đồng
2. Chi thường xuyên:	7.688.570 triệu đồng
Trong đó:
- Sự nghiệp khoa học - công nghệ:	21.136 triệu đồng
- Sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề:	2.578.448 triệu đồng
- Sự nghiệp môi trường:	106.867 triệu đồng
3. Chi trả nợ lãi, phí tiền vay:	3.006 triệu đồng
4. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:	1.170 triệu đồng
5. Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau:	5.840.693 triệu đồng
6. Chi nộp ngân sách cấp trên:	406.096 triệu đồng
7. Trả nợ gốc:	5.900 triệu đồng
IV. Kết dư ngân sách địa phương năm 2021:	1.065.755 triệu đồng

(Chi tiết quyết toán thu NSNN trên địa bàn, quyết toán chi NSĐP theo các Phụ lục từ I đến VIII đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2022./.

KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Mạnh Dũng

PHỤ LỤC I

QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số 134/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2021		QUYẾT TOÁN	SO SÁNH%
		BỘ TC GIAO	HĐND QUYẾT ĐỊNH		Tuyệt đối	Tương đối
A	THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	9.874.692	10.538.305	18.291.634	7.637.800	173,57
1	Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp	8.232.412	8.232.412	8.908.444	676.032	108,21
	- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	2.051.370	2.051.370	2.854.798	803.428	139,17
	- Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ %	6.181.042	6.181.042	6.053.646	-127.396	97,94
2	Bổ sung từ ngân sách Trung ương	1.642.280	1.642.280	1.699.087	56.807	103,46
	- Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn trong nước	1.387.035	1.387.035	1.593.075	206.040	114,85
	- Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn ngoài nước	255.245	255.245	106.012	-149.233
3	Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước			5.914.375	5.914.375
4	Thu kết dư ngân sách năm trước			1.248.103	1.248.103
5	Thu từ NS cấp dưới nộp lên			406.096	406.096
6	Các khoản thu đóng góp			45.529	45.529
7	Thu từ Quỹ dự trữ tài chính			70.000	70.000
8	Thu nguồn cải cách tiền lương		543.613		-543.613
9	Nguồn thu hồi tạm ứng NS cấp tỉnh		120.000		-120.000
B	CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	10.299.192	10.962.805	17.374.193	6.411.388	158,48
I	Chi cân đối ngân sách địa phương	10.299.192	10.962.805	11.533.500	570.695	105,21
1	Chi đầu tư phát triển	3.784.535	3.784.535	3.434.658	-349.877	90,76
2	Chi thường xuyên	6.322.427	6.812.982	7.688.570	875.588	112,85
3	Chi trả lãi vay các khoản do chính quyền địa phương vay	8.600	8.600	3.006	-5.594	34,95
4	Dự phòng chi	182.460	192.460		-192.460
5	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.170	1.170	1.170		100,00
6	Nguồn thực hiện cải cách tiền lương		163.058		-163.058
7	Chi nộp ngân sách cấp trên			406.096	406.096
II	Chi các Chương trình mục tiêu
1	Chi các chương trình MTQG
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
III	Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau			5.840.693	5.840.693
C	KẾT DƯ NGÂN SÁCH	-424.500	-424.500	917.441	1.341.941	-216,12
D	CHI TRẢ NỢ GỐC NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG			5.900	5.900
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh			5.900	5.900
E	TỔNG MỨC VAY NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	424.500	424.500	154.014	-270.486	36,28
I	Vay để bù đắp bội chi	424.500	424.500	154.014	-270.486
II	Vay để trả nợ gốc
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

PHỤ LỤC II

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số 134/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D+E+F)	13.758.200	13.758.200	28.961.577	23.793.590	210,5	172,9
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	13.758.200	13.758.200	14.191.960	9.023.973	103,2	65,6
	TRONG ĐÓ: TỔNG THU NSNN PHÁT SINH TRÊN ĐỊA BÀN (I+II+IV)	13.758.200	13.758.200	14.121.960	8.953.973	102,6	65,1
I	Thu nội địa	11.508.200	11.508.200	11.992.138	8.908.444	104,2	77,4
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	540.000	540.000	496.675	357.614	92,0	66,2
	- Thuế giá trị gia tăng	430.000	430.000	418.496	301.317	97,3	70,1
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	110.000	110.000	78.149	56.267	71,0	51,2
	- Thuế TTĐB hàng hóa, DV trong nước
	- Thuế tài nguyên			30	30
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	2.756.000	2.756.000	2.961.089	2.139.958	107,4	77,6
	- Thuế giá trị gia tăng	489.000	489.000	573.672	413.044	117,3	84,5
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	137.000	137.000	193.018	138.973	140,9	101,4
	- Thuế TTĐB hàng hóa, DV trong nước	2.100.000	2.100.000	2.165.921	1.559.463	103,1	74,3
	- Thuế tài nguyên	30.000	30.000	28.478	28.478	94,9	94,9
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn ĐTNN	880.000	880.000	1.045.016	755.974	118,8	85,9
	- Thuế giá trị gia tăng	493.900	493.900	530.859	382.218	107,5	77,4
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	351.000	351.000	476.374	342.989	135,7	97,7
	- Thuế TTĐB hàng hóa, DV trong nước	34.800	34.800	23.765	16.748	68,3	48,1
	- Thuế tài nguyên	300	300	14.018	14.018	4.672,7	4.672,7
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	3.250.000	3.250.000	2.762.096	2.017.657	85,0	62,1
	- Thuế giá trị gia tăng	2.179.000	2.179.000	1.611.897	1.160.567	74,0	53,3
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	565.000	565.000	706.245	508.496	125,0	90,0
	- Thuế TTĐB hàng hóa, DV trong nước	385.880	385.880	339.552	244.192	88,0	63,3
	- Thuế tài nguyên	120.120	120.120	104.402	104.402	86,9	86,9
5	Thuế thu nhập cá nhân	900.000	900.000	951.280	684.922	105,7	76,1
6	Thuế bảo vệ môi trường	1.100.000	1.100.000	912.696	244.458	83,0	22,2
	- Thu thuế NSTW hưởng 100%	690.800	690.800	573.171		83,0
	- Thu phân chia giữa NSTW và NSĐP	409.200	409.200	339.525	244.458	83,0	59,7
7	Lệ phí trước bạ	400.000	400.000	368.560	368.560	92,1	92,1
8	Thu phí, lệ phí	233.200	233.200	186.552	114.760	80,0	49,2
-	Phí và lệ phí trung ương	63.200	63.200	73.821	2.029	116,8	3,2
-	Phí và lệ phí tỉnh	73.547	73.547	54.352	54.352	73,9	73,9
-	Phí và lệ phí huyện	83.953	83.953	50.773	50.773	60,5	60,5
-	Phí và lệ phí xã	12.500	12.500	7.606	7.606	60,8	60,8
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp			2	2
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	15.000	15.000	12.112	12.112	80,7	80,7
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	110.000	110.000	279.169	279.169	253,8	253,8
	- Ghi thu, ghi chi
	- Thu phát sinh	110.000	110.000	279.169	279.169	253,8	253,8
	+ UBND tỉnh ban hành quyết định cho thuê đất	109.920	109.920	279.036	279.036	253,9	253,9
	+ UBND các huyện, thị xã, thành phố ban hành quyết định cho thuê đất	80	80	133	133	166,3	166,3
12	Thu tiền sử dụng đất	650.000	650.000	1.043.277	1.043.277	160,5	160,5
	- Ghi thu, ghi chi			18.824	18.824
	- Thu phát sinh	650.000	650.000	1.024.453	1.024.453	157,6	157,6
	+ Ngân sách cấp tỉnh thu			483.322	483.322
	+ Ngân sách cấp huyện thu	650.000	650.000	541.131	541.131	83,3	83,3
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu NN			2.937	2.937
	+ Ngân sách cấp tỉnh thu			2.769	2.769
	+ Ngân sách cấp huyện thu			168	168
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	240.000	240.000	230.090	230.090	95,9	95,9
	- Thuế giá trị gia tăng	70.000	70.000	65.908	65.908	94,2	94,2
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	20.000	20.000	13.934	13.934	69,7	69,7
	- Thuế TTĐB hàng hóa DV trong nước	100.000	100.000	88.603	88.603	88,6	88,6
	- Thuế khác	50.000	50.000	61.596	61.596	123,2	123,2
	- Thu từ thu nhập sau thuế			49	49
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	43.000	43.000	42.617	32.430	99,1	75,4
	- Giấy phép do Trung ương cấp	11.500	11.500	14.553	4.366	126,5	38,0
	- Giấy do UBND cấp tỉnh cấp	31.500	31.500	28.064	28.064	89,1	89,1
16	Thu khác ngân sách	250.000	250.000	377.475	304.030	151,0	121,6
	- Ngân sách trung ương	110.000	110.000	73.445		66,8
	- Ngân sách cấp tỉnh	25.100	25.100	141.289	141.289	562,9	562,9
	- Ngân sách cấp huyện	99.000	99.000	139.650	139.650	141,1	141,1
	- Ngân sách cấp xã	15.900	15.900	23.091	23.091	145,2	145,2
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	16.000	16.000	22.586	22.586	141,2	141,2
18	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế	125.000	125.000	297.909	297.909	238,3	238,3
II	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	2.250.000	2.250.000	2.084.293		92,6
1	Thuế xuất khẩu	46.000	46.000	38.296		83,3
2	Thuế nhập khẩu	526.000	526.000	82.885		15,8
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu	260.000	260.000	105.811		40,7
4	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu	1.203.000	1.203.000	1.703.148		141,6
5	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu	215.000	215.000	108.676		50,5
6	Thuế chống bán phá giá			45.598
7	Thuế tự vệ			8.604
8	Thu khác			-8.725
III	Thu viện trợ
IV	Các khoản huy động, đóng góp			45.529	45.529
V	Thu từ Quỹ dự trữ tài chính			70.000	70.000
B	VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG			154.014	154.014
C	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH
D	THU CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH			7.453.125	7.453.125
E	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			1.248.103	1.248.103
F	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			5.914.375	5.914.375

PHỤ LỤC III

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số 134/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh(%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	14.598.170	22.728.035	155,7
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	10.962.805	11.133.304	101,6
I	Chi đầu tư phát triển	3.784.535	3.440.558	90,9
1	Chi đầu tư cho các dự án	3.780.426	3.434.658	90,9
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		399.973
-	Chi khoa học và công nghệ		564
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	650.000	480.331	73,9
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	240.000	148.277	61,8
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật
3	Chi đầu tư phát triển khác	4.109	5.900	143,6
	- Chi trả nợ gốc	4.109	5.900
II	Chi thường xuyên	6.812.982	7.688.570	112,9
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.681.337	2.578.448	96,2
2	Chi khoa học và công nghệ	30.575	21.136	69,1
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	8.600	3.006	35,0
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.170	1.170	100,0
V	Dự phòng ngân sách	192.460
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	163.058
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		5.840.693
D	CHI CHUYỂN GIAO	3.635.365	5.754.038	158,3

PHỤ LỤC IV

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số 134/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	8.153.178	12.609.109	4.455.931	154,7
A	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	5.165.703	4.723.477	-442.226	91,4
I	Chi đầu tư phát triển	2.642.535	2.092.975	-549.560	79,2
1	Chi đầu tư cho các dự án	2.638.426	2.087.075	-551.351	79,1
-	Chi quốc phòng		48.565	48.565
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		12.397	12.397
-	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề		165.516	165.516
-	Chi Khoa học và công nghệ		564	564
-	Chi y tế, dân số và gia đình		224.095	224.095
-	Chi văn hóa thông tin		7.631	7.631
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn
-	Chi thể dục thể thao
-	Chi bảo vệ môi trường		66.324	66.324
-	Chi các hoạt động kinh tế		1.526.427	1.526.427
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		15.070	15.070
-	Chi bảo đảm xã hội		5.769	5.769
-	Chi đầu tư khác		14.717	14.717
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật
3	Chi đầu tư phát triển khác	4.109	5.900	1.791	143,6
	- Chi trả nợ gốc	4.109	5.900
II	Chi thường xuyên	2.432.425	2.626.326	193.901	108,0
-	Chi quốc phòng	77.518	139.927	62.409	180,5
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	10.795	41.961	31.166	388,7
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	519.167	496.226	-22.941	95,6
-	Chi khoa học và công nghệ	30.575	20.767	-9.808	67,9
-	Chi y tế, dân số và gia đình	618.128	1.017.139	399.011	164,6
-	Chi văn hóa thông tin	50.588	38.090	-12.498	75,3
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	223	15.501	15.278	6.951,1
-	Chi thể dục thể thao	62.853	47.959	-14.894	76,3
-	Chi bảo vệ môi trường	50.605	14.810	-35.795	29,3
-	Chi các hoạt động kinh tế	353.503	240.466	-113.037	68,0
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	455.277	396.632	-58.645	87,1
-	Chi bảo đảm xã hội	69.944	70.223	279	100,4
-	Chi thường xuyên khác	133.249	86.625	-46.624	65,0
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	8.600	3.006	-5.594	35,0
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.170	1.170		100,0
V	Dự phòng ngân sách	80.973		-80.973
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
B	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		4.041.395	4.041.395
C	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	2.987.475	3.844.237	856.762
D	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

PHỤ LỤC V

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số 134/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2021	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSĐP	10.962.805	5.165.703	5.797.102	16.973.997	8.764.872	8.209.125	154,8	169,7	141,6
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	10.962.805	5.165.703	5.797.102	11.133.304	4.723.477	6.409.827	101,6	91,4	110,6
I	Chi đầu tư phát triển	3.784.535	2.642.535	1.142.000	3.440.558	2.092.975	1.347.583	90,9	79,2	118,0
1	Chi đầu tư cho các dự án	3.780.426	2.638.426	1.142.000	3.434.658	2.087.075	1.347.583	90,9	79,1	118,0
	Trong đó: chia theo lĩnh vực
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề				399.973	165.516	234.457
-	Chi khoa học và công nghệ				564	564
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	650.000		650.000	476.214		476.214	73,3		73,3
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	240.000	240.000		148.277	148.277		61,8	61,8
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật
3	Chi đầu tư phát triển khác	4.109	4.109		5.900	5.900		143,6	143,6
II	Chi thường xuyên	6.812.982	2.432.425	4.380.557	7.688.570	2.626.326	5.062.244	112,9	108,0	115,6
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.681.337	519.167	2.162.170	2.578.449	496.226	2.082.223	96,2	95,6	96,3
2	Chi khoa học và công nghệ	30.575	30.575		21.136	20.767	369	69,1	67,9
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	8.600	8.600		3.006	3.006		35,0	35,0
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.170	1.170		1.170	1.170		100,0	100,0
V	Dự phòng ngân sách	192.460	80.973	111.487
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	163.058		163.058
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				5.840.693	4.041.395	1.799.298

PHỤ LỤC VI

QUYẾT TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số 134/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán	Quyết toán	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác	Chi đầu tư khác	So sánh (%)
														Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19= 2/1
	TỔNG SỐ	2.432.425	2.626.326	496.226	20.767	139.927	41.961	1.017.139	38.090	15.501	47.959	14.811	240.466	73.001	101.465	396.632	70.222	86.625		107,97
I	Các đơn vị hành chính sự nghiệp	1.536.652	1.956.895	493.164	16.376			766.586	35.852	15.279	47.959	14.434	191.674	71.150	55.148	328.707	39.702	7.162		127,35
1	Văn phòng HĐND	16.359	14.232													14.232				87
2	Đoàn Đại biểu Quốc hội	600	101	50												51				16,83
3	Văn phòng UBND	19.069	19.896	35									1.593			18.268				104,34
4	Sở Ngoại vụ	5.280	4.222	134												4.088				79,96
5	Sở Nông nghiệp và PTNT	100.266	106.717		541							4.630	55.148		55.148	45.609		789		106,43
	Trong đó: - Chi Chương trình mục tiêu
6	Sở Kế hoạch và Đầu tư	10.062	8.797										1.283			7.514				87,43
7	Sở Tư pháp	9.623	7.309										2.367			4.942				75,95
8	Sở Công thương	10.214	9.577									106	4.398			5.029		44		93,76
9	Sở Khoa học công nghệ	35.371	22.270	35	15.449											6.786				62,96
10	Sở Tài chính	9.142	14.445	35												12.333		2.077		158,01
11	Sở Xây dựng	10.514	13.179										2.429			10.568		182		125,35
12	Sở Giao thông vận tải	55.603	88.305										71.150	71.150		14.722		2.433		158,81
	Ban An toàn giao thông
13	Sở Giáo dục Đào tạo	334.148	337.439	329.265	35							277				7.862				100,98
14	Trường Đại học Khánh Hòa	33.381	27.881	27.758	123															83,52
15	Trường Cao đẳng y tế	13.171	9.852	9.852																74,8
	Trong đó: - Chi Chương trình mục tiêu
16	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang	30.614	27.828	27.828																90,9
	Trong đó: - Chi Chương trình mục tiêu
	- Chi từ nguồn vốn ngoài nước
17	Sở Y tế	350.634	780.121	5.017	10			766.586				270				8.166		72		222,49
	Trong đó: - Chi Chương trình mục tiêu
18	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	131.663	124.522	76.923												7.803	39.702	94		94,58
	Trong đó: - Chi Chương trình mục tiêu
19	Sở Văn hóa và Thể thao	114.476	88.920	80	79				35.789		47.959					4.948		65		77,68
	Trong đó: - Chi Chương trình mục tiêu
20	Sở Du lịch	7.707	9.744	263					59				3.577			5.806		39		126,43
21	Sở Tài nguyên và Môi trường	53.063	36.320	548						56		9.136	17.325			9.255				68,45
	Trong đó: - Chi Chương trình mục tiêu
22	Sở Thông tin và truyền thông	10.272	37.719	72					4	15.223			1.211			21.126		83		367,2
23	Sở Nội vụ	27.867	32.815	2.869									840			29.106				117,76
24	Thanh tra tỉnh	8.881	10.507													9.223		1.284		118,31
25	Liên minh Hợp tác xã	2.211	1.658													1.658				74,99
26	Ban dân tộc	4.433	3.849	475												3.374				86,83
27	BQL khu kinh tế Vân Phong	6.078	6.268									15	1.195			5.058				103,13
28	BQL Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh	19.210	18.301										18.301							95,27
29	Tỉnh ủy Khánh Hòa	96.349	82.909	872									10.857			71.180				86,05
30	Trường Chính trị	10.391	11.192	11.053	139															107,71
II	Các tổ chức chính trị xã hội	33.123	28.568	1.275	10				1.744			289				23.182		2.068		86,25
31	Ủy ban mặt trận tổ quốc	6.594	6.303									93				6.210				95,59
32	Tỉnh đoàn Khánh Hòa	9.950	8.546						1.744			150				6.652				85,89
33	Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Khánh Hòa	5.251	4.009													4.009				76,35
34	Hội Nông dân	8.686	7.591	1.275								46				4.270		2.000		87,39
35	Liên đoàn lao động tỉnh	0	78		10													68
36	Hội Cựu chiến binh tỉnh	2.642	2.041													2.041				77,25
III	Các tổ chức xã hội nghề nghiệp	18.049	17.635	0	1.275				494	222		40	540			15.064				97,71
37	Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật	2.188	3.093		1.275							40				1.778				141,36
38	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị	2.062	1.619													1.619				78,52
39	Hội Nhà báo	1.405	1.398													1.398				99,5
40	Hội văn học nghệ thuật	3.063	2.837						494				540			1.803				92,62
41	Hội đông y	832	886													886				106,49
42	Hội Chữ thập đỏ	3.656	3.325													3.325				90,95
43	Hội Người mù	939	919													919				97,87
44	Hội Khuyến học	760	668													668				87,89
45	Câu lạc bộ hưu trí	491	501													501				102,04
46	Ban đại diện Hội Người cao tuổi	377	377													377				100
47	Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng	214	214													214				100
48	Hội bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh	214	214													214				100
49	Hội Luật gia	469	204													204				43,5
50	Hội Cựu thanh niên xung phong	332	342													342				103,01
51	Hội Kiến trúc sư	93	92													92				98,92
52	Hội Sinh viên	76	76													76				100
53	Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin	283	276													276				97,53
54	Hội Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày	317	317													317				100
55	Hội Truyền thống kháng chiến cứu nước	50	50													50				100
56	Ban liên lạc Hội Truyền thống đường Hồ Chí minh trên biển	5	5													5				100
57	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh	223	222							222										99,55
IV	Khối An ninh quốc phòng	50.423	215.715		3.000	139.927	41.961	1.100				48				29.679				427,81
58	BCH Quân sự tỉnh Khánh Hòa	34.106	122.210			122.210														358,32
59	BCH bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa	7.522	17.717			17.717														235,54
60	Công an tỉnh Khánh Hòa	8.795	46.208				41.961					48				4.199				525,39
61	UBND huyện Trường Sa		29.580		3.000			1.100								25.480
V	Chi cho các đơn vị khác	794.178	407.513	1.787	106			249.453					48.252	1.851	46.317		30.520	77.395		51,31
62	Bù Kinh phí Công ty TNHH MTV KTCTTL Khánh Hòa	46.000	41.305										41.305		41.305					89,79
63	Hợp tác xã Quyết thắng: hỗ trợ hoạt động xe bus	12.000	1.851										1.851	1.851						15,43
64	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Trầm Hương	6.531	1.299										1.299		1.299					19,89
65	Công ty TNHH Lâm sản Khánh Hòa	6.351	1.230										1.230		1.230					19,37
66	Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang	600	570															570		95
67	Ngân hàng CSXH tỉnh Khánh Hòa	12.000	63.380															63.380		528,17
68	Làng trẻ em SOS	1.061	1.248														1.175	73		117,62
69	Trường Đại học Nha Trang	1.787	1.787	1.787																100
70	Bảo hiểm xã hội	308.125	273.969					247.558									26.411			88,91
71	Kinh phí sự nghiệp các chương trình	61.813	0
72	Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa		481															481
73	BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hoà		84										84
74	Các đơn vị có vốn nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (không thuộc các cơ quan chủ quản, các Chương Tập đoàn, Tổng công ty)		2.466										2.466		2.466
75	Bệnh viện Quân y 87		1.895					1.895
76	Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn		17										17		17
77	CT TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Khánh Hòa		2.944														2.934	10
78	Hỗ trợ công tác thu thuế và nợ đọng		5.000															5.000
79	Chi hỗ trợ cho các cơ quan TW	3.500	3.428															3.428		97,94
80	Công ty Bảo Minh Khánh Hòa		10															10
81	Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện 4		10															10
82	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Chúng		10															10
83	Tổng công ty Khánh Việt		10															10
84	Trường Trung cấp Kỹ thuật miền trung		10															10
85	Phân viện thú y Miền trung		10															10
86	Cục Thi hành án dân sự		10															10
87	Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh		26															26
88	Cục Thống kê		264															264
89	Cục Thuế tỉnh		2.791															2.791
90	Các khoản chi khác	334.410	1.408		106													1.302		0,42

PHỤ LỤC VII

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số 134/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán			Quyết toán											So sánh (%)
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên			Chi CTMTQG			Chi chuyển nguồn sang năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
						Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó
							Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ		Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15= 4/1	16= 5/2	17=8/3
	TỔNG SỐ	5.500.787	1.142.000	4.358.787	8.209.123	1.347.581	234.457		5.062.244	2.082.222	369				1.799.298	149,24%	118,00%	116,14%
1	Thành phố Nha Trang	1.621.101	407.381	1.213.720	1.844.671	260.465	56.936		1.501.370	527.330	47				82.836	113,79%	63,94%	123,70%
2	Thành phố Cam Ranh	580.164	102.387	477.777	1.058.141	178.375	38.694		512.025	229.795					367.741	182,39%	174,22%	107,17%
3	Thị xã Ninh Hòa	879.654	106.894	772.760	1.298.110	242.459	38.420		931.348	384.416	82				124.303	147,57%	226,82%	120,52%
4	Huyện Vạn Ninh	554.402	100.213	454.189	902.839	132.977	23.118		525.945	224.753					243.917	162,85%	132,69%	115,80%
5	Huyện Diên Khánh	618.124	170.651	447.473	1.278.545	220.493	28.230		531.207	202.652					526.845	206,84%	129,21%	118,71%
6	Huyện Cam Lâm	551.214	148.984	402.230	878.487	163.228	27.607		423.719	197.299	230				291.540	159,37%	109,56%	105,34%
7	Huyện Khánh Vĩnh	400.304	62.104	338.200	528.671	80.494	12.593		352.605	178.302					95.572	132,07%	129,61%	104,26%
8	Huyện Khánh Sơn	295.824	43.386	252.438	419.659	69.090	8.859		284.025	137.675	10				66.544	141,86%	159,24%	112,51%

PHỤ LỤC VIII

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số 134/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán								Quyết toán								So sách (%)
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu
				Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia
					Vốn ngoài nước	Vốn trong nước							Vốn ngoài nước	Vốn trong nước							Vốn ngoài nước	Vốn trong nước
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16	17=9/1	18=10/2	19=11/3	20=12/4	21=13/5	22=14/6	23=15/7	24=16/8
	TỔNG SỐ	2.987.475	2.673.131	314.344		314.344		314.344		3.844.237	2.647.988	1.196.249		1.196.249	228.455	967.794		128,7%	99,1%	380,6%		380,6%		307,9%
1	Thành phố Nha Trang	269.344		269.344		269.344		269.344		536.461		536.461		536.461	10.304	526.157		199,2%		199,2%		199,2%		195,3%
2	Thành phố Cam Ranh	313.598	313.598							344.722	313.598	31.124		31.124	11.953	19.171		109,9%	100,0%
3	Thị xã Ninh Hòa	644.777	624.777	20.000		20.000		20.000		890.097	624.777	265.320		265.320	71.734	193.586		138,0%	100,0%	1.326,6%		1.326,6%		967,9%
4	Huyện Vạn Ninh	451.338	446.338	5.000		5.000		5.000		563.813	446.338	117.475		117.475	32.575	84.900		124,9%	100,0%	2.349,5%		2.349,5%		1.698,0%
5	Huyện Diên Khánh	342.215	327.215	15.000		15.000		15.000		412.954	327.215	85.739		85.739	37.141	48.598		120,7%	100,0%	571,6%		571,6%		324,0%
6	Huyện Cam Lâm	297.459	292.459	5.000		5.000		5.000		333.462	292.459	41.003		41.003	23.875	17.128		112,1%	100,0%	820,1%		820,1%		342,6%
7	Huyện Khánh Vĩnh	355.801	355.801							413.550	352.428	61.122		61.122	26.623	34.499		116,2%	99,1%
8	Huyện Khánh Sơn	291.173	291.173							349.178	291.173	58.005		58.005	14.250	43.755		119,9%	100,0%
9	Huyện Trường Sa	21.770	21.770															0,0%	0,0%