Nghị quyết 76/NQ-HĐND 2022 phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương Vũng Tàu

• Số hiệu: 76/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
• Người ký: Phạm Viết Thanh
• Ngày ban hành: 10/12/2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 76/NQ-HĐND	Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 10 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ Ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Xét Tờ trình số 280/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2022; Báo cáo số 668/BC-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đánh giá ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2022, xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2023 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Báo cáo thẩm tra số 218/BC-KTNS ngày 03 tháng 12 năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2023 như sau:

1. Dự toán thu, chi ngân sách cấp tỉnh năm 2023

a) Dự toán thu NSNN cấp tỉnh: 78.627,98 tỷ đồng

Bao gồm:

- Thu từ dầu thô: 23.900,00 tỷ đồng

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 21.700,00 tỷ đồng

- Thu nội địa: 33.027,98 tỷ đồng

b) Dự toán thu ngân sách cấp tỉnh được hưởng: 21.954,10 tỷ đồng

c) Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh: 21.954,10 tỷ đồng

Bao gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 11.620,83 tỷ đồng

- Chi thường xuyên: 4.878,69 tỷ đồng

- Chi dự phòng ngân sách: 411,47 tỷ đồng

- Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 1,80 tỷ đồng

- Chi bổ sung nguồn thực hiện cải cách tiền lương: 551,65 tỷ đồng

- Chi hoàn trả ngân sách Trung ương: 60,94 tỷ đồng

- Chi bổ sung ngân sách huyện, thị, thành phố: 4.428,72 tỷ đồng

2. Dự toán thu, chi ngân sách các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện) năm 2023

a) Dự toán thu NSNN cấp huyện: 9.963,02 tỷ đồng

b) Dự toán thu ngân sách cấp huyện được hưởng: 5.186,14 tỷ đồng

c) Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh: 4.428,72 tỷ đồng

Trong đó:

- Bổ sung cân đối ngân sách: 3.124,49 tỷ đồng

- Bổ sung có mục tiêu: 1.304,23 tỷ đồng

d) Dự toán chi ngân sách huyện: 9.614,86 tỷ đồng

(Đính kèm các Biểu số: 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44/NĐ31)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Khóa VII, Kỳ họp thứ Mười một thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

Nơi nhận: - Như Điều 2; - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tài chính; - TTr.Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh; - UBMTTQ Việt Nam tỉnh; - Các sở, ngành, đoàn thể trong tỉnh; - TTr. HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Website HĐND tỉnh; - Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh; - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài PT - TH tỉnh; - Lưu: VT, STC, CTHĐ.

CHỦ TỊCH Phạm Viết Thanh

Biểu mẫu số 30-NĐ31

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN (XÃ) NĂM 2023

(kèm theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2022	Ước thực hiện năm 2022	Dự toán năm 2023	So sánh
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4=3-2	5=3/2
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	27.349.418	31.277.356	27.140.245	-4.137.110	86,8%
I	Nguồn thu ngân sách	22.878.938	25.347.867	21.954.104	-3.393.763	86,6%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	14.279.215	18.647.988	16.687.155	-1.960.833	89,5%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	675.852	956.007	1.677.340	721.333	175,5%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách			0
-	Thu bổ sung có mục tiêu	675.852	956.007	1.677.340	721.333	175,5%
3	Thu kết dư ngân sách cấp tỉnh từ năm trước chuyển sang	3.402.025	3.402.025	376.949	-3.025.076	11,1%
4	Thu huy động sự đóng góp của doanh nghiệp hưởng lợi từ các dự án do nhà nước đầu tư	29.200	29.200	64.000	34.800	219,2%
5	Thu bán đấu giá đất công và cơ sở nhà, đất cơ quan hành chính sự nghiệp cấp tỉnh	2.180.000	0	2.000.000	2.000.000
6	Tăng thu ngân sách cấp tỉnh được hưởng	2.312.647	2.312.647	1.148.661	-1.163.986	49,7%
II	Chi ngân sách	22.878.938	21.595.235	21.954.104	358.869	101,7%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	14.334.692	12.593.384	16.499.515	3.906.131	131,0%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	5.666.832	5.885.056	4.428.722	-1.456.334	75,3%
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	3.778.856	3.778.856	3.124.493	-654.363	82,7%
-	Chi bổ sung có mục tiêu	1.887.975	2.106.200	1.304.229	-801.971	61,9%
3	Chi dự phòng	411.228	376.870	411.474	34.604	109,2%
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.800	1.800	1.800	0	100,0%
5	Chi phòng, chống dịch Covid-19	1.039.867	1.039.867	0	-1.039.867	0,0%
6	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	1.424.519	1.698.258	551.650	-1.146.608	32,5%
	Trong đó chi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 01 tháng 7 năm 2023			279.565
7	Chi hoàn trả ngân sách Trung ương			60.943	60.943
B	NGÂN SÁCH HUYỆN				0
I	Nguồn thu ngân sách	10.137.311	11.814.545	9.614.864	-2.199.681	81,4%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	4.470.480	5.929.489	5.186.142	-743.347	87,5%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.666.832	5.885.056	4.428.722	-1.456.334	75,3%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	3.778.856	3.778.856	3.124.493	-654.363	82,7%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1.887.975	2.106.200	1.304.229	-801.971	61,9%
II	Chi ngân sách	10.137.310	10.263.965	9.614.864	-649.101	93,7%

Biểu mẫu số 32-NĐ31

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG HUYỆN (XÃ) THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(kèm theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh)

Đvt: triệu đồng

STT	Nội dung	Tổng thu ngân sách nhà nước	Thu dầu thô	Thu xuất nhập khẩu	Thu nội địa
					Tổng cộng	Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương	Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương	Thu từ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài	Thu từ doanh nghiệp ngoài quốc doanh	Lệ phí trước bạ	Thuế thu nhập cá nhân	Thuế bảo vệ môi trường	Phí lệ phí	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	Thu bán tài sản nhà nước	Thu cổ tức	Thu xổ số	Thu cố định tại xã	Thu khác ngân sách	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	Thu tiền thuê đất	Thu tiền sử dụng đất
A	B	1	2	3	4=5+..+22	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I	Tổng thu NSNN	88.591.000	23.900.000	21.700.000	42.991.000	5.804.500	1.208.000	18.639.500	5.150.000	730.000	3.700.000	1.220.000	1.480.000	80.000	0	116.000	1.550.000	3.000	340.000	0	45.000	1.080.000	1.845.000
II	Tổng thu NSNN theo phân cấp cho từng địa bàn cấp huyện	9.963.017	0	0	9.963.017	11.200	32.000	36.200	5.150.000	730.000	807.000	35.500	86.900	100	0	0	0	0	104.117	0	45.000	1.080.000	1.845.000
1	Thành phố Vũng Tàu	4.030.331			4.030.331	7.400	7.000	8.000	2.377.300	280.000	250.000	500	38.000	0					48.131		34.000	680.000	300.000
2	Thành phố Bà Rịa	946.679			946.679	1.000	4.100	0	317.500	90.000	105.000	5.000	9.500	0					7.879		3.700	23.000	380.000
3	Thị xã Phú Mỹ	2.304.420			2.304.420	2.500	4.300	17.100	1.341.900	100.000	150.000	30.000	17.000	0					19.020		2.600	120.000	500.000
4	Huyện Long Điền	593.360			593.360	0	1.400	0	126.500	65.000	70.000	0	5.500	0					10.460		2.500	62.000	250.000
5	Huyện Đất Đỏ	504.983			504.983	0	3.000	900	118.000	43.000	70.000	0	3.200	100					4.183		600	42.000	220.000
6	Huyện Châu Đức	584.117			584.117	0	1.000	1.500	271.200	75.000	75.000	0	6.000	0					5.617		800	68.000	80.000
7	Huyện Xuyên Mộc	915.210			915.210	0	1.000	200	577.400	75.000	80.000	0	6.000	0					6.810		800	83.000	85.000
8	Huyện Côn Đảo	83.917			83.917	300	10.200	8.500	20.200	2.000	7.000	0	1.700	0					2.017		0	2.000	30.000

Biểu mẫu số 33-NĐ31

DỰ TOÁN CHI NSĐP, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN XÃ THEO CƠ CẤU CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023

(kèm theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh)

STT	Nội dung (1)	NSĐP	Bao gồm
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3
	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	27.140.245	17.525.382	9.614.864
I	Chi đầu tư phát triển	15.232.329	11.620.827	3.611.502
1	Chi đầu tư cho các dự án	15.232.329	11.620.827	3.611.502
	Trong đó:
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	1.845.000	907.500	937.500
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số	1.550.000	975.580	574.420
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật
3	Chi đầu tư phát triển khác
II	Chi thường xuyên	10.415.565	4.878.687	5.536.878
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.184.363	733.450	2.450.913
2	Chi khoa học và công nghệ	181.583	178.051	3.532
III	Dự phòng ngân sách	600.000	411.474	188.526
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	829.608	551.650	277.958
	Trong đó chi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 01 tháng 7 năm 2023	279.565	63.742	215.823
V	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	1.800	1.800
VI	Chi hoàn trả ngân sách trung ương	60.943	60.943

Biểu mẫu số 34-NĐ31

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(kèm theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023
A	B	C
	TỔNG CHI NSĐP	21.954.104
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1)	4.428.722
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	17.525.382
I	Chi đầu tư phát triển	11.620.827
1	Chi đầu tư cho các dự án	11.620.827
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật
3	Chi đầu tư phát triển khác
II	Chi thường xuyên	4.878.687
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	733.450
2	Chi khoa học và công nghệ (2)	178.051
3	Chi quốc phòng, an ninh	346.001
4	Chi y tế, dân số và gia đình	723.501
5	Chi văn hóa thông tin	141.151
6	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	38.372
7	Chi thể dục thể thao	37.726
8	Chi bảo vệ môi trường	420.855
9	Chi các hoạt động kinh tế	728.659
10	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	584.010
11	Chi bảo đảm xã hội	625.405
12	Chi thường xuyên khác	42.499
13	Chi thực hiện cải cách tiền lương	0
14	Chi thực hiện chương trình mục tiêu, Đề án	257.545
15	Chi khen thưởng	21.462
III	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	1.800
IV	Dự phòng ngân sách	411.474
V	Chi bổ sung nguồn cải cách tiền lương	551.650
	Trong đó chi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 01 tháng 7 năm 2023	63.742
VI	Chi hoàn trả ngân sách Trung ương	60.943
C	Chi trả nợ vay	0
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

Biểu 35/NĐ31

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(kèm theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Số tiết kiệm 10% để thực hiện cải cách tiền lương	Tổng số (sau khi trừ tiết kiệm 10% để thực hiện cải cách tiền lương)	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (1)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (1)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG, Chương trình Đề án tỉnh			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
											Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TỔNG SỐ	5.091.571	212.884	4.878.687	-	4.621.142	-	-	-	-	257.545	-	257.545	-
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	5.091.571	212.884	4.878.687	-	4.621.142	-	-	-	-	257.545	-	257.545	-
I.1	Quản lý nhà nước và sự nghiệp	3.290.539	161.976	3.128.563	-	3.128.563	-	-	-	-	-	-	-	-
1	UBND tỉnh	26.270	1.668	24.602		24.602					-
2	Văn phòng HĐND	21.645	1.377	20.268		20.268					-
3	Sở kế hoạch và Đầu tư	15.217	859	14.358		14.358					-
4	Sở Công Thương	35.262	2.837	32.425		32.425					-
5	Sở Nội vụ	26.831	1.305	25.546		25.546					-
6	Sở Giáo dục và đào tạo	653.453	13.226	640.227		640.227					-
7	Sở Y tế	480.411	25.081	455.330		455.330					-
8	Sở Văn hóa - Thể thao	153.705	7.270	146.435		146.435					-
9	Sở Du lịch	31.896	2.910	28.986		28.986					-
10	Sở Lao động, TBXH	271.342	8.817	262.525		262.525					-
11	Sở Khoa học và công nghệ	45.515	3.418	42.098		42.098					-
12	Sở Tài chính	19.066	1.003	18.064		18.064					-
13	Thanh tra tỉnh	15.093	627	14.466		14.466					-
14	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	225.166	16.815	208.351		208.351					-
15	Sở Giao thông vận tải	459.236	34.875	424.361		424.361					-
16	Sở Tư pháp	14.172	1.011	13.161		13.161					-
17	Sở Ngoại vụ	4.457	267	4.191		4.191					-
18	Sở Tài nguyên và Môi trường	185.903	5.967	179.937		179.937					-
19	Sở Xây dựng	380.713	19.616	361.098		361.098					-
20	Sở Thông tin và Truyền thông	51.396	4.705	46.691		46.691					-
21	Ban Quản lý các Khu Công nghiệp	14.852	425	14.427		14.427					-
22	Trường chính trị	13.622	525	13.097		13.097					-
23	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh	7.135	714	6.422		6.422					-
24	Ban Quản lý Vườn QG Côn Đảo	28.340	1.428	26.912		26.912					-
25	Trung tâm Xúc tiến Đầu lư	17.088	1.495	15.593		15.593					-
26	Trường Cao đẳng nghề	22.218	-	22.218		22.218					-
27	Ban Dân tộc tỉnh	4.725	230	4.495		4.495					-
28	Ban Quản lý Trung tâm HCCT tỉnh	45.205	3.151	42.054		42.054					-
29	Quỹ Phát triển khoa học công nghệ	20.584	357	20.227		20.227					-
I.2	Đoàn thể được đảm bảo	47.349	3.167	44.182	-	44.182	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Tỉnh đoàn Thanh niên	19.759	1.516	18.243		18.243					-		-
2	Ủy ban Mặt trận TQVN	7.806	323	7.483		7.483					-
3	Hội Phụ nữ	7.567	501	7.066		7.066					-
4	Hội Nông dân	9.494	665	8.829		8.829					-
5	Hội Cựu chiến binh	2.723	162	2.561		2.561					-
I.3	Đoàn thể được hỗ trợ	31.244	1.590	29.654	-	29.654	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Hội Đông y	1.045	29	1.016		1.016					-
2	Hội Nhà báo	1.529	182	1.347		1.347					-
3	Hội Chữ Thập đỏ	3.978	115	3.863		3.863					-
4	Hội Văn học Nghệ thuật	3.409	195	3.214		3.214					-
5	Hội Luật gia	729	22	707		707					-
6	Hội Người mù	1.540	62	1.478		1.478					-
7	Hội Khuyến học	1.053	53	1.000		1.000					-
8	Liên Hiệp các tổ chức Hữu Nghị	2.158	135	2.023		2.023					-
9	Liên Minh HTX	4.246	231	4.015		4.015					-
10	Hội Nạn nhân chất độc da cam	909	38	871		871					-
11	Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật	4.105	182	3.923		3.923					-
12	Hội Làm vườn	895	36	859		859					-
13	Hội Khoa học lịch sử	1.895	99	1.796		1.796					-
14	Hội Người tù Kháng chiến	656	34	622		622					-
15	Hội Cựu Thanh niên xung phong	845	50	795		795					-
16	Hội Người cao tuổi	1.837	127	1.711		1.711					-
17	Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng	415	-	415		415					-
I.4	Khối Đảng	111.058	2.162	108.896	-	108.896	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Tỉnh ủy	111.058	2.162	108.896		108.896					-
I.5	An ninh - Quốc phòng	351.267	5.266	346.001	-	346.001	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Công an tỉnh	151.439	495	150.944		150.944					-
2	Bộ chỉ huy biên phòng	15.762	315	15.447		15.447					-
3	Bộ chỉ huy quân sự	184.066	4.456	179.610		179.610					-
I.6	Chi Chương trình mục tiêu Quốc gia, Chương trình, Đề án	286.161	28.616	257.545							257.545		257.545
I.7	Chi Công nghệ thông tin	125.000	-	125.000		125.000					-
I.8	Chi đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC	36.255	-	36.255		36.255					-
I.9	Chi duy trì, chuyển đổi ISO các cơ quan, đơn vị	555	-	555		555
I.10	Chi hỗ trợ Cục Thống kê tỉnh	952	-	952		952					-
I.11	Chi khen thưởng	23.847	2.385	21.462		21.462					-
I.12	Chi khác theo định mức	47.221	4.722	42.499		42.499					-
I.13	Các nội dung khác bố trí ngành, lĩnh vực	727.342	3.000	724.342	-	724.342	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Chi trợ cấp tết	250.000	-	250.000		250.000					-
2	Chi lễ, hội và các sự kiện lớn	30.000	3.000	27.000		27.000					-
3	Bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách đóng và hỗ trợ mức đóng theo quy định	281.266	-	281.266		281.266					-
4	Bảo hiểm xã hội tự nguyện cho các đối tượng được ngân sách đóng và hỗ trợ	5.417	-	5.417		5.417					-
5	Kinh phí thực hiện Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 và Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ.	160.659	-	160.659		160.659					-
I.14	Chi hỗ trợ Liên đoàn lao động tỉnh	31	-	31		31					-
I.15	Chi thực hiện kế hoạch đối ngoại 2023	12.749	-	12.749		12.749					-
II	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY (1)			-							-
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH (1)			-							-
IV	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH			-							-
V	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG			-						-	-
VI	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU DO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (2)			-							-
VII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU			-							-

Biểu 37/NĐ31

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(kèm theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác	Chi khen thưởng	Chi CTMT Quốc gia và CT, ĐA tỉnh	Chi cải cách tiền lương
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	Tổng chi thường xuyên năm 2023 (A-B)	4.878.687	733.450	178.051	195.057	150.944	723.501	141.151	38.372	37.726	420.855	728.659	400.611	80.018	584.010	625.405	42.499	21.462	257.545	0
B	Tổng chi thường xuyên năm 2023 (bao gồm cả số tiết kiệm 10% thực hiện CCTL)	5.091.571	749.710	180.959	199.828	151.439	747.742	151.421	42.635	38.643	443.650	783.559	433.842	86.978	615.190	629.566	47.221	23.847	286.161	0
I	Quản lý nhà nước và sự nghiệp	3.290.539	710.709	52.168	0	0	461.059	115.967	42.635	38.643	443.650	782.737	433.842	86.978	424.064	218.907	0	0	0	0
1	UBND tỉnh	26.270										2.622			23.648
2	Văn phòng HĐND	21.645													21.645
3	Sở Kế hoạch và Đầu tư	15.217													15.217
4	Sở Công Thương	35.262										21.488			13.774
5	Sở Nội vụ	26.851										3.143			23.708
6	Sở Giáo dục và đào tạo	653.453	640.485												12.968
7	Sở Y tế	480.411	4.384				461.059								14.969
8	Sở Văn hóa - Thể thao	153.705						107.152		38.643					7.910
9	Sở Du lịch	31.896										25.820			6.076
10	Sở Lao động, TBXH	271.342	30.000									3.399			19.036	218.907
11	Sở Khoa học và công nghệ	45.515		31.584											13.931
12	Sở Tài chính	19.066													19.066
13	Thanh tra tỉnh	15.093													15.093
14	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	225.166									19.717	86.978		86.978	118.471
15	Sở Giao thông vận tải	459.236										433.842	433.842		25.394
16	Sở Tư pháp	14.172										3.864			10.308
17	Sở Ngoại vụ	4.457						130							4.327
18	Sở Tài nguyên và Môi trường	185.903									36.885	126.389			22.629
19	Sở Xây dựng	380.713									358.708	4.258			17.747
20	Sở Thông tin và Truyền thông	51.396						8.685	35.500			1.718			5.493
21	Ban Quản lý các khu Công nghiệp	14.852										6.923			7.929
22	Trường chính trị	13.622	13.622
23	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh	7.135							7.135
24	Ban Quản lý Vườn QG Côn Đảo	28.340									28.340							-
25	Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại, Du lịch tỉnh	17.088										17.088
26	Trường Cao đẳng nghề	22.218	22.218
27	Ban Dân tộc tỉnh	4.725													4.725
28	Ban Quản lý Trung tâm HCCT tỉnh	45.205										45.205
29	Quỹ Phát triển khoa học công nghệ	20.584		20.584
II	Đoàn thể được đảm bảo	47.349	0	0	0	0	0	5.454	0	0	0	822	0	0	41.073	0	0	0	0	0
1	Tỉnh đoàn Thanh niên	19.759						5.454							14.305
2	Ủy ban Mặt trận TQVN	7.806													7.806
3	Hội Phụ nữ	7.567													7.567
4	Hội Nông dân	9.494										822			8.672
5	Hội cựu chiến binh	2.723													2.723
III	Đoàn thể được hỗ trợ	31.244	0	3.236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.008	0	0	0	0	0
1	Hội Đông y	1.045													1.045
2	Hội Nhà báo	1.529													1.529
3	Hội Chữ Thập đỏ	3.978													3.978
4	Hội Văn học Nghệ thuật	3.409													3.409
5	Hội Luật gia	729													729
6	Hội Người mù	1.540													1.540
7	Hội Khuyến học	1.053													1.053
8	Liên Hiệp các tổ chức Hữu Nghị	2.158													2.158
9	Liên Minh HTX	4.246													4.246
10	Hội Nạn nhân chất độc da cam	909													909
11	Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật	4.105		3.236											869
12	Hội Làm vườn	895													895
13	Hội Khoa học lịch sử	1.895													1.895
14	Hội Người tù Kháng chiến	656													656
15	Hội Cựu Thanh niên xung phong	845													845
16	Hội Người cao tuổi	1.837													1.837
17	Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng	415													415
IV	Khối Đảng	111.058	2.746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.312	0	0	0	0	0
1	Tỉnh ủy	111.058	2.746												108.312
V	An ninh - Quốc phòng	351.267	0	0	199.828	151.439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Công an tỉnh	151.439				151.439
2	Bộ chỉ huy biên phòng	15.762			15.762
3	Bộ chỉ huy quân sự	184.066			184.066
VI	Chi Chương trình, Đề án	286.161																	286.161
VII	Chi Công nghệ thông tin	125.000		125.000
VIII	Chi đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC	36.255	36.255
IX	Chi hỗ trợ Cục Thống kê tỉnh	952													952
X	Chi khen thưởng	23.847																23.847
XI	Chi khác ngân sách theo định mức	47.221															47.221
XII	Chi duy trì, chuyển đổi ISO các cơ quan, đơn vị	555		555
XIII	Các nội dung khác bố trí ngành, lĩnh vực	727.342	0	0	0	0	286.683	30.000	0	0	0	0	0	0	0	410.659	0	0	0	0
1	Chi trợ cấp tết	250.000														250.000
2	Chi lễ, hội và các sự kiện lớn	30.000						30.000
3	Bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách đóng và hỗ trợ mức đóng theo quy định	281.266					281.266
4	Bảo hiểm xã hội tự nguyện cho các đối lượng được ngân sách đóng và hỗ trợ	5.417					5.417
5	Kinh phí thực hiện Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 và Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ.	160.659														160.659
XIV	Chi hỗ trợ Liên đoàn lao động tỉnh	31													31
XV	Chi thực hiện kế hoạch đối ngoại 2023	12.749													12.749
B	Số tiết kiệm 10% chi thường xuyên để bổ sung nguồn cải cách tiền lương	212.884	16.260	2.908	4.771	495	24.241	10.270	4.264	917	22.796	54.900	33.231	6.960	31.180	4.161	4.722	2.385	28.616

Biểu mẫu số 38/NĐ31

DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU NĂM 2023

(kèm theo Nghị quyết số 76 /NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên Chương trình	Cơ quan, đơn vị thực hiện	Tổng dự toán năm 2021	Kinh phí sự nghiệp					Đầu tư phát triển
				Tổng	Vốn trong nước			Vốn ngoài nước	Tổng	Vốn trong nước			Vốn ngoài nước
					Tổng	Ngân sách Trung ương	Ngân sách địa phương			Tổng	Ngân sách Trung ương	Ngân sách địa phương
1	2	3	4=5+10	5=6+9	6=7+8	7	8	9	10=11+14	11=12+13	12	13	14
	Tổng cộng		699.827	27.243	27.243	0	27.243	0	672.584	672.584	672.584	0	0
1	CTMTQG giảm nghèo bền vững		3.522	3.522	3.522		3.522		0	0
1.1	Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững cho hội viên nông dân nghèo	Hội Nông dân	1.500	1.500	1.500		1.500
1.2	Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	1.066	1.066	1.066		1.066
1.3	Thực hiện các hoạt động của chương trình giảm nghèo bền vững	Sở LĐ- TBXH	956	956	956		956
2	Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022-2025		160.479	23.721	23.721		23.721		136.758	136.758	136.758	0	0
		Ban Dân tộc	3.600	3.600	3.600		3.600
		Sở Nông nghiệp và PTNT	2.400	2.400	2.400		2.400
		UBND các huyện, thị xã, thành phố	154.479	17.721	17.721		17.721		136.758	136.758	136.758
3	Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025	UBND các huyện, thị xã, thành phố	535.826	0					535.826	535.826	535.826

Biểu mẫu số 39-NĐ31

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2023

(kèm theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	Chia ra			Số bổ sung từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi NSĐP
				Thu NSĐP hưởng 100%	Thu phân chia
					NSNN	Trong đó: Phần NSĐP được hưởng
A	B	1	2=3+5	3	4	5	6	7	8	9=2+6+7+8
	TỔNG SỐ	9.963.017	5.186.142	2.365.017	5.977.200	2.821.125	4.428.722	0	0	9.614.864
1	Thành phố Vũng Tàu	4.030 331	1.866.526	739.431	2.647.400	1.127.095	154.305			2 020.831
2	Thành phố Bà Rịa	946.679	531.959	319.279	422.800	212.680	548.906			1.080.865
3	Thị xã Phú Mỹ	2.304420	1.241.628	488.720	1.497.200	752.908	116.193			1.357.821
4	Huyện Long Điền	593.360	340.066	238 510	196.700	101.556	694.068			1.034.134
5	Huyện Đất Đỏ	504.983	280.681	184.533	188.200	96.148	675 154			955.835
6	Huyện Châu Đức	584.117	346.985	173.617	334.400	173.368	957.592			1.304.577
7	Huyện Xuyên Mộc	915.210	516.406	182410	645.300	333.996	966.419			1.482.825
8	Huyện Côn Đảo	83.917	61.891	38.517	45.200	23.374	316.085			377.976

Biểu mẫu số 41-NĐ31

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN (XÃ) NĂM 2023

(kèm theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng chi NSĐP	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương													Chi chương trình mục tiêu				Chi chuyển nguồn sang năm sau
			Tổng số	Chi đầu tư phát triển						Chi thường xuyên			Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
				Tổng số	Trong đó		Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số (nếu có)	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	Tổng số	Trong đó
					Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ					Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ (2)
A	B	1=2+15+19	2=3+9+12+ 13+14	3=6+7+8	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=16+ 17+18	16	17	18	19
	TỔNG SỐ	9.614.864	8.885.055	2.896.918	0	0	1.384.998	574.420	937.500	5.799.611	2.534.034	3.925	0	188.526	0	729.809	42.000	15.225	672.584	0
1	Thành phố Vũng Tàu	2.020.831	1.975.326	592.076			333.276	108.800	150.000	1.343.626	651.327	689		39.624		45.505	42.000	3.505	0
2	Thành phố Bà Rịa	1.162.924	1.161.336	474.882			225.042	59.840	190.000	665.261	262.947	499		21.193		1.588		1.588	0
3	Thị xã Phú Mỹ	1.275.762	1 231.649	487.977			165.897	72.080	250.000	717.048	335.080	533		26.624		44.113		1.877	42.236
4	Huyện Long Điền	1.034.134	925.046	303.594			113.314	65.280	125.000	601.175	281.472	456		20.277		109.088		1.729	107.359
5	Huyện Đất Đỏ	955.835	751.104	272.389			113.429	48.960	110.000	459.973	162.805	376		18.742		204.731		1.111	203.620
6	Huyện Châu Đức	1.304.577	1.263.853	335.682			193.682	102.000	40.000	902.591	394.369	707		25.580		40.724		2.324	38.400
7	Huyện Xuyên Mộc	1.482.825	1.199.503	329.380			186.240	100.640	42.500	841.048	388.396	565		29.075		283.322		2.353	280.969
8	Huyện Côn Đảo	377.976	377.238	100.938			54.118	16.820	30.000	268.889	57.637	100		7.411		738		738	0

Biểu mẫu số 42-NĐ31

DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2023

(kèm theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Tổng số	Bổ sung chi đầu tư	Bổ sung chi thường xuyên	Bổ sung Dự phòng
A	B	1 = 2+3+4	2	3	4
	TỔNG SỐ	1.304.229	1.289.004	15.225	0
1	Thành phố Vũng Tàu	154.305	150.800	3.505	0
2	Thành phố Bà Rịa	61.428	59.840	1.588	0
3	Thị xã Phú Mỹ	116.193	114.316	1.877	0
4	Huyện Long Điền	174.368	172.639	1.729	0
5	Huyện Đất Đỏ	253.691	252.580	1.111	0
6	Huyện Châu Đức	142.724	140.400	2.324	0
7	Huyện Xuyên Mộc	383.962	381.609	2.353	0
8	Huyện Côn Đảo	17.558	16.820	738	0

Biểu mẫu số 43-NĐ31

DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU NĂM 2023

(kèm theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số			Chương trình nông thôn mới			Bổ sung chi ngân sách cấp huyện từ nguồn thu xổ số			Đầu tư cơ sở hạ tầng chương trình 135 ...
		Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10=11+12	11	12
	TỔNG SỐ	1.289.004	1.289.004	0	535.826	535.826	0	574.420	574.420	0	178.758	178.758	0
1	Thành phố Vũng Tàu	150.800	150.800	0	0	0		108.800	108.800	0	42.000	42.000	0
2	Thành phố Bà Rịa	59.840	59.840	0	0	0		59.840	59.840	0	0	0	0
3	Thị xã Phú Mỹ	114.316	114.316	0	34.048	34.048		72.080	72.080	0	8.188	8.188	0
4	Huyện Long Điền	172.639	172.639	0	107.359	107.359		65.280	65.280	0	0	0	0
5	Huyện Đất Đỏ	252.580	252.580	0	203.620	203.620		48.960	48.960	0	0	0	0
6	Huyện Châu Đức	140.400	140.400	0	0	0		102.000	102.000	0	38.400	38.400	0
7	Huyện Xuyên Mộc	381.609	381.609	0	190.799	190.799		100.640	100.640	0	90.170	90.170	0
8	Huyện Côn Đảo	16.820	16.820	0	0	0		16.820	16.820	0	0	0	0

Biểu mẫu số 44-NĐ31

DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU VỐN SỰ NGHIỆP TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ, NHIỆM VỤ VÀ CHÍNH SÁCH THEO QUY ĐỊNH NĂM 2023

(kèm theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Kinh phí thực hiện chế độ tinh giản biên chế
		Tổng	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước
A	B	1=2+3	2	3
TỔNG SỐ		15.225	15.225	0
1	Thành phố Vũng Tàu	3.505	3.505	0
2	Thành phố Bà Rịa	1.588	1.588	0
3	Thị xã Phú Mỹ	1.877	1.877	0
4	Huyện Long Điền	1.729	1.729	0
5	Huyện Đất Đỏ	1.111	1.111	0
6	Huyện Châu Đức	2.324	2.324	0
7	Huyện Xuyên Mộc	2.353	2.353	0
8	Huyện Côn Đảo	738	738	0