Nghị quyết 45/2017/NQ-HĐND phân bổ ngân sách Hải Dương 2018

• Số hiệu: 45/2017/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương
• Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển
• Ngày ban hành: 13/12/2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 45/2017/NQ-HĐND	Hải Dương, ngày 13 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Xét Báo cáo số 167/BC-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2017; phương án phân bổ ngân sách năm 2018, kế hoạch tài chính 3 năm 2018-2020 tỉnh Hải Dương; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2018, như sau:

1. Thu ngân sách tỉnh được hưởng: 9.015 tỷ 486 triệu đồng

Trong đó:

+ Bổ sung có mục tiêu từ NSTW: 624 tỷ 743 triệu đồng

+ Các khoản thu điều tiết về NS cấp tỉnh: 8.390 tỷ 743 triệu đồng

2. Tổng số chi ngân sách tỉnh: 8.916 tỷ 186 triệu đồng, bao gồm:

- Chi cân đối tại ngân sách tỉnh: 4.092 tỷ 918 triệu đồng

Trong đó:

+ Chi đầu tư phát triển: 660 tỷ 266 triệu đồng

+ Chi thường xuyên: 3.329 tỷ 313 triệu đồng

+ Nguồn cải cách tiền lương: 13 tỷ 190 triệu đồng

+ Dự phòng ngân sách: 86 tỷ 219 triệu đồng

+ Bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 1 tỷ 230 triệu đồng

+ Kinh phí trả tiền lãi vay: 2 tỷ 700 triệu đồng

- Chương trình mục tiêu Trung ương: 624 tỷ 743 triệu đồng.

- Số bổ sung cho ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã: 4.198 tỷ 525 triệu đồng.

(Có các biểu chi tiết kèm theo)

3. Bội thu ngân sách tỉnh: 99 tỷ 300 triệu đồng

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh:

1. Tổ chức giao dự toán ngân sách cho các cấp, các đơn vị sử dụng ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước; chỉ đạo Sở Tài chính và các đơn vị dự toán cấp I không phân bổ dự toán cho các đơn vị chưa thực hiện xong việc sáp nhập trước ngày 01/01/2018.

2. Điều hành chi ngân sách nhà nước theo dự toán được giao. Tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên của từng cơ quan, đơn vị; giảm mạnh kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài; bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị chặt chẽ, đúng quy định; đẩy mạnh việc thực hiện khoán sử dụng xe công. Tiếp tục cải cách hành chính và mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin đi đôi với tăng cường giám sát trong quản lý thu, chi ngân sách nhà nước. Chỉ ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách nhà nước khi thật sự cần thiết và có nguồn bảo đảm. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

3. Thực hiện các biện pháp để quản lý thu ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu theo quy định của pháp luật, quản lý tốt các khoản thu có điều kiện tăng thu, nhất là các khoản thu từ đất. Kiên quyết chống thất thu, tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại.

4. Cân đối đảm bảo đủ kinh phí thực hiện hỗ trợ chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, các đề án trong Chương tình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020. Dành nguồn trả nợ các chương trình mục tiêu của tỉnh: tiếp tục hỗ trợ xây dựng phòng học kiên cố: 50 triệu đồng/phòng, hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, khu dân cư: 200 triệu/công trình, hỗ trợ xây dựng, nâng cấp trụ sở, hội trường xã: 1 tỷ/công trình, hỗ trợ xây dựng sân thể thao xã: 2 tỷ/công trình, hỗ trợ sân thể thao thôn: 200 triệu/công trình, hỗ trợ xây dựng ao bơi hợp vệ sinh nông thôn: 250 triệu/công trình; hỗ trợ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế: 250 triệu/xã; trả nợ xi măng nông thôn.

5. Quản lý sử dụng ngân sách hiệu quả, hạn chế tối đa việc chi chuyển nguồn, chỉ thực hiện chuyển nguồn sang năm sau đối với một số khoản chi còn nhiệm vụ và thực sự cần thiết theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, và Nghị quyết của Quốc Hội, Hội đồng nhân dân các cấp.

6. Thực hiện nghiêm Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý thu chi ngân sách Chấp hành nghiêm quy định công khai, minh bạch về ngân sách, chế độ tự kiểm tra tài chính, kế toán trong các đơn vị sử dụng ngân sách.

7. Chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết và có biện pháp điều hành ngân sách linh hoạt, thận trọng, tiết kiệm; đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị sử dụng ngân sách và thực hiện được dự toán HĐND tỉnh đã quyết định. Trên cơ sở giám sát chặt chẽ số thu ngân sách, UBND tỉnh chủ động thực hiện điều chỉnh dự toán ngân sách sau khi thống nhất ý kiến với Thường trực HĐND cùng cấp và báo cáo HĐND tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 12 năm 2017./.

Nơi nhận: - Ủy ban TV Quốc hội (để báo cáo); - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Bộ Tài chính (để báo cáo); - Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VB) (để báo cáo); - Ban Công tác Đại biểu (để báo cáo); - Ban Thường vụ Tỉnh ủy (để báo cáo); - Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh; - Các đại biểu HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh; - VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; - Lãnh đạo và CV Văn phòng HĐND tỉnh; - TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP; - Báo Hải Dương, Công báo tỉnh; - Lưu VT.

CHỦ TỊCH Nguyễn Mạnh Hiển

Biểu số 01

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 45/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2017	Dự toán năm 2018	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	3	4	5
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách	8,377,234	9,015,486	638,252	108%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	8,131,042	8,390,743	259,701	103%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	246,192	624,743	378,551	254%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	0	0	0
-	Thu bổ sung có mục tiêu	246,192	624,743	378,551	254%
4	Thu kết dư	0	0	0
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	0		0
6	Thu từ huy động đóng góp	0		0
7	Thu trả nợ vốn vay ODA	0	0	0
8	Thu vay vốn nước ngoài	0	0	0
9	Thu Quỹ dự trữ tài chính (huy động bù hụt thu)	0	• 0	0
II	Chi ngân sách	8,329,514	8,916,186	586,672	107%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	4,394,582	4,717,661	323,079
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	3,934,932	4,198,525	263,593
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	3,934,932	4,198,525	263,593	107%
-	Chi bổ sung có mục tiêu	0	0	0
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau	0		0
III	Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP	47,720	99,300	51,580	208%
B	NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ
I	Nguồn thu ngân sách	5,650,383	6,047,667	397,284	107%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	1,715,451	1,849,141	133,691	108%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	3,934,932	4,198,525	263,593	107%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	3,934,932	4,198,525	263,593	107%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	0		0
3	Thu kết dư	0		0
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	0	0	0
II	Chi ngân sách	5,650,381	6,047,666	397,285	107%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách huyện	5,650,381	6,047,666	397,285	107%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	0	0	0
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	0		0
-	Chi bổ sung có mục tiêu	0		0
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau	0		0

Biểu số 02

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 45/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
A	B	1=2+3+4	2	3	4
	TỔNG CHI NSĐP	10,765,327	4,717,661	4,743,600	1,304,066
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	10,140,584	4,092,918	4,743,600	1,304,066
I	Chi đầu tư phát triển	1,479,630	660,266	634,984	184,380
1	Chi đầu tư cho các dự án	1,449,630	630,266	634,984	184,380
2	Chi từ nguồn xổ số kiến thiết	30,000	30,000	0	0
II	Chi thường xuyên	8,439,034	3,329,313	4,015,605	1,094,116
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3,508,014	661,517	2,842,371	4,126
2	Chi khoa học và công nghệ	39,940	39,940	0	0
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2,700	2,700	0	0
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,230	1,230	0	0
V	Dự phòng ngân sách	204,800	86,219	93,011	25,570
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	13,190	13,190	0	0
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	624,743	624,743	0	0
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	150,200	150,200
	(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia).	0
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	474,543	474,543

Biểu số 03

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 45/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương)

TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2017	Dự toán năm 2018				Tăng trưởng
			Tổng cộng	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã
A	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐP	10,044,964	10,765,327	4,717,661	4,743,600	1,304,066	107%
A1	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	9,798,772	10,140,584	4,092,918	4,743,600	1,304,066
I	CHI ĐẦU TƯ PT	1,357,350	1,479,630	660,266	634,984	184,380	109%
1	Chi đầu tư XDCB	1,332,350	1,449,630	630,266	634,984	184,380	109%
	- Vốn tập trung	682,350	649,630	389,496	260,134	0	95%
	- Chi từ tiền đất	650,000	800,000	240,770	374,850	184,380	123%
2	Chi từ nguồn xổ số kiến thiết	25,000	30,000	30,000	0	0
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	8,225,443	8,439,034	3,329,313	4,015,605	1,094,116	103%
1	SN kiến thiết kinh tế	1,070,719	1,185,116	796,514	371,992	16,610	111%
	- Sự nghiệp Giao thông	206,967	264,185	203,145	55,798	5,242	128%
	- Sự nghiệp nông lâm nghiệp, PCLB	167,907	181,826	117,720	58,537	5,569	108%
	- Miễn giảm thủy lợi phí	257,038	260,255	260,255	0	0	101%
	- Tài nguyên môi trường và KTTC	338,257	373,359	117,603	249,957	5,799	110%
	- Quy hoạch dự án	15,000	18,000	10,300	7,700	0	120%
	- CT Nông nghiệp nông thôn	60,000	60,000	60,000	0	0	100%
	- Sự nghiệp kinh tế khác	25,550	27,491	27,491	0	0	108%
2	SN Giáo dục	3,113,478	3,212,171	451,662	2,760,509	0	103%
3	SN Đào tạo	256,586	295,843	209,855	81,862	4,126	115%
4	SN Y tế	744,175	985,743	985,743	0	0	132%
5	SN Khoa học	36,070	39,940	39,940	0	0	111%
6	SN Văn hóa thể thao	101,117	114,371	67,065	32,352	14,954	113%
7	SN Phát thành TT	46.100	63,623	25,360	32,279	5,984	138%
9	SN Đảm bảo xã hội	633,975	664,477	200,254	353,704	110,519	105%
10	Chi Quản lý Hành chính	1,500,979	1,566,401	421,919	346,148	798,334	104%
	- Quản lý Nhà nước	842,618	858,953	225,912	188,281	444,760	102%
	- KP Đảng	375,909	409,877	153,754	95,206	160,917	109%
	- Đoàn thể Hội QC	282,452	297,571	42,253	62,661	192,657	105%
11	Hỗ trợ An ninh	64,547	70,270	13,059	5,018	52,193	109%
12	Quốc phòng địa phương	150,839	166,310	48,796	28,018	89,496	110%
13	Chi khác Ngân sách	6,858	8,723	3,100	3,723	1,900	127%
14	Chương trình nông thôn mới		66,046	66,046	0
15	Chi thường xuyên khác	500,000	0		0	0
III	NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG		13,190	13,190	0	0
V	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	214,749	204,800	86,219	93,011	25,570	95%
VI	BS QUỸ DỰ TRỮ TC	1,230	1,230	1,230			100%
VII	KP TRẢ LÃI VAY	0	2,700	2,700
A2	CHƯƠNG TRÌNH MT TW	246,192	624,743	624,743	0	0	254%
	Chương trình MTQG.	123,732	150,200	150,200	0	0	121%
	Vốn sự nghiệp (ghi thu ghi chi ODA)	24,700	95,037	95,037	0	0	385%
	Vốn đầu tư	97,760	379,506	379,506	0	0	388%
B	BỘI THU NGÂN SÁCH	47,720	99,300	99,300			208%
1	Mức vay Quốc hội đồng ý	68,440	5,697	5,697
	Vay tín dụng ưu đãi	60,000		0
	Vay vốn nước ngoài	8,440	5,697	5,697
2	Mức trả nợ gốc	116,160	104,997	104,997
	Trả nợ gốc vốn vay tín dụng ưu đãi	90,000	50,000	50,000
	Trả nợ gốc vốn vay nước ngoài	26,160	20.585	20,585
	Trả nợ vốn vay khác	0	34,412	34,412
	TỔNG CHI (A+B)	10,092,684	10,864,627	4,816,961	4,743,600	1,304,066

Biểu số 04

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 45/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán 2018
A	B	1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	9,015,486
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	4,198,525
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	4,717,661
I	Chi đầu tư phát triển	660,266
1	Chi đầu tư cho các dự án	630,266
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
-	Chi khoa học và công nghệ
-	Chi quốc phòng
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội
-	Chi y tế, dân số và gia đình
-	Chi văn hóa thông tin
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn
-	Chi thể dục thể thao
-	Chi bảo vệ môi trường
-	Chi các hoạt động kinh tế
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể
-	Chi bảo đảm xã hội
-	Chi đầu tư khác
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch
3	Chi đầu tư phát triển khác	30,000
II	Chi thường xuyên	3,329,313
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	661,517
-	Chi khoa học và công nghệ	39,940
-	Chi quốc phòng	48,796
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	13,059
-	Chi y tế, dân số và gia đình	985,743
-	Chi văn hóa thông tin	67,065
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	25,360
-	Chi bảo vệ môi trường và Kiến thiết thị chính	117,603
-	Chi các hoạt động kinh tế	678,911
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	421,919
-	Chi bảo đảm xã hội	200,254
-	Chi khác ngân sách	3,100
-	Chương trình nông thôn mới	66,046
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2,700
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,230
V	Dự phòng ngân sách	86,219
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	13,190
C	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	624,743
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	150,200
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	474,543
D	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP	99,300

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN