Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐND kết quả thực hiện phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm Lào Cai

• Số hiệu: 01/2017/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai
• Người ký: Nguyễn Văn Vịnh
• Ngày ban hành: 17/07/2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 01/2017/NQ-HĐND	Lào Cai, ngày 17 tháng 7 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM; NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017; ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ, DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017 - TỈNH LÀO CAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHÓA XV - KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân;

Xét Báo cáo số 188/BC-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2017 của UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2017; Báo cáo số 181/BC-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2017 của UBND tỉnh về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017; Báo cáo số 176/ BC-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2017 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm, điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2017; Báo cáo thẩm tra số 97/BC-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của các Ban HĐND tỉnh; Ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2017; điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; kế hoạch vốn đầu tư phát triển; dự toán ngân sách địa phương năm 2017 tỉnh Lào Cai, với nội dung cơ bản như sau:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2017:

1.1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017:

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có sự phát triển: Tăng trưởng kinh tế duy trì ổn định; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm của tỉnh (GRDP) đạt 10,02%, duy trì cơ cấu kinh tế tích cực, hợp lý (tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm trên 86% tổng GRDP). Về sản xuất nông nghiệp, diện tích cây trồng được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo khung thời vụ, năng suất, sản lượng đều tăng so với cùng kỳ (tổng sản lượng cây lương thực có hạt tăng 6,3% so với cùng kỳ), diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được mở rộng, công tác bảo vệ và trồng rừng được tích cực triển khai, chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm thực hiện. Công nghiệp tiếp tục duy trì tăng trưởng (giá trị sản xuất công nghiệp tăng 11,3% so với cùng kỳ). Đầu tư xây dựng cơ bản phát triển, các công trình trọng điểm được tích cực triển khai, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 15% so với cùng kỳ; thanh toán vốn đầu tư ngân sách nhà nước đạt tiến độ yêu cầu. Hoạt động thương mại, dịch vụ đáp ứng được yêu cầu, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 37% so với cùng kỳ; xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu tăng 60% so với cùng kỳ; du lịch phát triển mạnh, lượng khách du lịch tăng 84,6% so với cùng kỳ, doanh thu du lịch tăng 2,2 lần so với cùng kỳ. Thu ngân sách trên địa bàn tăng 20,3% so với cùng kỳ; huy động tín dụng đạt khá, tăng 5,1% so với thời điểm ngày 31/12/2016. Lĩnh vực văn hóa xã hội phát triển tích cực, công tác an sinh xã hội được quan tâm. Quốc phòng, an ninh trên địa bàn được giữ vững, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông được đảm bảo, tai nạn giao thông giảm.

Nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng được tổ chức thành công tại tỉnh như: Lễ khai mạc và chuỗi các hoạt động của năm du lịch quốc gia 2017 Lào Cai - Tây Bắc, Hội nghị toàn quốc về phát triển dược liệu, Hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Hội nghị khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã Lào Cai giai đoạn 2017-2020,... Các địa phương tiếp tục tập trung đẩy mạnh khai thác tiềm năng, lợi thế. Việc thực hiện năm văn minh đô thị 2017 được triển khai mạnh mẽ, đặc biệt ở các địa bàn trọng điểm như thành phố Lào Cai, thị trấn Sa Pa, thị trấn Bắc Hà, khu Bảo Hà - Tân An.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm vẫn còn một số khó khăn, tồn tại đó là: Xuất hiện một số dịch bệnh trên cả cây trồng lẫn vật nuôi làm ảnh hưởng tới năng suất, sản lượng; đặc biệt là lợn thịt do giá thịt lợn hơi xuống thấp; Một số sản phẩm công nghiệp có giá bán thấp, sản lượng tồn kho khá lớn (DAP, DCP, axit sufuric, axit photphoric, phốt pho vàng...); hoạt động xuất nhập khẩu không ổn định; quản lý nhà nước về du lịch có lúc còn lúng túng, chưa hiệu quả, yếu về các dịch vụ du lịch; quản lý đất đai, đô thị còn chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt là công tác quản lý đất tại các khu vực trong vùng quy hoạch; cơ sở vật chất phục vụ công tác khám chữa bệnh trên địa bàn còn nhiều khó khăn, công suất sử dụng giường bệnh bình quân cao, gây quá tải ở các bệnh viện; việc sử dụng các thiết chế văn hóa (nhà văn hóa tổ, thôn, các điểm bưu điện văn hóa) chưa hiệu quả; tình trạng ô nhiễm môi trường đô thị, sản xuất công nghiệp, vệ sinh môi trường nông thôn chưa được xử lý triệt để; tình hình trật tự an ninh nông thôn, an ninh đô thị tiềm ẩn yếu tố phức tạp...

1.2. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2017:

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2017, cần tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

a) Tăng cường công tác điều hành của các cấp, các ngành; đẩy mạnh cải cách hành chính, tổ chức xây dựng chính quyền.

b) Khai thác, phát huy tốt các nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư, tăng thu ngân sách trên địa bàn, đẩy mạnh áp dụng các biện pháp thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, hạn chế triệt để nợ phát sinh.

c) Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, các thành phần kinh tế phát triển. Tiếp tục tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, đặc biệt trong hoạt động sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu; tăng cường đối thoại với các doanh nghiệp. Nghiêm túc triển khai các nhóm giải pháp của Chính phủ theo Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020. Triển khai thực hiện có hiệu quả các Luật liên quan đến doanh nghiệp.

d) Tiếp tục tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương, cụ thể: Thành phố Lào Cai tập trung quản lý đô thị, đất đai chặt chẽ, đúng quy định; đẩy mạnh khai thác tiềm năng du lịch, dịch vụ. Huyện Sa Pa đẩy mạnh phát triển du lịch với những tiềm năng, tài nguyên du lịch đặc trưng; tập trung thực hiện công tác chỉnh trang, hoàn thiện hạ tầng đô thị. Huyện Bắc Hà thực hiện mở rộng nâng cấp Chợ Bắc Hà; tập trung chăm sóc, phát triển vùng rau, quả ôn đới áp dụng công nghệ cao trong sản xuất; phát triển cây dược liệu. Huyện Bát Xát phát triển dịch vụ phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa, đẩy mạnh phát triển du lịch văn hóa đặc trưng của các dân tộc; du lịch sinh thái. Huyện Bảo Thắng tập trung hoàn thành Đề án nâng cấp đô thị Phố Lu lên đô thị loại IV; phát triển dịch vụ hậu cần phục vụ các nhà máy công nghiệp, mô hình trang trại chăn nuôi và chế biến chè theo hướng an toàn, sạch. Huyện Mường Khương phát triển cây ăn quả, trồng gắn với chế biến chè sạch vùng cao theo tiêu chuẩn VietGap, nâng cao giá trị xuất khẩu sản phẩm chè, đẩy mạnh khai thác lợi thế kinh tế cửa khẩu. Huyện Si Ma Cai tập trung chăn nuôi đại gia súc theo Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 11/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững huyện Si Ma Cai đến năm 2020; nghiên cứu mở rộng diện tích trồng cây dược liệu; khai thác tiềm năng thủy điện. Huyện Văn Bàn, Bảo Yên tập trung vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng rừng, trồng quế và chế biến lâm sản; khai thác, phát triển du lịch tâm linh Đền Bảo Hà - Đền Phúc Khánh (Bảo Yên), Đền Cô - Đền Chiềng Ken (Văn Bàn).

đ) Về phát triển các lĩnh vực kinh tế:

Lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn: Đảm bảo hoàn thành thắng lợi sản xuất vụ Xuân 2017 và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về giống, phân bón cho sản xuất vụ Mùa 2017, vụ Xuân 2018. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành chăn nuôi theo vùng. Tăng cường đưa vào chăn nuôi các giống gia súc, gia cầm có năng suất cao, chất lượng tốt; tổ chức tiêm phòng bổ sung cho đàn gia súc đảm bảo an toàn dịch bệnh. Tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng nông thôn mới, hoàn thành xây dựng nông thôn mới 08 xã theo kế hoạch năm 2017.

Lĩnh vực công nghiệp: Quản lý và kiểm soát chặt chẽ các hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến, tiêu thụ khoáng sản. Tổ chức kiểm tra tiến độ, nắm bắt hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và tình hình triển khai các dự án lớn để đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo tiến độ (dự án Nhà máy tuyển đồng Tả Phời, Nhà máy luyện đồng Bản Qua; Nhà máy Graphit Bảo Hà,...). Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án thủy điện và rà soát, xử lý các dự án vi phạm quy định. Tháo gỡ vướng mắc về đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư để đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án trọng điểm của tỉnh như: Đường nối đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi Sa Pa, Cảng hàng không Lào Cai...

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ: Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá du lịch trong và ngoài nước. Thực hiện các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa; tạo các điều kiện thuận lợi cho hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu, lối mở trên địa bàn. Tăng cường công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại. Tổ chức tốt Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung năm 2017; triển khai hiệu quả, thiết thực các hoạt động của Năm Du lịch Quốc gia 2017 Lào Cai - Tây Bắc.

e) Về công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, đô thị:

Triển khai thực hiện các quy hoạch quan trọng như: Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Quyết định 40/2016/QĐ-TTg ngày 22/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về mở rộng Khu kinh tế cửa khẩu; Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Sa Pa đến năm 2030 theo Quyết định số 1845/QĐ-TTg ngày 26/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Quy hoạch Khu công nghiệp phía Tây thành phố Lào Cai; các quy hoạch phân khu chức năng, lập mới quy hoạch, điều chỉnh các khu, tiểu đô thị tại thành phố Lào Cai, huyện Sa Pa,...;

Tổ chức lập, phê duyệt chương trình phát triển đô thị cho các đô thị: Thành phố Lào Cai, đô thị Sa Pa, Bảo Hà, Bảo Thắng, Bắc Hà và Đề án nâng cấp đô thị Phố Lu lên loại IV; lập Đề án thành lập, giải thể, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

g) Về lĩnh vực văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội:

Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức khai giảng, Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường năm học mới 2017-2018. Tập trung xây dựng xong nhà ở công vụ cho giáo viên và nhà ở bán trú cho học sinh trước ngày 30/8/2017; thực hiện kiên cố hóa trường lớp học, xóa phòng học tạm; hoàn thiện các thủ tục và khởi công xây dựng các trường nội trú Bát Xát, Bảo Yên, Văn Bàn. Xây dựng Đề án thành lập Đại học Lào Cai;

Chủ động trong phòng chống dịch bệnh, thiên tai. Phát triển dịch vụ y tế, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế ở các tuyến. Tiếp tục tăng cường công tác xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa du lịch và thể dục thể thao trên địa bàn. Quản lý, khai thác có hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao đã đầu tư;

Tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm mới cho người lao động. Quan tâm triển khai nhân rộng các mô hình xóa đói giảm nghèo. Nâng cao vai trò, sự phối hợp trong việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, các đối tượng xã hội.

h) Về tài nguyên môi trường: Tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát ở các cấp, đặc biệt quản lý nhà nước về môi trường. Đánh giá tổng thể phương án xử lý ô nhiễm môi trường tại khu Công nghiệp Tằng Loỏng.

i) Tăng cường đảm bảo quốc phòng; quản lý biên giới, mốc giới; thực hiện tốt diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2017. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội; quan tâm giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, doanh nghiệp. Đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại.

k) Triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2018-2020; Thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2016-2020.

2. Điều chỉnh dự toán ngân sách, kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017:

2.1. Điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2017:

2.1.1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: Điều chỉnh tăng từ 6.200 tỷ đồng lên 7.000 tỷ đồng (tăng 800 tỷ đồng), gồm:

a) Thu nội địa: Điều chỉnh tăng từ 4.400 tỷ đồng lên 4.980 tỷ đồng (tăng 580 tỷ đồng).Trong đó:

- Điều chỉnh tăng 801 tỷ đồng các khoản thu bao gồm: Khu vực kinh tế ngoài quốc doanh; thu lệ phí trước bạ; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thuế thu nhập cá nhân; thu phí và lệ phí; thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước; thu khác ngân sách; thu hoa lợi công sản, thu khác tại xã; thu từ hoạt động xổ số kiến thiết;

- Điều chỉnh giảm 221 tỷ đồng các khoản thu bao gồm: Thu từ doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý; thu từ doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

b) Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: Điều chỉnh tăng từ 1.400 tỷ đồng lên 1.550 tỷ đồng (tăng 150 tỷ đồng);

c) Thu quản lý qua ngân sách: Điều chỉnh tăng từ 400 tỷ đồng lên 470 tỷ đồng (tăng 70 tỷ đồng).

2.1.2. Thu ngân sách địa phương: Điều chỉnh tăng từ 10.450 tỷ đồng lên 12.650 tỷ đồng (tăng 2.200 tỷ đồng), gồm:

a) Điều chỉnh tăng 540,607 tỷ đồng các khoản thu từ thuế, phí và thu khác ngân sách địa phương được hưởng theo tỷ lệ điều tiết. Dự toán sau điều chỉnh là 3.506,578 tỷ đồng;

b) Giữ nguyên dự toán thu tiền sử dụng đất là 870 tỷ đồng;

c) Điều chỉnh tăng 144,874 tỷ đồng thu bổ sung từ ngân sách Trung ương cho địa phương. Dự toán sau điều chỉnh là 6.358,903 tỷ đồng. Gồm: Kinh phí thực hiện các chính sách của Chính phủ trên địa bàn, kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và thực hiện một số dự án, đề án khác;

d) Điều chỉnh tăng thu chuyển nguồn năm 2016 sang năm 2017 là 1.401,119 tỷ đồng, dự toán sau điều chỉnh là 1.401,119 tỷ đồng;

đ) Điều chỉnh tăng thu huy động đầu tư từ nguồn vốn vay lại Chính phủ vay nước ngoài 43,400 tỷ đồng, dự toán sau điều chỉnh là 43,400 tỷ đồng;

e) Điều chỉnh tăng thu quản lý qua ngân sách 70 tỷ đồng. Dự toán sau điều chỉnh 470 tỷ đồng.

2.1.3. Chi ngân sách địa phương: Điều chỉnh tăng từ 10.288 tỷ đồng lên 12.488 tỷ đồng (tăng 2.200 tỷ đồng), gồm:

a) Điều chỉnh tăng 2.221,819 tỷ đồng một số khoản chi: Chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên, chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương, chi các chương trình mục tiêu quốc gia, và các dự án, nhiệm vụ khác bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương, chi quản lý qua ngân sách;

b) Điều chỉnh giảm 21,819 tỷ đồng một số khoản chi: Chi trả phí, lãi vay; giảm dự phòng ngân sách.

2.2. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017:

Tổng vốn đầu tư phát triển năm 2017: Điều chỉnh tăng 202,056 tỷ đồng, từ 2.967,168 tỷ đồng lên 3.169,224 tỷ đồng, cụ thể:

a) Nguồn thu tiền thuê đất: Điều chỉnh tăng 195,256 tỷ đồng;

b) Nguồn thu xổ số kiến thiết: Điều chỉnh tăng 6,8 tỷ đồng.

(Có các phụ lục chi tiết đính kèm)

Điều 2. Trách nhiệm và hiệu lực thi hành

1. Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Đối với một số khoản dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2017 chưa phân bổ chi tiết, khi phân bổ chi tiết, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thỏa thuận trước khi quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai Khóa XV - Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2017./.

CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Vịnh

Biểu số 01

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU TỔNG HỢP VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

(Kèm theo Nghị quyết số: 01/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai)

TT	Chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu	Đơn vị tính	6 tháng đầu năm 2016	Năm 2017			So sánh %			Ghi chú
				KH năm và NQ HĐND tỉnh	TH 6 tháng 2017	ƯTH cả năm 2017	TH 6 tháng 2017/CK 2016	TH 6 tháng 2017/KH 2017	ƯTH cả năm 2017/KH 2017
1	Tăng trưởng kinh tế
1.1	Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP	%	10,13	>10	10,02	10,1	98,9	100,0	100,0
	Trong đó:
-	Nông lâm thủy sản	%	6,49	-	5,15	4,8	79,4	-	-
-	Công nghiệp - Xây dựng	%	12,44	-	11,01	12,4	88,5	-	-
-	Dịch vụ	%	9,16	-	12,41	10,6	135,5	-	-
1.2	Cơ cấu kinh tế
	Trong đó:
-	Nông lâm thủy sản	%	15,06	15,0	13,98	15,0	92,8	93,2	100,0
-	Công nghiệp - Xây dựng	%	43,06	44,5	43,03	44,5	99,9	96,7	100,0
-	Dịch vụ	%	41,88	40,5	42,99	40,5	102,7	106,1	100,0
1.3	Tổng GRDP theo giá so sánh 2010	Tỷ đồng	10.772,4		11.851,0	24.014,0	110,0	-	-
	Trong đó:
-	Nông lâm thủy sản	Tỷ đồng	1.376,0	-	1.446,8	3.425,0	105,1	-	-
-	Công nghiệp-Xây dựng	Tỷ đồng	4.608,8	-	5.116,4	10.781,0	111,0	-	-
-	Dịch vụ	Tỷ đồng	4.787,6	-	5.288,2	9.808,0	110,5	-	-
1.4	Tổng GRDP theo giá hiện hành	Tỷ đồng	13.635,5	-	15.204,0	35.344,0	111,5	-	-
	Trong đó:
-	Nông lâm thủy sản	Tỷ đồng	2.053,4	-	2.125,2	5.294,0	103,5	-	-
-	Công nghiệp - Xây dựng	Tỷ đồng	5.871,4	-	6.542,7	15.729,0	111,4	-	-
-	Dịch vụ	Tỷ đồng	5.710,7	-	6.536,1	14.321,0	114,5	-	-
2	GRDP bình quân đầu người	Triệu đồng	43,0	51	48	51	111,6	94,1	100,0
3	Sản xuất nông nghiệp
-	Tổng sản lượng lương thực có hạt	Nghìn tấn	104,5	300,0	107,8	301,2	103,1	35,9	100,4
-	Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản	Triệu đồng	-	62,0	-	62,0	-	-	100,0
-	Diện tích rừng trồng mới tập trung	Ha	1.388	7.150,3	3.308,5	7.150,3	238,4	46,3	100,0
4	Sản xuất công nghiệp
-	Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn (giá ss 2010)	Tỷ đồng	9.574,8	24.394,0	10.859,0	24.402,0	113,4	44,5	100,0
5	Đầu tư
-	Tổng vốn đầu tư toàn xã hội	Tỷ đồng	12.750,0	29.724	14.944,0	30.083	117,2	50,3	101,2
6	Thương mại - dịch vụ
-	Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ	Tỷ đồng	6.645,0	19.000	9.600	19.200	144,5	50,5	101,1
-	Giá trị XNK hàng hóa trên địa bàn	Triệu USD	751,2	2.500	1.205	2.346	160,4	48,2	93,9
-	Tổng lượng khách du lịch	Nghìn lượt người	1.266	3.100	2.337	4.000	184,6	75,4	129,0
-	Tổng doanh thu du lịch	Tỷ đồng	2.912	7.800	6.451	10.500	221,5	82,7	134,6
-	Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	Tỷ đồng	2.010,0	6.200	2.950,0	7.000,0	146,8	47,6	112,9
7	Phát triển doanh nghiệp
-	Tổng số doanh nghiệp được cấp Giấy ĐKKD	Doanh nghiệp	3.374,0	-	3.790,0	3.998,0	112,3	-	-
-	Số doanh nghiệp được thành lập mới trong năm	Doanh nghiệp	171,0	-	192,0	400,0	112,3	-	-
-	Tỷ lệ doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả	%	65,0	-	67,0	70,0	103,1	-	-
-	Số doanh nghiệp giải thể	Doanh nghiệp	23,0	-	24,0	60,0	104,3	-	-
-	Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động	Doanh nghiệp	33,0	-	58,0	70,0	175,8	-	-
-	Số doanh nghiệp hoạt động trở lại (sau tạm ngừng hoạt động)	Doanh nghiệp	32,0	-	55,0	60,0	171,9	-	-
8	Phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới
-	Tỷ lệ hộ được sử dụng điện lưới quốc gia	%	93,0	95	93,6	95	100,6	99,0	100,5
-	Tổng số xã hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới	Xã	20	35	28	35	140,0	80,0	100,0
II	Về Văn hóa Xã hội
1	Số xã, phường, thị trấn duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở	Xã, phường, thị trấn	164	164	164	164	100,0	100,0	100,0
2	Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia	%	47	49	49	49,2	104,3	101,0	101,4
3	Số lao động có việc làm mới trong năm	Người	5.830	12.450	6.350	12.450	108,9	51,0	100,0
4	Tỷ lệ lao động qua đào tạo	%	55,3	60	58,4	59,7	105,6	97,8	100,0
5	Tỷ lệ lao động được đào tạo nghề	%	43,88	48	46,3	47,7	105,5	97,1	100,1
6	Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm	%	2,5	5	2,83	5	113,2	56,6	100,0
7	Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên	%	-	1,2	-	1,2	-	-	100,0
8	Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng	%	-	18,9	-	18,9	-	-	100,0
9	Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế	%	-	98,6	97,9	98,6	-	99,3	100,0
10	Tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa	%	-	80,1	-	80,1	-	-	100,0
11	Tỷ lệ thôn, bản, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa	%	-	72,7	-	72,7	-	-	100,0
12	Tỷ lệ cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa	%	-	92	-	92	-	-	100,0
13	Tỷ lệ doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa	%	-	71	-	71	-	-	100,0
III	Về Môi trường
1	Tỷ lệ che phủ rừng	%		54,2		54,2	-	-	100,0
2	Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh	%		87,0		87,0	-	-	100,0
3	Tỷ lệ dân cư thành thị được sử dụng nước sạch	%		97		97	-	-	100,0
4	Tỷ lệ các khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung	%		50,0		50,0	-	-	100,0
5	Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh được thu gom và xử lý	%		90,0		90,0	-	-	100,0
6	Tỷ lệ các xã được thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt	%		30,0		30,0	-	-	100,0
IV	Về quốc phòng an ninh
1	Tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án	%		>70		>70	-	-	100,0
2	Tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng	%		>90		>90	-	-	100,0

Biểu số 02

TỔNG HỢP CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016 ĐẾN NGÀY 30/6/2017
(Kèm theo Nghị quyết số: 01/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nguồn vốn	KH vốn năm 2016	Khối lượng thực hiện đến 30/6/2017	Giá trị giải ngân đến 30/6/2017	Tỷ lệ KLHT/KH	Tỷ lệ GN/KH	Số vốn còn lại chưa thanh toán	Ghi chú (lí do chưa TT)
1	2	3	4	5	6=4/3	7=5/3	8=3-5	9
	Tổng cộng	4.733.992	4.572.461	4.572.461	97%	97%	161.531
	Chia theo cơ quan có thẩm quyền quyết định cho phép kéo dài thời gian
A	Các nguồn vốn được kéo dài thời gian thanh toán đến 31/12/2017; Cơ quan có thẩm quyền quyết định cho phép kéo dài thời gian thanh toán là UBND tỉnh	2.787.694	2.787.694	2.787.694	100%	100%	0
I	Vốn cân đối Ngân sách địa phương	2.787.694	2.787.694	2.787.694	100%	100%	0
1	Vốn ngân sách tập trung	581.400	581.400	581.400	100%	100%	0
2	Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	500.000	500.000	500.000	100%	100%	0
3	Vốn ngân sách tỉnh	1.706.294	1.706.294	1.706.294	100%	100%	0
3.1	Kinh phí chống hạn	16.335	16.335	16.335	100%	100%	0
3.2	Kinh phí chuẩn bị động viên	12.000	12.000	12.000	100%	100%	0
3.3	Chương trình hỗ trợ y tế do EU tài trợ	6.650	6.650	6.650	100%	100%	0
3.4	Nguồn thu tiền sử dụng đất	243.183	243.183	243.183	100%	100%	0
3.5	Vốn vay tín dụng ưu đãi	258.629	258.629	258.629	100%	100%	0
3.6	Dự phòng ngân sách tỉnh	102.655	102.655	102.655	100%	100%	0
3.7	Sự nghiệp kiến thiết thị chính	250.547	250.547	250.547	100%	100%	0
3.8	Sự nghiệp giao thông	193.121	193.121	193.121	100%	100%	0
3.9	Sự nghiệp giáo dục	220.421	220.421	220.421	100%	100%	0
3.10	Sự nghiệp bảo vệ môi trường	81.383	81.383	81.383	100%	100%	0
3.11	Sự nghiệp nông lâm nghiệp	98.841	98.841	98.841	100%	100%	0
3.12	Sự nghiệp y tế	3.703	3.703	3.703	100%	100%	0
3.13	Sự nghiệp quốc phòng - an ninh	13.695	13.695	13.695	100%	100%	0
3.14	Sự nghiệp văn hóa	600	600	600	100%	100%	0
3.15	Sự nghiệp khoa học và công nghệ	650	650	650	100%	100%	0
3.16	Nguồn thu từ Khai thác khoáng sản	141.920	141.920	141.920	100%	100%	0
3.17	Nguồn thu từ xổ số kiến thiết	6.000	6.000	6.000	100%	100%	0
3.18	Nguồn ủng hộ theo NQ 30a	15.057	15.057	15.057	100%	100%	0
3.19	Nguồn ủng hộ xây dựng nông thôn mới	1.560	1.560	1.560	100%	100%	0
3.20	Nguồn hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường	38.572	38.572	38.572	100%	100%	0
3.21	Khuyến công	772	772	772	100%	100%	0
B	Các nguồn vốn được kéo dài thời gian thanh toán đến 31/12/2017; Cơ quan có thẩm quyền quyết định cho phép kéo dài thời gian thanh toán thuộc cấp Trung ương	1.946.298	1.784.767	1.784.767	92%	92%	161.531
I	Vốn chương trình mục tiêu	799.873	760.498	760.498	95%	95%	39.375
1	Phát triển kinh tế - xã hội các vùng	322.400	322.194	322.194	100%	100%	206
2	Hỗ trợ vốn đối ứng ODA	96.000	77.252	77.252	80%	80%	18.748
3	Phát triển lâm nghiệp bền vững	70.000	49.637	49.637	71%	71%	20.363
4	Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư	18.500	18.500	18.500	100%	100%	0
5	Cấp điện nông thôn, miền núi, hải đảo	20.000	20.000	20.000	100%	100%	0
6	Đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao	160.000	159.942	159.942	100%	100%	58
7	Đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương	27.695	27.695	27.695	100%	100%	0
8	Y tế dân số	16.000	16.000	16.000	100%	100%	0
9	Phát triển văn hóa	20.000	20.000	20.000	100%	100%	0
10	Phát triển hạ tầng du lịch	19.278	19.278	19.278	100%	100%	0
11	Quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm	30.000	30.000	30.000	100%	100%	0
II	Vốn chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG)	365.555	293.630	293.630	80%	80%	71.925
1	Vốn CTMTQG xây dựng Nông thôn mới	62.300	45.100	45.100	72%	72%	17.200
2	Vốn CTMTQG Giảm nghèo bền vững	303.255	248.530	248.530	82%	82%	54.725
2.1	Vốn thực hiện NQ30a	84.800	84.777	84.777	100%	100%	23
2.2	Vốn chương trình 135	163.275	113.990	113.990	70%	70%	49.285
2.3	Vốn thực hiện QĐ 293	54.240	48.823	48.823	90%	90%	5.417
2.4	Dự án mô hình giảm nghèo	500	500	500	100%	100%	0
2.5	Dự án nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình	440	440	440	100%	100%	0
III	Vốn Trái phiếu Chính phủ (TPCP)	128.482	89.000	89.000	69%	69%	39.482
1	TPCP giao thông	8.146	8.146	8.146	100%	100%	0
2	TPCP thủy lợi	8.336	8.336	8.336	100%	100%	0
3	TPCP thực hiện chương trình NTM	112.000	72.518	72.518	65%	65%	39.482
IV	Vốn khác	79.208	68.459	68.459	86%	86%	10.749
1	Dự phòng NSTW cho kè sông suối, biên giới	79.208	68.459	68.459	86%	86%	10.749
V	Vốn nước ngoài (ODA)	573.180	573.180	573.180	100%	100%	0

Biểu số 03

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017 - TỈNH LÀO CAI
(Kèm theo Nghị quyết số: 01/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nguồn vốn	KH vốn năm 2017			Giá trị khối lượng thực hiện đến 30/6/2017	Giá trị giải ngân đến 30/6/2017	Tỷ lệ KLHT đến 30.6.2017/KH 2017	Tỷ lệ GN đến 30.6.2017/KH 2017	Số vốn còn lại chưa thanh toán	Ghi chú
		Tổng số	Trong đó:
			Giao theo tại NQ 88/2016/NQ-HĐND và các văn bản thỏa thuận của TT.HĐND	Bổ sung đợt này
1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=6/3	9=7/3	10=3-7	11
	Tổng số	3.169.224	2.967.168	202.056	1.323.669	1.313.669	42%	41%	1.855.555
I	Vốn cân đối Ngân sách địa phương	1.554.889	1.352.833	202.056	722.000	712.000	46%	46%	842.889
1	Vốn ngân sách tập trung	639.540	639.540		400.000	400.000	63%	63%	239.540
2	Nguồn thu tiền sử dụng đất, tăng thu sử dụng đất, bán trụ sở gắn với quyền sử dụng đất, nguồn thu tiền thuê đất	875.549	680.293	195.256	300.000	300.000	34%	34%	575.549
3	Nguồn thu từ xổ số kiến thiết	29.800	23.000	6.800	12.000	12.000	40%	40%	17.800
4	Nguồn chi hỗ trợ các doanh nghiệp và bình ổn giá	10.000	10.000		10.000	0	100%	0%	10.000
II	Chương trình mục tiêu Quốc gia	395.422	395.422	0	164.843	164.843	42%	42%	230.579
1	Chương trình Nông thôn mới	156.000	156.000		49.920	49.920	32%	32%	106.080
2	Chương trình Giảm nghèo bền vững	239.422	239.422		114.923	114.923	48%	48%	124.499
III	Chương trình mục tiêu	502.680	502.680	0	261.809	261.809	52%	52%	240.871
1	Phát triển kinh tế - xã hội các vùng	175.825	175.825		116.986	116.986	67%	67%	58.839
2	Hỗ trợ vốn đối ứng ODA	134.000	134.000		40.000	40.000	30%	30%	94.000
3	Phát triển lâm nghiệp bền vững	10.000	10.000		10.000	10.000	100%	100%	0
4	Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư	12.221	12.221		10.122	10.122	83%	83%	2.099
5	Cấp điện nông thôn, miền núi, hải đảo	11.363	11.363		9.505	9.505	84%	84%	1.858
6	Đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao	73.714	73.714		24.852	24.852	34%	34%	48.862
7	Đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương	26.017	26.017		26.000	26.000	100%	100%	17
8	Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	15.000	15.000		300	300	2%	2%	14.700
9	Quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm	17.176	17.176		8.588	8.588	50%	50%	8.588
10	Các dự án quốc phòng an ninh (kè sông suối biên giới)	27.364	27.364		15.456	15.456	56%	56%	11.908
IV	Vốn nước ngoài (ODA)	692.716	692.716	0	160.122	160.122	23%	23%	532.594
V	Vốn hỗ trợ khác từ Ngân sách Trung ương	23.517	23.517	0	14.895	14.895	63%	63%	8.622
1	Phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ rừng cấp bách năm 2016	5.000	5.000		3.500	3.500	70%	70%	1.500	VB số 18/HĐND-TT ngày 22/3/2017 của TT.HĐND tỉnh về việc thỏa thuận tờ trình số 23/UBND-TTr ngày 15/3/2017 của UBND tỉnh
2	Bổ sung chương trình MTQG năm 2016	18.517	18.517		11.395	11.395	62%	62%	7.122	VB số 04/HĐND-TT ngày 23/01/2017 của TT.HĐND tỉnh về việc thỏa thuận tờ trình số 04/UBND-TTr ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh

Biểu số 04

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017
(Kèm theo Nghị quyết số: 01/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN NĂM 2017	DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH	DỰ TOÁN SAU ĐIỀU CHỈNH
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	6.200.000	800.000	7.000.000
1	Thu nội địa	4.400.000	580.000	4.980.000
-	Thu từ thuế, phí và thu khác	3.507.000	578.000	4.085.000
-	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	23.000	2.000	25.000
-	Thu tiền sử dụng đất	870.000		870.000
2	Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu	1.400.000	150.000	1.550.000
3	Thu quản lý qua ngân sách	400.000	70.000	470.000
B	THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	10.450.000	2.200.000	12.650.000
1	Thu ngân sách địa phương theo phân cấp	3.835.971	540.607	4.376.578
2	Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương	6.214.029	144.874	6.358.903
	- Bổ sung cân đối	4.469.925		4.469.925
	- Bổ sung có mục tiêu	1.744.104	144.874	1.888.978
3	Thu chuyển nguồn		1.401.119	1.401.119
4	Thu huy động đầu tư từ nguồn vốn vay lại chính phủ vay nước ngoài		43.400	43.400
5	Thu quản lý qua ngân sách	400.000	70.000	470.000
C	CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	10.288.000	2.200.000	12.488.000
I	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương	8.143.896	1.497.693	9.641.589
1	Chi đầu tư phát triển	1.352.833	686.234	2.039.067
	Trong đó: Chi từ nguồn vốn vay lại chính phủ vay nước ngoài		43.400	43.400
2	Chi thường xuyên	6.478.163	580.597	7.058.760
3	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	109.000	252.681	361.681
4	Chi trả nợ lãi, phí	2.800	-1.836	964
5	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.100		1.100
6	Dự phòng ngân sách	200.000	-19.983	180.017
II	Chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu	1.744.104	597.572	2.341.676
III	Chi quản lý qua ngân sách	400.000	104.735	504.735
D	BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	162.000		162.000

Biểu số 05

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH, HUYỆN NĂM 2017
(Kèm theo Nghị quyết số: 01/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN NĂM 2017	DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH	DỰ TOÁN SAU ĐIỀU CHỈNH
A	NGÂN SÁCH TỈNH
I	Thu ngân sách tỉnh	9.455.392	2.008.070	11.463.462
1	Thu ngân sách tỉnh theo phân cấp	2.986.463	438.613	3.425.076
2	Bổ sung từ ngân sách Trung ương	6.214.029	144.874	6.358.903
	- Bổ sung cân đối	4.469.925		4.469.925
	- Bổ sung có mục tiêu	1.744.104	144.874	1.888.978
3	Thu chuyển nguồn		1.115.168	1.115.168
4	Thu huy động đầu tư từ nguồn vốn vay lại chính phủ vay nước ngoài		43.400	43.400
5	Thu quản lý qua ngân sách	254.900	215.100	470.000
6	Thu nộp từ ngân sách cấp dưới		50.915	50.915
II	Chi ngân sách tỉnh	9.293.392	2.008.070	11.301.462
1	Chi các nhiệm vụ của ngân sách tỉnh	5.640.928	1.681.408	7.322.336
	Trong đó: Chi từ nguồn vốn vay lại chính phủ vay nước ngoài		43.400	43.400
2	Bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố	3.397.564	76.827	3.474.391
	- Bổ sung chi thường xuyên	3.381.364	75.527	3.456.891
	- Bổ sung cải cách lương
	- Bổ sung có tính chất XDCB	16.200	1.300	17.500
3	Chi quản lý qua ngân sách	254.900	249.835	504.735
III	Bội thu ngân sách tỉnh	162.000		162.000
B	NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ
I	Nguồn thu của ngân sách huyện, thành phố	4.392.172	319.672	4.711.844
1	Thu ngân sách theo phân cấp	849.508	101.994	951.502
2	Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh	3.397.564	76.827	3.474.391
	- Bổ sung cân đối	3.381.364	75.527	3.456.891
	- Bổ sung cải cách lương
	- Bổ sung có tính chất XDCB	16.200	1.300	17.500
3	Thu chuyển nguồn		285.951	285.951
4	Thu quản lý qua ngân sách	145.100	-145.100
II	Chi ngân sách huyện, thành phố	4.392.172	319.672	4.711.844
	Trong đó chi nộp ngân sách cấp trên		50.915	50.915

Biểu số 06

TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2017

(Kèm theo Nghị quyết số: 01/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Dự toán đầu năm 2017	Dự toán điều chỉnh			Dự toán sau điều chỉnh
			Tổng số	Chuyển nguồn	Khác
*	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	6.200.000	800.000		800.000	7.000.000
A	A> CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NSNN	5.800.000	730.000		730.000	6.530.000
I	Thu từ sản xuất KD trong nước	4.400.000	580.000		580.000	4.980.000
	Trong đó: không kể thu tiền đất, xổ số kiến thiết	3.507.000	578.000		578.000	4.085.000
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý	790.000	-90.000		-90.000	700.000
2	Thu từ từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	216.000	-76.000		-76.000	140.000
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	305.000	-55.000		-55.000	250.000
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	790.000	341.500		341.500	1.131.500
5	Lệ phí trước bạ	213.500	14.700		14.700	228.200
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.100	50		50	1.150
7	Thuế thu nhập cá nhân	128.000	8.000		8.000	136.000
8	Thu thuế bảo vệ môi trường	220.000				220.000
9	Phí và lệ phí	433.400	125.600		125.600	559.000
10	Tiền sử dụng đất	870.000				870.000
11	Thu tiền thuê đất, mặt nước	30.000	306.000		306.000	336.000
12	Thu khác ngân sách	120.520	2.430		2.430	122.950
13	Thu hoa lợi công sản, thu khác tại xã	3.480	720		720	4.200
14	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	256.000				256.000
15	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	23.000	2.000		2.000	25.000
II	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	1.400.000	150.000		150.000	1.550.000
B	THU ĐỂ LẠI QL QUA NSNN	400.000	70.000		70.000	470.000
**	TỔNG THU NSĐP	10.450.000	2.200.000	1.401.119	798.881	12.650.000
A	Các khoản thu cân đối NSĐP	8.305.896	2.099.677	1.401.119	698.558	10.405.573
1	Thu từ thuế, phí và thu khác	2.965.971	540.607		540.607	3.506.578
2	Tiền sử dụng đất	870.000				870.000
3	Thu bổ sung cân đối từ NSTW	4.469.925				4.469.925
-	Bổ sung đầu tư XDCB tập trung	639.540				639.540
-	Bổ sung chi thường xuyên	3.830.385				3.830.385
4	Thu bổ sung có mục tiêu từ NSTW thực hiện các chính sách, nhiệm vụ mới		114.551		114.551	114.551
5	Thu chuyển nguồn		1.401.119	1.401.119		1.401.119
6	Thu huy động đầu tư từ nguồn vốn vay lại chính phủ vay nước ngoài		43.400		43.400	43.400
B	Thu bổ sung có mục tiêu từ NSTW	1.744.104	30.323		30.323	1.774.427
C	Thu để lại quản lý qua NSNN	400.000	70.000		70.000	470.000

Biểu số 07

CHI TIẾT DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2017 (THEO CƠ QUAN THU)
(Kèm theo Nghị quyết số: 01/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Dự toán giao đầu năm	Dự toán điều chỉnh	Chi tiết dự toán điều chỉnh
				Lào Cai	Bảo Thắng	Bảo Yên	Bát Xát	Bắc Hà	Si Ma Cai	Văn Bàn	Mường Khương	Sa Pa	Cục Thuế	Đơn vị khác
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN	6.200.000	7.000.000	1.015.200	133.200	57.900	58.350	30.900	11.180	90.000	29.300	213.300	2.948.180	2.412.490
A	CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	5.800.000	6.530.000	1.015.200	133.200	57.900	58.350	30.900	11.180	90.000	29.300	213.300	2.948.180	1.942.490
I	Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước	4.400.000	4.980.000	1.015.200	133.200	57.900	58.350	30.900	11.180	90.000	29.300	213.300	2.948.180	392.490
	Trong đó: Không kể thu tiền sử dụng đất	3.530.000	4.110.000	682.200	93.000	28.200	32.050	28.000	7.100	64.100	19.300	165.100	2.598.460	392.490
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý	790.000	700.000	4.500	4.500		1.000				250	4.500	685.250
	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	85.000	57.600									100	57.500
	Thuế Tài nguyên	425.000	400.000										400.000
	Thuế Giá trị gia tăng	278.940	241.340	4.500	4.500		1.000				250	4.330	226.760
	Thuế Tiêu thụ đặc biệt	60	60										60
	Thuế Môn bài
	Thu khác	1.000	1.000									70	930
2	Thu từ từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	216.000	140.000	120	100		3.200	50	40		50	1.200	135.240
	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	35.000	27.900	10	30		100	25	20		15	600	27.100
	Thuế Tài nguyên	80.000	47.000				3.000						44.000
	Thuế Giá trị gia tăng	100.000	64.100	110	70		100	25	20		35	600	63.140
	Thuế Tiêu thụ đặc biệt
	Thuế Môn bài
	Thu khác	1.000	1.000										1.000
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	305.000	250.000		24.300							1.500	224.200
	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	30.700	36.500		8.100							600	27.800
	Thuế Tài nguyên	85.000	25.000										25.000
	Thuế Giá trị gia tăng	102.300	92.600		16.200							700	75.700
	Thuế Tiêu thụ đặc biệt	85.100	95.000										95.000
	Thuế Môn bài
	Thuê đất	1.200	200									200
	Thu khác	700	700										700
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	790.000	1.131.500	190.500	30.000	15.500	12.000	13.700	3.200	48.000	8.500	55.000	755.100
	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	55.800	61.400	6.000	600	500	200	350	30	1.500	150	2.000	50.070
	Thuế Tài nguyên	122.000	284.600	2.000	1.060	500	1.500	3.500	390	9.300	750	1.400	264.200
	Thuế Giá trị gia tăng	580.000	753.200	171.500	27.300	13.900	9.850	9.180	2.690	36.690	7.440	50.250	424.400
	Thuế Tiêu thụ đặc biệt	1.375	1.475	290			90				45	350	700
	Thuế Môn bài
	Thu khác	30.825	30.825	10.710	1.040	600	360	670	90	510	115	1.000	15.730
4.1	Cá thể, hộ gia đình	73.180	73.180	45.500	6.000	3.000	1.700	1.900	780	2.200	2.100	10.000
	Thuế Thu nhập doanh nghiệp
	Thuế Tài nguyên	70	70		60				10
	Thuế Giá trị gia tăng	68.470	68.470	42.000	5.600	2.900	1.550	1.780	760	2.190	2.040	9.650
	Thuế Tiêu thụ đặc biệt	635	635	270			70				45	250
	Thuế Môn bài
	Thu khác	4.005	4.005	3.230	340	100	80	120	10	10	15	100
4.2	Doanh nghiệp	716.820	1.058.320	145.000	24.000	12.500	10.300	11.800	2.420	45.800	6.400	45.000	755.100
	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	55.800	61.400	6.000	600	500	200	350	30	1.500	150	2.000	50.070
	Thuế Tài nguyên	121.930	284.530	2.000	1.000	500	1.500	3.500	380	9.300	750	1.400	264.200
	Thuế Giá trị gia tăng	511.530	684.730	129.500	21.700	11.000	8.300	7.400	1.930	34.500	5.400	40.600	424.400
	Thuế Tiêu thụ đặc biệt	740	840	20			20					100	700
	Thuế Môn bài
	Thu khác	26.820	26.820	7.480	700	500	280	550	80	500	100	900	15.730
5	Lệ phí trước bạ	213.500	228.200	159.700	14.200	6.300	10.000	5.500	2.000	8.000	5.500	17.000
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.100	1.150	1.050								100
7	Thuế thu nhập cá nhân	128.000	136.000	43.300	6.400	1.850	1.650	1.350	650	1.600	1.500	16.500	61.200
8	Thuế bảo vệ môi trường	220.000	220.000										220.000
9	Phí - Lệ phí	433.400	559.000	17.600	3.700	1.300	2.200	4.350	500	1.700	1.550	39.800	181.000	305.300
	Trong đó: Trung ương	13.650	13.650	1.700	210	100	160	80	100	50	200	100	10.950
	Tỉnh	362.100	475.350										170.050	305.300
	Huyện	54.650	67.000	14.600	3.020	1.000	1.740	4.020	350	1.330	1.260	39.680
	Xã - Phường	3.000	3.000	1.300	470	200	300	250	50	320	90	20
10	Tiền sử dụng đất	870.000	870.000	333.000	40.200	29.700	26.300	2.900	4.080	25.900	10.000	48.200	349.720
11	Thu tiền thuê đất, mặt nước	30.000	336.000	250.000	5.400	350	150	300	80	250	300	23.700	55.470
12	Thu khác ngân sách	120.520	122.950	13.930	3.770	2.650	1.300	2.520	590	4.000	1.500	5.500		87.190
	Phạt ATGT	24.000	24.000	6.000	1.800	700	600	750	150	800	350	800		12.050
	Thu tiền phạt
	Thu tịch thu
	Thu hồi khoản chi năm trước
	Thu khác	96.520	98.950	7.930	1.970	1.950	700	1.770	440	3.200	1.150	4.700		75.140
13	Thu hoa lợi, thu khác tại xã	3.480	4.200	1.500	630	250	550	230	40	550	150	300
14	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	256.000	256.000										256.000
15	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	23.000	25.000										25.000
II	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	1.400.000	1.550.000											1.550.000
B	THU ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH	400.000	470.000											470.000

Biểu số 08

CHỈ TIÊU THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN GIAO CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ (Kèm theo Nghị quyết số: 01/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	LÀO CAI	BẢO THẮNG	BẢO YÊN	BÁT XÁT	BẮC HÀ	SI MA CAI	VĂN BÀN	MƯỜNG KHƯƠNG	SA PA
I	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	2.060.330	1.137.500	157.700	59.000	265.450	64.900	11.180	91.000	54.300	219.300
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	2.060.330	1.137.500	157.700	59.000	265.450	64.900	11.180	91.000	54.300	219.300
	Trong đó:
	Thu tiền sử dụng đất	520.280	333.000	40.200	29.700	26.300	2.900	4.080	25.900	10.000	48.200
	Thu nội địa không bao gồm tiền sử dụng đất	1.540.050	804.500	117.500	29.300	239.150	62.000	7.100	65.100	44.300	171.100
	Cục thuế tỉnh quản lý thu	421.000	122.300	24.500	1.100	207.100	34.000		1.000	25.000	6.000
	Chi cục Thuế quản lý thu không bao gồm tiền sử dụng đất, thuê đất, bán trụ sở	838.520	432.200	87.600	27.850	31.900	27.700	7.020	63.850	19.000	141.400
	Chi cục Thuế quản lý thu	1.639.330	1.015.200	133.200	57.900	58.350	30.900	11.180	90.000	29.300	213.300
1	Thu từ doanh nghiệp trung ương	14.750	4.500	4.500		1.000				250	4.500
	- Thuế VAT	14.580	4.500	4.500		1.000				250	4.330
	Trong đó: Cục Thuế quản lý
	Chi Cục thuế quản lý	14.580	4.500	4.500		1.000				250	4.330
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	100									100
	Trong đó: Cục Thuế quản lý
	Chi Cục thuế quản lý	100									100
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt
	- Lệ phí môn bài
	- Thuế tài nguyên
	+ Tài nguyên khoáng sản kim loại, Apatite, khoáng sản quý hiếm và tài nguyên rừng
	Trong đó: Cục Thuế quản lý
	+ Tài nguyên nước
	Trong đó: Cục Thuế quản lý
	Chi Cục Thuế quản lý
	+ Tài nguyên khác khoáng sản phi kim loại (trừ Apatite) và tài nguyên, khoáng sản khác
	Trong đó: Cục Thuế quản lý
	Chi Cục Thuế quản lý
	- Thu khác	70									70
2	Thu từ doanh nghiệp địa phương	4.860	120	100	100	3.200	50	40		50	1.200
	- Thuế VAT	960	110	70		100	25	20		35	600
	Trong đó: Cục Thuế quản lý
	Chi Cục thuế quản lý	960	110	70		100	25	20		35	600
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	800	10	30		100	25	20		15	600
	Trong đó: Cục Thuế quản lý
	Chi Cục thuế quản lý	800	10	30		100	25	20		15	600
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt
	- Lệ phí môn bài
	- Thuế tài nguyên	3.100			100	3.000
	+ Tài nguyên khoáng sản kim loại, Apatite, khoáng sản quý hiếm và tài nguyên rừng
	+ Tài nguyên nước
	Trong đó: Cục Thuế quản lý
	Chi Cục Thuế quản lý
	+ Tài nguyên khác khoáng sản phi kim loại (trừ Apatite) và tài nguyên, khoáng sản khác	3.100			100	3.000
	Trong đó: Cục Thuế quản lý	100			100
	Chi Cục Thuế quản lý	3.000				3.000
	- Thu khác
3	Thu từ khu vực đầu tư nước ngoài	25.800		24.300							1.500
	- Thuế VAT	16.900		16.200							700
	Trong đó: Cục Thuế quản lý
	Chi Cục thuế quản lý	16.900		16.200							700
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	8.700		8.100							600
	Trong đó: Cục Thuế quản lý
	Chi Cục thuế quản lý	8.700		8.100							600
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt
	Trong đó: Cục Thuế quản lý
	Chi Cục thuế quản lý
	- Lệ phí môn bài
	- Thuế tài nguyên
	+ Tài nguyên khoáng sản kim loại, Apatite, khoáng sản quý hiếm và tài nguyên rừng
	+ Tài nguyên nước
	Trong đó: Cục Thuế quản lý
	Chi Cục Thuế quản lý
	+ Tài nguyên khác khoáng sản phi kim loại (trừ Apatite) và tài nguyên, khoáng sản khác
	Trong đó: Cục Thuế quản lý
	Chi Cục Thuế quản lý
	- Tiền thuê đất	200									200
	- Thu khác
4	Thu từ khu vực CTN-NQD	493.600	190.500	52.100	16.500	65.100	47.700	3.200	49.000	8.500	61.000
	- Thuế VAT	426.200	171.500	30.300	14.900	62.250	43.180	2.690	37.690	7.440	56.250
	Trong đó: Cục Thuế quản lý	97.400		3.000	1.000	52.400	34.000		1.000		6.000
	Chi Cục thuế quản lý	328.800	171.500	27.300	13.900	9.850	9.180	2.690	36.690	7.440	50.250
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	30.030	6.000	18.800	500	700	350	30	1.500	150	2.000
	Trong đó: Cục Thuế quản lý	18.700		18.200		500
	Chi Cục thuế quản lý	11.330	6.000	600	500	200	350	30	1.500	150	2.000
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	775	290			90				45	350
	Trong đó: Cục Thuế quản lý
	Chi Cục thuế quản lý	775	290			90				45	350
	- Lệ phí môn bài
	- Thuế tài nguyên	21.500	2.000	1.960	500	1.700	3.500	390	9.300	750	1.400
	+ Tài nguyên khoáng sản kim loại, Apatite, khoáng sản quý hiếm và tài nguyên rừng
	+ Tài nguyên nước
	Trong đó: Cục Thuế quản lý
	Chi Cục Thuế quản lý
	+ Tài nguyên khác khoáng sản phi kim loại (trừ Apatite) và tài nguyên, khoáng sản khác	21.500	2.000	1.960	500	1.700	3.500	390	9.300	750	1.400
	Trong đó: Cục Thuế quản lý	1.100		900		200
	Chi Cục Thuế quản lý	20.400	2.000	1.060	500	1.500	3.500	390	9.300	750	1.400
	- Thu khác	15.095	10.710	1.040	600	360	670	90	510	115	1.000
a	Cá nhân, hộ gia đình	73.180	45.500	6.000	3.000	1.700	1.900	780	2.200	2.100	10.000
	- Thuế VAT	68.470	42.000	5.600	2.900	1.550	1.780	760	2.190	2.040	9.650
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	635	270			70				45	250
	- Lệ phí môn bài
	- Thuế tài nguyên	70		60				10
	+ Tài nguyên khoáng sản kim loại, Apatite, khoáng sản quý hiếm và tài nguyên rừng
	+ Tài nguyên nước
	Trong đó: Cục Thuế quản lý
	Chi Cục Thuế quản lý
	+ Tài nguyên khác khoáng sản phi kim loại (trừ Apatite) và tài nguyên, khoáng sản khác	70		60				10
	Trong đó: Cục Thuế quản lý
	Chi Cục Thuế quản lý	70		60				10
	- Thu khác	4.005	3.230	340	100	80	120	10	10	15	100
b	Doanh nghiệp	420.420	145.000	46.100	13.500	63.400	45.800	2.420	46.800	6.400	51.000
	- Thuế VAT	357.730	129.500	24.700	12.000	60.700	41.400	1.930	35.500	5.400	46.600
	Trong đó: Cục Thuế quản lý	97.400		3.000	1.000	52.400	34.000		1.000		6.000
	Chi Cục thuế quản lý	260.330	129.500	21.700	11.000	8.300	7.400	1.930	34.500	5.400	40.600
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	30.030	6.000	18.800	500	700	350	30	1.500	150	2.000
	Trong đó: Cục Thuế quản lý	18.700		18.200		500
	Chi Cục thuế quản lý	11.330	6.000	600	500	200	350	30	1.500	150	2.000
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	140	20			20					100
	Trong đó: Cục Thuế quản lý
	Chi Cục thuế quản lý	140	20			20					100
	- Lệ phí môn bài
	Trong đó: Cục Thuế quản lý
	Chi Cục thuế quản lý
	- Thuế tài nguyên	21.430	2.000	1.900	500	1.700	3.500	380	9.300	750	1.400
	+ Tài nguyên khoáng sản kim loại, Apatite, khoáng sản quý hiếm và tài nguyên rừng
	+ Tài nguyên nước
	Trong đó: Cục Thuế quản lý
	Chi Cục Thuế quản lý
	+ Tài nguyên khác khoáng sản phi kim loại (trừ Apatite) và tài nguyên, khoáng sản khác	21.430	2.000	1.900	500	1.700	3.500	380	9.300	750	1.400
	Trong đó: Cục Thuế quản lý	1.100		900		200
	Chi Cục Thuế quản lý	20.330	2.000	1.000	500	1.500	3.500	380	9.300	750	1.400
	- Thu khác	11.090	7.480	700	500	280	550	80	500	100	900
5	Thuế thu nhập cá nhân	74.800	43.300	6.400	1.850	1.650	1.350	650	1.600	1.500	16.500
	- Cục Thuế quản lý
	- Chi Cục thuế quản lý	74.800	43.300	6.400	1.850	1.650	1.350	650	1.600	1.500	16.500
6	Lệ phí trước bạ	228.200	159.700	14.200	6.300	10.000	5.500	2.000	8.000	5.500	17.000
	- Lệ phí trước bạ nhà, đất	17.630	13.000	900	220	380	180	100	220	230	2.400
	- Lệ phí trước bạ ô tô, xe máy	210.570	146.700	13.300	6.080	9.620	5.320	1.900	7.780	5.270	14.600
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.150	1.050								100
8	Thu phí, lệ phí	376.400	139.900	6.100	1.300	156.200	4.350	500	1.700	26.550	39.800
	* Phí bảo vệ môi trường đối với KTKS	12.380	4.200	2.200	150	800	3.520	160	400	250	700
	Trong đó: Cục Thuế quản lý	400		400
	Chi Cục Thuế quản lý	11.980	4.200	1.800	150	800	3.520	160	400	250	700
	* Phí sử dụng hè đường, lòng đường, lề đường, bến bãi, mặt nước; phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với các phương tiện ra, vào cửa khẩu trong Khu kinh tế tỉnh Lào Cai	303.300	122.300	2.000		154.000				25.000
	Trong đó: Cục Thuế quản lý	303.300	122.300	2.000		154.000				25.000
	Chi Cục Thuế quản lý
	* Phí tham quan du lịch do cơ quan cấp tỉnh quản lý thu	37.800									37.800
	Trong đó: Do cơ quan tỉnh quản lý thu	6.000									6.000
	Do cơ quan cấp huyện quản lý thu	31.800									31.800
	* Các loại phí, lệ phí khác	22.920	13.400	1.900	1.150	1.400	830	340	1.300	1.300	1.300
	- Cơ quan Trung ương thực hiện thu	2.700	1.700	210	100	160	80	100	50	200	100
	- Cơ quan tỉnh quản lý thực hiện thu
	- Cơ quan cấp huyện quản lý thực hiện thu	17.220	10.400	1.220	850	940	500	190	930	1.010	1.180
	- Cơ quan cấp xã quản lý thực hiện thu	3.000	1.300	470	200	300	250	50	320	90	20
9	Tiền sử dụng đất	520.280	333.000	40.200	29.700	26.300	2.900	4.080	25.900	10.000	48.200
10	Tiền thuê đất	280.530	250.000	5.400	350	150	300	80	250	300	23.700
11	Thu khác tại xã	4.200	1.500	630	250	550	230	40	550	150	300
12	Thu khác ngân sách	35.760	13.930	3.770	2.650	1.300	2.520	590	4.000	1.500	5.500
	- Thu phạt an toàn giao thông	11.950	6.000	1.800	700	600	750	150	800	350	800
	- Thu tiền phạt
	- Thu tịch thu
	- Thu hồi các khoản chi năm trước
	- Thu khác	23.810	7.930	1.970	1.950	700	1.770	440	3.200	1.150	4.700
II	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	4.711.844	607.551	547.080	515.623	588.976	496.541	375.634	546.966	474.131	559.342
A	THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	4.425.893	513.632	532.684	470.567	545.360	477.119	358.153	534.413	461.950	532.015
1	Thu từ thuế, phí và thu khác từ nội địa	682.761	309.959	80.210	24.285	30.975	24.360	5.732	59.035	15.835	132.370
a	Các khoản thu NS huyện (bao gồm NS cấp huyện + cấp xã) hưởng 100%	455.000	133.480	70.490	20.820	20.720	18.030	4.710	54.820	12.930	119.000
b	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % giữa ngân sách cấp tỉnh - ngân sách huyện (ngân sách cấp huyện - ngân sách cấp xã)	227.760	176.479	9.720	3.465	10.255	6.330	1.022	4.215	2.905	13.370
	- Tiền thuê đất	40.685	33.069	860	315	135	270	72	225	270	5.470
	- Thu từ thuế, phí và thu khác nội địa	187.075	143.410	8.860	3.150	10.120	6.060	950	3.990	2.635	7.900
2	Thu để lại đầu tư từ thu tiền sử dụng đất	268.741	84.641	40.200	29.630	26.290	2.890	4.080	25.900	9.330	45.780
3	Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh	3.474.391	119.032	412.274	416.652	488.095	449.869	348.341	449.478	436.785	353.865
	- Kinh phí chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết	17.500	8.700	1.180	590	1.720	1.720	1.020	690	590	1.290
	- Kinh phí chi thường xuyên:	3.456.891	110.332	411.094	416.062	486.375	448.149	347.321	448.788	436.195	352.575
	+ Kinh phí tiền lương và các khoản phụ cấp lương	2.325.938	44.147	296.115	273.256	319.462	286.439	220.632	313.311	281.550	283.517
	+ Kinh phí chi thường xuyên khác và dự phòng ngân sách	1.130.953	66.185	114.979	142.806	166.913	161.710	126.689	135.477	154.645	69.058
B	THU CHUYỂN NGUỒN	285.951	93.919	14.396	45.056	43.616	19.422	17.481	12.553	12.181	27.327

Biểu số 09

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 KHU VỰC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC - ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
(Kèm theo Nghị quyết số: 01/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT		Dự toán 2017
		Tổng	Thuế GTGT	Thuế TNDN	Thuế TN	Thuế TTĐB	Thuê đất	Thu khác
	TỔNG CỘNG	1.115.000	407.640	122.700	472.000	109.760	200	2.700
A	THU TỪ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRUNG ƯƠNG	700.000	241.340	57.600	400.000	60		1.000
1	Bưu điện tỉnh Lào Cai	1.200	1.200
2	Viễn thông Lào Cai	12.000	12.000
3	CN Viettel Lào Cai - TĐ viễn thông QĐ	40.000	40.000
4	Công ty Điện lực Lào Cai	25.000	24.800	200
5	Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam	225.000		25.000	200.000
6	Công ty công nghiệp Hoá chất mỏ Tây Bắc	5.000	4.000	1.000
7	CN mỏ-tuyển đồng Sin Quyền LC, Vimico	215.000	45.000	5.000	165.000
8	Công ty luyện đồng Lào Cai	15.000	10.000	5.000
9	Công ty cổ phần Khoáng sản 3-Vimico	14.000	10.000	2.000	2.000
10	Công ty cổ phần Đường bộ 242- Cienco1	2.000	1.940	60
11	Công ty cổ phần lương thực Lào Cai	360	300			60
12	Công ty Cổ phần phốt pho Việt Nam	10.000		10.000
13	Ngân hàng NN & PT nông thôn VN- CN tỉnh LC	4.000	4.000
14	Ngân hàng TM CP Đầu tư và Phát triển Lào Cai	1.000	1.000
15	Ngân hàng TM CP công thương VN-CN Lào Cai	700	700
16	Công ty Bảo Việt Lào cai	2.100	2.100
17	Công ty Bảo hiểm PJICO Lào Cai	1.300	1.300
18	Công ty Bảo hiểm Bưu điện Lào Cai	2.000	2.000
19	Đơn vị nhỏ lẻ khác	109.590	66.420	9.240	33.000			930
20	Huyện Sa Pa	4.500	4.330	100				70
21	Thành phố Lào Cai	4.500	4.500
22	Huyện Bảo Thắng	4.500	4.500
23	Huyện Bát Xát	1.000	1.000
24	Huyện Mường Khương	250	250
B	THU TỪ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐỊA PHƯƠNG	140.000	64.100	27.900	47.000			1.000
1	Công ty TNHH MTV KD nước sạch	5.500	3.200	1.500	800
2	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Yên	350	150	100	100
3	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Văn Bàn	750	750
4	Công ty CP Môi trường đô thị LC	7.000	6.000	1.000
5	Công ty TNHH MTV in Báo Lào Cai	500	500
6	Công ty TNHH đầu tư điện lực Việt - Trung	19.000	10.000		9.000
7	Nhỏ lẻ khác của tỉnh	102.140	42.560	24.480	34.100			1.000
8	Nhỏ lẻ khác của huyện	4.760	940	820	3.000
	Huyện M.Khương (cty TNHH một thành viên chè Thanh Bình)	50	15	35
	Huyện Sa pa	1.200	600	600
	Thành phố Lào Cai	120	110	10
	Huyện Bảo Thắng	100	70	30
	Huyện Bát Xát	3.200	100	100	3.000
	Huyện Bắc Hà	50	25	25
	Huyện Si Ma Cai	40	20	20
C	THU TỪ DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI	250.000	92.600	36.500	25.000	95.000	200	700
1	Cty liên doanh khách sạn quốc tế Lào Cai	140.000	35.000	10.000		95.000
2	Cty Liên doanh Topas Ecolodge	1.000	1.000
3	Công ty cổ phần năng lượng tái tạo LC VN	25.000	5.000		20.000
4	Nhà thầu	67.400	45.600	21.800
5	Đơn vị khác	16.600	6.000	4.700	5.000		200	700
D	Công ty TNHH NN MTV Xổ Số kiến thiết tỉnh Lào Cai	25.000	9.600	700		14.700

Biểu số 10

TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017

(Kèm theo Nghị quyết số: 01/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Dự toán đầu năm 2017	Dự toán điều chỉnh				Dự toán sau điều chỉnh
			Tổng số	Kinh phí chuyển nguồn	Kinh phí CCTL	Kinh phí khác
*	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	10.288.000	2.200.000	1.401.119	181.555	617.325	12.488.000
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	8.143.896	1.497.693	799.135	181.555	517.002	9.641.589
I	Chi đầu tư phát triển:	1.352.833	686.234	405.526		280.708	2.039.067
-	Vốn xây dựng cơ bản tập trung	639.540	29.018	39.363		-10.345	668.558
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	542.845	152.744	151.776		968	695.589
+	Ngân sách tỉnh	352.467	88.399	85.172		3.227	440.866
+	Ngân sách cấp huyện	190.378	64.345	66.604		-2.259	254.723
-	Chi hỗ trợ các doanh nghiệp và bình ổn giá	10.000					10.000
-	Chi trích Quỹ phát triển đất	137.448	1.599	2.567		-968	139.047
-	Chi từ nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi		140.476	140.476			140.476
-	Chi đầu tư phát triển từ nguồn thu hoạt động xổ số kiến thiết	23.000	8.610	6.610		2.000	31.610
-	Chi đầu tư từ nguồn tăng thu tiền thuê đất		193.043			193.043	193.043
-	Chi đầu tư từ nguồn vốn vay lại chính phủ vay nước ngoài		43.400			43.400	43.400
-	Chi từ nguồn vốn khác		117.344	64.734		52.610	117.344
II	Chi thường xuyên:	6.478.163	580.597	302.401	10.964	267.231	7.058.760
1	Chi quốc phòng địa phương	120.477	46.805	703	362	45.740	167.282
2	Chi giữ gìn an ninh và trật tự an toàn xã hội	60.858	-1.207		14	-1.221	59.651
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	3.030.353	68.026	61.662	21.414	-15.050	3.098.379
-	Chi sự nghiệp giáo dục	2.863.414	98.676	59.812	21414,45	17.450	2.962.090
-	Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	166.939	-30.650	1.850		-32.500	136.289
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	802.993	2.819	16.703	-27302,19	13.418	805.812
5	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	18.260	1.489	1.489			19.749
6	Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin	70.334	2.777	1.985		792	73.111
7	Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình	48.222	2.613	2.027		586	50.835
8	Chi sự nghiệp thể dục - thể thao	16.346	-1.818	182		-2.000	14.528
9	Chi sự nghiệp kinh tế	623.628	351.520	169.803	1.113	180.604	975.148
-	Chi SN nông - lâm - thủy lợi	130.017	40.476	16.079		24.397	170.493
-	Chi SN giao thông	92.868	205.902	77.792		128.110	298.770
-	Chi SN tài nguyên	24.907					24.907
-	Chi SN kiến thiết thị chính	70.000	115.078	65.383		49.695	185.078
-	Chi sự nghiệp khác	305.836	-9.936	10.549	1113,428	-21.598	295.900
10	Chi SN bảo vệ môi trường	167.302	28.706	16.254		12.452	196.008
11	Chi đảm bảo xã hội	157.481	12.797	3.968	122	8.707	170.278
12	Chi hoạt động của các cơ quan nhà nước cấp tỉnh	800.215	48.082	21.109	3735,6	23.238	848.297
13	Chi hoạt động của cơ quan Đảng	275.750	2.178	148		2.030	277.928
14	Hoạt động của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội	223.036	-2.468	330	131	-2.929	220.568
15	Hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp	12.908	12.382	143	11374	865	25.290
16	Chi khác ngân sách	50.000	5.895	5.895			55.895
III	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	109.000	252.681	82.090	170591		361.681
IV	Chi trả lãi, phí vay	2.800	-1.836			-1.836	964
V	Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.100					1.100
VI	Dự phòng ngân sách	200.000	-19.983	9.118		-29.101	180.017
B	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQD, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ KHÁC	1.744.104	597.572	567.249		30.323	2.341.676
C	CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH	400.000	104.735	34.735		70.000	504.735

Biểu số 11

TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2017
(Kèm theo Nghị quyết số: 01/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2017	Dự toán điều chỉnh				Dự toán sau điều chỉnh
			Tổng số	KP chuyển nguồn	KP CCTL	Nội dung khác
*	TỔNG THU NGÂN SÁCH TỈNH	9.455.392	2.008.070	1.115.168	194.304	698.598	11.463.462
1	Thu điều tiết	2.986.463	438.613		193.444	245.169	3.425.076
-	Thuế, phí và thu khác	2.388.431	435.386		193.444	241.942	2.823.817
-	Tiền sử dụng đất	598.032	3.227			3.227	601.259
2	Thu bổ sung cân đối	4.469.925					4.469.925
-	Bổ sung đầu tư XDCB tập trung	639.540					639.540
-	Bổ sung chi thường xuyên	3.830.385					3.830.385
3	Thu bổ sung có mục tiêu	1.744.104	144.874		860	144.014	1.888.978
-	Cải cách tiền lương		860		860		860
-	Thực hiện chính sách chế độ		113.691			113.691	113.691
-	Thực hiện CTMT, dự án, nhiệm vụ	1.744.104	30.323			30.323	1.774.427
4	Thu chuyển nguồn		1.115.168	1.115.168			1.115.168
5	Thu quản lý qua NSNN	254.900	215.100			215.100	470.000
6	Thu nộp từ ngân sách cấp dưới		50.915			50.915	50.915
7	Thu huy động đầu tư từ nguồn vốn vay lại chính phủ vay nước ngoài		43.400			43.400	43.400
**	TỔNG CHI NGÂN SÁCH TỈNH	9.293.392	2.008.070	1.115.168	128.945	763.957	11.301.462
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	3.896.824	1.083.836	513.184	118.978	451.674	4.980.660
I	Chi đầu tư phát triển:	1.064.665	520.553	290.528		230.025	1.585.218
1	Chi xây dựng cơ bản	992.007	117.417	124.535		-7.118	1.109.424
-	Từ nguồn XDCB tập trung	639.540	29.018	39.363		-10.345	668.558
-	Từ nguồn tiền thu tiền sử dụng đất	352.467	88.399	85.172		3.227	440.866
2	Chi hỗ trợ các doanh nghiệp và bình ổn giá	10.000					10.000
3	Chi từ nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi		140.476	140.476			140.476
4	Chi trích Quỹ phát triển đất	55.858					55.858
5	Chi đầu tư phát triển từ nguồn từ nguồn thu hoạt động xổ số kiến thiết	6.800	700			700	7.500
6	Chi đầu tư từ nguồn tăng thu tiền thuê đất		193.043			193.043	193.043
7	Chi đầu tư từ nguồn vốn vay lại chính phủ vay nước ngoài		43.400			43.400	43.400
8	Chi từ nguồn vốn khác		25.517	25.517			25.517
II	Chi thường xuyên:	2.564.574	476.239	222.656	997	252.586	3.040.813
1	Chi quốc phòng địa phương	44.170	44.302	298		44.004	88.472
2	Chi giữ gìn an ninh và trật tự an toàn XH	23.000	-1.221			-1.221	21.779
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và DN	803.517	3.892	45.731		-41.839	807.409
-	Chi sự nghiệp giáo dục	642.213	42.112	44.378		-2.266	684.325
-	Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	161.304	-38.220	1.353		-39.573	123.084
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	488.159	14.393	2.657		11.736	502.552
5	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	18.260	1.489	1.489			19.749
6	Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin	47.015	-1.385	1.163		-2.548	45.630
7	Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình	25.429	870	367		503	26.299
8	Chi sự nghiệp thể dục - thể thao	16.346	-1.871	129		-2.000	14.475
9	Chi sự nghiệp kinh tế	364.798	356.633	150.604		206.029	721.431
-	Chi SN nông - lâm - thủy lợi	75.547	33.275	8.878		24.397	108.822
-	Chi SN giao thông	92.868	205.902	77.792		128.110	298.770
-	Chi SN tài nguyên	24.907					24.907
-	Chi SN kiến thiết thị chính	70.000	111.765	62.070		49.695	181.765
-	Chi sự nghiệp khác	101.476	5.691	1.864		3.827	107.167
10	Chi SN bảo vệ môi trường	145.559	25.469	14.106		11.363	171.028
11	Chi đảm bảo xã hội	32.000	5.847	645		5.202	37.847
12	Chi hoạt động của các cơ quan nhà nước cấp tỉnh	324.750	29.953	5.055	866	24.032	354.703
13	Chi hoạt động của cơ quan Đảng	175.374	-399			-399	174.975
14	Hoạt động của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội	25.682	-2.485	313	131	-2.929	23.197
15	Hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp	12.908	752	99		653	13.660
16	Chi khác ngân sách	17.607					17.607
III	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	109.000	117.981		117.981		226.981
IV	Chi trả lãi, phí vay	2.800	-1.836			-1.836	964
V	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	1.100					1.100
VI	Dự phòng	154.686	-29.101			-29.101	125.585
B	CHI CTMTQG, DA VÀ NHIỆM VỤ KHÁC	1.744.104	597.572	567.249		30.323	2.341.676
C	CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH	254.900	249.835	34.735		215.100	504.735
D	CHI BỔ SUNG NS HUYỆN	3.397.564	76.827		9.967	66.860	3.474.391
***	BỘI THU NGÂN SÁCH TỈNH	162.000					162.000

Biểu số 12

DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG NGÂN SÁCH CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2017

(Kèm theo Nghị quyết số: 01/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	HUYỆN, THÀNH PHỐ	DỰ TOÁN GIAO ĐẦU NĂM	CHIA RA			DỰ TOÁN BỔ SUNG TRONG NĂM	CHIA RA			DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH	CHIA RA
			KINH PHÍ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN PHỤ CẤP THEO LƯƠNG	KINH PHÍ CHI THƯỜNG XUYÊN KHÁC VÀ DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	KINH PHÍ CHI ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN XỔ SỐ		KINH PHÍ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN PHỤ CẤP THEO LƯƠNG	KINH PHÍ CHI THƯỜNG XUYÊN KHÁC VÀ DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	KINH PHÍ CHI ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN XỔ SỐ		KINH PHÍ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN PHỤ CẤP THEO LƯƠNG	KINH PHÍ CHI THƯỜNG XUYÊN KHÁC VÀ DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	KINH PHÍ CHI ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN XỔ SỐ
	TỔNG SỐ	3.397.564	2.315.971	1.065.393	16.200	76.827	9.967	65.560	1.300	3.474.391	2.325.938	1.130.953	17.500
1	Thành phố Lào Cai	118.732	44.147	66.185	8.400	300			300	119.032	44.147	66.185	8.700
2	Huyện Bảo Thắng	400.571	296.835	102.636	1.100	11.703	-720	12.343	80	412.274	296.115	114.979	1.180
3	Huyện Bảo Yên	407.560	270.285	136.775	500	9.092	2.971	6.031	90	416.652	273.256	142.806	590
4	Huyện Bát Xát	475.029	319.247	154.282	1.500	13.066	215	12.631	220	488.095	319.462	166.913	1.720
5	Huyện Bắc Hà	442.661	290.976	150.185	1.500	7.208	-4.537	11.525	220	449.869	286.439	161.710	1.720
6	Huyện Si Ma Cai	354.618	220.480	133.338	800	-6.277	152	-6.649	220	348.341	220.632	126.689	1.020
7	Huyện Văn Bàn	436.080	311.885	123.595	600	13.398	1.426	11.882	90	449.478	313.311	135.477	690
8	Huyện Mường Khương	426.396	280.592	145.304	500	10.389	958	9.341	90	436.785	281.550	154.645	590
9	Huyện Sa Pa	335.917	281.524	53.093	1.300	17.948	1.993	15.965	-10	353.865	283.517	69.058	1.290

PHỤ LỤC 01

CHI TIẾT DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2017
(Kèm theo Nghị quyết số: 01/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	ĐƠN VỊ	Dự toán giao đầu năm	Chi thường xuyên từ ngân sách		Chi từ nguồn thu SN, DV, phí, lệ phí được để lại	Dự toán điều chỉnh trong năm	Chi thường xuyên từ ngân sách							Chi từ nguồn thu SN, DV, phí, lệ phí được để lại	Dự toán sau điều chỉnh	Chi thường xuyên từ ngân sách						Chi từ nguồn thu SN, DV, phí, lệ phí được để lại
			Chi ngân sách nhà nước	10% tiết kiệm để nâng mức lương cơ sở			Chi ngân sách nhà nước	Lương, PC, các khoản đóng góp theo lương 1.210	Kinh phí thực hiện CCTL	Kinh phí chuyển nguồn	Các nội dung khác còn lại	Nguồn thu tại đơn vị cân đối	10% tiết kiệm để nâng mức lương cơ sở			Chi ngân sách nhà nước	Lương, PC, các khoản đóng góp theo lương 1.210	Kinh phí thực hiện CCTL	Các nội dung khác còn lại	Nguồn thu tại đơn vị cân đối	10% tiết kiệm để nâng mức lương cơ sở
1	2	3=4+5	4	5	6	7=8+15	8=9+10 +11+12  -13-14	9	10	11	12	13	14	15	16=17+23	17=18+19 +20-21-22	18	19	20	21	22	23
	TỔNG SỐ	3.129.905	2.673.574	12.842	456.331	594.220	594.220	-6.403	118.978	222.656	258.852		-137		3.724.125	3.267.794	571.864	227.978	2.486.494	5.837	12.705	456.331
A	Tổng chi thường xuyên	3.020.905	2.564.574	12.842	456.331	476.239	476.239	-6.403	997	222.656	258.852		-137		3.497.144	3.040.813	571.864	997	2.486.494	5.837	12.705	456.331
I	Chi quốc phòng	44.170	44.170			44.302	44.302			298	44.004				88.472	88.472			88.472
1	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	27.096	27.096			18.438	18.438				18.438				45.534	45.534			45.534
2	Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh	7.074	7.074			2.079	2.079				2.079				9.153	9.153			9.153
3	Các dự án có tính chất xây dựng cơ bản					13.785	13.785			298	13.487				13.785	13.785			13.785
4	Kinh phí thực hiện Luật DQTV, diễn tập phòng thủ và các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương,…	10.000	10.000			10.000	10.000				10.000				20.000	20.000			20.000
II	Chi an ninh	23.000	23.000			-1.221	-1.221				-1.221				21.779	21.779			21.779
1	Công an tỉnh	16.000	16.000			2.779	2.779				2.779				18.779	18.779			18.779
2	Chi các nhiệm vụ an ninh địa phương, diễn tập phòng thủ	7.000	7.000			-4.000	-4.000				-4.000				3.000	3.000			3.000
III	Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo và Dạy nghề	837.239	803.517	3.943	33.722	3.892	3.892	-4.675		45.731	-37.266		-102		841.131	807.409	214.504		599.752	3.006	3.841	33.722
a	Sự nghiệp Giáo dục	649.446	642.213	3.123	7.233	42.112	42.112			44.378	-2.266				691.558	684.325	178.690		510.500	1.742	3.123	7.233
1	Sở Giáo dục và Đào tạo	417.173	409.940	3.123	7.233	16.782	16.782			1.697	15.085				433.955	426.722	178.690		252.897	1.742	3.123	7.233
2	Các dự án có tính chất xây dựng cơ bản					188.697	188.697			42.681	146.016				188.697	188.697			188.697
3	Kinh phí thực hiện các chính sách chế độ cho giáo viên, học sinh; Thực hiện các Đề án giáo dục; Xây dựng phòng học và nhà ở cho học sinh bán trú;…	232.273	232.273			-163.367	-163.367				-163.367				68.906	68.906			68.906
b	Sự nghiệp Đào tạo và Dạy nghề	187.793	161.304	820	26.489	-38.220	-38.220	-4.675		1.353	-35.000		-102		149.573	123.084	35.814		89.252	1.264	718	26.489
1	Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân	294	294	9		12	12			12					306	306	195		120		9
2	Sở Giáo dục và Đào tạo	2.074	2.074			370	370				370				2.444	2.444			2.444
3	Trường Cao đẳng Cộng đồng	26.101	17.097	260	9.004	623	623			223	400				26.724	17.720	12.313		6.216	549	260	9.004
4	Trường Trung học Y tế	6.470	4.754	87	1.716	93	93			38	55				6.563	4.847	3.424		1.622	112	87	1.716
5	Trường Cao đẳng Sư phạm	31.560	28.568	202	2.992	348	348			348					31.908	28.916	12.424		16.942	248	202	2.992
6	Trường Cao đẳng nghề	23.978	13.846	136	10.132	160	160	69			94		3		24.138	14.006	6.812		7.668	335	139	10.132
7	Sở Tài nguyên và Môi trường	58	58												58	58			58
8	Trung tâm Công nghệ thông tin và Viễn thông	98	98												98	98			98
9	Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao	9.900	9.900												9.900	9.900			9.900
10	Sở Nội vụ	5.912	5.912												5.912	5.912			5.912
11	Cung thiếu nhi tỉnh	1.084	1.084												1.084	1.084			1.084
12	Trường Chính trị tỉnh	11.154	8.879	105	2.275	-8.238	-8.238	-4.744		641	-4.240		-105		2.916	641			641			2.275
13	Trung tâm Đào tạo Hán ngữ	1.289	919	21	370	111	111			91	20				1.400	1.030	646		425	20	21	370
14	Ban Tôn giáo	298	298												298	298			298
15	Thanh tra tỉnh	24	24												24	24			24
16	Liên minh Hợp tác xã	1.336	1.336												1.336	1.336			1.336
17	Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính	756	756												756	756			756
18	Sở Kế hoạch và Đầu tư	394	394												394	394			394
19	Ban Thi đua khen thưởng	138	138												138	138			138
20	Ban Dân tộc	263	263												263	263			263
21	Bệnh viện Đa khoa tỉnh	70	70												70	70			70
22	Sở Tài chính	100	100			145	145				145				245	245			245
23	Sở Lao động - Thương binh và xã hội	294	294												294	294			294
24	Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội	27	27												27	27			27
25	Sở Ngoại vụ	107	107												107	107			107
26	Sở Tư pháp	374	374												374	374			374
27	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh	351	351												351	351			351
28	Tỉnh đoàn thanh niên	151	151												151	151			151
29	Hội cựu chiến binh tỉnh	179	179												179	179			179
30	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	18.959	18.959												18.959	18.959			18.959
31	Công an tỉnh	4.000	4.000												4.000	4.000			4.000
32	Tỉnh ủy					85	85				85				85	85			85
33	Văn phòng HĐND tỉnh					459	459				459				459	459			459
34	Các dự án có tính chất xây dựng cơ bản
35	Chỉ tiêu đào tạo tuyển mới; Thực hiện các đề án về đào tạo;…	40.000	40.000			-32.388	-32.388				-32.388				7.612	7.612			7.612
IV	Sự nghiệp Y tế, dân số và gia đình	847.116	488.159	493	358.957	14.393	14.393			2.657	11.736				861.509	502.552	19.983		483.280	218	493	358.957
1	Bệnh viện Đa khoa tỉnh	266.734	44.976		221.758	835	835			839	-4				267.569	45.811			45.811			221.758
2	Bệnh viện Sản Nhi	87.699	16.379		71.320	476	476			536	-60				88.175	16.855			16.855			71.320
3	Bệnh viện Y học cổ truyền	27.625	16.067		11.558	20	20			20					27.645	16.087			16.087			11.558
4	Bệnh viện Phục hồi chức năng	22.475	6.600		15.875	-60	-60				-60				22.415	6.540			6.540			15.875
5	Bệnh viện Nội tiết	30.041	6.029		24.012	61	61			61					30.102	6.090			6.090			24.012
6	Trung tâm Pháp y	2.859	2.621	31	238	1	1			1					2.860	2.622	1.361		1.292		31	238
7	Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản	3.090	3.040	57	50	80	80				80				3.170	3.120	2.164		1.013		57	50
8	Trung tâm Giám định y khoa	1.975	1.595	27	380										1.975	1.595	900		752	30	27	380
9	Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe	1.473	1.473	27		-1.473	-1.473	-916			-584		-27
10	Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS	5.734	5.155	70	579										5.734	5.155	2.940		2.325	40	70	579
11	Trung tâm Phòng chống sốt rét Ký sinh trùng Côn trùng	3.298	3.298	53		-3.298	-3.298	-2.561			-790		-53
12	Trung tâm Kiểm nghiệm	3.999	3.639	62	360										3.999	3.639	2.251		1.480	30	62	360
13	Trung tâm Y tế dự phòng	11.546	9.719	166	1.827	-9.718	-9.718	-6.890			-2.994		-166		1.828	1			119	118		1.827
14	Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế	11.000			11.000										11.000							11.000
15	Hỗ trợ Ban quản lý dự án Quỹ toàn cầu phòng chống sốt rét	388	388												388	388			388
16	Sở Y tế	15.086	15.086			3.120	3.120				3.120				18.206	18.206			18.206
17	Trung tâm kiểm soát bệnh tật					15.149	15.149	10.367			5.028		246		15.149	15.149	10.367		5.028		246
18	Bảo hiểm xã hội tỉnh (KP khám chữa bệnh người nghèo, trẻ em)	337.094	337.094												337.094	337.094			337.094
19	Các dự án có tính chất xây dựng cơ bản					12.200	12.200			1.200	11.000				12.200	12.200			12.200
20	Bù công suất sử dụng giường bệnh, vệ sinh công nghiệp các bệnh viện và thực hiện đề án về y tế;…	15.000	15.000			-3.000	-3.000				-3.000				12.000	12.000			12.000
V	Sự nghiệp Khoa học và công nghệ	18.260	18.260			1.489	1.489			1.489					19.749	19.749			19.749
*	Các đơn vị	10.901	10.901			2.400	2.400				2.400				13.301	13.301			13.301
1	Sở Khoa học và Công nghệ	2.935	2.935												2.935	2.935			2.935
2	Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm hàng hóa	2.339	2.339												2.339	2.339			2.339
3	Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ	789	789												789	789			789
4	Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng	1.406	1.406												1.406	1.406			1.406
5	UBND thành phố Lào Cai	256	256												256	256			256
6	UBND huyện Bát Xát	752	752												752	752			752
7	UBND huyện Bảo Thắng	384	384												384	384			384
8	UBND huyện Văn Bàn	492	492												492	492			492
9	UBND huyện Bắc Hà	468	468												468	468			468
10	UBND huyện Sa Pa	360	360												360	360			360
11	Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản	20	20												20	20			20
12	Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Lào Cai					68	68				68				68	68			68
13	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lào Cai					200	200				200				200	200			200
14	Viện Thổ nhưỡng Nông hóa					400	400				400				400	400			400
15	Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân					200	200				200				200	200			200
16	Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai					432	432				432				432	432			432
17	Viện kỹ thuật nhiệt đới					200	200				200				200	200			200
18	Trung tâm chuyển giao công nghệ và khuyến Nông					200	200				200				200	200			200
19	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh					700	700				700				700	700			700
20	Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật	700	700												700	700			700
*	Đề tài, dự án chuyển tiếp	4.709	4.709			824	824			1.310	-486				5.533	5.533			5.533
1	Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ	400	400			450	450			450					850	850			850
2	Viện nghiên cứu rau quả - Viện Khoa học công nghệ Việt Nam	230	230												230	230			230
3	Trường Cao đẳng cộng đồng	200	200			33	33			33					233	233			233
4	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	50	50			24	24			24					74	74			74
5	Trung tâm Giống nông lâm nghiệp	500	500												500	500			500
6	Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc	200	200												200	200			200
7	Viện Khoa học vật liệu - Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam	100	100												100	100			100
8	Học viện Nông nghiệp Việt Nam	93	93												93	93			93
9	Bệnh viện nội tiết tỉnh	78	78			125	125			125					203	203			203
10	Phòng Kinh tế huyện Bảo Thắng	100	100												100	100			100
11	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	175	175			332	332			332					507	507			507
12	Trung tâm nghiên cứu bảo vệ rừng - Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam	517	517												517	517			517
13	Trung tâm Đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ - Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam	480	480												480	480			480
14	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	500	500			148	148			148					648	648			648
15	Trường Chính trị tỉnh	486	486			-288	-288			198	-486				198	198			198
16	Công ty TNHH MTV Kinh doanh xuất nhập khẩu Việt Tú	600	600												600	600			600
17	Các dự án có tính chất xây dựng cơ bản					179	179			179					179	179			179
*	Dự phòng chưa phân bổ	2.650	2.650			-1.914	-1.914				-1.914				736	736			736
VI	Sự nghiệp Văn hóa - Thông tin	48.537	47.015	392	1.522	-1.385	-1.385			1.163	-2.548				47.152	45.630	12.121		33.967	66	392	1.522
1	Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh	7.690	6.970	107	720	-101	-101			150	-251				7.589	6.869	3.305		3.695	24	107	720
2	Đoàn Nghệ thuật dân tộc	6.439	6.240	107	199	124	124				124				6.563	6.364	3.495		3.004	28	107	199
3	Thư viện tỉnh	3.606	3.584	47	22	117	117			109	8				3.723	3.701	1.388		2.360		47	22
4	Bảo tàng tỉnh	4.457	4.457	49		498	498			10	488				4.955	4.955	1.776		3.228		49
5	Trung tâm Thực nghiệm và Biểu diễn	2.237	2.142	45	95	116	116			75	41				2.353	2.258	1.225		1.078		45	95
6	Cung thiếu nhi tỉnh	2.410	1.924	37	486	38	38			38					2.448	1.962	932		1.081	14	37	486
7	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	1.698	1.698			9.263	9.263			781	8.482				10.961	10.961			10.961
7	Các dự án có tính chất xây dựng cơ bản					4.560	4.560				4.560				4.560	4.560			4.560
8	Chi các hoạt động văn hóa lớn trong năm; Thực hiện Đề án về văn hóa;…	20.000	20.000			-16.000	-16.000				-16.000				4.000	4.000			4.000
VII	Sự nghiệp Phát thanh - Truyền hình	34.729	25.429	218	9.300	870	870			367	503				35.599	26.299	7.953		19.509	945	218	9.300
1	Đài Phát thanh và Truyền hình	32.729	23.429	218	9.300	870	870			367	503				33.599	24.299	7.953		17.509	945	218	9.300
2	Chi các hoạt động phát thanh truyền hình trong năm; Thực hiện các Đề án về phát thanh truyền hình;...	2.000	2.000												2.000	2.000			2.000
VIII	Sự nghiệp Thể dục - Thể thao	16.479	16.346	148	133	-1.871	-1.871			129	-2.000				14.608	14.475	4.420		10.217	14	148	133
1	Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao	11.479	11.346	148	133	129	129			129					11.608	11.475	4.420		7.217	14	148	133
2	Chi các hoạt động thể thao lớn trong năm; Thực hiện các Đề án về thể thao;...	5.000	5.000			-2.000	-2.000				-2.000				3.000	3.000			3.000
IX	Các hoạt động kinh tế	413.424	364.798	1.555	48.626	356.633	356.633	5.283		150.604	200.744		-2		770.057	721.431	45.890		678.498	1.404	1.553	48.626
a	Sự nghiệp nông nghiệp, thủy lợi, ngư nghiệp và lâm nghiệp	106.834	75.547	475	31.287	33.275	33.275	4.759		8.878	19.622		-16		140.109	108.822	12.839		96.442		459	31.287
1	Trung tâm giống nông nghiệp	38.766	7.479	160	31.287										38.766	7.479	5.280		2.359		160	31.287
2	Trung tâm Khuyến nông	6.001	6.001	55		2.147	2.147				2.147				8.148	8.148	1.988		6.215		55
3	Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn	1.591	1.591	27		-1.591	-1.591	-811			-807		-27				1		-1
4	Chi cục Kiểm Lâm	2.368	2.368	24		6.124	6.124	4.759			1.517		152		8.492	8.492	4.759		3.909		176
5	Vườn Quốc gia Hoàng Liên	747	747			122	122			122					869	869			869
6	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật	794	794	88		-602	-602				-669		-67		192	192			213		21
7	Chi cục Chăn nuôi và Thú y	1.089	1.089	121		-910	-910				-1.011		-101		179	179			199		20
8	Ban Quản lý dự án hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp	478	478												478	478			478
9	Các dự án có tính chất xây dựng cơ bản					60.937	60.937			8.756	52.181				60.937	60.937			60.937
10	Chi cục Thủy lợi					1.575	1.575	811			791		27		1.575	1.575	811		791		27
11	Ban quản lý chương trình UN- REDD tỉnh Lào Cai					473	473				473				473	473			473
12	Chi thực hiện chính sách nông nghiệp, miễn thủy lợi phí; Thực hiện các Đề án về nông, lâm nghiệp;...	55.000	55.000			-35.000	-35.000				-35.000				20.000	20.000			20.000
b	Sự nghiệp Giao thông	92.868	92.868			205.902	205.902			77.792	128.110				298.770	298.770			298.770
1	Quỹ bảo trì đường bộ	27.868	27.868												27.868	27.868			27.868
2	Các dự án có tính chất xây dựng cơ bản					245.902	245.902			77.792	168.110				245.902	245.902			245.902
3	Kinh phí sửa chữa thường xuyên; Kinh phí các dự án hoàn thành, quyết toán;…	65.000	65.000			-40.000	-40.000				-40.000				25.000	25.000			25.000
c	Sự nghiệp tài nguyên	24.907	24.907												24.907	24.907			24.907
1	Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh	1.420	1.420												1.420	1.420			1.420
2	Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường	755	755												755	755			755
3	Sở Tài nguyên và Môi trường	22.732	22.732												22.732	22.732			22.732
d	Sự nghiệp Kiến thiết thị chính	70.000	70.000			111.765	111.765			62.070	49.695				181.765	181.765			181.765
1	Các dự án có tính chất xây dựng cơ bản					155.765	155.765			62.070	93.695				155.765	155.765			155.765
2	Kinh phí sửa chữa thường xuyên; Kinh phí các dự án hoàn thành, quyết toán;…	70.000	70.000			-44.000	-44.000				-44.000				26.000	26.000			26.000
e	Các hoạt động kinh tế khác	118.815	101.476	1.080	17.339	5.691	5.691	524		1.864	3.317		14		124.506	107.167	33.051		76.614	1.404	1.094	17.339
1	Ban quản lý các bến xe khách	6.077	3.227	84	2.850										6.077	3.227	2.687		1.025	401	84	2.850
2	Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và môi trường	5.873	3.353	76	2.520										5.873	3.353	2.775		958	304	76	2.520
3	Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên môi trường	1.749	1.720	27	29										1.749	1.720	931		816		27	29
4	Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh	6.594	6.205	146	389	52	52			52					6.646	6.257	4.500		2.006	103	146	389
5	Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm hàng hóa	2.331	16		2.315	14	14			14					2.345	30			30			2.315
6	Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ	1.936	1.936	49											1.936	1.936	1.453		532		49
7	Trung tâm Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường Hoàng Liên	4.096	1.811	26	2.285										4.096	1.811	1.145		1.050	358	26	2.285
8	Vườn Quốc gia Hoàng Liên	3.117	3.117	76											3.117	3.117	2.434		759		76
9	Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên	2.726	2.726	39		50	50			50					2.776	2.776	1.177		1.638		39
10	Phòng công chứng số I	842	16		826										842	16			16			826
11	Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản	916	16		900										916	16			16			900
12	Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch tỉnh	4.273	3.427	64	846	117	117				117				4.390	3.544	1.685		1.997	74	64	846
13	Trung tâm Xúc tiến Thương mại	2.444	2.444	35		36	36			36					2.480	2.480	1.043		1.472		35
14	Trung tâm trợ giúp pháp lý	4.036	4.036	72		157	157	14			143				4.193	4.193	2.256		2.009		72
15	Ban Quản lý khu kinh tế	12.850	10.007	179	2.843	2.442	2.442				2.442				15.292	12.449	4.633		8.076	81	179	2.843
	- Ban quản lý các cửa khẩu	5.744	4.477	49	1.267	2.442	2.442				2.442				8.186	6.919	1.236		5.794	62	49	1.267
	- Trung tâm Dịch vụ cửa khẩu	4.677	4.461	103	216	-4.461	-4.461	-2.618			-1.946		-103		216				19	19		216
	-Trung tâm dịch vụ khu kinh tế tỉnh Lào Cai					5.530	5.530	3.397			2.263		130		5.530	5.530	3.397		2.263		130
	- Trung tâm Dịch vụ tư vấn và Hạ tầng khu công nghiệp	2.429	1.069	27	1.360	-1.069	-1.069	-779			-317		-27		1.360							1.360
16	Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông	3.895	3.310	59	585	9	9			9					3.904	3.319	1.602		1.805	29	59	585
17	Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính	33.795	33.075	88	720	916	916			231	685				34.711	33.991	2.376		31.757	54	88	720
18	Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp	1.787	1.606	39	181	41	41				41				1.828	1.647	1.170		516		39	181
19	Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh	993	943	21	50	201	201	201							1.194	1.144	875		290		21	50
20	Nguồn vốn khuyến công	4.000	4.000												4.000	4.000			4.000
	- Sở Công thương	1.740	1.740												1.740	1.740			1.740
	- Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp	356	356												356	356			356
	- Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân	254	254												254	254			254
	- Kinh phí dự phòng chưa phân bổ	1.650	1.650												1.650	1.650			1.650
21	Các dự án có tính chất xây dựng cơ bản					1.272	1.272			1.272					1.272	1.272			1.272
22	Công ty TNHH Huệ Minh					200	200			200					200	200			200
23	Trạm quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường					1.296	1.296	309			1.001		14		1.296	1.296	309		1.001		14
24	Sở Tài nguyên và Môi trường					3.149	3.149				3.149				3.149	3.149			3.149
25	Kinh phí thực hiện 4 Chương trình, 19 Đề án; Kinh phí sửa chữa thường xuyên; Kinh phí các công trình hoàn thành, quyết toán;…	14.485	14.485			-4.261	-4.261				-4.261				10.224	10.224			10.224
X	Sự nghiệp Bảo vệ môi trường	147.459	145.559	31	1.900	25.469	25.469			14.106	11.363				172.928	171.028	826		170.417	184	31	1.900
1	Trung tâm Quan trắc Môi trường	4.249	2.349	31	1.900										4.249	2.349	826		1.738	184	31	1.900
2	Chi cục Bảo vệ Môi trường	191	191												191	191			191
3	Sở Tài nguyên và Môi trường	29.562	29.562												29.562	29.562			29.562
4	Ban quản lý khu kinh tế (Ban quản lý các khu công nghiệp)	2.100	2.100												2.100	2.100			2.100
5	Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính	96.357	96.357			354	354			354					96.711	96.711			96.711
6	Các dự án có tính chất xây dựng cơ bản					32.559	32.559			13.752	18.807				32.559	32.559			32.559
7	Công ty Môi trường Đô thị Lào Cai					2.556	2.556				2.556				2.556	2.556			2.556
8	Kinh phí các nhiệm vụ bảo vệ môi trường; Kinh phí thực hiện Đề án về môi trường;…	15.000	15.000			-10.000	-10.000				-10.000				5.000	5.000			5.000
XI	Chi đảm bảo xã hội	34.171	32.000	255	2.171	5.847	5.847			645	5.202				40.018	37.847	10.398		27.704		255	2.171
1	Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội	11.217	11.017	90	200										11.217	11.017	4.603		6.504		90	200
2	Trung tâm Công tác xã hội	6.787	6.787	70											6.787	6.787	3.074		3.783		70
3	Trung tâm Điều dưỡng người có công Sa Pa	1.400	1.310	27	90										1.400	1.310	707		630		27	90
4	Cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone	4.706	2.825	68	1.881										4.706	2.825	2.014		879		68	1.881
5	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	5.061	5.061												5.061	5.061			5.061
6	Các dự án có tính chất xây dựng cơ bản					847	847			645	202				847	847			847
7	Chi các hoạt động bảo trợ xã hội; Thực hiện các Đề án về đảm bảo xã hội;...	5.000	5.000			5.000	5.000				5.000				10.000	10.000			10.000
XII	Hoạt động của các cơ quan nhà nước	324.750	324.750	5.346		29.953	29.953	-6.436	866	5.055	30.490		22		354.703	354.703	164.825	866	194.380		5.368
1	Sở Tài nguyên và Môi trường	5.301	5.301	114		308	308			55	253				5.609	5.609	3.546		2.177		114
2	Chi cục Quản lý đất đai	1.199	1.199	25											1.199	1.199	810		414		25
3	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	8.700	8.700	213		1.338	1.338			96	1.242				10.038	10.038	6.168		4.083		213
4	Thanh tra Sở Giao thông vận tải	2.453	2.453	53		74	74				74				2.527	2.527	1.804		776		53
5	Sở Giao thông vận tải	6.346	6.346	144		99	99				99				6.445	6.445	4.116		2.473		144
6	Ban An toàn giao thông	477	477	14		30	30	7	22	1					507	507	269	22	230		14
7	Chi cục Bảo vệ môi trường	1.485	1.485	36											1.485	1.485	933		588		36
8	Sở Tài chính	10.899	10.899	225		2.172	2.172			802	1.370				13.071	13.071	5.644		7.652		225
9	Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh	15.628	15.628	193		500	500			500					16.128	16.128	4.404		11.917		193
10	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	17.572	17.572	316		12.131	12.131		134		11.997				29.703	29.703	6.481	134	23.404		316
11	Sở Kế hoạch và Đầu tư	7.744	7.744	183		706	706			37	669				8.450	8.450	5.192		3.441		183
12	Sở Khoa học và Công nghệ	4.994	4.994	153											4.994	4.994	3.366		1.781		153
13	Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng	3.314	3.314	66		70	70			70					3.384	3.384	2.261		1.189		66
14	Vườn Quốc gia Hoàng Liên	10.520	10.520	156											10.520	10.520	6.110		4.566		156
15	Ban Thi đua Khen thưởng	12.436	12.436	42		973	973			708	265				13.409	13.409	1.338		12.113		42
16	Sở Nội vụ	6.087	6.087	144		302	302			65	237				6.389	6.389	3.662		2.871		144
17	Chi cục Văn thư lưu trữ	2.389	2.389	45		80	80			80					2.469	2.469	1.245		1.269		45
18	Ban Tôn giáo	1.462	1.462	33		15	15			15					1.477	1.477	1.001		509		33
19	Thanh tra tỉnh	6.565	6.565	138		925	925				925				7.490	7.490	4.878		2.750		138
20	Sở Tư pháp	5.683	5.683	114		996	996				996				6.679	6.679	2.963		3.830		114
21	Sở Giáo dục và Đào tạo	9.468	9.468	210		115	115			98	17				9.583	9.583	6.399		3.394		210
22	Ban Quản lý Khu kinh tế (Văn phòng Ban)	9.960	9.960	216		55	55			15	40				10.015	10.015	5.429		4.802		216
23	Sở Thông tin và Truyền thông	5.031	5.031	105		4.471	4.471			200	4.271				9.502	9.502	2.616		6.991		105
24	Sở Ngoại vụ	5.255	5.255	84		194	194			15	179				5.449	5.449	2.437		3.096		84
25	Sở Công Thương	6.540	6.540	165		476	476		361	29	86				7.016	7.016	4.718	361	2.102		165
26	Chi cục Quản lý thị trường	11.992	11.992	246		304	304				304				12.296	12.296	8.328		4.214		246
27	Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội	2.162	2.162	33											2.162	2.162	849		1.346		33
28	Sở Lao động - Thương binh và xã hội	8.609	8.609	168											8.609	8.609	5.160		3.617		168
29	Ban Dân tộc	6.680	6.680	99		766	766			645	121				7.446	7.446	3.180		4.365		99
30	Sở Xây dựng	8.816	8.816	177		-252	-252	-576		159	144		-21		8.564	8.564	4.797		3.923		156
31	Chi cục Thủy lợi	2.219	2.219	40		265	265			265					2.484	2.484	963		1.561		40
32	Chi cục Chăn nuôi và Thú y	18.912	18.912	61		-696	-696	-4.231			3.535				18.216	18.216	2.903		15.374		61
33	Chi cục Kiểm Lâm	41.574	41.574	779		955	955	508	349	33	89		24		42.529	42.529	32.953	349	10.030		803
34	Chi cục Phát triển nông thôn	2.796	2.796	61		185	185			185					2.981	2.981	1.823		1.219		61
35	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật	7.508	7.508	66		-2.341	-2.341	-2.803		462					5.167	5.167	3.160		2.073		66
36	Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn	6.291	6.291	129		12	12				12				6.303	6.303	3.693		2.739		129
37	Văn phòng Điều phối Nông thôn mới	1.063	1.063	23		155	155			155					1.218	1.218	450		791		23
39	Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản	2.528	2.528	40		102	102			102					2.630	2.630	1.295		1.375		40
40	Văn Phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn	1.437	1.437	16		2	2			2					1.439	1.439	417		1.038		16
41	Sở Y tế	5.014	5.014	120		342	342			260	82				5.356	5.356	3.549		1.927		120
42	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm	2.243	2.243	48		1	1			1					2.244	2.244	1.223		1.069		48
43	Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình	2.398	2.398	53		313	313				313				2.711	2.711	1.633		1.131		53
44	Chi cục giám định xây dựng					1.810	1.810	659			1.170		19		1.810	1.810	659		1.170		19
45	Kinh phí đảm bảo hoạt động các cơ quan nhà nước; Kinh phí thực hiện 4 Chương trình, 19 Đề án;…	10.000	10.000			2.000	2.000				2.000				12.000	12.000			12.000
46	Kinh phí mua xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác	15.000	15.000												15.000	15.000			15.000
XIII	Chi hoạt động của cơ quan Đảng	175.374	175.374			-399	-399				-399				174.975	174.975	79.501		95.474
1	Tỉnh ủy Lào Cai	155.374	155.374			9.601	9.601				9.601				164.975	164.975	79.501		85.474
2	Chi các hoạt động của cơ quan Đảng; Kinh phí thực hiện 4 Chương trình, 19 Đề án;…	20.000	20.000			-10.000	-10.000				-10.000				10.000	10.000			10.000
XIV	Hoạt động của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội	25.682	25.682	461		-2.485	-2.485	-575	131	313	-2.409		-55		23.197	23.197	11.443	131	12.029		406
1	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh	6.942	6.942	85		57	57				57				6.999	6.999	2.926		4.158		85
2	Tỉnh Đoàn thanh niên	4.258	4.258	109		313	313			313					4.571	4.571	2.390		2.290		109
3	Đoàn thanh niên khối doanh nghiệp	635	635	13		-635	-635	-115			-533		-13
4	Đoàn thanh niên khối các cơ quan tỉnh	752	752	16		-752	-752	-204			-564		-16
5	Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh	4.259	4.259	88		230	230		131		99				4.489	4.489	2.839	131	1.607		88
6	Hội nông dân	4.429	4.429	78		85	85				85				4.514	4.514	2.573		2.019		78
7	Hội Cựu chiến binh tỉnh	1.624	1.624	46											1.624	1.624	715		955		46
8	Hội Cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh	419	419	13		-419	-419	-152			-280		-13
9	Hội Cựu chiến binh khối doanh nghiệp	364	364	13		-364	-364	-104			-273		-13
10	Kinh phí Đại hội lớn; Kinh phí thực hiện 4 Chương trình, 19 Đề án;…	2.000	2.000			-1.000	-1.000				-1.000				1.000	1.000			1.000
XV	Hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp	12.908	12.908			752	752			99	653				13.660	13.660			13.660
1	Liên minh Hợp tác xã	1.679	1.679			43	43				43				1.722	1.722			1.722
2	Hội Luật gia	567	567			5	5			5					572	572			572
3	Hội Nhà báo	1.131	1.131			100	100				100				1.231	1.231			1.231
4	Hội văn học nghệ thuật	1.835	1.835			17	17			14	3				1.852	1.852			1.852
5	Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật	1.264	1.264			368	368			20	348				1.632	1.632			1.632
6	Hội Chữ thập đỏ tỉnh	2.320	2.320			44	44			44					2.364	2.364			2.364
7	Hội Chữ thập đỏ khối các cơ quan tỉnh	555	555												555	555			555
8	Hội Chữ thập đỏ khối doanh nghiệp	599	599												599	599			599
9	Hội Cựu thanh niên xung phong	290	290												290	290			290
10	Hiệp hội Doanh nghiệp	146	146												146	146			146
11	Hội Khuyến học	490	490												490	490			490
12	Hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị	338	338			11	11			11					349	349			349
13	Ban đại diện hội người cao tuổi	411	411			29	29				29				440	440			440
14	Hội Đông y	283	283			5	5			5					288	288			288
15	Hội làm vườn và trang trại					130	130				130				130	130			130
16	Kinh phí Đại hội lớn; Kinh phí thực hiện 4 Chương trình, 19 Đề án;…	1.000	1.000												1.000	1.000			1.000
XVI	Chi khác ngân sách	17.607	17.607												17.607	17.607			17.607
B	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	109.000	109.000			117.981	117.981		117.981						226.981	226.981		226.981

PHỤ LỤC 02

TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VÀ CÁC DỰ ÁN NHIỆM VỤ KHÁC BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NSTW NĂM 2017
(Kèm theo Nghị quyết số: 01/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	CTMT, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ CHI	Dự toán đầu năm	Điều chỉnh			Dự toán sau điều chỉnh
			Tổng số	Chuyển nguồn	Điều chỉnh khác
1	2	3	4=5+6	5	6	7 = 4+3
	TỔNG CỘNG	1.744.104	597.308	566.985	30.323	2.341.412
I	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA	520.620	112.733	87.410	25.323	633.353
1	Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững	331.720	91.242	68.019	23.223	422.962
	Vốn đầu tư	239.422	85.660	67.143	18.517	325.082
	Vốn sự nghiệp	92.298	5.582	876	4.706	97.880
2	Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới	188.900	20.941	18.841	2.100	209.841
	Vốn đầu tư	156.000	18.471	18.471		174.471
	Vốn sự nghiệp	32.900	2.470	370	2.100	35.370
3	Chương trình MTQG về Việc làm và Dạy nghề		34	34		34
	Vốn đầu tư		34	34		34
	Vốn sự nghiệp
4	Chương trình MTQG Nước sạch và Vệ sinh MTNT		24	24		24
	Vốn đầu tư		24	24		24
	Vốn sự nghiệp
5	Chương trình MTQG Y tế		392	392		392
	Vốn đầu tư		392	392		392
	Vốn sự nghiệp
6	Chương trình MTQG Phòng, chống HIV/AIDS		9	9		9
	Vốn đầu tư		9	9		9
	Vốn sự nghiệp
7	Chương trình MTQG Dân số và KHH gia đình		3	3		3
	Vốn đầu tư		3	3		3
	Vốn sự nghiệp
8	Chương trình MTQG về Văn hóa		87	87		87
	Vốn đầu tư		87	87		87
	Vốn sự nghiệp
II	CÁC DỰ ÁN, NHIỆM VỤ KHÁC	1.223.484	484.575	479.575	5.000	1.708.059
1	Vốn đầu tư phát triển	1.195.396	396.086	391.086	5.000	1.591.482
-	Chương trình mục tiêu Phát triển kinh tế - xã hội các vùng (Nghị quyết 37)	175.825	87.567	87.567		263.392
-	Chương trình mục tiêu quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm	17.176	4.218	4.218		21.394
-	Hỗ trợ xây dựng kè bảo vệ mốc BG	27.364	3.064	3.064		30.428
-	Dự án sắp xếp tái định cư biên giới ven sông Hồng huyện Bát Xát		5.865	5.865		5.865
-	Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch		7.507	7.507		7.507
-	Chương trình cấp điện nông thôn miền núi và hải đảo theo Quyết định số 2081/QĐ-TTg	11.363	2.499	2.499		13.862
-	Chương trình mục tiêu đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương	26.017	10.190	10.190		36.207
-	Chương trình mục tiêu y tế dân số		141	141		141
-	Chương trình mục tiêu y văn hóa		100	100		100
-	Đầu tư hạ tầng khu KTCK, khu CN, cụm CN, khu CNC, khu nông nghiệp ứng dụng CNC	73.714	95.672	95.672		169.386
-	Chương trình tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư	12.221	368	368		12.589
-	Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững	10.000	26.781	26.781		36.781
-	Hỗ trợ vốn đối ứng ODA	134.000	23.654	23.654		157.654
-	Vốn thực hiện Quyết định 120		493	493		493
-	Hỗ trợ đầu tư quản lý, bảo vệ biên giới		1.038	1.038		1.038
-	Thực hiện Quyết định 755 (QD 134 kéo dài)		287	287		287
-	Kiên cố hóa trường lớp		67	67		67
-	Thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch		688	688		688
-	Chương trình bố trí dân cư nơi cần thiết		1.812	1.812		1.812
-	Hỗ trợ thực hiện ĐCĐC theo QĐ 33		69	69		69
-	Viện trợ của Chính phủ Phần Lan đầu tư CSHT Chương trình 135		237	237		237
-	Viện trợ của Liên minh Châu Âu đầu tư CSHT Chương trình 135		42	42		42
-	Viện trợ của Chính phủ Ai Len đầu tư CSHT Chương trình 135		112	112		112
-	Đầu tư trụ sở xã		12	12		12
-	Chương trình giống, hạ tầng NTTS		129	129		129
-	Đầu tư hạ tầng Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường		37	37		37
-	Hỗ trợ đầu tư các công trình, dự án cấp bách (theo QĐ của lãnh đạo đảng, Nhà nước)		45.662	45.662		45.662
-	Hỗ trợ đầu tư các công trình, dự án cấp bách khác của địa phương		46.573	46.573		46.573
-	Kè chống sạt lở suối Ngòi Đum		394	394		394
-	Nguồn vốn hỗ trợ khắc phục thiên tai		3.960	3.960		3.960
-	Hỗ trợ di chuyển dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở đất, lũ ống, lũ quét		1.781	1.781		1.781
-	Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	15.000				15.000
-	Dự án cấp bách PCCC rừng		24.968	19.968	5.000	24.968
-	Chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (Cải thiện CSHT trang thiết bị trường học)		97	97		97
-	Vốn ngoài nước (ghi thu-ghi chi)	692.716				692.716
2	Vốn sự nghiệp	28.088	88.490	88.490		116.578
-	Chương trình bảo vệ và phát triển rừng		336	336		336
-	Kinh phí đo đạc, lập CSDL hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận QSD đất		4.000	4.000		4.000
-	Lập hồ sơ ranh giới, đo đạc, lập bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận QSD đất công ty NLN		7.365	7.365		7.365
-	Hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường		36.908	36.908		36.908
-	Nguồn vốn chống hạn		4.371	4.371		4.371
-	Nguồn vốn khắc phục bão lũ		20.000	20.000		20.000
-	Kinh phí định canh định cư theo Quyết định 33/2007/QĐ- TTg		1.096	1.096		1.096
-	Thực hiện Quyết định 755 (QD 134 kéo dài)		275	275		275
-	Kinh phí chuẩn bị động viên	10.000				10.000
-	Chương trình mục tiêu Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn		68	68		68
-	Chương trình mục tiêu hỗ trợ phát triển hệ thống trợ giúp xã hội		3	3		3
-	Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động		2	2		2
-	Chương trình mục tiêu Y tế và Dân số		112	112		112
-	Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo QĐ 1956		319	319		319
-	Kinh phí Đề án phát triển nghề công tác xã hội theo Quyết định 32/2010/QĐ-TTg		732	732		732
-	Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội LHPN các cấp	800	80	80		880
-	Trợ giúp pháp lý theo Quyết định 32/2016/QĐ-TTg	108				108
-	Trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào DTTS theo Quyết định 59/2012/QĐ-TTg		443	443		443
-	Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP)		4	4		4
-	Nguồn vốn tài trợ của EU		12.375	12.375		12.375
-	Vốn ngoài nước (ghi thu-ghi chi)	17.180				17.180

PHỤ LỤC SỐ 03

SỬ DỤNG DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH TỈNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017
(Kèm theo Nghị quyết số: 01/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền
I	Dự phòng ngân sách tỉnh	154.686
II	Chi dự phòng ngân sách tỉnh trong năm	29.101
1	Chi thường xuyên	5.585
-	Kinh phí mua Vắc xin phòng chống dịch bệnh cho gia cầm, gia súc; hóa chất tiêu trùng khử độc, dụng cụ tiêm phòng, tiêu độc, hộp bảo quản vắc xin và kinh phí xét nghiệm bệnh phẩm	4.977
-	Kinh phí mua 20.000 liều Vắc xin phòng chống dịch bệnh tai xanh cho gia súc và chi phí phòng, chống dịch tại địa bàn bị dịch	608
2	Chi đầu tư XDCB	23.516
-	Kè chống sạt lở bờ suối Ngòi Đum, giai đoạn 2, đoạn từ cầu Kim Tân đến cầu Bắc Cường (phía bờ Tả), thành phố Lào Cai	2.866
-	Đường cứu hộ, cứu nạn từ thôn Tùng Chỉn xã Trịnh Tường đi thôn Phìn Hồ xã Ý Tý, huyện Bát Xát (giai đoạn 2)	5.000
-	Kè bảo vệ khu dân cư thôn Làng Trang, xã Tả Phời, thành phố Lào Cai	1.000
-	Kè chống sạt lở suối Ngòi Đường đoạn từ đường cao tốc đến Đình Làng Nhớn, TP Lào Cai	2.600
-	Kè bảo vệ khu dân cư Tổ 4B, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên	1.000
-	Bố trí, sắp xếp dân cư ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm thôn Hiền Tà - Pò Ngảng, xã Lùng Vai	1.100
-	Khắc phục bão lũ đường Kha Phàng 1, Kha Phàng 2 - Nậm Sỏm, xã Bản Già, huyện Bắc Hà	550
-	Khắc phục bão lũ đường vào trung tâm xã Tả Củ Tỷ, huyện Bắc Hà	1.200
-	Kè chống sạt lở khu vực bờ sông Chảy đảm bảo an toàn công trình Trụ sở UBND xã, Trạm y tế và dân cư xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà	400
-	Hệ thống thoát nước xử lý ngập úng tại các tổ 2, 3, 11, 12, 13 phường Bắc Cường, TP Lào Cai	1.500
-	Khắc phục bão lũ đường Hoàng Thu Phố - Nhiều San, Tả Văn Chư	1.800
-	Sắp xếp dân cư thiên tai, đặc biệt khó khăn thôn Cầu Xum, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng	4.000
-	Sửa chữa Trại giống thủy sản Quang Kim, huyện Bát Xát	500
III	Dự phòng ngân sách tỉnh còn lại	125.585

PHỤ LỤC SỐ 04

SỬ DỤNG CHI KHÁC NGÂN SÁCH TỈNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017
(Kèm theo Nghị quyết số: 01/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền
I	Chi khác ngân sách tỉnh giao đầu năm	17.607
II	Chi khác ngân sách tỉnh đã giao trong năm	923
-	Hỗ trợ kinh phí cho Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin tỉnh Lào Cai	224
-	KP thực hiện đề án (từ năm 2017-2019)	49
-	Kinh phí hoạt động của ban chỉ đạo thi hành án dân sự năm 2017	28
-	Kinh phí hoạt động của Hội Giáo chức	25
-	Bổ sung dự toán chi ngân sách tỉnh cho Cục thuế (kinh phí in vé dịch vụ phục vụ công tác thu phí)	60
-	Chi phí đấu giá tài sản cho Công ty TNHH Dịch vụ bán đấu giá tài sản Hòa Bình	270
-	Hoàn trả tiền thuê trụ sở cho Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội	267
III	Chi khác ngân sách tỉnh còn lại	16.684