Nghị quyết 57/NQ-HĐND 2022 phân bổ ngân sách địa phương Ninh Thuận 2023

• Số hiệu: 57/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận
• Người ký: Phạm Văn Hậu
• Ngày ban hành: 09/12/2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 57/NQ-HĐND	Ninh Thuận, ngày 09 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
KHÓA XI KỲ HỌP LẦN THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ Ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;

Căn cứ Quyết định số 30/2021/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 2563/QĐ-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023;

Xét Tờ trình số 208/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết phân bổ ngân sách địa phương năm 2023; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phân bổ ngân sách địa phương năm 2023

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 3.658.000 triệu đồng, cụ thể:

- Ngân sách cấp tỉnh: 2.862.300 triệu đồng;

- Ngân sách huyện, thành phố: 795.700 triệu đồng;

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 7.542.330 triệu đồng;

- Ngân sách cấp tỉnh: 4.814.753 triệu đồng;

- Ngân sách huyện, thành phố: 2.727.577 triệu đồng;

3. Mức bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố (bao gồm ngân sách xã, phường, thị trấn): 2.028.077 triệu đồng, trong đó:

- Bổ sung cân đối: 1.581.699 triệu đồng;

- Bổ sung có mục tiêu: 446.378 triệu đồng;

(Chi tiết theo 12 phụ lục đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và Đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khoá XI Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2022./.

Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Bộ Tài chính; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - UBND tỉnh; - Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; - TT.HĐND, UBND các huyện, thành phố; - Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông; - Trang tin điện tử HĐND tỉnh; - Cổng thông tin điện tử tỉnh; - Lưu: VT.

CHỦ TỊCH Phạm Văn Hậu

PHỤ LỤC 01

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023
1	2	3
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách	6.640.930
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	2.531.690
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.109.330
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	1.542.509
-	Thu bổ sung có mục tiêu	2.566.821
II	Chi ngân sách	6.842.830
1	Chi ngân sách cấp tỉnh	4.814.753
-	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	4.814.753
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	2.028.077
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	1.581.699
-	Chi bổ sung có mục tiêu	446.378
Ill	Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP	201.900
B	NGÂN SÁCH HUYỆN
I	Nguồn thu ngân sách	2.727.577
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	699.500
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	2.028.077
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	1.581.699
-	Thu bổ sung có mục tiêu	446.378
II	Chi ngân sách	2.727.577
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách huyện	2 727.577

PHỤ LỤC 02

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, TỪNG HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Nội dung thu	Dự toán TW giao	Dự toán trình HĐND tỉnh	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện, thành phố	Trong đó:
					TP Phan Rang - Tháp Chàm	Huyện Ninh Phước	Huyện Ninh Hải	Huyện Ninh Sơn	Huyện Bác Ái	Huyện Thuận Bắc	Huyện Thuận Nam
TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (A+B)	3.393.500	3.658.000	2.862.300	795.700	355.300	90.700	105.700	78.000	11.600	71.000	83.400
A. THU NỘI ĐỊA	3.243.500	3.508.000	2.712.300	795.700	355.300	90.700	105.700	78.000	11.600	71.000	83.400
1. Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý	696.000	696.000	665.000	31.000	5.000	5.000	0	0	0	10.000	11.000
- Thuế giá trị gia tăng	210.000	210.000	179.000	31.000	5.000	5.000	0	0	0	10.000	11.000
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	406.000	406.000	406.000	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	80.000	80.000	80.000	0
- Thuế tài nguyên	0	0	0	0
2. Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	42.000	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0
- Thuế giá trị gia tăng	22.500	22.500	22.500	0
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0	0	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	19.000	19.000	19.000	0
- Thuế tài nguyên	500	500	500	0
3. Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	280.000	280.000	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0
- Thuế giá trị gia tăng	70.000	70.000	70.000	0
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	75.000	75.000	75.000	0
Trong đó: Thu từ HHNK do cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước	75.000	75.000	75.000
- Thuế thu nhập DN	135.000	135.000	135.000	0
- Thuế tài nguyên	0		0	0
4. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	970.000	1.048.400	881.700	166.700	82.400	12.800	19.000	17.000	4.600	17.800	13.100
- Thuế giá trị gia tăng	841.800	896.200	759.700	136.500	66.400	9.800	15.700	16.300	3.600	13.800	10.900
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	600	800	0	800	600	100	0	100	0	0	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	87.600	110.700	87.000	23.700	14.500	2.600	1.800	400	100	2.300	2.000
- Thuế tài nguyên	40.000	40.700	35.000	5.700	900	300	1.500	200	900	1.700	200
5. Lệ phí trước bạ	125.000	136.600	0	136.600	65.000	20.000	16.000	15.100	2.500	3.700	14.300
6. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	4.000	4.000	0	4.000	3.700	0	100	100	0	100	0
7. Thuế thu nhập cá nhân	182.000	192.000	94.600	97.400	30.000	12.000	20.500	11.800	2.500	4.600	16.000
8. Thuế bảo vệ môi trường	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Trong đó: - Thu từ hàng hóa nhập khẩu	140.000	140.000	140.000
- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	210.000	210.000	210.000
9. Phí, lệ phí	65.000	65.000	41.300	23.700	11.000	2.700	3.800	2.500	600	1.500	1.600
- Phí, lệ phí trung ương	17.000	17.000	9.800	7.200	3.300	1.000	1.000	900	100	300	600
- Phí, lệ phí địa phương, Trong đó:	48.000	48.000	31.500	16.500	7.700	1.700	2.800	1.600	500	1.200	1.000
+ Phí BVMT đối với khai thác khoáng sản	12.200	12.200	10.000	2.200	500	0	500	100	100	900	100
+ Lệ phí Môn bài	11.000	11.000	3.100	7.900	4.100	900	1.300	700	200	200	500
10. Tiền sử dụng đất	248.000	392.500	130.000	262.500	120.000	32.000	40.000	25.000	500	30.000	15.000
- Thu từ các dự án do tỉnh quản lý		200.000	130.000	70.000	65.000			5.000
- Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý		192.500	0	192.500	55.000	32.000	40.000	20.000	500	30.000	15.000
11. Thu tiền thuê đất, mặt nước	35.000	35.000	0	35.000	21.200	900	1.400	2.800	0	1.100	7.600
12. Thu khác ngân sách	100.000	100.000	66.200	33.800	14.700	3.600	4.200	3.500	900	2.100	4.800
Trong đó: - Thu phạt ATGT	33.000	33.000	18.300	14.700	8.300	1.400	1.900	500	300	300	2.000
- Phạt vi phạm hành chính do cơ quan thuế xử lý	4.000	4.000	1.000	3.000	2.000	300	200	100	100	100	200
- Phạt và thu khác thuộc ngân sách Trung ương	3.000	3.000	1.700	1.300	500	100	200	200	0	100	200
- Thu khác địa phương hưởng	60.000	60.000	45.200	14.800	3.900	1.800	1.900	2.700	500	1.600	2.400
13. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; tài nguyên nước; tiền sử dụng khu vực biển	55.000	55.000	55.000	0
- Cơ quan Trung ương cấp	7.000	7.000	7.000	0
- Cơ quan địa phương cấp	48.000	48.000	48.000	0
14. Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	5.000	5.000	0	5.000	2.300	1.700	700	200	0	100	0
15. Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (kể cả hoạt động xổ số điện toán)	73.500	73.500	73.500	0
16. Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận sau thuế	13.000	13.000	13.000	-
17. Thu các khoản tài trợ, huy động đóng góp từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật	-	20.000	20.000
B. THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KHẨU	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Thuế nhập khẩu	18.000	18.000	18.000
2. Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu	132.000	132.000	132.000

PHỤ LỤC 03

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện, thành phố
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NSĐP	7.542.330	4.814.753	2.727.577
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	4.975.509	2.490.021	2.485.488
I	Chi đầu tư phát triển	973.689	584.839	388.850
	Trong đó:
-	Chi đầu tư từ vốn trong nước; nguồn thu tiên sử dụng đất ngân sách cấp tỉnh; nguồn thu xổ số kiến thiết ngân sách cấp tỉnh quản lý để thực hiện các nhiệm vụ, dự án	382.939	382.939
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối của Huyện, Thành phố	192.500	0	192.500
-	Chi đầu tư từ nguồn ngân sách cấp tỉnh phân cấp và bổ sung có mục tiêu cho huyện, thành phố	196.350	0	196.350
-	Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương (vay từ nguồn chính phủ vay về cho vay lại)	201.900	201.900
II	Chi thường xuyên	3.830.376	1.779.363	2.051.013
	Trong đó:
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1.615.286	428.426	1.186.860
-	Chi khoa học và công nghệ	28.678	28.678	0
-	Chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho huyện, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ chi thường xuyên	7.939		7.939
Ill	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	4.972	4.972	0
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	0
V	Dự phòng ngân sách	95.472	49.847	45.625
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	70.000	70.000	0
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU (nguồn TW bổ sung có mục tiêu)	2.566.821	2.324.732	242.089
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	592.528	374.324	218.204
1	Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBDTTS&MN	351.982	242.369	109.613
-	Vốn đầu tư phát triển	153.059	43.446	109.613
-	Vốn sự nghiệp	198.923	198.923
2	Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững	145.466	105.605	39.861
-	Vốn đầu tư phát triển	55.776	15.915	39.861
-	Vốn sự nghiệp	89.690	89.690
3	Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới	95.080	26.350	68.730
-	Vốn đầu tư phát triển	68.730	0	68.730
-	Vốn sự nghiệp	26.350	26.350
II	Vốn đầu tư để thực hiện các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ	1.895.700	1.875.368	20.332
1	Vốn nước ngoài	517.000	517.000
2	Vốn trong nước	1.378.700	1.358.368	20.332
III	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ (kinh phí sự nghiệp)	78.593	75.040	3.553
1	Vốn nước ngoài	0
2	Vốn trong nước	78.593	75.040	3.553
2.1	Kinh phí thực hiện Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 2019-2025	190	190
2.2	Kinh phí hỗ trợ các Hội văn học nghệ thuật địa phương	442	442
2.3	Kinh phí hỗ trợ các Hội Nhà báo địa phương	160	160
2.4	Kinh phí thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và PHCN cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí; Chương trình phát triển công tác xã hội	200	200
2.5	Vốn chuẩn bị động viên	20.000	20.000
2.6	Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ	2.000	2.000
2.7	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	5.921	2.368	3.553
2.8	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ	33.054	33.054
2.9	Bổ sung thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững	16.626	16.626

PHỤ LỤC 04

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
	TỔNG CHI NSĐP	6.842.830
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI VÀ BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	2.028.077
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	4.814.753
I	Chi đầu tư phát triển	2.519.568
1	Chi đầu tư phát triển	578.189
2	Chi đầu tư thực hiện các CTMT Quốc gia (đã bao gồm vốn đối ứng NSĐP)	66.011
3	Chi đầu tư thực hiện các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ	1.875.368
II	Chi thường xuyên	1.854.403,00
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	428.616,00
-	Chi khoa học và công nghệ	30.078,00
-	Chi quốc phòng	73.716,94
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	11.703,00
-	Chi y tế, dân số và gia đình	383.040,12
-	Chi văn hóa thông tin	46.269,15
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	19.316,84
-	Chi thể dục thể thao	16.434,48
-	Chi bảo vệ môi trường	23.820,00
-	Chi các hoạt động kinh tế	375.060,34
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	351.337,40
-	Chi bảo đảm xã hội	85.997,71
-	Chi thường xuyên khác	9.013,02
III	Chi thường xuyên thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia từ vốn trung ương bổ sung có mục tiêu	314.963
IV	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	4.972
V	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
VI	Dự phòng ngân sách	49.847
V	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	70.000

PHỤ LỤC 05

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách cấp tỉnh	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
									Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên (chưa bao gồm vốn đối ứng NSĐP)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TỔNG SỐ	4.814.753	2.453.557	1.854.403	4.972	1.000	49.847	70.000	380.974	66.011	314.963	0
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	4.688.934	2.453.557	1.854.403	0	0	0	0	380.974	66.011	314.963	0
1	Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh	9.896,05		9.896,05					0
2	Văn phòng UBND tỉnh	14.984,29		14.984,29					0
3	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	154.320,99	73.356	80.964,99					0		0
4	Sở Kế hoạch và Đầu tư	10.514,14		10.514,14					0
5	Sở Tư pháp	10.653,06		10.653,06					0
6	Sở Công thương	11.963,21		11.963,21					0
7	Sở Khoa học và Công nghệ	30.971,27		30 971,27					0
8	Sở Tài chính	8.178,24		8.178,24					0
9	Sở Xây dựng	11.829,03		11.829,03					0
10	Sở Giao thông - Vận tải	60.087,96		60.087,96					0
11	Sở Giáo dục và Đào tạo	324.267,08	11.241	313.026,08					0		0
12	Sở Y tế	154.979,34	12.700	138.699,34					3.580	3.580
13	Sở Lao động -Thương binh và Xã hội	49.371,43	2.483	46.373,43					515	515	0
14	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	47.452,58	230	46.782,58					440	440
15	Sở Tài nguyên và Môi trường	13.906,10		13.906,10					0
16	Sở Thông tin và Truyền thông	44.812,39	25.300	19.512,39					0		0
17	Sở Nội vụ	15.780,46		15.780,46					0		0
18	Thanh tra tỉnh	5.877,34		5.877,34					0
19	Ban Dân tộc	3.583,39	0	2.493,39					1.090	1.090
20	Ban Quản lý các khu Công nghiệp	2.509,33		2.509,33					0
21	Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa	8.719,49	76	8.643,49					0		0
22	Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình	6.660,49	154	6.506,49					0
23	Trường Chính trị tỉnh	11.444,19		11.444,19					0
24	Báo Ninh Thuận	13.617,46		13.617,46					0
25	Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh	55.916,84	1.855	17.125,84					36.936	36.936
26	Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận	29.539,20	0	17.589,20					11.950	11.950
27	Tỉnh ủy Ninh Thuận	73.071,96	21.000	52.071,96					0
28	Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh	4.912,75		4.912,75					0
29	Tỉnh Đoàn Thanh niên	5.632,80		5.632,80					0
30	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	3.213,87		3.213,87					0
31	Hội Nông dân tỉnh	3.802,73		3.802,73					0
32	Hội Cựu chiến binh	2.462,98		2.462,98					0
33	Hội Chữ thập đỏ tỉnh	1.582,79		1.582,79					0
34	Hội Đông y tỉnh	871,38		871,38					0
35	Ban đại diện Hội Người cao tuổi tinh	323,23		323,23					0
36	Liên minh Hợp Tác xã tỉnh	1.236,36		1.236,36					0
37	Hội Chiến sỹ Cách mạng bị địch bắt tù, đầy tỉnh	253,03		253,03					0
38	Hội cựu thanh niên xung phong tinh	184,36		184,36					0
39	Hội Làm vườn tỉnh	287,77		287,77					0
40	Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh	1.465,16		1.465,16					0
41	Hội Luật gia tỉnh	409,28		409,28					0
42	Hội Nhà báo tỉnh	395,36		395,36					0
43	Hội Khuyến học tỉnh	416,64		416,64					0
44	Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh	446,41		446,41					0
45	Hội người mù	336,63		336,63					0
46	Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh	381,71		381,71					0
47	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh	114.583,94	73.500	41.083,94					0
48	Công an tỉnh	19.589,00	13.386	6.203,00					0
49	Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh	16.633,00	13.000	3.633,00					0
50	Văn phòng Thường trực Ban An toàn giao thông	3.754,51		3.754,51					0		0
51	Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Thuận	219,98		219,98					0
52	Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh	1.000,00		1.000,00					0
53	Ban Chuẩn bị dự án Tam nông giai đoạn 2	700,58		700,58					0
54	Bảo hiểm xã hội tỉnh	179.555,00		179.555,00					0
55	Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Ninh Thuận	11.000,00		11.000,00					0
56	Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp	151.135,00	139.635	0,00					11.500	11.500
57	BQL dự án đầu tư XD các công trình Nông nghiệp và PTNT	439.460,00	439.460	0,00					0
58	Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước	567.900,00	567.900	0,00					0
59	BQL dự án đầu tư XD các công trình Giao thông	623.449,00	623.449	0,00					0
60	Công ty TNHH MTV Khai thác các công trình thủy lợi	34.000,00	34.000	0,00					0
61	Kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi	70.000,00		70.000,00					0
62	Kinh phí thực hiện các Nghị quyết, chính sách do HĐND tỉnh ban hành; kinh phí đối ứng thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia	75.000,00		75.000,00					0
63	Kinh phí hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thu không đủ chi và các nhiệm vụ chi sự nghiệp y tế phát sinh trong năm	30.000,00		30.000,00					0
64	Kinh phí thực hiện ISO	1.000,00		1.000,00					0
65	Kinh phí quản lý, bảo vệ rừng; kinh phí phòng cháy, chữa cháy; các nhiệm vụ chi hoạt động bảo vệ môi trường khác	30.100,00		30.100,00					0
66	Vốn đối ứng các dự án ODA	2.000,00		2.000,00					0
67	Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng (Quyết định số 50/2019/QĐ- UBND ngày 21/8/2019)	3.000,00		3.000,00					0
68	Kinh phí thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh	10.000,00		10.000,00					0
69	Kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ	2.000,00		2.000,00					0
70	Kinh phí bảo đảm cho Quỹ khen thưởng của tỉnh; chi hoạt động quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể phát sinh trong năm	5.000,00		5.000,00					0
71	Kinh phí bảo đảm diễn tập; huấn luyện dự bị động viên; bảo đảm thực hiện bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển; kinh phí thực hiện nhiệm vụ quốc tế và thực hiện các nhiệm vụ chi phát sinh theo chỉ đạo	30.000,00		30.000,00					0
72	Kinh phí thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững	16.626,00		16.626,00					0
73	Kinh phí sửa chữa trụ sở, nhà làm việc; Mua sắm ô tô, trang thiết bị và sửa chữa tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị	20.000,00		20.000,00					0
74	Kinh phí thực hiện đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức	15.000,00		15.000,00					0
75	Hỗ trợ chi phí học tập, miễn giảm học phí; Chính sách ăn trưa trẻ 3-5 tuổi; chính sách đối với giáo viên mầm non; Học bổng học sinh DTNT;chính sách hỗ trợ học sinh PTTH vùng ĐBKK, học sinh khuyết tật, các nhiệm vụ chi giáo dục, đào tạo phát sinh trong năm	37.852,16		37.852,16					0
76	Kinh phí thực hiện chế độ cho các đối tượng bảo trợ xã hội và hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội và các nhiệm vụ chi đảm bảo xã hội phát sinh trong năm	40.000,00		40.000,00					0
77	Kinh phí thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và PHCN cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí; Chương trình phát triển công tác xã hội	200,00		200,00					0
78	Kinh phí mua thẻ BHYT cho: trẻ em dưới 6 tuổi; đối tượng BTXH; học sinh, sinh viên; cựu chiến binh, thanh niên xung phong, đối tượng tham gia kháng chiến Lào, Campuchia; Cận nghèo; người nghèo, DTTS vùng khó khăn; người đang sinh sống tại vùng ĐBKK; Hộ làm nông, lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình tiếp tục phân bổ trên cơ sở quyết toán của các đơn vị, địa phương	31.000,00		31.000,00					0
79	Kinh phí hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận	1.000,00		1.000,00					0
80	Kinh phí thực hiện nâng bậc lương trong năm (gồm lương, các khoản phụ cấp và các khoản theo lương)	11.031,64		11.031,64					0
81	Chi từ các khoản thu các khoản tài trợ, huy động đóng góp từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật	20.000,00		20.000,00					0
82	Chi thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất	20.000,00		20.000,00					0
83	Các nhiệm vụ chi thường xuyên khác phát sinh trong năm	125.826,64		125.826,64					0
84	Chi đầu tư phát triển khác phân bổ sau	30.000,00	30.000,00
85	Hỗ trợ xã đạt nông thôn mới	8.000,00	8.000,00
86	Hỗ trợ Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao	14.400,00	14.400,00
87	Vốn chuẩn bị đầu tư	15.000,00	15.000,00
88	Vốn Lập, thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050	14.472,00	14.472,00
89	Hỗ trợ chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn	5.000,00	5.000,00
90	Bù hụt thu năm 2022, thanh toán công trình hoàn thành khi có quyết toán và các nhiệm vụ khác	38.960,00	38.960,00
91	Thu hồi vốn ứng trước (Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng)	2.000,00	2.000,00
92	Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (Dự án đầu tư các công trình thiết yếu trên địa bàn xã Phước Dinh huyện Thuận Nam và xã Vĩnh Hải huyện Ninh Hải)	273.000,00	273.000,00
93	Chi thực hiện các CTMT Quốc gia vốn sự nghiệp vốn ngân sách TW bổ sung có mục tiêu	314.963							314.963		314.963
II	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	4.972			4.972				0
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.000				1.000			0
IV	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	49.847					49.847		0
V	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	70.000						70.000	0

PHỤ LỤC 06

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Tên đơn vị	DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC
		Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi đầu tư khác
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản
	TỔNG CỘNG	2.519.568	43.191	0	86.500	13.386	128.280	670	38.791	0	567.900	1.235.535	625.319	547.046	12.900	2.483	389.932
1	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	73.356										73.356		73.356
2	Sở Giáo dục và Đào tạo	11.241	11.241
3	Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch	670						670
4	Sở Y tế	16.280					16.280
5	Sở Thông tin Truyền thông	25.300										25.300
6	Sở Lao động -Thương binh và Xã hội	2.998										515				2.483
7	Ban Dân tộc	1.090										1.090
8	Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh	38.791							38.791
9	Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận	11.950	11.950
10	Tỉnh ủy Ninh Thuận	21.000										8.100			12.900
11	BQL Vườn Quốc gia Núi Chúa	76										76		76
12	BQL Vườn Quốc gia Phước Bình	154										154		154
13	Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp	151.135	20.000				112.000					7.635	1.870				11.500
14	BQL dự án đầu tư XD các công trình Nông nghiệp và PTNT	439.460										439.460		439.460
15	Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước	567.900									567 900
16	BQL dự án đầu tư XD các công trình Giao thông	623.449										623.449	623.449
17	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh	73.500			73.500
18	Công an tỉnh	13.386				13.386
19	Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh	13.000			13.000
20	Công ty TNHH MTV Khai thác các công trình thủy lợi	34.000										34.000		34.000
21	Chi đầu tư phát triển khác phân bổ sau	30.000															30.000
22	Hỗ trợ xã đạt NTM	8.000										8.000
23	Hỗ trợ Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao	14.400										14.400
24	Vốn chuẩn bị đầu tư	15.000															15.000
25	Lập, thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050	14.472															14.472
26	Hỗ trợ chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn	5.000															5.000
27	Bù hụt thu năm 2022, thanh toán công trình hoàn thành khi có quyết toán và các nhiệm vụ khác	38.960															38.960
28	Thu hồi vốn ứng trước (Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng)	2.000															2.000
29	Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (Dự án đầu tư các công trình thiết yếu trên địa bàn xã Phước Dinh huyện Thuận Nam và xã Vĩnh Hải huyện Ninh Hải)	273.000															273.000

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN