Công văn 2437/UBND 2020 tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu Bình Tân Hồ Chí Minh

• Số hiệu: 2437/UBND
• Loại văn bản: Công văn
• Nơi ban hành: Quận Bình Tân
• Người ký: Lê Văn Thinh
• Ngày ban hành: 20/07/2020

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 2437/UBND V/v công khai tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm 2020.	Bình Tân, ngày 20 tháng 7 năm 2020

Kính gửi:

Thủ trưởng các đơn vị: - Phòng Tài chính - Kế hoạch quận; - Văn phòng HĐND và UBND quận.

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 06 năm 2015; Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước; Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về công khai ngân sách đối với các đơn vị ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Thực hiện Công văn số 4848/UBND-KT ngày 04 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.

Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo như sau:

1. Công khai tình hình thực hiện thu - chi ngân sách quận 6 tháng đầu năm 2020 (Biểu số 93/CK-NSNN, 94/CK-NSNN, 95/CK-NSNN và báo cáo thuyết minh đính kèm).

2. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch quận phối hợp Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận thực hiện công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện thu - chi ngân sách quận 6 tháng đầu năm 2020 trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân quận./.

Nơi nhận: - Như trên; - Sở Tài chính; - TTQU, TTHĐND quận; - TTUBND quận: CT, các PCT quận - Ban kinh tế xã hội - HĐND; - Tổ tin học - VPHĐND-UBND: để đăng bản tin; - Lưu VT.

CHỦ TỊCH Lê Văn Thinh

Biểu số 93/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

(Đính kèm Công văn số 2437/UBND ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân quận)

Đvt: 1.000 đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Thực hiện 6 tháng năm 2020	So sánh ước thực hiện với (%)
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	1.598.175.000	993.469.581	62,2%	171,0%
I	Thu cân đối NSNN	455.879.000	192.683.769	42,3%	92,5%
1	Thu nội địa	455.879.000	192.683.769	42,3%	92,5%
2	Thu viện trợ	0
II	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	0	108.723.519		154,1%
III	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	1.142.296.000	692.062.292	60,6%	229,2%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	1.140.752.000	570.372.000	50,0%	188,9%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	1.544.000	121.690.292	7881,5%
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	1.598.175.000	801.081.117	50,1%	125,4%
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	1.598.175.000	800.448.358	50,1%	125,3%
1	Chi đầu tư phát triển	0	74.199.423		141,2%
2	Chi thường xuyên	1.568.480.001	726.248.935	46,3%	123,9%
3	Dự phòng ngân sách	29.695.000		0,0%
II	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	214.917.507	112.526.342	52,4%	100,0%
III	Chi nộp ngân sách cấp trên		632.759

Biểu số 94/CK-NSNN

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

(Đính kèm Công văn số 2437/UBND ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân quận)

Đvt: 1.000 đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Thực hiện 6 tháng năm 2020	So sánh thực hiện với (%)
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	3.150.000.000	1.713.923.406	54,4%	102,8%
I	Thu nội địa	3.150.000.000	1.713.923.406	54,4%	102,8%
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước	10.000.000	5.926.155	59,3%	132,8%
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	6.000.000	1.860.272	31,0%	76,4%
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.184.000.000	485.565.099	41,0%	97,0%
4	Thuế thu nhập cá nhân	460.000.000	180.570.409	39,3%	88,3%
5	Thuế bảo vệ môi trường	4.000.000	3.303.241	82,6%	156,5%
6	Lệ phí trước bạ	477.000.000	146.075.896	30,6%	68,4%
7	Thu phí, lệ phí	140.000.000	62.845.534	44,9%	96,0%
8	Các khoản thu về nhà, đất	751.000.000	778.415.305	103,7%	124,0%
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	24.000.000	15.553.670	64,8%	111,5%
-	Thu tiền sử dụng đất	560.000.000	698.353.964	124,7%	127,7%
-	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	167.000.000	64.507.671	38,6%	96,1%
9	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	0	0
10	Thu khác ngân sách	118.000.000	49.361.495	41,8%	107,0%
II	Thu viện trợ	0	0
B	THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	455.879.000	192.683.769	42,3%	92,5%
1	Từ các khoản thu phân chia	212.580.000	87.254.071	41,0%	96,9%
2	Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100%	243.299.000	105.429.698	43,3%	89,2%

Biểu số 95/CK-NSNN

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

(Đính kèm Công văn số 2437/UBND ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân quận)

Đơn vị: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Thực hiện 6 tháng năm 2020	So sánh thực hiện với (%)
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN	1.598.175.000	801.081.117	50,1%	117,5%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN	1.598.175.000	800.448.358	50,1%	125,3%
I	Chi đầu tư phát triển	0	74.199.423		141,2%
1	Chi đầu tư cho các dự án	0	74.199.423		141,2%
2	Chi đầu tư phát triển khác	0
II	Chi thường xuyên	1.568.480.001	726.248.935	46,3%	123,9%
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	853.128.000	383.819.936	45,0%	142,5%
2	Chi khoa học và công nghệ	0
3	Chi y tế, dân số và gia đình	56.329.600	13.172.569	23,4%	46,5%
4	Chi văn hóa thông tin	7.081.617	2.992.833	42,3%	107,3%
5	Chi phát thanh, truyền hình	0
6	Chi thể dục thể thao	0
7	Chi hoạt động kinh tế	282.803.000	115.171.011	40,7%	89,0%
8	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	226.412.897	96.139.211	42,5%	103,5%
9	Chi Quốc phòng - An ninh	55.492.138	30.993.071	55,9%	132,1%
10	Chi bảo đảm xã hội	63.070.096	75.232.185	119,3%	222,9%
11	Chi khác	21.036.902	8.728.120	41,5%	139,9%
12	Nguồn chi thu nhập tăng thêm Nghị quyết 03 giữ lại NS quận	3.125.750
III	Dự phòng ngân sách	29.695.000
B	CHI BỔ SUNG NS CẤP DƯỚI	214.917.507	112.526.342	52,4%	100,0%
C	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		632.759		1,5%

BÁO CÁO THUYẾT MINH

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
(Đính kèm Công văn số 2437/UBND ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân)

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 8258/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận về giao chỉ tiêu dự toán thu-chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 222/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân quận về phân bổ chỉ tiêu dự toán thu- chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020, Ủy ban nhân dân quận Bình Tân công khai số liệu và báo cáo thuyết minh tình hình thu - chi ngân sách quận 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn như sau:

1. Kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:

1.1. Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) là 1.713,923 tỷ đồng, đạt 54,4% dự toán pháp lệnh năm (3.150 tỷ đồng), tăng 2,8% so với cùng kỳ. Trong đó một số nguồn thu chính như sau:

- Thuế Công thương nghiệp: 485,565 tỷ đồng, đạt 41% dự toán giao (1.184 tỷ đồng), bằng 97,0% so với cùng kỳ.

- Thuế Thu nhập cá nhân: 180,570 tỷ đồng, đạt 39,3% dự toán giao (460 tỷ đồng), bằng 88,3% so với cùng kỳ.

- Tiền sử dụng đất: 698,353 tỷ đồng, vượt 24,7% dự toán giao (560 tỷ đồng), tăng 27,7% so với cùng kỳ.

Mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, tuy nhiên số thu Ngân sách Nhà nước tăng so với cùng kỳ là do ngay từ đầu năm 2020 dưới sự lãnh đạo sâu sát và toàn diện của Quận ủy, sự chỉ đạo điều hành kiên quyết của Ủy ban nhân dân quận, tổ chức gặp gỡ, lắng nghe, đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, chương trình kích cầu, chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp tiếp tục phát huy, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp ổn định phát triển. Ngoài ra, Quận thực hiện các biện pháp cải cách hành chính, triển khai các biện pháp thu để đảm bảo hoàn thành dự toán được giao.

1.2. Thu ngân sách địa phương theo phân cấp: Thực hiện 993,469 tỷ đồng, đạt 62,2%, dự toán năm, tăng 71,0% so với cùng kỳ. Trong đó, số thu ngân sách địa phương loại trừ số thu chuyển nguồn và vốn đầu tư phân cấp là: 846,151 tỷ đồng, đạt 52,9% dự toán.

2. Chi ngân sách địa phương:

Tổng chi ngân sách quận thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 là: 801,081 tỷ đồng đạt 50,1% dự toán năm (1.598,175 tỷ đồng) và tăng 17,5% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 74,199 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 9,3% tổng chi.

- Chi thường xuyên: 726,248 tỷ đồng đạt 46,3% dự toán (1.568,480 tỷ đồng), tăng 23,9% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 90,7% tổng chi.

- Chi hoàn trả kinh phí bổ sung có mục tiêu năm 2019 chưa sử dụng hết cho ngân sách Thành phố số tiền: 633 triệu đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Quận điều hành chi ngân sách theo đúng dự toán được duyệt, đảm bảo đúng chế độ, định mức quy định. Tổng chi thường xuyên tăng 17,5% so với cùng kỳ là do trong 6 tháng đầu năm 2020, quận tập trung chăm lo Tết các đối tượng bảo trợ xã hội, gia đình chính sách, cán bộ công chức, viên chức; thực hiện phòng chống dịch và các chính sách hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19...