Công văn 2354/UBND 2019 tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu Bình Tân Hồ Chí Minh

• Số hiệu: 2354/UBND
• Loại văn bản: Công văn
• Nơi ban hành: Quận Bình Tân
• Người ký: Lê Văn Thinh
• Ngày ban hành: 05/08/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 2354/UBND V/v công khai tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm 2019.	Bình Tân, ngày 05 tháng 8 năm 2019

Kính gửi:

Thủ trưởng các đơn vị: - Phòng Tài chính - Kế hoạch quận; - Văn phòng HĐND và UBND quận.

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 06 năm 2015; Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước; Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về công khai ngân sách đối với các đơn vị ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Thực hiện Công văn số 4848/UBND-KT ngày 04 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.

Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo như sau:

1. Công khai tình hình thực hiện thu - chi ngân sách quận 6 tháng đầu năm 2019 (Phụ lục đính kèm).

2. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch quận phối hợp Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận thực hiện công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện thu - chi ngân sách quận 6 tháng đầu năm 2019 trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân quận./.

Nơi nhận: - Như trên; - Sở Tài chính; - TTQU, TTHĐND quận; - TTUBND quận: CT, các PCT quận - Ban kinh tế xã hội - HĐND; - Lưu VT.

CHỦ TỊCH Lê Văn Thinh

Biểu số 93/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

(Đính kèm Công văn số 2354/UBND ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận)

Đvt: 1.000 đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Ước thực hiện 06 tháng năm 2019	So sánh ước thực hiệu với (%)
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	1.533.359.000	868.692.558	56,7%	114,2%
I	Thu cân đối NSNN	324.366.000	174.258.651	53,7%	90,4%
1	Thu nội địa	324.366.000	174.258.651	53,7%	90,4%
2	Thu viện trợ	0
II	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	0	62.072.184		102,2%
III	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	1.208.993.000	632.361.723	52,3%	124,7%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	1.207.959.000	603.978.000	50,0%	157,6%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	1.034.000	28.383.723	2745,0%	22,9%
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	1.533.359.000	696.339.127	45,4%	128,4%
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	1.314.100.166	540.640.492	41,1%	121,0%
1	Chi đầu tư phát triển	0	52.536.274		71,3%
2	Chi thường xuyên	1.290.029.291	488.104.218	37,8%	130,9%
3	Dự phòng ngân sách	24.070.875		0,0%
II	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	219.258.834	112.552.635	51,3%	117,4%
III	Chi nộp ngân sách cấp trên		43.146.000

Biểu số 94/CK-NSNN

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

(Đính kèm Công văn số 2354/UBND ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận)

Đvt: 1.000 đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Ước thực hiện 6 tháng năm 2019	So sánh ước thực hiện với (%)
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	2.845.000.000	1.667.388.339	58,6%	110,5%
I	Thu nội địa	2.845.000.000	1.667.388.339	58,6%	110,5%
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước	9.000.000	0	0,0%
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	0	0
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.061.000.000	507.561.068	47,8%	106,4%
4	Thuế thu nhập cá nhân	550.000.000	204.602.604	37,2%	89,7%
5	Thuế bảo vệ môi trường	2.300.000	2.110.485	91,8%	151,7%
6	Lệ phí trước bạ	400.000.000	213.517.147	53,4%	112,8%
7	Thu phí, lệ phí	104.000.000	65.463.361	62,9%	111,0%
8	Các khoản thu về nhà, đất	621.700.000	627.996.333	101,0%	122,4%
-	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	0
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	21.700.000	13.948.491	64,3%	141,8%
-	Thu tiền sử dụng đất	500.000.000	546.929.169	109,4%	139,4%
-	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	100.000.000	67.118.673	67,1%	60,5%
-	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	0	0
9	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	0	0
10	Thu khác ngân sách	97.000.000	41.801.571	43,1%	121,1%
11	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	0	4.335.770		60,8%
II	Thu viện trợ	0	0
B	THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	364.799.000	174.258.651	47,8%	90,4%
1	Từ các khoản thu phân chia	190.854.000	93.344.587	48,9%	111,3%
2	Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100%	173.945.000	80.914.064	46,5%	74,2%

Biểu số 95/CK-NSNN

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

(Đính kèm Công văn số 2354/UBND ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận)

Đvt: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Ước thực hiện 6 tháng năm 2019	So sánh ước thực hiện với
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN	1.533.359.000	696.339.127	45,4%	113,0%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN	1.314.100.166	540.640.492	41,1%	103,9%
I	Chi đầu tư phát triển	0	52.536.274		71,3%
1	Chi đầu tư cho các dự án	0	52.536.274		71,3%
2	Chi đầu tư phát triển khác	0
II	Chi thường xuyên	1.290.029.291	488.104.218	37,8%	109,3%
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	784.813.000	269.574.795	34,3%	130,9%
2	Chi khoa học và công nghệ	0
3	Chi y tế, dân số và gia đình	102.495.000	28.162.481	27,5%	123,9%
4	Chi văn hóa thông tin	3.295.000	2.444.963	74,2%	52,9%
5	Chi phát thanh, truyền hình	0
6	Chi thể dục thể thao	0
7	Chi hoạt động kinh tế	252.294.241	125.697.077	49,8%	163,0%
8	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	71.288.181	36.141.955	50,7%	97,7%
9	Chi Quốc phòng - An ninh	6.000.000	1.880.920	31,3%	58,7%
10	Chi bảo đảm xã hội	24.426.000	17.902.238	73,3%	96,2%
11	Chi khác	28.384.712	6.299.789	22,2%	166,9%
12	Nguồn chi thu nhập tăng thêm Nghị quyết 03 giữ lại NS quận	17.033.157
III	Dự phòng ngân sách	24.070.875
B	CHI BỔ SUNG NS CẤP DƯỚI	219.258.834	112.552.635	51,3%	117,4%
C	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		43.146.000

BÁO CÁO THUYẾT MINH

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
(Đính kèm Công văn số 2354/UBND ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân)

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 5678/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu-chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho Ủy ban nhân dân quận Bình Tân;

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân quận Bình Tân về dự toán và phân bổ ngân sách quận năm 2019;

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019, Ủy ban nhân dân quận Bình Tân công khai số liệu và báo cáo thuyết minh tình hình thu - chi ngân sách quận 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn như sau:

1. Kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:

1.1. Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) là 1.667,388 tỷ đồng, đạt 58,6% dự toán pháp lệnh năm (2.845 tỷ đồng), tăng 10,5% so với cùng kỳ. Trong đó một số nguồn thu chính như sau:

Số thu ngân sách tăng so với cùng kỳ là do kinh tế quận trong 6 tháng đầu năm tiếp tục tăng trưởng, ngay từ đầu năm 2019 dưới sự lãnh đạo sâu sát và toàn diện của Quận ủy, sự chỉ đạo điều hành kiên quyết của Ủy ban nhân dân quận, tổ chức gặp gỡ, lắng nghe, đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, chương trình kích cầu, chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp tiếp tục phát huy, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp ổn định phát triển. Ngoài ra, Quận thực hiện các biện pháp cải cách hành chính, triển khai các biện pháp thu để đảm bảo hoàn thành dự toán được giao.

1.2. Thu ngân sách địa phương theo phân cấp: Thực hiện 174,258 tỷ đồng, đạt 47,8%, dự toán năm1, bằng 90,4% so với cùng kỳ.

2. Chi ngân sách địa phương:

Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện 6 tháng đầu năm 2019 là: 696,339 tỷ đồng đạt 45,4% dự toán năm (1.533,359 tỷ đồng) và tăng 23,8% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 52,536 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7,5% tổng chi; trong đó giải ngân vốn phân cấp đầu năm là (26,136/56,3352 tỷ đồng đạt 46,3% vốn kế hoạch.

- Chi thường xuyên: 488,104 tỷ đồng đạt 37,8% dự toán (1.290,029 tỷ đồng), tăng 9,3% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 70,1% tổng chi.

- Chi hoàn trả kinh phí bổ sung có mục tiêu năm 2017, năm 2018 chưa sử dụng hết số tiền: 43,146 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Quận điều hành chi ngân sách theo đúng dự toán được duyệt, đảm bảo đúng chế độ, định mức quy định. Tổng chi thường xuyên tăng 9,3% so với cùng kỳ là do một số khoản chi như sự nghiệp thể dục thể thao, giáo dục, an ninh- quốc phòng, chăm lo tết diện chính sách và Chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND ngày 16/3/2018 cho Cán bộ công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do thành phố quản lý,...

---

1 Loại trừ số thu chuyển nguồn và vốn đầu tư phân cấp.

2 Nguồn phân cấp là 26,62 tỷ đồng, nguồn kết dư là 10,05 tỷ đồng và Quyết định số 9431/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận là 19,665 tỷ đồng