Nghị quyết 186/NQ-HĐND 2023 phân bổ dự toán ngân sách Hồ Chí Minh

• Số hiệu: 186/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
• Người ký: Nguyễn Thị Lệ
• Ngày ban hành: 08/12/2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 186/NQ-HĐND	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2024

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 104/2023/QH15 ngày 30 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Xét Tờ trình số, 6122/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ước thực hiện thu chi Ngân sách năm 2023 và dự toán thu chi ngân sách năm 2024; Báo cáo thẩm tra số 1168/BC-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân Thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phân bổ dự toán ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024:

1. Tổng thu ngân sách cấp Thành phố	: 135.723,626 tỷ đồng
Bao gồm:
- Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	: 110.796,267 tỷ đồng
- Bổ sung theo mục tiêu từ ngân sách trung ương :	: 4.004,711 tỷ đồng
- Nguồn cải cách tiền lương năm trước chuyển sang đưa vào cân đối chi thường xuyên :	20.731,553 tỷ đồng
- Thu viện trợ :	: 191,095 tỷ đồng
2. Tổng chi ngân sách cấp Thành phố	: 144.722,026 tỷ đồng
Cụ thể như sau:
- Chi đầu tư phát triển	: 74.282,709 tỷ đồng
- Chi thường xuyên	: 49.924,03 8 tỷ đồng
- Chi trả lãi vay	: 1.218,607 tỷ đồng
- Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	: 11,400 tỷ đồng
- Dự phòng ngân sách	: 4.091,283 tỷ đồng
- Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	: 1.266,526 tỷ đồng
- Chi Chương trình mục tiêu	: 4.000,311 tỷ đồng
- Chi bổ sung cho ngân sách thành phố Thủ Đức và các huyện	: 9.927,152 tỷ đồng

(Kèm theo Phụ lục số 01, 02, 03)

3. Phân bổ dự toán chi thường xuyên từ ngân sách cấp Thành phố cho từng cơ quan, sở ban ngành Thành phố (Kèm theo Phụ lục số 04, 05).

4. Phân bổ dự toán thu chi ngân sách thành phố Thủ Đức và các huyện:

- Tổng thu ngân sách nhà nước : phân bổ cho thành phố Thủ Đức và các huyện	: 29.581,200 tỷ đồng
- Tổng thu ngân sách thành phố Thủ Đức và các huyện :	: 15.181,915 tỷ đồng
Bao gồm:
+ Thu điều tiết được hưởng theo phân cấp	: 2.543,473 tỷ đồng
+ Thu bổ sung cân đối từ ngân sách Thành phố	: 9.927,152 tỷ đồng
+ Nguồn cải cách tiền lương của thành phố Thủ Đức và các huyện đưa vào cân đối chi thường xuyên :	: 2.711,290 tỷ đồng
- Tổng dự toán chi ngân sách thành phố Thủ Đức và các huyện.	: 15.181,915 tỷ đồng

Trong đó, dự toán chi đầu tư phát triển ngân sách Thành phố bổ sung cân đối cho ngân sách thành phố Thủ Đức và các huyện bổ sung vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của các địa phương là 1.294,507 tỷ đồng.

(Kèm theo Phụ lục số 06, 07, 08 và 09)

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố:

a) Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố, giao nhiệm vụ thu chi ngân sách cho từng cơ quan, ban, ngành Thành phố, thành phố Thủ Đức và các quận, huyện theo đúng quy định;

b) Phân bổ vốn cho các chương trình, dự án có hiệu quả, có kế hoạch cắt giảm vốn đối với dự án triển khai chậm, không có khả năng hoàn thành để bổ sung vốn cho dự án có khối lượng hoàn thành cao. Tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các chương trình, dự án quan trọng, cấp thiết đang đầu tư dở dang;

c) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán chi ngân sách địa phương, quyết định phân bổ dự toán ngân sách theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật;

d) Chỉ đạo các Sở, ngành Thành phố và Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận huyện quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 theo đúng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân đến từng cơ quan, đơn vị và cấp phường -xã có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước trước ngày 31 tháng 12 năm 2023; thực hiện công khai, báo cáo kết quả phân bổ và giao dự toán ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân Thành phố, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Khóa X, Kỳ họp thứ mười ba thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2023./.

Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ; - Ban Công tác đại biểu Quốc hội; - Bộ Tài chính; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Thường trực Thành ủy TP.HCM; - Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM; - Thường trực Hội đồng nhân dân TP.HCM; - Thường trực Ủy ban nhân dân TP.HCM; - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; - Đại biểu Hội đồng nhân dân TP.HCM; - Văn phòng Thành ủy TP.HCM; - Văn phòng ĐĐBQH và HĐND TP.HCM: CVP, PVP; - Văn phòng Ủy ban nhân dân TP.HCM; - Thủ trưởng các sở, ban, ngành TP.HCM; - Thường trực HĐND thành phố Thủ Đức, huyện; - UBND, UBMTTQVN thành phố Thủ Đức, quận, huyện; - Lưu: VT, (BKTNS-Tr).

CHỦ TỊCH Nguyễn Thị Lệ

PHỤ LỤC SỐ 01

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2024
(Ban hành kèm Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023)

	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh
					Tuyệt đối	Tương đối
A	B	1	2	3	4	5
A	Ngân sách cấp Thành phố
I	Nguồn thu ngân sách cấp Thành phố	113.548.112	166.196.766	135.723.626	-30.473.141	81,66%
	Nguồn thu ngân sách (nếu không tính thu chuyển nguồn, kết dư)	103.631.149	95.674.101	114.992.073	19.317.971	120,19%
1	Thu ngân sách cấp Thành phố hưởng theo phân cấp	88.024.814	81.480.347	110.796.267	29.315.919	135,98%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	15.606.335	14.193.754	4.004.711	-10.189.043	28,21%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách				0
-	Thu bổ sung có mục tiêu	15.606.335	14.193.754	4.004.711	-10.189.043	28,21%
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính				0
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	9.609.992	58.673.720	20.731.553	-37.942.167	35,33%
	Trong đó: Thu Nguồn CCTL đưa vào cân đối chi ngân sách cấp Thành phố (*)	9.609.992	9.609.992	20.731.553	11.121.561	215,73%
5	Thu kết dư		11.848.945		-11.848.945
6	Thu viện trợ	306.971		191.095
II	Chi ngân sách cấp Thành phố	122.864.212	122.514.549	144.722.026	21.857.814	117,79%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp Thành phố	114.564.454	114.214.791	134.794.874	20.230.420	117,66%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	8.299.758	8.299.758	9.927.152	1.627.394	119,61%
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	8.295.334	6.581.250	6.581.250	-1.714.084	79,34%
-	Chi bổ sung có mục tiêu cân đối tăng thêm	0	1.714.084	3.341.502	3.341.502
-	Chi bổ sung có mục tiêu	4.424	4.424	4.400	-24	99,46%
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau
III	Bội chi ngân sách địa phương	9.316.100		8.998.400	-317.701	96,59%
B	Ngân sách Huyện
I	Nguồn thu ngân sách	11.778.264	17.467.290	15.181.915	-2.285.375	86,92%
	Nguồn thu ngân sách (nếu không tính thu chuyển nguồn và kết dư)	11.778.264	17.467.290	15.181.915	-2.285.375	86,92%
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	2.272.484	2.208.854	2.543.473	334.619	115,15%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	8.299.758	8.299.758	9.927.152	1.627.394	119,61%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	6.581.250	6.581.250	6.581.250	0	100,00%
-	Thu bổ sung cân đối tăng thêm	1.714.084	1.714.084	3.341.502	1.627.418	194,94%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	4.424	4.424	4.400	-24	99,46%
3	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	1.206.022	2.401.573	2.711.290	309.717	112,90%
	Trong đó: Nguồn CCTL của NSQH đưa vào cân đối chi thường xuyên	1.206.022	1.206.022	2.711.290	1.505.268	224,81%
4	Thu kết dư		4.557.105		-4.557.105
II	Chi ngân sách	11.778.264	13.193.657	15.181.915	3.403.651	128,90%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	11.008.758	12.263.994	14.456.968	3.448.210	131,32%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	769.506	732.146	724.947	-44.559	94,21%
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	666.553	666.553	666.553	0	100,00%
-	Chi bổ sung mục tiêu do tăng chế độ, chính sách		65.593	15.495	15.495
-	Chi bổ sung mục tiêu do lương	102.953	197.517	42.899
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau

Ghi chú: (*): Năm 2024, bổ sung từ nguồn CCTL để chi đầu tư phát triển là 11.629 tỷ đồng và chi thường xuyên là 11.814 tỷ đồng.

PHỤ LỤC SỐ 02

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC VÀ CÁC HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2024
(Ban hành kèm Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023)

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	I-Thu nội địa	Bao gồm												II-Thu từ dầu thô	III-Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu
				I. Thu từ khu vực kinh tế Nhà nước	2. Thu từ khu vực kinh tế đầu tư nước ngoài	3. Thuế CTN ngoài quốc doanh	4. Lệ phí trước bạ	5. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	6. Thuế thu nhập cá nhân	7. Tiền sử dụng đất	8. Tiền thuê mặt đất, mặt nước	9. Thuế bảo vệ môi trường	10. Phí, lệ phí	11. Lệ phí môn bài	12. Thu khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	TỔNG SỐ	29.581.200	29.581.200	57.324	249.687	7.033.639	1.764.000	74.300	3.550.000	14.895.000	1.025.800	8.350	253.677	160.323	509.100	0	0
1	Thành phố Thủ Đức	22.800.000	22.800.000	24.000	230.000	4.946.000	1.010.000	47.000	2.355.000	13.000.000	850.000	800	23.020	91.980	222.200
2	Huyện Củ Chi	1.491.000	1.491.000	14.260	60	481.930	155.000	4.000	240.000	400.000	60.000	550	65.769	9.231	60.200
3	Huyện Hóc Môn	1.578.000	1.578.000	6.100	500	577.400	221.000	4.000	275.000	330.000	17.000	6.000	66.296	23.704	51.000
4	Huyện Bình Chánh	2.497.000	2.497.000	8.000	15.000	734.000	200.000	13.000	350.000	900.000	60.000	1.000	61.455	24.545	130.000
5	Huyện Nhà Bè	993.200	993.200	3.464	4.127	270.609	150.000	6.000	275.000	180.000	36.000	0	25.187	9.813	33.000
6	Huyện Cần Giờ	222.000	222.000	1.500	0	23.700	28.000	300	55.000	85.000	2.800	0	11.950	1.050	12.700

PHỤ LỤC 03

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2024
(Ban hành kèm Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023)

 Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Bao gồm
			Ngân sách Thành phố	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	149.976.789	134.794.874	15.181.915
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	145.972.078	130.794.563	15.177.515
I	Chi đầu tư phát triển	75.577.216	74.282.709	1.294.507
	Trong đó:
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	3 3.960.000	33.960.000
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	4.400.000	4.400.000
II	Chi thường xuyên (1)	63.398.329	49.924.038	13.474.291
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	23.806.501	16.654.953	7.151.548
2	Chi khoa học và công nghệ	527.955	520.955
III	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	1.218.607	1.218.607
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	11.400	11.400
V	Dự phòng ngân sách	4.500.000	4.091.283	408.717
VI	Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương	1.266.526	1.266.526	0
B	CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	4.004.711	4.000.311	4.400
1	Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia từ nguồn BSCMT
2	Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác từ nguồn BSCMT	4.004.711	4.000.311	4.400
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	0

Ghi chú:

(1) Tổng chi thường xuyên ngân sách cấp huyện đã bao gồm kinh phí tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2024 theo quy định là 324,254 tỷ đồng (10% TK chi thường xuyên là 186,444 tỷ đồng; 50% tăng thu DT 2024 so với DT 2023 là 137,810 tỷ đồng) được phân bổ để chi tăng lương và chi thu nhập tăng thêm.

PHỤ LỤC 04

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC NĂM 2024
(Ban hành kèm Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023)

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024
A	B	1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	144.722.026
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	9.927.152
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC	134.794.874
I	Chi đầu tư phát triển	74.282.709
II	Chi thường xuyên	49.924.038
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	16.654.953
-	Chi khoa học và công nghệ	520.955
-	Chi quốc phòng	950.403
-	Chi an ninh và trật tự xã hội	624.437
-	Chi y tế, dân số và gia đình	4.165.055
-	Chi văn hóa thông tin	780.759
-	Chi phát thanh, truyền hình	62.737
-	Chi thể dục thể thao	720.836
-	Chi bảo vệ môi trường	3.468.957
-	Chi các hoạt động kinh tế	9.647.239
-	Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể	7.444.149
-	Chi bảo đảm xã hội	3.098.633
-	Chi sự nghiệp khác	1.096.310
-	Khoản chưa phân bổ 4% chi TX của 16 Quận theo Nghị quyết 98/2023/QH15	688.615
III	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	1.218.607
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	11.400
V	Dự phòng ngân sách	4.091.283
VI	Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương	1.266.526
VII	Chi Chương trình mục tiêu	4.000.311
1	Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác
2	Chi thực hiện các CTMT, nhiệm vụ khác từ nguồn BSCMT	4.000.311
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

PHỤ LỤC SỐ 05

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN, XÃ) CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024
(Ban hành kèm Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (1)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (1)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình mục tiêu			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
									Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TỔNG SỐ	134.794.874	74.282.709	49.924.038	1.218.607	11.400	4.091.283	1.266.526	4.000.311	3.686.560	313.751	0
	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	27.001.456	0	26.931.777	0	0	0	0	69.679	0	69.679	0
1	Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố	66.113	0	66.113	0	0			0	0	0	0
2	Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố	142.938	0	142.938	0	0			0	0	0	0
3	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	602.798	0	602.798	0	0			0	0	0	0
4	Sở Kế hoạch và Đầu tư	64.555	0	64.555	0	0			0	0	0	0
5	Sở Tư pháp	49.034	0	49.034	0	0			0	0	0	0
6	Sở Công Thương	152.502	0	152.502	0	0			0	0	0	0
7	Sở Khoa học và Công nghệ	358.396	0	358.396	0	0			0	0	0	0
8	Sở Tài chính	85.263	0	85.263	0	0			0	0	0	0
9	Sở Xây dựng	3.358.140	0	3.358.140	0	0			0	0	0	0
10	Ban An toàn giao thông thành phố	87.000	0	32.609	0	0			54.391	0	54.391	0
11	Sở Giao thông vận tải	4.781.655	0	4.766.367	0	0			15.288	0	15.288	0
12	Sở Giáo dục và Đào tạo	4.687.313	0	4.687.313	0	0			0	0	0	0
13	Sở Y tế	2.433.048	0	2.433.048	0	0			0	0	0	0
14	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	1.519.668	0	1.519.668	0	0			0	0	0	0
15	Sở Tài nguyên và Môi trường	1.906.311	0	1.906.311	0	0			0	0	0	0
16	Sở Thông tin và truyền thông	397.952	0	397.952	0	0			0	0	0	0
17	Sở Du lịch	102.981	0	102.981	0	0			0	0	0	0
18	Sở Văn hóa và Thể thao	1.354.241	0	1.354.241	0	0			0	0	0	0
19	Sở Nội vụ	271.509	0	271.509	0	0			0	0	0	0
20	Thanh tra Thành phố	103.025	0	103.025	0	0			0	0	0	0
21	Sở Quy hoạch - Kiến trúc	57.442	0	57.442	0	0			0	0	0	0
22	Đài Tiếng nói nhân dân	62.737	0	62.737	0	0			0	0	0	0
23	Ban Dân tộc	24.592	0	24.592	0	0			0	0	0	0
24	Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố	23.944	0	23.944	0	0			0	0	0	0
25	Thành ủy	1.081.203	0	1.081.203	0	0			0	0	0	0
26	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh	58.379	0	58.379	0	0			0	0	0	0
27	Thành đoàn	116.311	0	116.311	0	0			0	0	0	0
28	Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh	28.395	0	28.395	0	0			0	0	0	0
29	Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh	32.802	0	32.802	0	0			0	0	0	0
30	Hội Cựu chiến binh thành phố Hồ Chí Minh	9.174	0	9.174	0	0			0	0	0	0
31	Trường Trung cấp Nghề Kỹ thuật Nghiệp vụ Tôn Đức Thắng	32.384	0	32.384	0	0			0	0	0	0
32	Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật thành phố	6.057	0	6.057	0	0			0	0	0	0
33	Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố	8.251	0	8.251	0	0			0	0	0	0
34	Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố	10.353	0	10.353	0	0			0	0	0	0
35	Liên minh Hợp tác xã thành phố	8.778	0	8.778	0	0			0	0	0	0
36	Câu Lạc bộ hưu trí	494	0	494	0	0			0	0	0	0
37	Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến thành phố	2.191	0	2.191	0	0			0	0	0	0
38	Hội Nhà văn thành phố	3.801	0	3.801	0	0			0	0	0	0
39	Hội Nhà báo thành phố	3.882	0	3.882	0	0			0	0	0	0
40	Hội Luật gia thành phố	1.470	0	1.470	0	0			0	0	0	0
41	Hội Chữ thập đỏ thành phố	6.715	0	6.715	0	0			0	0	0	0
42	Hội Âm nhạc thành phố	8.027	0	8.027	0	0			0	0	0	0
43	Hội Điện ảnh thành phố	2.773	0	2.773	0	0			0	0	0	0
44	Hội Nghệ sĩ múa thành phố	5.243	0	5.243	0	0			0	0	0	0
45	Hội Kiến trúc sư thành phố	1.952	0	1.952	0	0			0	0	0	0
46	Hội Mỹ thuật thành phố	4.279	0	4.279	0	0			0	0	0	0
47	Hội Sân khấu thành phố	4.376	0	4.376	0	0			0	0	0	0
48	Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số thành phố	2.603	0	2.603	0	0			0	0	0	0
49	Hội Nhiếp ảnh thành phố	4.675	0	4.675	0	0			0	0	0	0
50	Hội Người mù thành phố	5.050	0	5.050	0	0			0	0	0	0
51	Hội đồng y thành phố	770	0	770	0	0			0	0	0	0
52	Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố	1.039	0	1.039	0	0			0	0	0	0
53	Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố	839	0	839	0	0			0	0	0	0
54	Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố	7.165	0	7.165	0	0			0	0	0	0
55	Hội Khuyến học thành phố	1.059	0	1.059	0	0			0	0	0	0
56	Ban liên lạc Cựu tù chính trị và tù binh thành phố	348	0	348	0	0			0	0	0	0
57	Đảng đoàn Hiệp hội doanh nghiệp	180	0	180	0	0			0	0	0	0
58	Hội Khoa học, kỹ thuật và xây dựng thành phố	242	0	242	0	0			0	0	0	0
59	Hội Y học thành phố	515	0	515	0	0			0	0	0	0
60	Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố	29.088	0	29.088	0	0			0	0	0	0
61	Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh	355.804	0	355.804	0	0			0	0	0	0
62	Công an thành phố	298.610	0	298.610	0	0			0	0	0	0
63	Cục Thi hành án dân sự TP	37.834	0	37.834	0	0			0	«	0	0
64	Cục Thống kê TP	16.639	0	16.639	0	0			0	0	0	0
65	Kiểm toán Nhà nước Khu vực IV	900	0	900	0	0			0	0	0	0
66	Sở Ngoại vụ TP	159.366	0	159.366	0	0			0	0	0	0
67	Tòa án nhân dân TP	78.462	0	78.462	0	0			0	0	0	0
68	Viện Kiểm sát nhân dân TP	51.642	0	51.642	0	0			0	0	0	0
69	Cục Quản lý thị trường Thành phố	53.710	0	53.710	0	0			0	0	0	0
70	Bảo hiểm xã hội thành phố	91.133	0	91.133	0	0			0	0	0	0
71	Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp	5.924	0	5.924	0	0			0	0	0	0
72	Sở An toàn thực phẩm thành phố	158.738	0	158.738	0	0			0	0	0	0
73	Ban quản lý đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Nam TP	11.825	0	11.825	0	0			0	0	0	0
74	Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm	16.956	0	16.956	0	0			0	0	0	0
75	Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị Tây Bắc	15.101	0	15.101	0	0			0	0	0	0
76	Ban Quản lý đường sắt đô thị	13.694	0	13.694	0	0			0	0	0	0
77	Ban Quản lý Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh	68.750	0	68.750	0	0			0	0	0	0
78	Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh	167.019	0	167.019	0	0			0	0	0	0
79	Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thành phố	49.537	0	49.537	0	0			0	0	0	0
80	Học viện Cán bộ thành phố	12.240	0	12.240	0	0			0	0	0	0
81	Lực lượng Thanh niên xung phong	521.928	0	521.928	0	0			0	0	0	0
82	Trung tâm Điều khiển đèn tín hiệu giao thông	1.000	0	1.000	0	0			0	0	0	0
83	Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh	89.213	0	89.213	0	0			0	0	0	0
84	Trường Đại học Sài Gòn	135.354	0	135.354	0	0			0	0	0	0
85	Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch	1.933	0	1.933	0	0			0	0	0	0
86	Ban Quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc	41.637	0	41.637	0	0			0	0	0	0
87	Hiệp hội doanh nghiệp thành phố	1.893	0	1.893	0	0			0	0	0	0
88	Viện Nghiên cứu phát triển thành phố	35.520	0	35.520	0	0			0	0	0	0
89	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thành phố	6.527	0	6.527	0	0			0	0	0	0
90	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố	16.222	0	16.222	0	0			0	0	0	0
91	Trường Cao đẳng Giao thông vận tải	37.602	0	37.602	0	0			0	0	0	0
92	Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn	2.015	0	2.015	0	0			0	0	0	0
93	Cục thuế Thành phố	160.792	0	160.792	0	0			0	0	0	0
94	Kho bạc Nhà nước TP	27.396	0	27.396	0	0			0	0	0	0
95	Ngân hàng nhà nước TP	7.344	0	7.344	0	0			0	0	0	0
96	Cục Hải quan TP	67.176	0	67.176	0	0			0	0	0	0
	16 QUẬN	22.432.912		22.432.912
	Quận 1	1.105.930		1.105.930
	Quận 3	1.212.530		1.212.530
	Quận 4	870.251		870.251
	Quận 5	1.183.911		1.183.911
	Quận 6	1.285.250		1.285.250
	Quận 7	1.249 037		1.249.037
	Quận 8	1.557.757		1.557.757
	Quận 10	1.133.392		1.133.392
	Quận 11	1.243.652		1.243.652
	Quận 12	1.765.900		1.765.900
	Quận Phú Nhuận	912.006		912.006
	Quận Gò Vấp	2.042.760		2.042.760
	Quận Bình Thạnh	1.702.362		1.702.362
	Quận Tân Bình	1.661.645		1.661.645
	Quận Tân Phú	1.534.209		1.534.209
	Quận Bình Tân	1.972.320		1.972.320
	QUY HOẠCH	124.516		124.516
	Sở Tài nguyên và Môi trường	2.092		2.092
	Sở Quy hoạch - Kiến trúc	72.000		72.000
	Ban QLDA Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 1	1.638		1.638
	Ban QLDA Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 3	1.400		1.400
	Phòng Quản lý đô thị Quận 4	1.797		1.797
	Phòng Quản lý đô thị Quận 6	550		550
	Ban QLDA Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8	7.615		7.615
	Ban QLDA Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 12	14.301		14.301
	Ban QLDA Đầu tư xây dựng Khu vực huyện Củ Chi	7.610		7.610
	Ban QLDA Đầu tư xây dựng Khu vực huyện Hóc Môn	138		138
	Ban QLDA Đầu tư xây dựng Khu vực Huyện Bình Chánh	2.306		2.306
	Ban QLDA Đầu tư xây dựng Khu vực huyện Cần Giờ	6.620		6.620
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Huyện Nhà Bè	747		747
	Phòng Quản lý đô thị quận Gò Vấp	289		289
	Phòng Quản lý đô thị quận Tân Bình	706		706
	Ban QLDA Đầu tư xây dựng Khu vực Q. Bình Tân	860		860
	Ban Quản lý Các Khu chế xuất và Công nghiệp	3.848		3.848
	Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố	117.077		117.077
	Chi khác	317.756		317.756
	Chi đầu tư phát triển	74.282.709	74.282.709
II	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	1.218.607			1.218.607
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	11.400				11.400						-
IV	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	4.091.283					4.091.283
V	CHI TẠO NGUỒN ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	1.266.526						1.266.526
VI	CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	3.930.632							3.930.632	3.686.560	244.072
VII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	0

PHỤ LỤC SỐ 6

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN, XÃ) CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024
(Ban hành kèm Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023)

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và Công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi Thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác	Khoản chưa phân bổ theo Nghị quyết 98 của 16 Quận
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	TỔNG SỐ	49.924.038	16.654.953	520.955	950.403	624.437	4.165.055	780.759	62.737	720.836	3.468.957	9.647.239	2.914.001	341.777	7.444.149	3.098.633	1.096.310	688.615
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	26.931.777	5.274.353	520.955	353.412	298.410	2.431.561	670.065	62.737	695.340	2.323.568	8.242.249	2.624.139	339.203	3.675.152	1.722.498	661.477	-
	TRONG ĐÓ: CHI VIỆN TRỢ	189.585	-	-	-	-	12.960	-	-	-	-	-	-	-	160.314	16.311	-	-
1	Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố	66.113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.113	-	-	-
2	Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố	142.938	-	-	-	-	-	11.028	-	-	-	-	-	-	131.910	-	-	-
3	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	602.798	12.421	55.813	-	-	-	-	-	-	-	339.203	-	339.203	195.361	-	-	-
4	Sở Kế hoạch và Đầu tư	64.555	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.162	-	-	59.393	-	-	-
5	Sở Tư pháp	49.034	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.337	-	-	39.697	-	-	-
6	Sở Công Thương	152.502	21.513	-	-	-	-	-	-	-	-	84.875	-	-	46.114	-	-	-
7	Sở Khoa học và Công nghệ	358.396	-	322.609	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.787	-	-	-
8	Sở Tài chính	85.263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.263	-	-	-
9	Sở Xây dựng	3.358.140	23.566	-	-	-	-	-	-	-	634.653	2.338.720			361.201	-	-	-
10	Ban An toàn giao thông thành phố	32.609	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.145	-	-	6.464	-	-	-
	Trong đó: Chi viện trợ	1.570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.570	-	-	-
11	Sở Giao thông vận tải	4.766.367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.532.367	2.620.376	-	234.000	-	-	-
12	Sở Giáo dục và Đào tạo	4.687.313	4.632.638	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.675	-	-	-
13	Sở Y tế	2.433.048	-	-	-	-	2.311.001	-	-	-	-	-	-	-	122.047	-	-	-
	Trong đó: Chi viện trợ	56.960	-	-	-	-	12.960	-	-	-	-	-	-	-	44.000	-	-	-
14	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	1.519.668	49.752	-	-	-	-	-	-	-	-	21.255	-	-	140.582	1.308.079	-	-
	Trong đó: Chi viện trợ	58.114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.803	16.311	-	-
15	Sở Tài nguyên và Môi trường	1.906.311	-	-	-	-	-	-	-	-	1.687.023	131.644	3.763	-	87.644	-	-	-
16	Sở Thông tin và truyền thông	397.952	1.200	-	-	-	-	53.218	-	-	-	283.945	-	-	59.589	-	-	-
	Trong đó: Chi viện trợ	33.926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.926	-	-	-
17	Sở Du lịch	102.981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.699	-	-	21.282	-	-	-
18	Sở Văn hóa và Thể thao	1.354.241	29.556	-		-	-	578.917	-	695.340	-	-	-	-	50.428	-	-	-
19	Sở Nội vụ	271.509	45.333	-	-	-	-	7.398	-	-	-	-	-	-	218.778	-	-	-
20	Thanh tra Thành phố	103.025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.025	-	-	-
21	Sở Quy hoạch - Kiến trúc	57.442	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.575	-	-	39.867	-	-	-
22	Đài Tiếng nói nhân dân	62.737	-	-	-	-	-	-	62.737	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Ban Dân tộc	24.592	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	24.592	-	-	-
24	Ban quản lý các khu chế xuất và Công nghiệp thành phố	23.944	-	-	-	-	-	-	-	-	360	-	-	-	23.584	-	-	-
25	Thành ủy	1.081.203	143.024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	938.179	-	-	-
26	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh	58.379	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.379	-	-	-
27	Thành đoàn	116.311	6.696	-	-	-	-	19.504	-	-	-	24.139	-	-	65.972	-	-	-
28	Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh	28.395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.123	1.272	-
29	Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh	32.802	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.657	-	-	15.745	-	-	-
30	Hội Cựu chiến binh thành phố Hồ Chí Minh	9.174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.174	-	-	-
31	Trường Trung cấp Nghề Kỹ thuật Nghiệp vụ Tôn Đức Thắng	32.384	32.384	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật thành phố	6.057	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.057	-	-	-
33	Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố	8.251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.251	-	-	-
34	Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố	10.353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.353	-	-	-
35	Liên minh Hợp tác xã thành phố	8.778	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.778	-	-	-
36	Câu lạc bộ hưu trí	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	494	-	-	-
37	Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến thành phố	2.191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.191	-	-	-
38	Hội Nhà văn thành phố	3.801	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.801	-	-	-
39	Hội Nhà báo thành phố	3.882	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.882	-	-	-
40	Hội Luật gia thành phố	1.470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.470	-	-	-
41	Hội Chữ thập đỏ thành phố	6.715	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.715	-	-	-
42	Hội Âm nhạc thành phố	8.027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.027	-	-	-
43	Hội Điện ảnh thành phố	2.773	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.773	-	-	-
44	Hội Nghệ sĩ múa thành phố	5.243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.243	-	-	-
45	Hội Kiến trúc sư thành phố	1.952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.952	-	-	-
46	Hội Mỹ thuật thành phố	4.279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.279	-	-	-
47	Hội Sân khấu thành phố	4.376	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.376	-	-	-
48	Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số thành phố	2.603	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.603	-	-	-
49	Hội Nhiếp ảnh thành phố	4.675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.675	-	-	-
50	Hội Người mù thành phố	5.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.050	-	-	-
51	Hội Đông y thành phố	770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770	-	-	-
52	Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố	1.039	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.039	-	-	-
53	Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố	839	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	839	-	-	-
54	Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố	7.165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.165	-	-	-
	Trong đó: Chi viện trợ	5.889	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.889	-	-	-
55	Hội Khuyến học thành phố	1.059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.059	-	-	-
56	Ban liên lạc Cựu tù Chính trị và tù binh thành phố	348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	348	-	-	-
57	Đàng đoàn Hiệp hội doanh nghiệp	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180	-	-	-
58	Hội Khoa học, kỹ thuật và xây dựng thành phố	242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242	-	-	-
59	Hội Y học thành phố	515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	515	-	-	-
60	Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố	29.088	475	-	28.613	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh	355.804	31.005	-	324.799	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Công an thành phố	298.610	1.200	-	-	297.410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Cục Thi hành án dân sự TP	37.834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.834	-
64	Cục Thống kê TP	16.639	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.639	-
65	Kiểm toán Nhà nước Khu vực IV	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	-
66	Sở Ngoại vụ TP	159.366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159.366	-
67	Tòa án nhân dân TP	78.462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.462	-
68	Viện Kiểm sát nhân dân TP	51.642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.642	-
69	Cục Quản lý thị trưởng Thành phố	53.710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.710	-
70	Bảo hiểm xã hội thành phố	91.133	-	-	-	-	90.917	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216	-
71	Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp	5.924	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.924	-	-	-
72	Sở An toàn thực phẩm Thành phố	158.738	-	-	-	-	29.643	-	-	-	-	-	-	-	129.095	-	-	-
73	Ban quản lý đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Nam TP	11.825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360	-	-	11.465	-	-	-
74	Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm	16.956	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.956	-	-	-	-	-	-
75	Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị Tây Bắc	15.101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.101	-	-	-	-	-	-
76	Ban Quản lý đường sắt đô thị	13.694	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.694	-	-		-
77	Ban Quản lý Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh	68.750	9.540	19.060	-	-	-	-	-	-	1.532	9.429	-	-	29.189	-	-	-
78	Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh	167.019	18.573	94.792	-	-	-	-	-	-		28.807	-	-	24.847	-	-	-
79	Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thành phố	49.537	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.537	-	-	-
	Trong đó: Chi viện trợ	33.126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.126	-	-	-
80	Học viện Cán bộ thành phố	12.240	12.240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Lực lượng Thanh niên xung phong	521.928	28.348	-	-	-	-	-	-	-	-	80.433	-	-	-	413.147	-	-
82	Trung tâm Điều khiển đèn tín hiệu giao thông	1.000	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh	89.213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89.213	-	-	-	-	-	-
84	Trường Đại học Sài Gòn	135.354	135.354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch	1.933	1.933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Ban Quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc	41.637	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.637	-	-	-	-	-	-
87	Hiệp hội doanh nghiệp TP	1.893	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.893	-	-	-	-	-	-
88	Viện Nghiên cứu phát triển thành phố	35.520	-	28.681	-	-	-	-	-	-	-	6.839	-	-	-	-	-	-
89	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thành phố	6.527	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.527	-	-	-	-	-	-
90	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố	16.222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.222	-	-	-	-	-	-
91	Trường Cao đẳng Giao thông vận tải	37.602	37.602	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn	2.015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.015	-	-	-	-	-	-
93	Cục thuế Thành phố	160.792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.792	-
94	Kho bạc Nhà nước TP	27.396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.396	-
95	Ngân hàng nhà nước TP	7.344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.344	-
96	Cục Hải quan TP	67.176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.176	-
	Kinh phí quy hoạch	124.516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124.516	-	-	-	-	-	-
97	Sở Tài nguyên và Môi trường	2.092										2.092
98	Sở Quy hoạch - Kiến trúc	72.000										72.000
99	Ban QLDA Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 1	1.638										1.638
100	Ban QLDA Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 3	1.400										1.400
101	Phòng Quản lý đô thị Quận 4	1.797										1.797
102	Phòng Quản lý đô thị Quận 6	550										550
103	Ban QLDA Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 8	7.615										7.615
104	Ban QLDA Đầu tư xây dựng Khu vực Quận 12	14.301										14.301
105	Ban QLDA Đầu tư xây dựng Khu vực huyện Củ Chi	7.610										7.610
106	Ban QLDA Đầu tư xây dựng Khu vực huyện Hóc Môn	138										138
107	Ban QLDA Đầu tư xây dựng Khu vực Huyện Bình Chánh	2.306										2.306
108	Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ	6.620										6.620
109	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Huyện Nhà Bè	747										747
110	Phòng Quản lý đô thị quận Gò Vấp	289										289
111	Phòng Quản lý đô thị quận Tân Bình	706										706
112	Ban QLDA Đầu tư xây dựng Khu vực Q. Bình Tân	860										860
113	Ban Quản lý Các Khu chế xuất và Công nghiệp	3.848										3.848
	16 QUẬN	22.432.912	11.380.600		596.991	326.027	1.733.494	110.694		25.496	1.145.389	1.280.474	289.862	2.574	3.768.997	1.376.135		688.615
Trong đó: Chi viện trợ		1.510	1.323								187
114	Quận 1	1.105.930	533.251		30.455	19.066	78.535	4.932	-	3.082	79.022	43.198	3.200	-	210.068	70.638	-	33.683
115	Quận 3	1.212.530	603.992		33.254	12.835	93.495	1.454	-	450	58.867	80.887	31.453	-	205.520	85.502	-	36.275
116	Quận 4	870.251	364.573		33.652	10.330	80.222	6.500	-	450	42.117	45.065	3.204	-	198.784	62.304	-	26.254
117	Quận 5	1.183.911	585.705		33.282	23.192	85.357	8.380	-	9.605	42.865	60.884	17.998	-	248.266	51.778	-	34.596
118	Quận 6	1.285.250	651.712		36.673	14.117	94.493	7.891	-	450	48.033	95.234	35.535	-	222.943	74.325	-	39.380
119	Quận 7	1.249.037	635.881		31.460	11.967	90.083	10.868	-	450	80.238	93.186	16.759	-	205.580	51.422	-	37.902
120	Quận 8	1.557.757	697.026		44.169	26.102	138.098	11.098	-	450	84.464	116.189	33.774	659	264.927	126.724	-	48.510
121	Quận 10	1.133.392	484.263		35.622	20.570	96.283	3.089	-	1.995	51.616	72.596	13.658	-	234.759	98.015	-	34.584
122	Quận 11	1.243.652	575.469		37.927	14.828	83.696	9.270	-	450	135.200	38.966	5.699	-	250.375	59.872	-	37.599
123	Quận 12	1.765.900	1.026.015		39.889	17.341	140.650	10.237	-	450	43.174	119.934	42.720	1.662	227.843	85.434	-	54.933
124	Quận Phú Nhuận	912.006	409.648		33.366	14.465	67.712	2.440	-	450	36.356	37.347	4.172	-	210.444	72.122	-	27.656
125	Quận Gò Vấp	2.042.760	1.032.864		48.594	45.900	155.029	6.359	-	450	152.892	118.823	12.019	-	275.673	142.462	-	63.714
126	Quận Bình Thạnh	1.702.362	850.468		50.849	18.031	146.683	7.346	-	5.414	58.658	70.626	6.696	253	311.156	131.299	-	51.832
127	Quận Tân Bình	1.661.645	885.345		39.087	24.124	123.934	3.802	-	450	82.781	91.589	8.819	-	255.567	103.027	-	51.939
128	Quận Tân Phú	1.534.209	896.283		30.303	21.263	116.236	10.567	-	450	64.938	51.601	10.613	-	217.928	77.650	-	46.990
129	Quận Bình Tân	1.972.320	1.148.105		38.409	31.896	142.988	6.461	-	450	84.168	144.350	43.543	-	229.164	83.561	-	62.768
130	Chi khác	317.756															317.756
131	Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố	117.077															117.077

PHỤ LỤC SỐ 07

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2024
(Ban hành kèm Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	Chia ra		Số bổ sung từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung từ ngân sách cấp trên để thực hiện cải cách tiền lương	Nguồn CCTL còn lại của thành phố Thủ Đức và các Huyện dùng để cân đối chi TX	Tổng chi cân đối NSĐP
				Thu NSĐP hưởng 100%	Phần NSĐP được hưởng theo tỷ lệ điều tiết
A	B	1	2=3+4	3	4	5	6	7	8= 2 + 5 + 6 + 7
	TỔNG SỐ	29.581.200	2.543.473	1.080.572	1.462.900	8.801.664	1.125.489	2.711.290	15.181.915
1	Thành phố Thủ Đức	22.800.000	1.666.490	637.280	1.029.210	2.482.617		1.291.227	5.440.334
2	Huyện Củ Chi	1.491.000	186.646	86.753	99.893	1.845.886	401.663	333.279	2.767.474
3	Huyện Hóc Môn	1.578.000	223.439	105.125	118.314	1.458.514	198.747	439.696	2.320.396
4	Huyện Bình Chánh	2.497.000	298.132	144.412	153.720	1.541.011	265.752	363.988	2.468.883
5	Huyện Nhà Bè	993.200	141.559	84.773	56.786	610.052	123.841	151.499	1.026.951
6	Huyện Cần Giờ	222.000	27.207	22.230	4.977	863.584	135.485	131.601	1.157.877

PHỤ LỤC SỐ 08

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC VÀ CÁC HUYỆN NĂM 2024
(Ban hành kèm Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng chi ngân sách địa phương	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương												Chi CTMT từ nguồn BS có MT của ngân sách Thành phố
			Tổng số	Chi đầu tư phát triển						Chi thường xuyên			Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
				Tổng số	Trong đó		Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước	Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT (nếu có)	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	Tổng số	Trong đó
					Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ					Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ
A	B	1-2+14	2= 3+9+12	3= 6+7+8	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	TỔNG SỐ	15.181.915	15.177.515	1.294.507	-	-	1.294.507	-	-	13.474.291	7.151.548	7.000	408.717	-	4.400
1	Thành phố Thủ Đức	5.440.334	5.438.334	485.247			485.247			4.803.845	2.507.347	7.000	149.242		2.000
2	Củ Chi	2.767.474	2.766.674	196.100			196.100			2.495.839	1.370.027		74.735		800
3	Hóc Môn	2.320.396	2.319.996	194.186			194.186			2.065.213	1.199.599		60.597		400
4	Bình Chánh	2.468.883	2.468.283	164.000			164.000			2.236.682	1.229.996		67.601		600
5	Nhà Bè	1.026.951	1.026.651	102.000			102.000			898.149	472.702		26.502		300
6	Cần Giờ	1.157.877	1.157.577	152.974			152.974			974.563	371.877		30.040		300
		0													-

PHỤ LỤC SỐ 9

DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN) CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN (XÃ) NĂM 2024
(Ban hành kèm Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Tổng số	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ
A	B	1=2	2
	TỔNG SỐ	4.400	4.400
1	Thành phố Thủ Đức	2.000	2.000
2	Huyện Củ Chi	800	800
3	Huyện Hóc Môn	400	400
4	Huyện Bình Chánh	600	600
5	Huyện Nhà Bè	300	300
6	Huyện Cần Giờ	300	300