Nghị quyết 328/NQ-HĐND 2024 điều chỉnh kế hoạch đầu tư công Lâm Đồng

• Số hiệu: 328/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng
• Người ký: Phạm Thị Phúc
• Ngày ban hành: 04/10/2024

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 328/NQ-HĐND	Lâm Đồng, ngày 04 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA X KỲ HỌP THỨ 19

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm ban hành kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 8179/TTr-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024; Báo cáo thẩm tra số 188/BC-KTNS ngày 02 tháng 10 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024

1. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu:

- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của 02 dự án với số vốn 78.000 triệu đồng.

- Bố trí kế hoạch vốn cho 03 dự án với số vốn 78.000 triệu đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục I, II đính kèm).

2. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương:

a) Bổ sung nguồn tăng thu từ hoạt động xổ số kiến thiết năm 2023 vào kế hoạch đầu tư công năm 2024: 203.968 triệu đồng và phân bổ chi tiết cho 01 dự án.

b) Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đối với 17 dự án, số vốn chưa phân bổ cho công trình trồng rừng với tổng số vốn 157.031 triệu đồng, gồm:

- Nguồn ngân sách tập trung: 48.392 triệu đồng (04 dự án, số vốn chưa phân bổ cho công trình trồng rừng).

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 90.598 triệu đồng (08 dự án).

- Nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: 18.041 triệu đồng (05 dự án).

c) Bổ sung, bố trí kế hoạch vốn cho 15 dự án với tổng số vốn 157.031 triệu đồng; gồm:

- Nguồn ngân sách tập trung: 48.392 triệu đồng (02 dự án).

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 90.598 triệu đồng (11 dự án).

- Nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: 18.041 triệu đồng (03 dự án).

3. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 được cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương:

a) Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đối với 11 dự án, 01 công trình trồng rừng với tổng số vốn 36.186 triệu đồng, gồm:

- Nguồn ngân sách tập trung: 10.427 triệu đồng (05 dự án, 01 công trình trồng rừng).

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 194 triệu đồng (02 dự án).

- Nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: 25.565 triệu đồng (04 dự án).

b) Bổ sung, bố trí kế hoạch vốn cho 22 dự án với tổng số vốn 36.186 triệu đồng; gồm:

- Nguồn ngân sách tập trung: 10.427 triệu đồng (03 dự án).

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 194 triệu đồng (01 dự án).

- Nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: 25.565 triệu đồng (19 dự án).

(Chi tiết theo Phụ lục III, IV đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa X Kỳ họp thứ 19 thông qua ngày 04 tháng 10 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH Phạm Thị Phúc

PHỤ LỤC I

DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH GIẢM KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
(Kèm theo Nghị quyết số 328/NQ-HĐND ngày 04 tháng 10 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Thời gian KC-HT	Tổng mức đầu tư			Lũy kế bố trí vốn NSTW đến hết năm 2023	Kế hoạch vốn năm 2024	Số vốn đã giải ngân (đến ngày 13/9/2024)	Số vốn điều chỉnh giảm	Kế hoạch vốn sau khi điều chỉnh	Chủ đầu tư	Ghi chú
				Quyết định đầu tư	Tổng số	Trong đó: NSTW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	TỔNG CỘNG				593.000	428.100	106.366	160.364	1.680	78.000	82.364
A	Kế hoạch đầu tư công năm 2024				593.000	428.100	106.366	160.364	1.680	78.000	82.364
I	Nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu				593.000	428.100	106.366	160.364	1.680	78.000	82.364
1	Xây dựng đường nội thị thị trấn Đạ Tẻh	Đạ Têh	2020 - 2024	2949/QĐ-UBND ngày 14/12/2021; 2078/QĐ-UBND ngày 25/10/2023	168.000	168.000	106.366	60.364	0	30.000	30.364	Ban QLDA ĐTXD và CTCC - UBND huyện Đạ Tẻh
2	Xây dựng đường Đinh Văn - Đạ Đờn, huyện Lâm Hà	Lâm Hà	2023 - 2025	1568/QĐ-UBND ngày 09/8/2023	425.000	260.100	0	100.000	1.680	48.000	52.000	Ban QLDA ĐTXD và CTCC - UBND huyện Lâm Hà

PHỤ LỤC II

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
(Kèm theo Nghị quyết số 328/NQ-HĐND ngày 04 tháng 10 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Thời gian KC- HT	Tổng mức đầu tư			Lũy kế bố trí vốn NSTW đến hết năm 2023	Kế hoạch vốn năm 2024	Số vốn đề nghị bổ sung	Kế hoạch vốn năm 2024 sau khi điều chỉnh	Chủ đầu tư	Ghi chú
				Quyết định đầu tư	Tổng số	Trong đó: NSTW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TỔNG CỘNG				741.000	741.000	264.149	136.125	78.000	214.125
A	Kế hoạch đầu tư công năm 2024				741.000	741.000	264.149	136.125	78.000	214.125
I	Nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu				741.000	741.000	264.149	136.125	78.000	214.125
I.1	Dự án dự kiến khởi công mới năm 2024				160.000	160.000	0	0	35.000	35.000
1	Xây dựng đường liên xã Đạ Oai - Đạ Tồn - Phước Lộc	Đạ Huoai	2024 -2025	1305/QĐ-UBND ngày 14/8/2024	160.000	160.000	0	0	35.000	35.000	Ban QLDA ĐTXD và CTCC - UBND huyện Đạ Huoai
I.2	Dự án chuyển tiếp				581.000	581.000	264.149	136.125	43.000	179.125
1	Đường giao thông B'lá đi Đạm Bri	Bảo Lâm	2021 - 2024	2276/QĐ- UBND ngày 08/9/2021	85.000	85.000	75.000	10.000	13.000	23.000	Ban QLDA ĐTXD và CTCC - UBND huyện Bảo Lâm	Bố trí lại số vốn năm 2023 không được phép kéo dài sang năm 2024 là 13.000 triệu đồng
2	Hồ Ka Zam	Đơn Dương	2022 - 2025	597/QĐ-UBND ngày 06/4/2022; 2452/QĐ-UBND ngày 23/12/2022, 1021/QĐ-UBND ngày 24/5/2023	496.000	496.000	189.149	126.125	30.000	156.125	Ban QLDA ĐTXD và CTCC - UBND huyện Đơn Dương

PHỤ LỤC III

DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH GIẢM KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Nghị quyết số 328/NQ-HĐND ngày 04 tháng 10 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Thời gian KC- HT	Tổng mức đầu tư			Lũy kế bố trí vốn NST đến hết năm 2023	Kế hoạch vốn năm 2024/vốn năm 2023 kéo dài sang năm 2024 đã bố trí	Số vốn đã giải ngân (đến ngày 13/9/2024)	Số vốn điều chỉnh giảm	Kế hoạch vốn sau khi điều chỉnh	Chủ đầu tư	Ghi chú
				Quyết định đầu tư	Tổng số	Trong đó: NST
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	TỔNG CỘNG				3.597.448	2.823.780	1.504.922	646.973	54.485	397.185	249.788
A	Kế hoạch đầu tư công năm 2024				2.636.094	1.864.426	746.196	598.418	47.867	360.999	237.419
I	Nguồn ngân sách tập trung				459.799	459.799	150.200	142.392	18.229	48.392	94.000
1	Xây dựng hệ thống thoát nước hạ lưu khu vực trung tâm huyện Đức Trọng	Đức Trọng	2023- 2026	2385/QĐ-UBND ngày 01/12/2023	117.719	117.719		30.000	619	8.000	22.000	Ban QLDA ĐTXD và CTCC - UBND huyện Đức Trọng	Dự án đang lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, dự kiến khởi công Quý IV/2024
2	Xây dựng các tuyến đường GTNT trên địa bàn Di Linh: thôn 4 - thôn 5 xã Tam Bố; đường vào khu SX lớn xã Đinh Lạc đi xã Gia Hiệp; thôn 17 Hòa Bắc đi Hòa Ninh; Cầu La Òn trên tuyến đường Đinh Trang Hoà - Hoà Trung huyện Di Linh	Di Linh	2021- 2023	409/QĐ-UBND ngày 24/02/2021	56.900	56.900	49.200	2.000	0	600	1.400	Ban QLDA ĐTXD và CTCC - UBND huyện Di Linh	Chưa giải phóng được mặt bằng
3	Đường liên xã Tân Văn đi Đạ Đờn	Lâm Hà	2021- 2024	2640/QĐ-UBND ngày 27/10/2021	168.000	168.000	100.000	38.600	17.610	7.000	31.600	Ban QLDA ĐTXD và CTCC - UBND huyện Lâm Hà	Giảm thực hiện chi phí giải phóng mặt bằng
4	Lắp đặt đèn tín hiệu và cải tạo mở rộng một số nút giao thông trên địa bàn thành phố Đà Lạt	Đà Lạt	2023- 2025	1367/QĐ-UBND ngày 14/7/2023	117.180	117.180	1.000	55.000	0	16.000	39.000	Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ - UBND thành phố Đà Lạt	Đang lập đơn giá đền bù, giải phóng mặt bằng
5	Đề án Tăng cường quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, khôi phục và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2020-2025 và định hướng năm 2030 theo Quyết định số 1836/QĐ-UBND ngày 25/8/2020 của UBND tỉnh; Dự án trồng rừng trồng rừng trên diện tích đất lâm nghiệp thuộc kế hoạch trồng 50 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và Dự án trồng và chăm sóc rừng trồng sau giải tỏa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2023 - 2029
a	Dự án trồng rừng trên đất lâm nghiệp thuộc kế hoạch 50 triệu cây xanh: - Các dự án dự kiến trồng rừng năm 2024 chưa có vị trí bình đồ cụ thể							10.380		10.380	0		Chưa phê duyệt thiết kế
b	Dự án trồng và chăm sóc rừng trồng sau giải tỏa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2023 - 2029: - Các dự án dự kiến trồng rừng năm 2024 chưa có vị trí bình đồ cụ thể							6.412		6.412	0		Chưa phê duyệt thiết kế
II	Nguồn thu tiền sử dụng đất				712.986	712.986	410.026	216.590	22.115	90.598	125.992
1	Đường 3L và đường 3K - Thị trấn Cát Tiên; đường vào khu 5 khu 10 thị trấn Cát Tiên đi xã Mỹ Lâm (đường ĐH 90) huyện Cát Tiên	Cát Tiên	2021- 2024	1976/QĐ-UBND ngày 29/7/2021	146.771	146.771	80.000	51.000	7.211	10.000	41.000	Ban QLDA ĐTXD và CTCC - UBND huyện Cát Tiên	Đang trình UBND tỉnh điều chỉnh dự án đầu tư
2	Nâng cấp đường từ ĐT721 đi vào khu dân cư tập trung tổ dân phố 3A, 3B; Xây dựng đường giao thông TDP 2C, 2D, thị trấn Đạ Tẻh	Đạ Tẻh	2021- 2023	445/QĐ-UBND ngày 02/3/2021, 2515/QĐ-UBND ngày 14/12/2023	54.000	54.000	25.288	11.530	96	3.000	8.530	Ban QLDA ĐTXD và CTCC - UBND huyện Đạ Tẻh	Giảm giá trị giải phóng mặt bằng và một số hạng mục không thực hiện
3	Xây dựng cầu thôn 7 thị trấn Đạ Tẻh đi Mỏ Vẹt, xã Đạ Kho	Đạ Tẻh	2022- 2024	225/QĐ-UBND ngày 14/02/2022	60.715	60.715	30.000	25.800	469	25.331	469	Ban QLDA ĐTXD và CTCC - UBND huyện Đạ Tẻh	Vướng giải phóng mặt bằng
4	Nâng cấp đường nội thị thị trấn Di Linh (giai đoạn 2)	Di Linh	2021- 2024	3073/QĐ-UBND ngày 29/12/2021	105.000	105.000	57.738	36.760	6.610	15.000	21.760	Ban QLDA ĐTXD và CTCC - UBND huyện Di Linh	Chưa giải phóng được mặt bằng
5	Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng và vỉa hè Quốc lộ 20 đoạn từ Km151+000 đến Km154+350 thị trấn Di Linh, huyện Di Linh	Di Linh	2023- 2025	860/QĐ-UBND ngày 17/5/2022	49.500	49.500	15.000	29.500	6.430	13.000	16.500	Ban QLDA ĐTXD và CTCC - UBND huyện Di Linh	Đang điều chỉnh hồ sơ xử lý kỹ thuật hạng mục tường chắn đất
6	Đường tránh Thị trấn Thạnh Mỹ, Đơn Dương huyện Đơn Dương	Đơn Dương	2021- 2024	2747/QĐ- UBND 02/12/2020	138.000	138.000	91.000	20.000	0	15.000	5.000	Ban QLDA ĐTXD và CTCC - UBND huyện Đơn Dương	Khó khăn trong nguồn đất đắp, giải phóng mặt bằng
7	Nâng cấp mở rộng đường 19/5, thị trấn Lạc Dương	Lạc Dương	2020- 2023	1569/QĐ- UBND 27/7/2020	99.000	99.000	77.000	22.000	1.081	7.800	14.200	Ban QLDA ĐTXD và CTCC - UBND huyện Lạc Dương	Công trình hoàn thành
8	Dự án xây dựng cầu Mỏ Vẹt	Đạ Tẻh	2021- 2023	2809/QĐ-UBND ngày 18/11/2021	60.000	60.000	34.000	20.000	218	1.467	18.533	Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh	Giảm giá trị giải phóng mặt bằng
III	Nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến				1.463.309	691.641	185.970	35.468	7.523	18.041	17.427
1	Đầu tư xây dựng 06 trường đạt chuẩn quốc gia tại các xã: Liêng S'Rônh, Rômen, Đạ R'sal, huyện Đam Rông	Đam Rông	2021- 2024	1502/QĐ- UBND 14/06/2021	27.000	27.000		5.392	2.214	481	4.911	Ban QLDA ĐTXD và CTCC - UBND huyện Đam Rông	Công trình hoàn thành
2	Đầu tư công viên Yersin (giai đoạn 3)	Đà Lạt	2021- 2024	2968/QĐ-UBND ngày 25/12/2020	169.187	169.187	112.203	5.000	0	5.000	0	Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ - UBND thành phố Đà Lạt	Vướng giải phóng mặt bằng
3	Xây dựng nhà thiếu nhi huyện Lạc Dương	Lạc Dương	2023- 2025	2308/QĐ-UBND ngày 06/12/2022	47.680	38.680	10.000	10.000	0	10.000	0	Ban QLDA ĐTXD và CTCC - UBND huyện Lạc Dương	Vướng giải phóng mặt bằng
4	Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm phát triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 1)	Các huyện	2020- 2028	1292/QĐ-UBND ngày 19/5/2021; 2787/QĐ-UBND ngày 16/11/2021, 1793/QĐ-UBND ngày 04/10/2022, 993/QĐ-UBND ngày 10/6/2024	1.159.442	396.774	12.967	15.000	5.293	2.500	12.500	Ban QLDA ĐTXD công trình DD và CN tỉnh	Đang chờ các địa phương phê duyệt chi phí đền bù giải phóng mặt bằng
5	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường nối xã Đạ K’Nàng, huyện Đam Rông với xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà	Đam Rông	2021- 2023	1686/QĐ-UBND ngày 05/7/2021	60.000	60.000	50.800	76	16	60	16	Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh	Dự án hoàn thành
IV	Nguồn tăng thu xổ số kiến thiết năm 2023							203.968		203.968	0		Bổ sung nguồn vốn
	Số vốn chưa phân bổ							203.968		203.968	0
B	Kế hoạch đầu tư công năm 2023 được cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024				961.354	959.354	758.726	48.555	6.618	36.186	12.369
I	Nguồn ngân sách tập trung				225.336	225.336	184.026	16.747	1.395	10.427	6.320
1	Nâng cấp mở rộng đường từ ngã ba Minh Rồng đi xã Lộc Quảng	Bảo Lâm	2022- 2024	218/QĐ-UBND ngày 14/02/2022	75.000	75.000	60.000	4.071	0	2.400	1.671	Ban QLDA ĐTXD và CTCC - UBND huyện Bảo Lâm	Công trình hoàn thành
2	Nâng cấp, sửa chữa hồ chứa nước HT1, xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm	Bảo Lâm	2023- 2025	870/QĐ-UBND ngày 18/5/2022	30.000	30.000	27.000	4.492	273	1.200	3.292	Ban QLDA ĐTXD và CTCC - UBND huyện Bảo Lâm	Công trình hoàn thành
3	Xây dựng vỉa hè, hệ thống thoát nước đường trung tâm thị trấn Lộc Thắng đi Bauxit Tân Rai (giai đoạn 2)	Bảo Lâm	2022- 2024	230/QĐ-UBND ngày 15/02/2022	45.000	45.000	40.500	1.876	0	1.830	46	Ban QLDA ĐTXD và CTCC - UBND huyện Bảo Lâm	Công trình hoàn thành
4	Xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả sạt lở tại khu vực đầu đường Khe Sanh, phường 10, thành phố Đà Lạt	Đà Lạt	2022- 2024	693/QĐ-UBND ngày 19/4/2022	44.839	44.839	29.526	499	224	275	224	Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ - UBND thành phố Đà Lạt	Công trình hoàn thành
5	Xây dựng đường Trần Khánh Dư phường Lộc Phát	Bảo Lộc	2021- 2023	1713/QĐ-UBND ngày 07/7/2021	30.000	30.000	27.000	5.609	898	4.522	1.087	Ban QLDA ĐTXD - UBND thành phố Bảo Lộc	Công trình hoàn thành
6	Trồng và chăm sóc rừng trồng sau giải toả trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn năm 2023 -2029: - Dự án trồng mới năm 2023: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đơn Dương (2,99 ha)	Đơn Dương		1658/QĐ-UBND ngày 25/8/2023	497	497		200	0	200	0	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đơn Dương	Chưa có văn bản hướng dẫn thủ tục để giải ngân vốn
II	Nguồn thu tiền sử dụng đất				47.250	45.250	40.800	207	0	194	13
1	Nâng cấp, sửa chữa và xây dựng một số hạng mục thuộc Trụ sở Huyện ủy, UBND huyện Đam Rông	Đam Rông	2022- 2023	50/QĐ-SXD ngày 27/4/2022	9.000	9.000	9.000	105	0	92	13	Ban QLDA ĐTXD và CTCC - UBND huyện Đam Rông	Công trình hoàn thành
2	Đường giao thông vào khu dân cư Liêng Trang 1, 2 và đường từ ĐT.722 vào khu sản xuất Pớ Păng, xã Đạ Tông, huyện Đam Rông	Đam Rông	2020- 2023	2465/QĐ- UBND 30/10/2020	38.250	36.250	31.800	102	0	102	0	Ban QLDA ĐTXD và CTCC - UBND huyện Đam Rông	Công trình hoàn thành
III	Nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết				688.768	688.768	533.900	31.601	5.223	25.565	6.036
1	Đầu tư xây dựng 04 trường đạt chuẩn quốc gia tại 2 xã Phi Liêng, Đạ K'nàng, huyện Đam Rông	Đam Rông	2021- 2023	1155/QĐ-UBND ngày 13/5/2021	25.900	25.900	24.700	345	0	334	11	Ban QLDA ĐTXD và CTCC - UBND huyện Đam Rông	Công trình hoàn thành
2	XD đường liên xã từ xã Rô Men đi xã Liêng Srônh huyện Đam Rông	Đam Rông	2021- 2023	1477/QĐ-UBND 10/06/2021	50.300	50.300	45.200	3.289	0	2.698	591	Ban QLDA ĐTXD và CTCC - UBND huyện Đam Rông	Công trình hoàn thành
3	Dự án xây dựng cầu Mỏ Vẹt	Đạ Tẻh	2021- 2023	2809/QĐ-UBND ngày 18/11/2021	60.000	60.000	34.000	12.091	4.557	7.533	4.558	Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh	Giảm giá trị giải phóng mặt bằng
4	Dự án nâng cấp, mở rộng đèo Prenn, thành phố Đà Lạt	Đà Lạt	2022- 2024	1548/QĐ-UBND ngày 30/8/2022	552.568	552.568	430.000	15.876	666	15.000	876	Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh	Giảm giá trị giải phóng mặt bằng

PHỤ LỤC IV

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Nghị quyết số 328/NQ-HĐND ngày 04 tháng 10 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Thời gian KC- HT	Tổng mức đầu tư			Lũy kế bố trí vốn NST đến hết năm 2023	Kế hoạch vốn năm 2024/vốn năm 2023 kéo dài sang năm 2024 đã bố trí	Số vốn đề nghị bổ sung	Kế hoạch vốn năm 2024 sau khi điều chỉnh	Chủ đầu tư	Ghi chú
				Quyết định đầu tư	Tổng số	Trong đó: NST
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TỔNG CỘNG				37.906.948	7.113.704	742.152	1.498.997	397.185	1.906.147
A	Kế hoạch đầu tư công năm 2024				37.172.500	6.415.378	128.763	1.497.737	360.999	1.868.701
I	Nguồn ngân sách tập trung				19.560.816	1.539.816	0	48.461	48.392	96.853
I.1	Đối ứng ngân sách địa phương thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (giai đoạn 1)	Các huyện			19.521.000	1.500.000		32.915	41.792	74.707		KH năm 2024 đã bố trí: 937.815 trđ (nguồn NSTT 32.915 trđ, nguồn SDĐ: 165.000 trđ, nguồn XSKT 739.900 trđ)
I.2	Các dự án khởi công mới năm 2024				39.816	39.816		15.546	6.600	22.146
	Nâng cấp, mở rộng đường Lê Hồng Phong, phường 4, thành phố Đà Lạt	Đà Lạt	2023- 2025	2150/QĐ-UBND ngày 03/11/2023	39.816	39.816		15.546	6.600	22.146	Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ - UBND thành phố Đà Lạt
II	Nguồn thu tiền sử dụng đất				17.530.934	4.794.812	66.053	709.376	90.598	799.974
II.1	Đối ứng ngân sách địa phương cho dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) theo phương thức PPP	Các huyện			17.200.000	4.500.000	66.053	664.376	24.965	689.341
II.2	Các dự án chuyển tiếp				45.000	8.878	0		5.011	5.011
	Kè chống sạt lở suối Phước Thành khu vực huyện Lạc Dương (giai đoạn 1)	Lạc Dương	2021- 2024	1978/QĐ-UBND ngày 30/7/2021	45.000	8.878			5.011	5.011	Ban QLDA ĐTXD và CTCC - UBND huyện Lạc Dương
II.3	Các dự án khởi công mới năm 2024				285.934	285.934	0	45.000	60.622	105.622
1	Xây dựng đường từ trung tâm xã Tiên Hoàng đi hồ Đạ Sị, huyện Cát Tiên	Cát Tiên	2024- 2026	1308/QĐ-UBND ngày 14/8/2024	28.000	28.000			10.000	10.000	Ban QLDA ĐTXD và CTCC - UBND huyện Cát Tiên
2	Cải tạo, nâng cấp Trụ sở Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, huyện Đam Rông	Đam Rông	2024- 2025	1294/QĐ-UBND ngày 12/8/2024	14.056	14.056			5.000	5.000	Ban QLDA ĐTXD và CTCC - UBND huyện Đam Rông
3	Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng từ đoạn tránh quốc lộ 27 đến ngã ba Phi Nôm và đoạn từ ngã ba Phi Nôm đến giáp huyện Đơn Dương	Đức Trọng	2024- 2025	1370/QĐ-UBND ngày 22/8/2024	12.887	12.887			3.600	3.600	Ban QLDA ĐTXD và CTCC - UBND huyện Đức Trọng
4	Xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung làng Đại Dương, thôn Định An, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng	Đức Trọng	2024- 2025	1301/QĐ-UBND ngày 13/8/2024	8.000	8.000			1.500	1.500	Ban QLDA ĐTXD và CTCC - UBND huyện Đức Trọng
5	Thảm nhựa các tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu, Sương Nguyệt Ánh, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Đà Lạt	Đà Lạt	2024- 2025	73/QĐ-UBND ngày 10/01/2024	19.500	19.500		15.000	3.000	18.000	Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ - UBND thành phố Đà Lạt
6	Thảm nhựa đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành phố Đà Lạt	Đà Lạt	2024- 2025	74/QĐ-UBND ngày 10/01/2024	29.991	29.991		15.000	8.000	23.000	Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ - UBND thành phố Đà Lạt
7	Nâng cấp mở rộng đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bảo Lộc	Bảo Lộc	2023- 2026	62/QĐ-UBND ngày 09/01/2024	86.000	86.000		15.000	4.522	19.522	Ban QLDA ĐTXD - UBND thành phố Bảo Lộc
8	Xây dựng nhà thiếu nhi huyện Đơn Dương	Đơn Dương	2024- 2027	1147/QĐ-UBND ngày 09/7/2024	45.000	45.000			15.000	15.000	Ban QLDA ĐTXD và CTCC - UBND huyện Đơn Dương
9	Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục Trụ sở Trường Cao đẳng Đà Lạt	Đà Lạt	2024- 2026	1089/QĐ-UBND ngày 28/6/2024	42.500	42.500			10.000	10.000	Trường Cao đẳng Đà Lạt
III	Nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết				19.601.750	1.580.750	62.710	739.900	18.041	767.906
III.1	Đối ứng ngân sách địa phương thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (giai đoạn 1)				19.521.000	1.500.000		739.900	12.909	752.809		KH năm 2024 đã bố trí: 937.815 trđ (nguồn NSTT 32.915 trđ, nguồn SDĐ: 165.000 trđ, nguồn XSKT 739.900 trđ)
III.2	Các dự án chuyển tiếp				80.750	80.750	62.710		5.132	15.097
1	Đầu tư cơ sở vật chất hệ thống trường lớp học trên địa bàn huyện Lạc Dương	Lạc Dương	2021- 2023	1774/QĐ-UBND ngày 09/7/2021	41.900	41.900	37.710		1.252	1.252	Ban QLDA ĐTXD và CTCC - UBND huyện Lạc Dương
2	Cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Đà Lạt	Đà Lạt	2022- 2025	983/QĐ-UBND ngày 03/6/2022	38.850	38.850	25.000	9.965	3.880	13.845	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
IV	Nguồn tăng thu xổ số kiến thiết năm 2023				19.521.000	1.500.000			203.968	203.968
	Đối ứng ngân sách địa phương thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (giai đoạn 1)	Các huyện			19.521.000	1.500.000			203.968	203.968		KH năm 2024 đã bố trí: 937.815 trđ (nguồn NSTT 32.915 trđ, nguồn SDĐ: 165.000 trđ, nguồn XSKT 739.900 trđ)
B	Kế hoạch đầu tư công năm 2023 được cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024				734.448	698.326	613.389	1.260	36.186	37.446
I	Nguồn ngân sách tập trung				130.288	130.288	117.213	0	10.427	10.427
I.1	Các dự án chuyển tiếp				130.288	130.288	117.213	0	10.427	10.427
1	XD vỉa hè, hệ thống chiếu sáng hai bên đường Quốc lộ 20 đoạn qua xã Lộc An, huyện Bảo Lâm	Bảo Lâm	2021- 2023	291/QĐ-UBND 02/02/2021	33.288	33.288	29.913		2.303	2.303	Ban QLDA ĐTXD và CTCC - UBND huyện Bảo Lâm
2	Hồ chứa nước Đạ Nòng II, xã Đạ Tông	Đam Rông	2021- 2023	1296/QĐ-UBND ngày 19/05/2021	27.000	27.000	24.300		1.124	1.124	Ban QLDA ĐTXD và CTCC - UBND huyện Đam Rông
3	Đường vành đai phía đông bắc thị trấn Di Linh	Di Linh	2019- 2022	2004/QĐ-UBND ngày 19/9/2019	70.000	70.000	63.000		7.000	7.000	Ban QLDA ĐTXD và CTCC - UBND huyện Di Linh
II	Nguồn thu tiền sử dụng đất				33.288	33.288	29.913		194	194
II.1	Các dự án chuyển tiếp				33.288	33.288	29.913		194	194
	XD vỉa hè, hệ thống chiếu sáng hai bên đường Quốc lộ 20 đoạn qua xã Lộc An, huyện Bảo Lâm	Bảo Lâm	2021- 2023	291/QĐ-UBND 02/02/2021	33.288	33.288	29.913		194	194	Ban QLDA ĐTXD và CTCC - UBND huyện Bảo Lâm
III	Nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết				570.872	534.750	466.263	1.260	25.565	26.825
III.1	Bố trí cho các dự án quyết toán hoàn thành và các dự án không tiết kiệm 10% TMĐT theo Nghị quyết 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ								5.934	5.934
1	Trường tiểu học Lộc Nam C	Bảo Lâm							455	455	Phòng Giáo dục và Đào tạo - UBND huyện Bảo Lâm	Quyết định phê duyệt quyết toán 1019/QĐ-UBND ngày 11/7/2023 của UBND huyện Bảo Lâm
2	Xây dựng Trường THCS Tân Văn, huyện Lâm Hà	Lâm Hà							1.280	1.280	Ban QLDA ĐTXD và CTCC - UBND huyện Lâm Hà	Quyết định phê duyệt quyết toán 1161/QĐ-UBND ngày 10/7/2024 của UBND tỉnh
3	Xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Đa Dâng tại khu vực các cơ quan hành chính xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà	Lâm Hà							15	15	Ban QLDA ĐTXD và CTCC - UBND huyện Lâm Hà	Quyết định phê duyệt quyết toán 1349/QĐ-UBND ngày 21/8/2024 của UBND tỉnh
4	Trường Mẫu giáo Phú Sơn	Lâm Hà							465	465	Ban QLDA ĐTXD và CTCC - UBND huyện Lâm Hà	Quyết định phê duyệt quyết toán 3057/QĐ-UBND ngày 29/7/2024 của UBND huyện Lâm Hà
5	Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh	Đà Lạt							6	6	Ban QLDA ĐTXD công trình DD và CN tỉnh	Quyết định phê duyệt quyết toán 1084/QĐ-UBND ngày 27/6/2024 của UBND tỉnh
6	Xây dựng phòng khám, điều trị cán bộ thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng	Đà Lạt							214	214	Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng	Quyết định phê duyệt quyết toán 1160/QĐ-UBND ngày 10/7/2024 của UBND tỉnh
7	Xây dựng khối phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh	Đà Lạt							2.754	2.754	Văn phòng Tỉnh ủy	Quyết định phê duyệt quyết toán 1481/QĐ-UBND ngày 18/9/2024 của UBND tỉnh
8	Xây dựng cơ sở làm việc cho lực lượng Công an xã (giai đoạn 1, đợt 1)	Các huyện							113	113	Công an tỉnh	Quyết định phê duyệt quyết toán 1179/QĐ-UBND ngày 16/7/2024 của UBND tỉnh
9	Xây dựng nhà tập luyện võ thuật và tập bắn Công an tỉnh	Đà Lạt							135	135	Công an tỉnh	Quyết định phê duyệt quyết toán 1379/QĐ-UBND ngày 24/8/2024 của UBND tỉnh
10	Xây dựng đường từ Quốc lộ 20 vào Trung tâm xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm	Bảo Lâm							299	299	Ban QLDA ĐTXD và CTCC - UBND huyện Bảo Lâm	Quyết định phê duyệt quyết toán 1114/QĐ-UBND ngày 04/7/2024 của UBND tỉnh
11	Nâng cấp, kiên cố hóa hệ thống thủy lợi Tuyền Lâm - Định An - Quảng Hiệp	Đức Trọng							36	36	Sở Nông nghiệp và PTNT	Quyết định phê duyệt quyết toán 1115/QĐ-UBND ngày 04/7/2024 của UBND tỉnh
12	Nâng cấp một số tuyến đường trên địa bàn huyện Lạc Dương	Lạc Dương							34	34	Ban QLDA ĐTXD và CTCC - UBND huyện Lạc Dương	Quyết định phê duyệt quyết toán 1260/QĐ-UBND ngày 31/7/2024 của UBND tỉnh
13	Xây dựng đường liên xã từ thôn Đà RGiềng, xã Đà Loan đi thôn Tà Nhiên, xã Tà Năng	Đức Trọng							71	71	Ban QLDA ĐTXD và CTCC - UBND huyện Đức Trọng	Quyết định phê duyệt quyết toán 1350/QĐ-UBND ngày 21/8/2024 của UBND tỉnh
14	Xây dựng vỉa hè, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng đường Quốc lộ 27 đoạn từ Km159+100 đến Km170+500	Đức Trọng							44	44	Ban QLDA ĐTXD và CTCC - UBND huyện Đức Trọng	Quyết định phê duyệt quyết toán 1491/QĐ-UBND ngày 19/9/2024 của UBND tỉnh
15	Xây dựng bãi đậu xe Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng	Đà Lạt							13	13	Văn phòng UBND tỉnh	Quyết định phê duyệt quyết toán 1351/QĐ-UBND ngày 21/8/2024 của UBND tỉnh
III.2	Các dự án chuyển tiếp				570.872	534.750	466.263	1.260	19.631	20.891
1	Cơ sở hạ tầng khu thể thao thuộc khu Trung tâm Văn hóa Thể thao tỉnh	Đà Lạt		2194/QĐ-UBND ngày 30/10/2013; 399/QĐ-UBND ngày 27/02/2018; 1820/QĐ-UBND ngày 27/8/2019, 157/QĐ-UBND ngày 20/01/2021, 62/QĐ-UBND ngày 10/01/2023	286.488	286.488	262.011		7.653	7.653	Ban QLDA ĐTXD công trình DD và CN tỉnh
2	Kè chống sạt lở suối Phước Thành khu vực huyện Lạc Dương (giai đoạn 1)	Lạc Dương	2021- 2024	1978/QĐ-UBND ngày 30/7/2021	45.000	8.878			3.867	3.867	Ban QLDA ĐTXD và CTCC - UBND huyện Lạc Dương
3	Nâng cấp đường Đankia và cầu Phước Thành, phường 7, thành phố Đà Lạt	Đà Lạt	2019- 2023	2213/QĐ-UBND ngày 27/3/2019	207.610	207.610	186.752		3.611	3.611	Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ - UBND thành phố Đà Lạt
4	Đường tránh ngập Hồ thôn 9 xã Hòa Trung	Di Linh	2021- 2023	2590/QĐ-UBND ngày 22/10/2021, 870/QĐ-UBND ngày 20/5/2024	31.774	31.774	17.500	1.260	4.500	5.760	Ban QLDA ĐTXD và CTCC - UBND huyện Di Linh