Nghị quyết 67/NQ-HĐND 2022 dự toán ngân sách nhà nước thu chi ngân sách địa phương Đà Nẵng

• Số hiệu: 67/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng
• Người ký: Lương Nguyễn Minh Triết
• Ngày ban hành: 15/12/2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 67/NQ-HĐND	Đà Nẵng, ngày 15 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN; THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Xét Báo cáo số 392/BC-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2023; Báo cáo thẩm tra số 399/BC-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại Kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và thu ngân sách địa phương năm 2023

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng: 23.454.941 triệu đồng, gồm:

a) Thu nội địa: 18.431.000 triệu đồng;

b) Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 5.000.000 triệu đồng;

c) Thu viện trợ: 23.941 triệu đồng.

2. Dự toán thu ngân sách địa phương (kể cả thu chuyển giao giữa các cấp ngân sách và thu chuyển nguồn): 18.461.093 triệu đồng, gồm:

a) Ngân sách thành phố: 17.467.094 triệu đồng;

b) Ngân sách huyện Hòa Vang và các xã: 993.999 triệu đồng.

Điều 2. Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2023

1. Thông qua các nguyên tắc phân bổ chi ngân sách địa phương theo Báo cáo số 392/BC-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, trong đó:

a) Năm 2023 thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ chi thường xuyên theo Nghị quyết số 52/2021/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND thành phố và Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 được HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua tại Kỳ họp thứ 10 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 52/2021/NQ-HĐND .

b) Để đảm bảo cân đối ngân sách, việc phân bổ dự toán chi thường xuyên cho các nhiệm vụ chi thực hiện theo thứ tự ưu tiên, rà soát cắt, giảm, giãn các nhiệm vụ chi, các chương trình, đề án chưa thật sự cấp thiết; ưu tiên bố trí dự toán kinh phí để đảm bảo thực hiện chi cho con người, an sinh xã hội, các nhiệm vụ cấp thiết khác khi có cơ sở giải trình đầy đủ.

c) Đảm bảo phân bổ đủ quỹ tiền lương theo lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng; khi có Nghị định của Chính phủ về tăng lương cơ sở trong năm 2023 sẽ cân đối bố trí từ nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương theo quy định.

d) Thống nhất phân bổ kinh phí hỗ trợ Tết Nguyên đán năm 2023 cho cán bộ hưu trí, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và một số đối tượng đặc thù trên địa bàn thành phố theo mức tăng tối đa 15% (có làm tròn) so với mức quy định tại Nghị quyết số 238/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND thành phố.

đ) Thống nhất phương án chuyển nguồn tiết kiệm chi năm 2022, số tiền 218.000 triệu đồng để đảm bảo một số nhiệm vụ chi năm 2023 theo Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố.

e) Thống nhất phân bổ một phần vốn chi đầu tư phát triển từ nguồn tập trung trong nước (300.000 triệu đồng) để thực hiện chi ủy thác vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay các đối tượng chính sách, cấp vốn cho các quỹ tài chính ngoài ngân sách và hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp theo chính sách của thành phố.

2. Thông qua phương án cân đối, phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương: 19.461.093 triệu đồng, gồm:

a) Chi ngân sách thành phố: 18.467.094 triệu đồng, gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 9.651.925 triệu đồng.

- Chi thường xuyên: 7.931.746 triệu đồng.

(Trong đó: Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 2.104.470 triệu đồng; chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 66.565 triệu đồng).

- Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 1.820 triệu đồng.

- Dự phòng ngân sách: 291.040 triệu đồng.

- Chi trả lãi vay: 42.000 triệu đồng.

- Chi từ nguồn trung ương bổ sung mục tiêu vốn ngoài nước: 780 triệu đồng.

- Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới: 547.783 triệu đồng.

b) Chi ngân sách huyện Hòa Vang: 993.999 triệu đồng, gồm:

- Chi đầu tư phát triển theo phân cấp: 193.932 triệu đồng.

- Chi thường xuyên: 783.386 triệu đồng.

(Trong đó: Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 324.082 triệu đồng và chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 200 triệu đồng).

- Dự phòng ngân sách huyện Hòa Vang: 16.681 triệu đồng.

Điều 3. Về bội chi ngân sách địa phương và trả nợ vay đến hạn

1. Về bội chi ngân sách địa phương: Dự kiến vay trong nước 1.000.000 triệu đồng để bố trí chi đầu tư xây dựng cơ bản.

2. Thống nhất kế hoạch chi trả nợ vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước khi đến hạn năm 2023 là 27.069 triệu đồng từ nguồn kết dư ngân sách thành phố năm trước chuyển sang.

Điều 4. Giao Ủy ban nhân dân thành phố

1. Căn cứ Nghị quyết này tiến hành giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2023 cho từng ngành, từng quận, huyện để tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn. Báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố quyết định các nội dung theo thẩm quyền về tài chính - ngân sách và chỉ đạo các cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, phường tổ chức triển khai thực hiện dự toán phù hợp với mô hình chính quyền đô thị theo quy định.

2. Tăng cường các biện pháp quản lý thu; chống thất thu, có giải pháp chỉ đạo, điều hành thu ngân sách phù hợp, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước. Quản lý chặt chẽ và khai thác có kế hoạch và hiệu quả, bền vững nguồn lực tài chính từ đất đai để tập trung vốn đầu tư cho những dự án cấp bách, trọng điểm, có tính kết nối, lan toả cao.

3. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chủ trương, giải pháp hỗ trợ nền kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, phục hồi phát triển kinh tế: miễn, giảm, gia hạn các khoản thuế, phí, lệ phí cho các ngành, lĩnh vực, đối tượng bị ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

4. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách; điều hành chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết, tiết kiệm triệt để chi thường xuyên; chỉ ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách khi thực sự cần thiết và có nguồn bảo đảm; phân bổ và giao dự toán đúng thời hạn theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, khắc phục hạn chế trong chậm triển khai thực hiện dự án đầu tư công, chậm giải ngân vốn đầu tư công; kiên quyết điều chuyển vốn của các dự án chậm tiến độ sang các dự án có khả năng giải ngân nhưng thiếu vốn, hạn chế tối đa việc chuyển nguồn; xem xét trách nhiệm trong xây dựng dự toán không sát thực tế, tổ chức thực hiện thiếu hiệu quả dẫn đến giải ngân vốn đầu tư công thấp. Ưu tiên dành nguồn để bố trí trả nợ vay chính quyền địa phương khi đến hạn.

5. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, giảm hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập.

6. Xử lý kịp thời, đầy đủ những sai phạm được phát hiện qua công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; kiên quyết xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân khi để xảy ra thất thoát, lãng phí, sử dụng ngân sách sai chế độ, chính sách. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện công khai, minh bạch ngân sách theo đúng quy định của pháp luật. Triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo đảm hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước.

7. Chỉ đạo thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung dự toán trong năm (nếu có) đảm bảo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước nhất là việc điều chỉnh dự toán đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách đảm bảo theo đúng thời gian quy định tại khoản 3, Điều 53 Luật Ngân sách nhà nước. Đồng thời, bám sát nguyên tắc chi ngân sách, chỉ được thực hiện khi có dự toán được cấp có thẩm quyền giao và phải bảo đảm đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định theo Khoản 4 Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua tại Kỳ họp thứ 10 ngày 15 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày biểu quyết thông qua.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này đạt kết quả tốt./.

Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước; - Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp; - Ban Thường vụ Thành ủy; - Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; - Đoàn ĐBQH thành phố; - Thường trực HĐND thành phố; - UBND, UBMTTQVN thành phố; - Các Ban của HĐND thành phố; - Đại biểu HĐND thành phố; - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố; - Văn phòng UBND thành phố; - Các sở, ngành, đoàn thể thành phố; - Các quận ủy, huyện ủy; UBND, UBMTTQVN các quận, huyện; HĐND huyện Hòa Vang; - Đảng ủy, UBND các phường, xã; HĐND các xã; - Báo Đà Nẵng, Chuyên đề CA TPĐN, Đài PT-TH ĐN, Trung tâm THVN (VTV8), Cổng TTĐT thành phố; - Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH Lương Nguyễn Minh Triết

Biểu mẫu số 15

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2022 của HĐND thành phố Đà Nẵng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2022	Ước thực hiện năm 2022	Dự toán năm 2023	So sánh UTH 2022/DT 2022		So sánh DT 2023/UTH 2022		So sánh DT 2023/DT 2022
					Tuyệt đối	Tương đối (%)	Tuyệt đối	Tương đối (%)	Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4=2-1	5=2/1	6=3-2	7=3/2	8=3-1	9=3/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	17.824.057	33.661.890	17.913.310	17.851.948	212,9	-15.742.764	53,2	2.109.184	113,3
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	13.073.801	16.381.559	15.168.049	3.165.707	124,0	-1.207.694	92,6	1.958.013	114,8
1	Thu NSĐP hưởng 100%	5.400.590	5.483.091	4.126.200	1.238.251	129,2	-1.356.891	75,3	-118.640	97,2
2	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	7.643.479	10.868.710	11.017.908	1.927.455	121,6	149.198	101,4	2.076.653	123,2
3	Thu viện trợ	29.732	29.757	23.941	2.090		-5.816	80,5	-3.726
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	1.782.421	1.057.493	628.536	430.798	168,7	-428.957	59,4	1.841	100,3
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	0	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
2	Thu bổ sung có mục tiêu	1.782.421	1.057.493	628.536	430.798	168,7	-428.957	59,4	1.841	100,3
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính	0	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
IV	Thu kết dư	730.919	928.413	0	928.413	0,0	-928.413	0,0	0	0,0
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	2.236.916	15.294.425	2.116.725	13.327.030	777,4	-13.177.700	13,8	149.330	107,6
B	TỔNG CHI NSĐP	18.181.857	17.711.701	18.913.310	1.356.348	108,3	1.201.609	106,8	2.557.958	115,6
I	Tổng chi cân đối NSĐP	18.181.857	15.594.976	18.912.530	-760.377	95,4	3.317.554	121,3	2.557.178	115,6
1	Chi đầu tư phát triển	9.951.129	6.935.066	9.845.857	-1.150.665	85,8	2.910.791	142,0	1.760.126	121,8
2	Chi thường xuyên	7.976.927	8.658.049	8.715.132	893.871	111,5	57.083	100,7	950.954	112,2
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	3.100	40	42.000	40	0,0	41.960	105.000,0	42.000	0,0
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.820	1.820	1.820	0	100,0	0	100,0	0	100,0
5	Dự phòng ngân sách	248.881	0	307.721	-303.623	0,0	307.721	0,0	4.098	101,3
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0	0	0	-200.000	0,0	0	0,0	-200.000	0,0
II	Chi các chương trình mục tiêu	0	0	780	0	0,0	780	0,0	780	0,0
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia				0	0,0	0	0,0	0	0,0
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	0		780	0	0,0	780	0,0	780	0,0
III	Chi chuyền nguồn sang năm sau		2.116.725		2.116.725	0,0	-2.116.725	0,0	0	0,0
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP	-357.800		-1.000.000	547.500	0,0	-1.000.000	0,0	-452.500	182,6
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	23.900	23.279	27.069	-621	97,4	3.790	116,3	3.169	113,3
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc				0	0,0	0	0,0	0	0,0
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	23.900	23.279	27.069	-621	97,4	3.790	116,3	3.169	113,3
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	597.100	129.000	1.000.000	-468.100	21,6	871.000	775,2	402.900	167,5
I	Vay để bù đắp bội chi	597.100	129.000	1.000.000	-468.100	21,6	871.000	775,2	402.900	167,5
II	Vay để trả nợ gốc				0	0,0	0	0,0	0	0,0

Biểu mẫu số 16

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2022 của HĐND thành phố Đà Nẵng)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2022		Ước thực hiện năm 2022		Dự toán năm 2023		So sánh (%)
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	UTH 2022/ DT 2022		DT 2023/UTH 2022
								Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5	6	7=3/1	8=4/2	9=5/3	10=6/4
	TỔNG (A-E)	19.635.667	15.807.852	23.578.258	33.661.890	23.454.941	17.913.310
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I-III)	19.635.667	13.213.762	23.578.258	16.381.559	23.454.941	15.168.049	120,1	124,0	99,5	92,6
I	THU NỘI ĐỊA	15.108.000	13.186.095	18.348.000	16.351.802	18.431.000	15.144.108	121,4	124,0	100,5	92,6
	Trong đó: thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, XSKT	12.248.000	10.326.095	15.553.770	13.557.572	16.256.000	12.969.108	127,0	131,3	104,5	95,7
1	Thu DNNN trung ương	1.000.000	907.375	1.141.969	1.039.451	1.320.000	1.100.376	114,2	114,6	115,6	105,9
	- Thuế TNDN	320.000	290.271	312.879	284.720	380.000	316.583	97,8	98,1	121,5	111,2
	- Thuế Tài nguyên	3.000	3.000	2.886	2.886	4.000	4.000	96,2	96,2	138,6	138,6
	- Thuế GTGT	547.000	496.182	525.273	477.998	656.000	546.522	96,0	96,3	124,9	114,3
	- Thuế TTĐB	130.000	117.922	300.931	273.847	280.000	233.271	231,5	232,2	93,0	85,2
2	Thu DNNN địa phương	180.000	163.741	150.572	137.334	165.000	137.964	83,7	83,9	109,6	100,5
	- Thuế TNDN	75.000	68.032	40.360	36.728	56.000	46.654	53,8	54,0	138,7	127,0
	- Thuế Tài nguyên	4.990	4.990	3.477	3.477	3.000	3.000	69,7	69,7	86,3	86,3
	- Thuế GTGT	100.000	90.710	106.734	97.128	106.000	88.310	106,7	107,1	99,3	90,9
	- Thuế TTĐB	10	9	0	0		0	2,7	2,7	0,0	0,0
3	Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài	3.100.000	2.812.091	3.525.064	3.207.967	3.620.000	3.016.200	113,7	114,1	102,7	94,0
	- Thuế TNDN	510.000	462.619	672.164	611.670	535.000	445.715	131,8	132,2	79,6	72,9
	- Thuế Tài nguyên	1.000	1.000	1.772	1.772	2.000	2.000	177,2	177,2	112,8	112,8
	- Thuế GTGT	529.000	479.854	337.609	307.224	423.000	352.406	63,8	64,0	125,3	114,7
	- Thuế TTĐB	2.060.000	1.868.618	2.513.518	2.287.301	2.660.000	2.216.078	122,0	122,4	105,8	96,9
	- Tiền thuê mặt đất, mặt nước		0		0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	3.445.000	3.127.826	4.190.638	3.815.934	4.861.000	4.054.765	121,6	122,0	116,0	106,3
	- Thuế TNDN	1.254.000	1.137.498	1.828.472	1.663.909	1.790.000	1.491.271	145,8	146,3	97,9	89,6
	- Thuế Tài nguyên	31.000	31.000	27.259	27.259	30.000	30.000	87,9	87,9	110,1	110,1
	- Thuế GTGT	2.140.000	1.941.186	2.309.177	2.101.351	3.019.000	2.515.166	107,9	108,3	130,7	119,7
	- Thuế TTĐB	20.000	18.142	25.731	23.415	22.000	18.328	128,7	129,1	85,5	78,3
5	Lệ phí trước bạ	580.000	580.000	959.339	959.339	900.000	900.000	165,4	165,4	93,8	93,8
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	0	0		0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	80.000	80.000	278.092	278.092	250.000	250.000	347,6	347,6	89,9	89,9
8	Thuế thu nhập cá nhân	1.500.000	1.360.644	2.438.809	2.219.317	2.200.000	1.832.847	162,6	163,1	90,2	82,6
9	Thuế bảo vệ môi trường	1.400.000	609.569	1.108.291	484.102	1.830.000	914.757	79,2	79,4	165,1	189,0
	- Thu từ hàng hóa nhập khẩu	728.000	0	576.311	0	732.000		79,2	0,0	127,0	0,0
	- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	672.000	609.569	531.980	484.102	1.098.000	914.757	79,2	79,4	206,4	189,0
10	Phí, lệ phí	250.000	130.000	295.049	132.049	300.000	125.000	118,0	101,6	101,7	94,7
	- Cơ quan nhà nước trung ương thu	120.000	0	163.000	0	175.000		135,8	0,0	107,4	0,0
	- Cơ quan nhà nước địa phương thu	130.000	130.000	132.049	132.049	125.000	125.000	101,6	101,6	94,7	94,7
11	Tiền sử dụng đất	2.700.000	2.700.000	2.600.000	2.600.000	2.000.000	2.000.000	96,3	96,3	76,9	76,9
	- Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc TW quản lý		0					0,0	0,0	0,0	0,0
	- Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc ĐP quản lý	2.700.000	2.700.000	2.600.000	2.600.000	2.000.000	2.000.000	96,3	96,3	76,9	76,9
12	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	350.000	350.000	558.123	558.123	400.000	400.000	159,5	159,5	71,7	71,7
13	Thu tiền cho thuê và bán nhà thuộc SHNN	30.000	30.000	3.696	3.696	3.000	3.000	12,3	12,3	81,2	81,2
14	Thu khác ngân sách	275.000	120.000	808.124	628.124	350.000	180.000	293,9	523,4	43,3	28,7
	- Thu khác ngân sách trung ương	155.000	0	180.000	0	170.000		116,1	0,0	94,4	0,0
	- Thu khác ngân sách địa phương	120.000	120.000	628.124	628.124	180.000	180.000	523,4	523,4	28,7	28,7
15	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước	9.000	5.850	15.017	13.057	10.000	7.200	166,9	223,2	66,6	55,1
	- Giấy phép do TW cấp	4.500	1.350	2.800	840	4.000	1.200	62,2	62,2	142,9	142,9
	- Giấy phép cho địa phương cấp	4.500	4.500	12.217	12.217	6.000	6.000	271,5	271,5	49,1	49,1
16	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0	100,0	100,0
17	Thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận sau thuế	48.000	48.000	79.986	79.986	46.000	46.000	166,6	166,6	57,5	57,5
	- Thu từ DN do TW quản lý				0			0,0	0,0	0,0	0,0
	- Thu từ DN do ĐP quản lý	48.000	48.000	79.986	79.986	46.000	46.000	166,6	166,6	57,5	57,5
18	Thu từ hoạt động XSKT	160.000	160.000	194.230	194.230	175.000	175.000	121,4	121,4	90,1	90,1
II	THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KHẨU	4.500.000	0	5.200.500	0	5.000.000	0	115,6	0,0	96,1	0,0
1	Thuế xuất khẩu	84.000	0	107.300	0	102.000	0	127,7	0,0	95,1	0,0
2	Thuế nhập khẩu	1.220.000	0	1.809.800	0	1.581.400	0	148,3	0,0	87,4	0,0
3	Thuế TTĐB hàng nhập khẩu	850.000	0	508.000	0	761.000	0	59,8	0,0	149,8	0,0
4	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	2.333.300	0	2.735.700	0	2.551.000	0	117,2	0,0	93,2	0,0
5	Thuế BVMT hàng nhập khẩu	8.700	0	3.100	0	4.000	0	35,6	0,0	129,0	0,0
6	Thu khác	4.000	0	36.600	0	600	0	915,0	0,0	1,6	0,0
III	THU VIỆN TRỢ	27.667	27.667	29.757	29.757	23.941	23.941	107,6	107,6	80,5	80,5
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH				0		0	0,0	0,0	0,0	0,0
C	THU CHUYỂN NGUỒN		1.967.395		15.294.425		2.116.725	0,0	777,4	0,0	13,8
D	THU KẾT DƯ				928.413			0,0	0,0	0,0	0,0
E	THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG		626.695		1.057.493	0	628.536	0,0	168,7	0,0	59,4
1	Bổ sung cân đối						0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Bổ sung có mục tiêu		626.695		1.057.493	0	628.536	0,0	168,7	0,0	59,4
	Trong đó: - Từ nguồn trong nước		626.695		1. 057.493		628.536	0,0	168,7	0,0	59,4
	- Từ nguồn ngoài nước				0			0,0	0,0	0,0	0,0

Biểu mẫu số 17

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2022 của HĐND thành phố Đà Nẵng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2022	Dự toán năm 2023		So sánh DT 2023 /DT 2022
			Trung ương giao	HĐND giao	Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	3a	3b	8=3-1	9=3/1
	TỔNG CHI NSĐP	16.355.352	16.772.644	18.913.310	-1.826.505	89,95
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	16.355.352	16.144.108	18.912.530	-1.826.505	89,95
I	Chi đầu tư phát triển	8.085.731	7.384.132	9.845.857	-1.865.398	81,25
1	Chi đầu tư cho các dự án	7.880.731	7.384.132	9.545.857	-1.920.398	80,41
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	2.019.888	2.000.000	2.000.000	578.305	127,26
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	160.000	175.000	175.000	-5.000	96,97
2	Chi đầu tư, hỗ trợ vốn cho các DN cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của PL	155.000		206.000	55.000	155,00
3	Chi đầu tư phát triển khác	50.000		94.000	0	100,00
II	Chi thường xuyên	7.764.178	8.455.274	8.715.132	-212.749	97,33
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.326.243	2.187.037	2.428.552	-13.747	99,41
2	Chi khoa học và công nghệ	53.158	47.381	66.765	-1.196	97,80
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	0	0	42.000	-3.100	0,00
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.820	1.820	1.820	0	100,00
V	Dự phòng ngân sách	303.623	302.882	307.721	54.742	122,00
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	200.000	0	0	200.000	0,00
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	0	628.536	780	0	0,00
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia				0	0,00
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	0	628.536	780	0	0,00
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	0			0	0,00

Biểu mẫu số 18

BỘI CHI VÀ PHƯƠNG ÁN VAY - TRẢ NỢ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2022 của HĐND thành phố Đà Nẵng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2022	Dự toán năm 2023	So sánh
A	B	1	2	3=2-1
A	THU NSĐP	16.381.559	17.284.774	903.215
B	CHI CÂN ĐỐI NSĐP (*)	15.594.976	18.284.774	2.689.798
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP		-1.000.000	-1.000.000
D	HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP THEO QUY ĐỊNH	6.552.624	6.067.220	-485.404
E	KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC
I	Tổng dư nợ đầu năm	1.006.653	1.112.374	105.721
	Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	15,36%	18,33%	2,97%
1	Trái phiếu chính quyền địa phương	0	0	0
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	1.006.653	1.112.374	105.721
+	Dự án Phát triển bền vững (gốc_vay lại 15%)	304.052	280.773	-23.279
+	Dự án Phát triển bền vững (bổ sung_vay lại 50%)	284.618	284.618	0
+	Dự án cải thiện hạ tầng giao thông (dự kiến vay lại 100%)	417.983	546.983	129.000
3	Vay Ngân hàng phát triển Việt Nam	0	0	0
II	Trả nợ gốc vay trong năm			0
1	Theo nguồn vốn vay	23.279	27.069	3.790
-	Trái phiếu chính quyền địa phương	0		0
-	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	23.279	27.069	3.790
+	Dự án Phát triển bền vững (gốc)	23.279	27.069	3.790
+	Dự án cải thiện hạ tầng giao thông
-	Vay Ngân hàng phát triển Việt Nam	0		0
2	Theo nguồn trả nợ	23.279	27.069	3.790
-	Từ nguồn vay để trả nợ gốc			0
-	Bội thu NSĐP			0
-	Tăng thu, tiết kiệm chi			0
-	Kết dư ngân sách cấp tỉnh	23.279	27.069	3.790
III	Tổng mức vay trong năm			0
1	Theo mục đích vay	129.000	1.000.000	-129.000
-	Vay để bù đắp bội chi	129.000	1.000.000	-129.000
-	Vay để trả nợ gốc			0
2	Theo nguồn vay	129.000	1.000.000	871.000
-	Trái phiếu chính quyền địa phương			0
-	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	129.000	0	-129.000
+	Dự án Phát triển bền vững (gốc_vay lại 15%)	0	0	0
+	Dự án Phát triển bền vững (bổ sung_vay lại 50%)	0	0	0
+	Dự án cải thiện hạ tầng giao thông (dự kiến vay lại 100%)	129.000	0	-129.000
-	Vay ngân hàng phát triển Việt Nam		1.000.000	1.000.000
IV	Tổng dư nợ cuối năm	1.112.374	2.085.306	972.931
	Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	16,98%	34,37%	17,39%
1	Trái phiếu chính quyền địa phương	0	0	0
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	1.112.374	1.085.306	-27.069
+	Dự án Phát triển bền vững (gốc_vay lại 15%)	280.773	253.704	-27.069
+	Dự án Phát triển bền vững (bổ sung_vay lại 50%)	284.618	284.618	0
+	Dự án cải thiện hạ tầng giao thông (dự kiến vay lại 100%)	546.983	546.983	0
3	Vay Ngân hàng phát triển Việt Nam	0	1.000.000	1.000.000
G	TRẢ NỢ LÃI, PHÍ	40	42.000	41.960

Ghi chú: (*) Chi NSTP không kể chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới và chi từ nguồn TWBS có mục tiêu

Biểu mẫu số 30

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ VÀ NGÂN SÁCH QUẬN, HUYỆN NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của HĐND thành phố Đà Nẵng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2022	Ước thực hiện năm 2022	Dự toán năm 2023	So sánh UTH 2022 /DT 2022		So sánh DT 2023 /UTH 2022		So sánh DT 2023 /DT 2022
					Tuyệt đối	Tương đối (%)	Tuyệt đối	Tương đối (%)	Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4=2-1	5=2/1	6=3-2	7=3/2	8=3-1	9=3/1
A	NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ
I	Nguồn thu ngân sách	15.469.606	32.966.551	17.467.094	17.496.945	213,1	-15.499.457	53,0	1.997.488	112,9
	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	12.875.516	15.932.939	14.721.833	3.057.423	123,7	-1.211.106	92,4	1.846.317	114,3
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	626.695	1.057.493	628.536	430.798	168,7	-428.957	59,4	1.841	100,3
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách				0	0,0	0	0,0	0	0,0
-	Thu bổ sung có mục tiêu	626.695	1.057.493	628.536	430.798	168,7	-428.957	59,4	1.841	100,3
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính	0	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4	Thu kết dư	0	921.666	0	921.666	0,0	-921.666	0,0	0	0,0
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	1.967.395	15.054.453	2.116.725	13.087.058	765,2	-12.937.728	14,1	149.330	107,6
II	Chi ngân sách	16.017.106	17.393.455	18.467.094	1.376.348	108,6	1.073.639	106,2	2.449.988	115,3
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách thành phố	15.500.707	14.694.093	17.919.311	-806.615	94,8	3.225.218	121,9	2.418.604	115,6
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	516.399	582.637	547.783	66.238	112,8	-34.854	94,0	31.384	106,1
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	369.013	369.013	387.823	0	100,0	18.810	105,1	18.810	105,1
-	Chi bổ sung có mục tiêu	147.386	213.624	159.960	66.238	144,9	-53.664	74,9	12.574	108,5
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		2.116.725		2.116.725	0,0	-2.116.725	0,0	0	0,0
III	Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP	-547.500		-1.000.000	547.500	0,0	-1.000.000	0,0	-452.500	182,6
B	NGÂN SÁCH QUẬN, HUYỆN
I	Nguồn thu ngân sách	854.645	1.277.976	993.999	423.331	149,5	-283.977	77,8	139.354	116,3
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	338.246	448.620	446.216	110.374	132,6	-2.404	99,5	107.970	131,9
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	516.399	582.637	547.783	66.238	112,8	-34.854	94,0	31.384	106,1
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	369.013	369.013	387.823	0	100,0	18.810	105,1	18.810	105,1
-	Thu bổ sung có mục tiêu	147.386	213.624	159.960	66.238	144,9	-53.664	74,9	12.574	108,5
3	Thu kết dư		6.747	0	6.747	0,0	-6.747	0,0	0	0,0
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		239.972	0	239.972	0,0	-239.972	0,0	0	0,0
II	Chi ngân sách	854.645	900.883	993.999	46.238	105,4	93.116	110,3	139.354	116,3
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách quận huyện	854.645	900.883	993.999	46.238	105,4	93.116	110,3	139.354	116,3
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới				0	0,0	0	0,0	0	0,0
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách				0	0,0	0	0,0	0	0,0
-	Chi bổ sung có mục tiêu				0	0,0	0	0,0	0	0,0
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau				0	0,0	0	0,0	0	0,0

Biểu mẫu số 32

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÒA VANG THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2022 của HĐND thành phố Đà Nẵng)

ĐVT: triệu đồng

STT	Tên quận, huyện	DỰ TOÁN NĂM 2023
		Tổng thu NSNN trên địa bàn	I- Thu nội địa	Bao gồm		II- Thu từ dầu thô	III- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu
				1. Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	2. Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý
A	B	8=9+12+13	9	10	11	12	13
	TỔNG SỐ	507.759	507.759	0	0	0	0
1	Huyện Hòa Vang	507.759	507.759

Biểu mẫu số 33

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN HÒA VANG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của HĐND thành phố Đà Nẵng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán ngân sách địa phương năm 2023	Bao gồm
			Ngân sách thành phố	Ngân sách huyện Hòa Vang
A	B	7	8	9
	TỔNG CHI NSĐP	18.913.310	17.919.311	993.999
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	18.912.530	17.918.531	993.999
I	Chi đầu tư phát triển	9.845.857	9.651.925	193.932
1	Chi đầu tư cho các dự án	9.545.857	9.351.925	193.932
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
-	Chi XDCB từ vốn tập trung trong nước	3.909.132	3.845.200	63.932
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	2.000.000	1.870.000	130.000
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	175.000	175.000
-	Chi từ nguồn bội chi NSĐP (vay từ nguồn CP vay ngoài nước)	1.000.000	1.000.000
-	Chi từ nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu	563.000	563.000
-	Chi từ nguồn năm trước chuyển sang	1.898.725	1.898.725
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	206.000	206.000
3	Chi đầu tư phát triển khác	94.000	94.000
II	Chi thường xuyên	8.715.132	7.931.746	783.386
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.428.552	2.104.470	324.082
2	Chi khoa học và công nghệ	66.765	66.565	200
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	42.000	42.000
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.820	1.820
V	Dự phòng ngân sách	307.721	291.040	16.681
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0	0	0
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	780	780	0
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	780	780
2	Kinh phí sự nghiệp từ nguồn vốn ngoài nước	780	780
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

Biểu mẫu số 34

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của HĐND thành phố Đà Nẵng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023
A	B	3
	TỔNG CHI NSĐP	18.467.094
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	547.783
I	Chi bổ sung cân đối	387.823
II	Chi bổ sung có mục tiêu	159.960
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN, XÃ) THEO LĨNH VỰC	17.919.311
I	Chi đầu tư phát triển	9.651.925
1	Chi đầu tư cho các dự án	9.351.925
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa chương theo quy định của pháp luật	206.000
-	Ủy thác vốn cho Ngân hàng CSXH để cho vay các đối tượng	200.000
-	Cấp vốn điều lệ cho các Quỹ tài chính ngoài ngân sách	6.000
3	Chi đầu tư phát triển khác	94.000
II	Chi thường xuyên	7.931.746
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.104.470
-	Chi khoa học và công nghệ	66.565
-	Chi quốc phòng	229.639
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	140.709
-	Chi y tế, dân số và gia đình	730.155
-	Chi văn hóa thông tin	183.741
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	34.933
-	Chi thể dục thể thao	170.002
-	Chi bảo vệ môi trường	427.154
-	Chi các hoạt động kinh tế	1.435.848
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	1.334.653
-	Chi bảo đảm xã hội	533.494
-	Chi thường xuyên khác	540.383
III	Chi trả nợ lãi, phí các khoản do chính quyền địa phương vay	42.000
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.820
V	Dự phòng ngân sách	291.040

Biểu mẫu số 37

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của HĐND thành phố Đà Nẵng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	TỔNG SỐ	7.931.746	2.104.470	66.565	229.639	140.709	730.155	183.741	34.933	170.002	427.154	1.435.848	1.334.653	533.494	540.383
I	CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, QUẬN	7.591.521	2.104.470	66.565	229.639	140.709	672.155	183.741	34.933	170.002	427.154	1.435.848	1.334.653	524.394	267.258
1	Các Sở, ban, ngành	3.307.096	593.706	64.065	0	0	559.352	83.666	34.933	150.485	247.565	1.048.307	376.766	148.251	0
-	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP	28.071	0	0			0	0	0	0	0	0	28.071	0
-	Văn phòng UBND TP	97.360	0	0			0	0	0	0	0	62.915	34.445	0
-	Sở Công thương	25.093	0	0			0	0	0	0	0	11.597	13.496	0
-	Sở Du lịch	96.999	149	0			0	0	0	0	8.800	81.547	6.503	0
-	Sở Giáo dục và Đào tạo	535.299	524.563	0			0	0	0	0	0	0	10.736	0
-	Sở Giao thông Vận tải	333.617	0	0			0	0	0	0	0	312.275	21.342	0
-	Sở Kế hoạch và Đầu tư	16.553	490	0			0	0	0	0	0	3.706	12.357	0
-	Sở Khoa học và Công nghệ	63.415	558	56.210			0	0	0	0	0	0	6.647	0
-	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	165.245	7.500	0			0	0	0	0	0	0	11.494	146.251
-	Sở Ngoại vụ	63.567	100	0			0	0	0	0	0	21.516	41.951	0
-	Sở Nội vụ	54.802	11.543	0			0	0	0	0	0	6.063	37.196	0
-	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	129.874	0	0			0	0	0	0	5.900	86.021	37.953	0
-	Sở Tài chính	15.572	0	0			0	0	0	0	0	0	15.572	0
-	Sở Tài nguyên và Môi trường	99.079	35	0			0	0	0	0	50.167	36.443	12.434	0
-	Sở Thông tin và Truyền thông	91.219	260	0			0	1.300	28.750	0	0	47.590	13.319	0
-	Sở Tư pháp	14.281	112	0			0	0	0	0	0	6.085	8.084	0
-	Sở Văn hóa và Thể thao	235.329	270	0			0	76.351	0	150.485	0	0	8.223	0
-	Sở Xây dựng	503.485	120	0			0	0	0	0	144.276	336.428	20.661	2.000	0
-	Sở Y tế	560.463	0	0			551.786	0	0	0	0	0	8.677	0
-	Thanh tra thành phố	7.732	117	0			0	0	0	0	0	0	7.615	0
-	Đài Phát thanh truyền hình	6.183	0	0			0	0	6.183	0	0	0	0	0
-	Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội	10.380	0	7.855			0	2.525	0	0	0	0	0	0
-	Trường cao Đẳng nghề Đà Nẵng	36.919	36.919	0			0	0	0	0	0	0	0	0
-	Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật	14.460	10.970	0			0	3.490	0	0	0	0	0	0
-	Ban quản lý An toàn thực phẩm thành phố	13.516	0	0			7.566	0	0	0	0	0	5.950	0
-	Ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp	43.756	0	0			0	0	0	0	1.350	28.366	14.040	0
-	Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư	7.428	0	0			0	0	0	0	0	7.428	0	0
.	Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông	65										65
-	Ban QLDA ĐTXD hạ tầng và phát triển đô thị	37.142									37.072	70
-	Ban QLDA ĐTXD Nông nghiệp và phát triển nông thôn	37										37
-	Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp	79										79
-	Ban QLDA đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên	55										55
-	Ban Quản lý các dự án hạ tầng khu công nghiệp và công nghệ cao	21										21
2	Các tổ chức chính trị - xã hội	47.819	5.007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.812	0	0
-	Ủy ban mặt trận tổ quốc VN thành phố	9.368	345	0			0	0	0	0	0	0	9.023	0
-	Hội Cựu chiến binh	3.752	57	0			0	0	0	0	0	0	3.695	0
-	Hội Liên hiệp phụ nữ	11.006	463	0			0	0	0	0	0	0	10.543	0
-	Hội Nông dân	6.045	284	0			0	0	0	0	0	0	5.761	0
-	Thành Đoàn Đà Nẵng	17.648	3.858	0			0	0	0	0	0	0	13.790	0
3	Các tổ chức XH, XH nghề nghiệp và tổ chức khác	37.076	0	2.500	0	0	0	797	0	0	0	0	31.367	2.412	0
-	Ban đại diện Hội Người cao tuổi	1.410	0	0			0	0	0	0	0	0	1.410	0
-	CLB Cán bộ trẻ	322	0	0			0	0	0	0	0	0	322	0
-	CLB Thái Phiên	1.074	0	0			0	0	0	0	0	0	1.074	0
-	Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi	446	0	0			0	0	0	0	0	0	226	220
-	Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh	974	0	0			0	0	0	0	0	0	440	534
-	Hội Chữ thập đỏ	4.111	0	0			0	0	0	0	0	0	2.645	1.466
-	Hội cựu giáo chức	282	0	0			0	0	0	0	0	0	282	0
-	Hội Đông y	824	0	0			0	0	0	0	0	0	824	0
-	Hội Khuyến học	1.450	0	0			0	0	0	0	0	0	1.450	0
-	Hội làm vườn	246	0	0			0	0	0	0	0	0	246	0
-	Hội Luật gia	517	0	0			0	0	0	0	0	0	517	0
-	Hội Nạn nhân chất độc màu da cam	1.791	0	0			0	0	0	0	0	0	1.791	0
-	Hội Người khuyết tật	461	0	0			0	0	0	0	0	0	461	0
-	Hội Người mù	1.496	0	0			0	0	0	0	0	0	1.496	0
-	Hội Nhà báo	1.763	0	0			0	200	0	0	0	0	1.563	0
-	Hội Từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em	2.276	0	0			0	0	0	0	0	0	2.084	192
-	Hội Tù yêu nước	570	0	0			0	0	0	0	0	0	570	0
-	Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật	5.602	0	2.500			0	0	0	0	0	0	3.102	0
-	Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật	5.208	0	0			0	597	0	0	0	0	4.611	0
-	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị	3.320	0	0			0	0	0	0	0	0	3.320	0
-	Liên minh Hợp tác xã	2.706	0	0			0	0	0	0	0	0	2.706	0
-	Trung tâm Bảo trợ trẻ em đường phố	227	0	0			0	0	0	0	0	0	227	0
4	Các Cơ quan khối Đảng (kể cả Trường Chính trị)	118.565	14.404					19.422					84.739
-	Văn phòng Thành ủy	109.246	5.085					19.422					84.739
-	Trường Chính trị	9.319	9.319
5	Các Cơ quan quốc phòng, an ninh	152.215	0	0	96.776	55.439	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Bộ chỉ huy Quân sự TP	70.311			70.311
-	Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Tp	26.465			26.465
-	Công an TP	55.439				55.439
6	UBND các quận	3.910.855	1.491.353	0	132.863	85.270	112.803	79.856	0	19.517	179.589	387.541	798.969	373.731	249.363
-	UBND quận Hải Châu	913.543	355.118		30.061	20.170	20.315	18.946	0	3.733	49.570	76.191	196.644	84.985	57.810
-	UBND quận Thanh Khê	752.601	292.601		25.704	16.452	20.726	11.168	0	3.423	30.137	70.888	158.289	75.267	47.946
-	UBND quận Sơn Trà	616.951	234.604		23.139	12.998	22.181	10.909	0	2.953	27.439	52.626	131.184	59.405	39.513
-	UBND quận Ngũ Hành Sơn	460.625	149.381		15.129	10.260	11.537	15.736	0	2.580	18.527	68.643	95.100	43.822	29.910
-	UBND quận Liên Chiểu	592.822	246.406		20.286	12.909	20.206	10.138	0	3.730	24.536	52.025	104.545	60.397	37.644
-	UBND quận Cẩm Lệ	568.865	213.243		18.544	12.481	17.838	9.007	0	3.098	29.380	67.168	111.711	49.855	36.540
-	UBND huyện Hoàng Sa	5.448						3.952					1.496
7	Các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn (hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ TP giao)	17.895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.895
-	Liên đoàn Lao động thành phố	5.665													5.665
-	Viện kiểm sát nhân dân thành phố	1.260													1.260
-	Tòa án nhân dân thành phố	1.270													1.270
-	Cục Thống kê thành phố	300													300
-	Cục Thuế thành phố	7.000													7.000
-	Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng	2.100													2.100
-	Cục Thi hành án dân sự TP (Ban chỉ đạo thi hành án dân sự)	100													100
-	Cụm Điệp báo chiến dịch 796	200													200
II	CHI CÁC NHIỆM VỤ KHÁC	340.225	0	0	0	0	58.000	0	0	0	0	0	0	9.100	273.125
1	Bảo hiểm xã hội thành phố	143.025	0	0	0	0	58.000	0	0	0	0	0	0	9.100	75.925
-	Kinh phí mua BHYT cho học sinh, sinh viên	58.000					58.000
-	Kinh phí hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện	9.100												9.100
-	Kinh phí chi trả trợ cấp tết cho đối tượng hưu trí	75.925													75.925
2	Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản tổng hợp (kinh phí trợ giá xuất bản phẩm)	500													500
3	Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng (kinh phí trợ cấp tết cho người lao động làm việc trong dịp tết)	248													248
4	Chi hỗ trợ tỉnh Quảng Nam theo chương trình hợp tác hàng năm	10.000													10.000
5	Hỗ trợ trực tiếp cho ngư dân theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg và Quyết định số 38/2013/QĐ-TTg (1)	108.900													108.900
6	Kinh phí chi trả chính sách tinh giản biên chế, nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc; hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở cho đối tượng chính sách; chi hoàn trả các khoản thu và kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khác theo chủ trương của thành phố	77.552													77.552

Ghi chú: (1) Bố trí 50% nhu cầu kinh phí hỗ trợ ngư dân năm 2022 theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg do địa phương đảm bảo, 50% còn lại NSTW hỗ trợ theo quy định

Biểu mẫu số 39

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của HĐND thành phố Đà Nẵng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	Chia ra			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối NSĐP
				Thu NSĐP hưởng 100%	Thu phân chia
					Tổng số	Trong đó: Phần NSĐP được hưởng
A	B	1	2=3+5	3	4	5	6	7	8	9=2+6+7+8
	TỔNG SỐ	507.759	446.216	267.800	214.959	178.416	387.823	0	0	834.039
1	Huyện Hòa Vang	507.759	446.216	267.800	214.959	178.416	387.823			834.039

Biểu số 41

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG HUYỆN HÒA VANG NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của HĐND thành phố Đà Nẵng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng chi ngân sách địa phương (*)	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương													Chi chương trình mục tiêu				Chi chuyển nguồn sang năm sau
			Tổng số	Chi đầu tư phát triển						Chi thường xuyên			Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
				Tổng số	Trong đó		Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước	Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT (nếu có)	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	Tổng số	Trong đó
					Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ					Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ
A	B	1=2+15 +19	2=3+9+ 12+13+14	3=6+7+8	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=16+ 17+18	16	17	18	19
	TỔNG SỐ	993.999	834.039	193.932	0	0	63.932	0	130.000	623.426	312.025	200	0	16.681	0	159.960	0	159.960	0	0
1	Huyện Hòa Vang	993.999	834.039	193.932			63.932		130.000	623.426	312.025	200		16.681		159.960		159.960

Biểu mẫu số 42

DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ CHO NGÂN SÁCH HUYỆN HÒA VANG NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của HĐND thành phố Đà Nẵng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1=2+3+4	2	3	4
	TỔNG SỐ	159.960	0	159.960	0
1	Huyện Hòa Vang	159.960	0	159.960