Nghị quyết 207/NQ-HĐND 2019 dự toán ngân sách địa phương tỉnh Hòa Bình

• Số hiệu: 207/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình
• Người ký: Trần Đăng Ninh
• Ngày ban hành: 10/12/2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 207/NQ-HĐND	Hòa Bình, ngày 10 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

QUYẾT ĐỊNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương (NSĐP), phê chuẩn quyết toán NSĐP hằng năm;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 38/2019/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020 - 2022; kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Xét Tờ trình số 193/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết Quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 như sau:

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 5.000.000 triệu đồng. Trong đó, thu nội địa 4.780.000 triệu đồng, thu xuất nhập khẩu 220.000 triệu đồng.

2. Thu ngân sách địa phương 12.996.201 triệu đồng, trong đó:

a) Thu điều tiết được hưởng theo phân cấp 4.457.936 triệu đồng.

b) Thu bổ sung cân đối 5.075.218 triệu đồng.

c) Thu bổ sung có mục tiêu 3.447.947 triệu đồng.

d) Bội thu ngân sách địa phương (thu vay) 15.100 triệu đồng.

3. Chi ngân sách địa phương 12.996.201 triệu đồng; trong đó:

a) Chi cân đối ngân sách địa phương 10.681.039 triệu đồng.

b) Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu 2.315.162 triệu đồng, bao gồm:

- Chi thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia 972.656 triệu đồng.

- Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 1.196.216 triệu đồng.

- Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định 146.290 triệu đồng.

Điều 2. Quyết định phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020 như sau:

Tổng chi ngân sách cấp tỉnh 11.842.271 triệu đồng, bao gồm:

1. Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh 6.845.092 triệu đồng.

2. Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 4.997.179 triệu đồng.

(Chi tiết theo các Biểu kèm theo).

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện dự toán ngân sách năm 2020 theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận: - UBTV Quốc hội; - Chính phủ; - Bộ Tài chính; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - UBND tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - UBMTTQ tỉnh; - Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh; - HĐND, UBND các huyện, thành phố; - Lãnh đạo VP HĐND tỉnh; - TT tin học và Công báo VP UBND tỉnh; - Cổng thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình; - Lưu: VT, TH (Ha).

CHỦ TỊCH Trần Đăng Ninh

Biểu số 15

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 207/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2019	Ước thực hiện năm 2019	Dự toán năm 2020	So sánh DT 2020/DT 2019
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	10.542.493	13.197.332	12.996.201	2.453.708	123
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	3.312.387	3.514.279	4.457.936	1.145.549	135
-	Thu NSĐP hưởng 100%	1.544.687	1.638.836	2.078.897	534.210	135
-	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	1.767.700	1.875.443	2.379.039	611.339	135
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	7.227.206	7.531.376	8.523.165	1.295.959	118
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	4.975.218	4.975.218	5.075.218	100.000	102
2	Thu bổ sung có mục tiêu	2.251.988	2.556.158	3.447.947	1.195.959	153
III	Bội thu ngân sách địa phương (thu vay)	2.900	8.692	15.100	12.200	521
IV	Thu ngân sách cấp dưới nộp lên		77.822
V	Thu kết dư		263.741
VI	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		1.801.422
B	TỔNG CHI NSĐP	10.542.493	13.038.777	12.996.201	2.453.708	123
I	Tổng chi cân đối NSĐP	9.054.786	9.043.869	10.681.039	1.626.253	118
1	Chi đầu tư phát triển	1.555.290	1.419.402	2.610.490	1.055.200	168
2	Chi thường xuyên	7.329.446	7.622.701	7.870.297	540.851	107
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2.000	466	2.800	800	140
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300	1.300	1.300	-	100
5	Dự phòng ngân sách	166.750		196.152	29.402	118
II	Chi các chương trình mục tiêu	1.487.707	2.492.870	2.315.162	827.455	156
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	550.120	565.982	972.656	422.536	177
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	806.886	1.768.453	1.196.216	389.330	148
3	Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định	130.701	158.435	146.290	15.589	112
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		1.350.000
IV	Trả nợ gốc vay của ngân sách địa phương		74.216
V	Chi nộp ngân sách cấp trên		77.822
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP	2.900	8.962	15.100	12.200	521
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	71.203	74.216	48.000	(23.203)	67
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	71.203	74.216	48.000	(23.203)	67
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP (2)	2.900	8.692	15.100	12.200	521
I	Vay để bù đắp bội chi	2.900	8.692	15.100	12.200	521
II	Vay để trả nợ gốc

Biểu số 17

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 207/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2019	Dự toán năm 2020	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI	10.542.493	12.996.201	2.453.708	123
A	CHI CÂN ĐỐI	9.054.786	10.681.039	1.626.253	118
I	Chi đầu tư phát triển	1.555.290	2.610.490	1.055.200	168
1	Chi đầu tư cho các dự án	1.545.290	2.610.490	1.065.200	169
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	116.579	116.634	55	100
-	Chi khoa học và công nghệ	16.104	22.500	6.396	140
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	685.000	1.730.000	1.045.000	253
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	17.000	15.000	(2.000)	88
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	10.000		(10.000)	-
3	Chi đầu tư phát triển khác			-
II	Chi thường xuyên	7.308.965	7.852.041	543.076	107
	Trong đó:			-
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.429.226	3.669.716	240.490	107
-	Chi khoa học và công nghệ	20.640	19.540	(1.100)	95
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2.000	2.800	800	140
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300	1.300	-	100
V	Dự phòng ngân sách	166.750	196.152	29.402	118
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	20.481	18.256	(2.225)	89
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.487.707	2.315.162	827.455	156
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	550.120	972.656	422.536	177
1	Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững	211.320	252.596	41.276	120
2	Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới	338.800	720.060	381.260	213
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	806.886	1.196.216	389.330	148
1	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước	488.916	734.500	245.584	150
	Trong đó: Ứng phó BĐKH và tăng trưởng xanh	82.874	82.873	(1)	100
2	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước	317.970	461.716	143.746	145
III	Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định	130.701	146.290	15.589	112
1	Vốn ngoài nước	10.780	17.130	6.350	159
2	Vốn trong nước	119.921	129.160	9.239	108
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

Biểu số 18

BỘI CHI VÀ PHƯƠNG ÁN VAY - TRẢ NỢ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 207/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2019	Dự toán năm 2020	So sánh
A	B	1	2	3=2-1
A	THU NSĐP	10.542.493	12.996.201	2.453.708
B	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	9.023.786	10.654.039	1.630.253
C	MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP	521.076	702.800	181.724
D	BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	35.960	74.129	38.169
E	KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC			-
I	Tổng dư nợ đầu năm	318.302	256.548	(61.754)
	Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	61	37	(11)
1	Trái phiếu chính quyền địa phương
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	36.184	71.007	34.823
-	Chương trình đô thị miền núi phía Bắc	20.293	30.423	10.130
-	Dự án mở rộng bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình	10.100	21.308	11.208
-	Chương trình "mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả", vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB)	2.500	12.985	10.485
-	Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)	3.291	6.291	3.000
3	Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật (Vay Ngân hàng Phát triển)	282.118	185.541	(96.577)
-	Chương trình kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn	131.000	48.000	(83.000)
-	Dự án REII	151.118	137.541	(13.577)
II	Trả nợ gốc vay trong năm	97.714	63.851	(33.863)
1	Theo nguồn vốn vay	97.714	63.851	(33.863)
-	Trái phiếu chính quyền địa phương			-
-	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	1.137	2.274	1.137
+	Chương trình đô thị miền núi phía Bắc	1.137	2.274	1.137
-	Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật	96.577	61.577	(35.000)
+	Chương trình kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn	83.000	48.000	(35.000)
+	Dự án REII	13.577	13.577	-
2	Theo nguồn trả nợ	96.577	63.851	(32.726)
-	Từ nguồn vay			-
-	Bội thu ngân sách địa phương			-
-	Tăng thu, tiết kiệm chi	92.994	60.268	(32.726)
-	Kết dư ngân sách cấp tỉnh			-
-	Nguồn vốn khác (Nguồn nhận trả nợ của các Hợp tác xã điện năng)	3.583	3.583	-
III	Tổng mức vay trong năm	35.960	74.129	38.169
1	Theo mục đích vay	35.960	74.129	38.169
-	Vay bù đắp bội chi	35.960	74.129	38.169
-	Vay trả nợ gốc			-
2	Theo nguồn vay	35.960	74.129	38.169
-	Trái phiếu chính quyền địa phương			-
-	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	35.960	74.129	38.169
+	Chương trình đô thị miền núi phía Bắc	11.267	1.889	(9.378)
+	Dự án mở rộng bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình	11.208	22.632	11.424
+	Chương trình "mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả", vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB)	10.485	6.350	(4.135)
+	Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)	3.000	23.259	20.259
+	Dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng, giai đoạn 2"	-	20.000	20.000
-	Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật	-		-
IV	Tổng dư nợ cuối năm	256.548	266.827	10.278
	Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	49	38	(11)
1	Trái phiếu chính quyền địa phương			-
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước (1)	71.007	142.863	71.855
+	Chương trình đô thị miền núi phía Bắc	30.423	30.038	(385)
+	Dự án mở rộng bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình	21.308	43.940	22.632
+	Chương trình "mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả", vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB)	12.985	19.335	6.350
+	Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)	6.291	29.550	23.259
+	Dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng, giai đoạn 2”		20.000	20.000
3	Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật	185.541	123.964	(61.577)
-	Chương trình kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn	48.000	-	(48.000)
-	Dự án REII	137.541	123.964	(13.577)
D	TRẢ NỢ LÃI, PHÍ	466	2.800	2.334

Biểu số 30

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 207/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2019	Ước thực hiện năm 2019	Dự toán năm 2020	So sánh DT 2020/2019
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4=3-1	5=3/1
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách	9.881.688	11.659.038	11.842.271	1.960.583	120
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	2.651.582	2.459.995	3.304.006	652.424	125
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	7.227.206	7.531.376	8.523.165	1.295.959	118
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	4.975.218	4.975.218	5.075.218	100.000	102
-	Thu bổ sung có mục tiêu	2.251.988	2.556.158	3.447.947	1.195.959	153
3	Bội thu ngân sách địa phương (thu vay)	2.900	8.692	15.100	12.200	521
4	Thu kết dư		64.363		-
5	Thu ngân sách cấp dưới nộp lên		77.822		-
6	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		1.516.790		-
II	Chi ngân sách	9.881.688	11.571.623	11.842.271	1.960.583	120
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	5.211.625	5.867.449	6.845.092	1.633.467	131
-	Chi đầu tư phát triển	1.474.490	1.206.492	2.044.570	570.080	139
-	Chi thường xuyên	2.185.995	2.513.894	2.398.151	212.156	110
-	Chi trả nợ lãi, phí	2.000	466	2.800	800	140
-	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300	1.300	1.300	-	100
-	Dự phòng ngân sách	60.133		83.109	22.976	138
-	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu	1.487.707	1.246.435	2.315.162	827.455	156
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	4.670.063	5.528.036	4.997.179	327.116	107
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	3.910.795	3.910.795	3.910.795	-	100
-	Chi bổ sung có mục tiêu	759.268	1.617.241	1.086.384	327.116	143
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		1.075.000		-
B	NGÂN SÁCH HUYỆN				-
I	Nguồn thu ngân sách	5.330.868	7.066.330	6.151.109	820.241	115
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	660.805	1.054.284	1.153.930	493.125	175
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.670.063	5.528.036	4.997.179	327.116	107
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	3.910.795	3.910.795	3.910.795	-	100
-	Thu bổ sung có mục tiêu	759.268	1.617.241	1.086.384	327.116	143
3	Thu kết dư		199.378		-
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		284.632		-
II	Chi ngân sách	5.330.868	6.814.377	6.151.109	820.241	115
1	Chi đầu tư phát triển	80.800	675.843	565.920	485.120	700
2	Chi thường xuyên	5.143.451	5.863.534	5.472.146	328.695	106
3	Dự phòng ngân sách	106.617		113.043	6.426	106
4	Chi chuyển nguồn sang năm sau		275.000		-

Biểu số 31

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 207/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Đơn vị	Ước thực hiện năm 2019			Dự toán năm 2020			So sánh (%)
		Tổng số	Bao gồm		Tổng số	Bao gồm		Tổng số	Bao gồm
			Thu từ thuế, phí	Thu tiền sử dụng đất		Thu từ thuế, phí	Thu tiền sử dụng đất		Thu từ thuế, phí	Thu tiền sử dụng đất
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG SỐ	930.690	812.290	118.400	1.444.500	815.700	628.800	155	100	531
1	Thành phố Hòa Bình	389.600	344.600	45.000	427.100	335.100	92.000	110	97	204
2	Huyện Kỳ Sơn	60.685	52.685	8.000	83.000	56.500	26.500	137	107	331
3	Huyện Lương Sơn	187.285	167.285	20.000	313.000	170.500	142.500	167	102	713
4	Huyện Kim Bôi	45.210	38.210	7.000	64.700	39.700	25.000	143	104	357
5	Huyện Lạc Thủy	64.545	44.545	20.000	91.700	46.700	45.000	142	105	225
6	Huyện Yên Thủy	29.100	27.100	2.000	169.400	29.400	140.000	582	108	7.000
7	Huyện Lạc Sơn	39.020	34.020	5.000	80.300	36.300	44.000	206	107	880
8	Huyện Tân Lạc	33.800	28.800	5.000	77.900	29.900	48.000	230	104	960
9	Huyện Cao Phong	27.000	22.000	5.000	28.500	20.700	7.800	106	94	156
10	Huyện Mai Châu	37.435	36.035	1.400	63.900	33.900	30.000	171	94	2.143
11	Huyện Đà Bắc	17.010	17.010	-	45.000	17.000	28.000	265	100

Biểu số 32

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 207/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng cộng	Trong đó
			Mai Châu	Cao Phong	Yên Thủy	Đà Bắc	Kỳ Sơn	Lạc Sơn	Tân Lạc	Kim Bôi	Lương Sơn	Lạc Thủy	Thành phố HB
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	1.444.500	63.900	28.500	169.400	45.000	83.000	80.300	77.900	64.700	313.000	91.700	427.100
1	Thu từ DNNN do Trung ương quản lý	4.300	-	-	1.400	300	-	-	-	-	2.500	100	-
-	Thuế giá trị gia tăng	1.460	-	-	650	300	-	-	-	-	500	10	-
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	850	-	-	750	-	-	-	-	-	10	90	-
-	Thuế tài nguyên	1.990	-	-	-	-	-	-	-	-	1.990	-	-
2	Thu từ DNNN do địa phương quản lý	630	50	100	50	30	-	-	-	200	100	100	-
-	Thuế giá trị gia tăng	315	15	50	20	20	-	-	-	100	70	40	-
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	315	35	50	30	10	-	-	-	100	30	60	-
-	Thuế tài nguyên	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Thu từ khu vực CTN - DVNQD	330.800	22.000	10.500	11.500	9.600	35.000	17.500	13.200	19.000	64.000	23.500	105.000
-	Thuế giá trị gia tăng	276.280	17.780	8.300	10.280	8.900	31.600	15.800	10.380	14.490	41.500	21.650	95.600
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	22.300	1.600	700	700	400	2.000	1.100	1.300	1.500	3.500	1.500	8.000
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	900	20	-	20	-	-	-	20	10	630	-	200
-	Thuế tài nguyên	31.320	2.600	1.500	500	300	1.400	600	1.500	3.000	18.370	350	1.200
4	Lệ phí trước bạ	140.000	5.200	4.700	9.200	3.000	5.200	11.000	9.500	9.200	20.600	9.500	52.900
-	Trước bạ đất	9.280	150	180	300	50	800	400	200	200	2.500	500	4.000
-	Trước bạ xe, tài sản	130.720	5.050	4.520	8.900	2.950	4.400	10.600	9.300	9.000	18.100	9.000	48.900
5	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	7.000	10	100	250	-	500	90	50	350	2.500	450	2.700
6	Thuế thu nhập cá nhân	68.200	3.000	2.300	3.500	1.300	3.600	3.000	3.100	4.100	14.000	5.900	24.400
7	Thuế bảo vệ môi trường	7.000	-	-	-	-	7.000	-	-	-	-	-	-
8	Thu phí, lệ phí	30.900	1.450	1.000	1.150	1.300	1.600	1.250	1.350	2.500	10.000	4.200	5.100
9	Thu tiền sử dụng đất	628.800	30.000	7.800	140.000	28.000	26.500	44.000	48.000	25.000	142.500	45.000	92.000
10	Thu cho thuê đất, mặt nước	56.000	250	400	650	250	1.300	900	500	1.900	20.250	700	28.900
	Trong đó: Ghi thu, ghi chi	23.900	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000	-	11.900
11	Thu khác ngân sách	35.430	1.300	1.100	1.300	1.070	1.100	1.760	1.700	1.800	3.650	1.650	19.000
	Trong đó: Thu khác của ngân sách trung ương	16.060	400	450	240	200	70	650	350	200	400	600	12.500
12	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	133.240	640	400	300	150	1.000	600	400	450	32.800	500	96.000
13	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	1.100	-	-	100	-	200	200	100	200	100	100	100
14	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000

Biểu số 33

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 207/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NSĐP	12.996.201	6.845.092	6.151.109
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	10.681.039	4.529.930	6.151.109
I	Chi đầu tư phát triển	2.610.490	2.044.570	565.920
1	Chi đầu tư cho các dự án	2.592.390	2.026.470	565.920
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		116.634
-	Chi khoa học và công nghệ		22.500
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
-	Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước	597.390	597.390
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	1.730.000	1.164.080	565.920
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	15.000	15.000
-	Chi từ nguồn tăng thu tiết kiệm chi	200.000	200.000
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật
3	Chi đầu tư phát triển khác	3.000	3.000
4	Chi từ nguồn bội thu ngân sách địa phương (thu vay)	15.100	15.100
II	Chi thường xuyên	7.870.297	2.398.151	5.472.146
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.669.716	609.094	3.060.622
2	Chi khoa học và công nghệ	19.540	15.900	3.640
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2.800	2.800
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300	1.300
V	Dự phòng ngân sách	196.152	83.109	113.043
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	2.315.162	2.315.162
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	972.656	972.656	-
1	Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững	252.596	252.596	-
2	Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới	720.060	720.060	-
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.196.216	1.196.216
1	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước	734.500	734.500
	Trong đó: Ứng phó BĐKH và tăng trưởng xanh	82.873	82.873
2	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước	461.716	461.716
III	Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định	146.290	146.290	-
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

Biểu số 34

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 207/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
A	B	1
	TỔNG CHI NSĐP	11.869.271
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	4.997.179
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	4.529.930
I	Chi đầu tư phát triển	2.044.570
1	Chi đầu tư cho các dự án
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	116.634
-	Chi khoa học và công nghệ	22.500
-	Chi quốc phòng	19.500
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	4.327
-	Chi y tế, dân số và gia đình	278.465
-	Chi văn hóa thông tin	64.950
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	4.500
-	Chi thể dục thể thao	2.000
-	Chi bảo vệ môi trường	32.500
-	Chi các hoạt động kinh tế	766.525
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	135.449
-	Lĩnh vực khu, cụm công nghiệp	124.459
-	Thương mại, du lịch	10.101
-	Chi bảo đảm xã hội	20.510
-	Lĩnh vực khác	289.150
2	Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn	3.000
3	Chi đầu tư phát triển khác	150.000
II	Chi thường xuyên	2.398.151
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	594.908
-	Chi khoa học và công nghệ	14.500
-	Chi quốc phòng	36.863
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	30.712
-	Chi y tế, dân số và gia đình	836.700
-	Chi văn hóa thông tin	27.136
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	31.160
-	Chi thể dục thể thao	1.710
-	Chi bảo vệ môi trường	4.500
-	Chi các hoạt động kinh tế	222.677
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	476.953
-	Chi bảo đảm xã hội	53.572
-	Chi thường xuyên khác	66.760
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2.800
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300
V	Dự phòng ngân sách	83.109
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
C	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU	2.315.162
D	CHI TRẢ NỢ VỐN VAY TÍN DỤNG ƯU ĐÃI	27.000

Biểu số 35

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 207/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung chi	Dự toán năm 2020
		Dự toán giao tại các đơn vị	Đã trừ 10% tiết kiệm
A	B	3	4
	TỔNG SỐ	6.872.092	56.798
A	TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	4.529.930	56.798
I	Chi đầu tư phát triển	2.044.570	-
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	597.390	-
2	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	1.164.080	-
3	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	15.000	-
4	Chi đầu tư phát triển khác	253.000	-
5	Chi từ nguồn bội chi ngân sách địa phương	15.100	-
II	Chi thường xuyên	2.398.151	56.798
1	Chi quốc phòng	36.863	2.819
-	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	36.863	2.819
2	Chi an ninh	30.712	1.790
-	Công an tỉnh	23.647	1.290
+	Hoạt động đảm bảo an ninh	9.647	790
+	CT phòng chống ma túy (790 tr.đồng); CT phòng chống mại dâm (70 tr.đồng); CT phòng chống tội phạm (500 tr.đồng); CT ngăn ngừa trẻ em vi phạm pháp luật (60 tr.đồng); Hỗ trợ kinh phí ngăn ngừa buôn bán phụ nữ, trẻ em (80 tr.đồng)	1.500	200
+	Hỗ trợ kinh phí cải tạo, sửa chữa nhà công vụ (5.000 tr.đồng), sửa chữa đường đi và lát nền sân điều lệ (4.500 tr.đồng)	9.500	-
+	Thực hiện Pháp lệnh Công an xã	3.000	300
-	Sở Lao động - Thương binh và xã hội: kinh phí thực hiện các Chương trình về trẻ em (300 tr.đồng); Tổ chức diễn đàn và gặp mặt trẻ em đặc biệt khó khăn, tham gia diễn đàn trẻ em quốc gia (65 tr.đồng); Chương trình Phòng chống ma túy, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai (6.500 tr.đồng); Chương trình Phòng chống mại dâm (200 tr.đồng)	7.065	500
3	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo	594.908	14.186
a	Sự nghiệp giáo dục	491.217	10.996
b	Sự nghiệp đào tạo	103.691	3.190
-	Trường Cao đẳng sư phạm	15.531	-
-	Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật	27.067	400
-	Trường Năng khiếu, huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao	11.802	292
-	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ	18.053	400
-	Trường chính trị	10.265	219
-	Trường Trung học Y tế	3.455	-
	Cử tuyển (Sở Nội vụ)	6.000	600
-	Đào tạo cán bộ xã, phường, thị trấn trình độ đại học, cao đẳng ngành quân sự cơ sở theo QĐ 799/QĐ-TTg (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh)	538	59
-	Đào tạo dạy nghề (Trung tâm Dịch vụ việc làm)	180	20
-	Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức (Sở Nội vụ)	10.800	1.200
-	Đào tạo khác	-	-
4	Chi sự nghiệp y tế	831.202	8.396
-	Chữa bệnh	4.500	500
-	Phòng bệnh	84.621	1.496
-	Y tế khác	11.030	550
-	Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo	2.700	300
-	Y tế xã	171.344	550
-	Y tế thôn bản	10.445	-
-	Chi mua thẻ bảo hiểm y tế	454.562	-
-	Hỗ trợ đầu tư trở lại từ nguồn giảm chi thường xuyên do tăng mức thu viện phí	92.000	5.000
5	Chi dân số và kế hoạch hóa gia đình	5.498	40
-	Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình	5.498	40
6	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	14.500	1.400
-	Các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ	3.500	300
-	Hoạt động sự nghiệp Khoa học và Công nghệ	11.000	1.100
7	Chi sự nghiệp văn hóa, thông tin và du lịch	27.136	1.273
-	Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch	18.881	499
-	Các đơn vị thuộc Tỉnh đoàn Thanh niên	3.485	244
-	Sự nghiệp thông tin (Sở Thông tin và Truyền thông)	1.170	130
+	Cổng thông tin điện tử	900	100
+	Sự nghiệp thông tin	270	30
-	Khu du lịch quốc gia	3.600	400
8	Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình	31.160	217
-	Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh	31.160	217
9	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	1.710	190
-	Trường Năng khiếu, huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao	1.710	190
10	Chi đảm bảo xã hội	53.572	793
-	Cơ sở cai nghiện ma túy số 1	12.053	132
-	Trung tâm Công tác xã hội	13.815	122
-	Cơ sở cai nghiện ma túy số 2	9.625	95
-	Trung tâm Điều dưỡng người có công Kim Bôi	5.280	84
-	Quỹ Bảo trợ trẻ em	480	10
-	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Ban công tác người cao tuổi (35 tr.đồng); mừng thọ người cao tuổi (853 tr.đồng); tiếp người có công với cách mạng (60 tr.đồng); thăm hỏi tặng quà NCC với CM, các chiến khu CM, thăm viếng nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn,	7.319	150
-	Lập Quỹ vốn cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách (theo NĐ số 78/2002/NĐ-CP của CP)	3.000	-
-	Chi đảm bảo xã hội khác	2.000	200
11	Chi sự nghiệp kinh tế	222.677	9.149
-	Khuyến công (TT Tư vấn Công nghiệp và khuyến công - Sở Công thương)	450	50
-	Sự nghiệp nông nghiệp và Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và PTNT)	34.312	899
-	Bổ sung vốn điều lệ Quỹ hỗ trợ Hợp tác xã	1.000	-
-	Quỹ hỗ trợ nông dân (Hội Nông dân tỉnh)	1.000	-
-	Sự nghiệp giao thông, Đề án Cứng hóa đường giao thông nông thôn (5 tỷ đồng), đối ứng CT MTQG Xây dựng	55.000	5.000
-	Chi công tác quy hoạch	30.000	1.500
-	Cấp bù thủy lợi phí	55.865	-
-	Cải tạo, sửa chữa hồ Tráng Đụn, xa Bình Cảng, huyện Lạc Sơn (CT Khai thác Công trình Thủy lợi)	3.000	-
-	Cải tạo, sửa chữa hồ Khang Mời, xã Yên Mông, thành phố HB (CT Khai thác Công trình Thủy lợi)	2.000	-
-	Dự án chữ trang trí trên đồi Ông Tượng	10.000	-
-	Sở Tài nguyên và Môi trường (Kinh phí thành lập bản đồ hành chính các huyện, thành phố 1.000 tr.đồng; Điều tra thoái hóa đất kỳ đầu trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 500 tr.đồng; Bản đồ Atlas 1.000 tr.đồng; Kiểm kê đất đai 2.000 tr.đồng; Kinh phí điều tra, đánh giá	5.000	100
-	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Kinh phí thực hiện giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất	2.000	100
-	Kinh phí Nhà nước đặt hàng các đơn vị sự nghiệp	7.000	-
-	Liên minh Hợp tác xã: Kinh phí hỗ trợ thành lập mới hợp tác xã 750 tr.đồng (50 hợp tác xã x 15 triệu/hợp tác xã); Xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của các hợp tác xã 300 tr.đồng	1.050	-
-	Đối ứng chi Xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ phát triển sản xuất, các nhiệm vụ thuộc ngành nông nghiệp	15.000	1.500
12	Chi sự nghiệp môi trường	4.500	500
13	Chi quản lý hành chính	440.571	14.846
a	Quản lý nhà nước	287.882	9.607
-	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	24.873	1.835
-	Văn phòng HĐND tỉnh	14.775	1.043
-	Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh	3.347	112
-	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	63.964	1.237
-	Sở Kế hoạch và Đầu tư	13.591	407
-	Sở Tư pháp	7.773	235
-	Sở Công thương	9.782	250
-	Sở Khoa học và Công nghệ	5.642	110
-	Sở Tài chính	15.412	652
-	Sở Xây dựng	7.992	190
-	Sở Giao thông vận tải	14.128	292
-	Sở Giáo dục và Đào tạo	8.304	143
-	Sở Y tế	11.077	291
-	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	12.904	293
-	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	10.703	371
-	Sở Tài nguyên và Môi trường	11.173	241
-	Sở Nội vụ	17.885	1.119
-	Thanh tra tỉnh	7.911	183
-	Ban Dân tộc	9.580	207
-	Sở Thông tin và Truyền thông	13.380	200
-	Sở Ngoại vụ	3.686	196
b	Chi ngân sách đảng	107.390	3.868
c	Tổ chức chính trị xã hội	29.086	689
-	Tỉnh đoàn thanh niên	9.565	179
-	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	4.834	122
-	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh	8.225	217
-	Hội Nông dân tỉnh	4.152	114
-	Hội Cựu chiến binh tỉnh	2.310	57
d	Tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp	16.213	682
-	Hội Chữ thập đỏ tỉnh	3.482	144
-	Hội người cao tuổi tỉnh	1.190	46
-	Hội Đông y tỉnh	918	36
-	Liên minh Hợp tác xã	3.234	120
-	Hội Văn học nghệ thuật	864	35
-	Hội Nhà báo	716	44
-	Báo Văn nghệ	731	38
-	Hội Khuyến học	705	43
-	Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật	927	39
-	Hội Luật gia	728	38
-	Hội Nạn nhân chất độc da cam DIOXIN	646	29
-	Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi	461	25
-	Hội Cựu thanh niên xung phong	419	16
-	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	533	14
-	Hội Người mù	458	19
-	Quỹ Bảo vệ môi trường	201	6
14	Chi khác	48.504	260
-	Chi đối ứng các dự án ODA	3.000	-
-	Chi từ nguồn thu hồi sau thanh tra và phạt vi phạm hành chính	5.000	-
-	Bổ sung vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết HB	2.000	-
-	Hỗ trợ Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội	990	110
-	Hỗ trợ Liên đoàn Lao động tỉnh	270	30
-	Hỗ trợ Viện kiểm sát tỉnh	770	30
-	Hỗ trợ Tòa án tỉnh	270	30
-	Hỗ trợ Hội bảo vệ người tiêu dùng	270	30
-	Hỗ trợ Câu lạc bộ hưu trí	270	30
-	Hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp của Liên đoàn Lao động tỉnh	-	-
-	Văn phòng điều phối CT MTQG Xây dựng nông thôn mới	200	-
-	Chi hoạt động của Ban ATGT	1.050	-
-	Hỗ trợ lực lượng công an nhằm ngăn chặn tệ nạn số đề, tăng nguồn thu xổ số kiến thiết (theo Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 21/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn	500	-
-	Thu hồi tạm ứng Nhà máy mía đường	-	-
-	Cải tạo, sửa chữa trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp	1.500	-
-	Chi tổ chức Đại hội Đảng	15.000	-
-	Chi khác còn lại	17.414	-
15	Chi sự nghiệp khác	36.382	939
-	Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp	3.035	79
-	Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh	1.971	127
-	Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp	885	17
-	Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Công thương	1.710	55
-	Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và xã hội	2.720	65
-	Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Hội Nông dân tỉnh	430	19
-	Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường	17.248	261
-	Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông	1.904	55
-	Đơn vị thuộc Sở Nội vụ	1.245	38
-	Đơn vị thuộc Ban Dân tộc	1.115	39
-	Ban Quản lý các dự án ODA tỉnh	681	14
-	Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại du lịch	3.438	170
16	Nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chế độ, chính sách	18.356	-
III	Chi trả nợ lãi vay	2.800	-
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300	-
V	Dự phòng ngân sách	83.109	-
1	Dự phòng ngân sách Đảng	2.000	-
2	Dự phòng còn lại	81.109	-
B	CHI TỪ NGUỒN BSMT NSTW	2.315.162	-
I	Chi thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia	972.656	-
1	Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững	252.596	-
-	Vốn đầu tư	188.559	-
-	Vốn sự nghiệp	64.037	-
2	Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới	720.060	-
-	Vốn đầu tư	565.560	-
-	Vốn sự nghiệp	154.500	-
II	Chi đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.196.216	-
1	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước	734.500	-
	Trong đó: Ứng phó BĐKH và tăng trưởng xanh	82.873	-
2	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước	461.716	-
III	Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định	146.290	-
1	Vốn ngoài nước	17.130	-
2	Vốn trong nước	129.160	-
-	Hỗ trợ Hội Văn học nghệ thuật địa phương	485	-
-	Hỗ trợ Hội Nhà báo địa phương	95	-
-	Hỗ trợ Hội Liên hiệp Phụ nữ	274	-
-	Hỗ trợ thực hiện một số Đề án, Dự án khoa học và công nghệ	560	-
-	Chính sách trợ giúp pháp lý theo QĐ 32/2016/QĐ-TTg	758	-
-	Kinh phí thực hiện Đề án giảm thiểu hôn nhân cận huyết	280	-
-	Kinh phí thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016	1.200	-
-	Vốn chuẩn bị động viên	13.000	-
-	Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính	500	-
-	Chi từ nguồn tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông	8.476	-
-	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ	38.373	-
-	Chi thực hiện một số chương trình mục tiêu	65.159	-
+	Giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động	4.960	-
+	CTMT Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn	10.000	-
+	Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	5.435	-
+	Y tế - Dân số	7.110	-
+	Đảm bảo trật tự an toàn giao thông phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy	3.600	-
+	Phát triển lâm nghiệp bền vững	27.400	-
+	Phát triển văn hóa	2.354	-
+	CTMT ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh	300	-
+	CTMT Công nghệ thông tin	1.500	-
+	Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư	2.500	-
C	CHI TRẢ NỢ VỐN VAY TÍN DỤNG ƯU ĐÃI	27.000

Biểu mẫu số 39

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 207/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	Chia ra			Số bổ sung cân đối	Số bổ sung có mục tiêu	Tổng chi cân đối ngân sách huyện
				Thu ngân sách huyện hưởng 100%	Thu phân chia
					Tổng số	Trong đó: Phần ngân sách huyện được hưởng
A	B	1	2=3+5	3	4	5	6	7	8=2+6+7
	TỔNG SỐ	1.444.500	1.153.930	522.650	768.800	631.280	3.910.795	1.086.384	6.151.109
1	Thành phố Hòa Bình	427.100	283.950	176.700	144.900	107.250	165.634	126.041	575.625
2	Huyện Kỳ Sơn	83.000	70.080	44.030	31.700	26.050	199.091	44.775	313.946
3	Huyện Cao Phong	28.500	24.410	15.130	12.500	9.280	264.501	79.669	368.580
4	Huyện Đà Bắc	45.000	40.045	13.370	31.000	26.675	412.847	116.577	569.469
5	Huyện Lương Sơn	313.000	253.900	116.600	163.100	137.300	313.406	96.260	663.566
6	Huyện Kim Bôi	64.700	56.850	29.850	34.200	27.000	494.667	157.545	709.062
7	Huyện Tân Lạc	77.900	67.700	19.850	57.500	47.850	436.113	138.477	642.290
8	Huyện Mai Châu	63.900	57.285	27.760	35.200	29.525	356.681	81.489	495.455
9	Huyện Yên Thủy	169.400	148.960	18.510	149.200	130.450	322.492	55.294	526.746
10	Huyện Lạc Thủy	91.700	81.400	36.400	54.500	45.000	356.722	40.233	478.355
11	Huyện Lạc Sơn	80.300	69.350	24.450	55.000	44.900	588.641	150.024	808.015

Biểu số 41

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 207/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung chi	Tổng cộng	Trong đó
			Mai Châu	Cao Phong	Yên Thủy	Đà Bắc	Kỳ Sơn	Lạc Sơn	Tân Lạc	Kim Bôi	Lương Sơn	Lạc Thủy	Thành phố
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TỔNG CHI	6.151.109	495.455	368.580	526.746	569.469	313.946	808.015	642.290	709.062	663.566	478.355	575.625
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH (đã trừ trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi)	6.124.109	492.455	366.180	524.346	567.069	311.546	806.015	637.090	706.662	661.166	478.355	573.225
I	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất (đã bao gồm cả ghi thu, ghi chi tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng,... chưa trừ trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi)	565.920	27.000	7.020	126.000	25.200	23.850	39.600	43.200	22.500	128.250	40.500	82.800
II	Chi thường xuyên (chưa trừ trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi)	5.472.146	459.196	354.427	392.538	533.310	284.260	752.732	586.955	673.035	524.403	428.878	482.412
	Đã bao gồm: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên làm nguồn cải cách tiền lương	66.300	6.620	4.160	5.120	6.220	3.630	7.250	6.360	6.730	7.430	5.490	7.290
	Trong đó:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo	3.060.622	257.273	188.857	250.962	311.460	141.498	457.417	309.371	386.684	296.230	255.650	205.220
-	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	3.860	350	320	320	350	320	400	370	400	370	340	320
-	Chi sự nghiệp môi trường	72.431	2.652	1.894	2.362	2.785	1.704	4.106	3.073	3.763	6.774	2.782	40.536
	Bao gồm: Chi khắc phục hậu quả hậu quả do khai thác khoáng sản theo quy định tại Khoản 1, Điều 5, Nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ	4.838	100	85	106	30	322	48	147	326	2.929	329	416
-	Ghi chi từ nguồn thu tiền thuế mặt đất, mặt nước	23.900	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000	-	11.900
III	Dự phòng	113.043	9.259	7.133	8.208	10.959	5.836	15.683	12.135	13.527	10.913	8.977	10.413
B	BỘI THU NGÂN SÁCH (trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi)	27.000	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.000	5.200	2.400	2.400	-	2.400

Biểu số 42

DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 207/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1=2+3+4	2	3	4
	TỔNG SỐ	1.086.384		1.086.384
1	Thành phố Hòa Bình	126.041		126.041
2	Huyện Kỳ Sơn	44.775		44.775
3	Huyện Cao Phong	79.669		79.669
4	Huyện Đà Bắc	116.577		116.577
5	Huyện Lương Sơn	96.260		96.260
6	Huyện Kim Bôi	157.545		157.545
7	Huyện Tân Lạc	138.477		138.477
8	Huyện Mai Châu	81.489		81.489
9	Huyện Yên Thủy	55.294		55.294
10	Huyện Lạc Thủy	40.233		40.233
11	Huyện Lạc Sơn	150.024		150.024

Biểu số 50

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 207/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Ước thực hiện năm 2019		Dự toán năm 2020		So sánh (%)
		Tổng thu ngân sách nhà nước	Tổng thu ngân sách địa phương	Tổng thu ngân sách nhà nước	Tổng thu ngân sách địa phương	Tổng thu ngân sách nhà nước	Tổng thu ngân sách địa phương
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG SỐ	4.000.000	3.514.279	5.000.000	4.457.936	125	127
I	Thu nội địa	3.750.000	3.514.279	4.780.000	4.457.936	127	127
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	1.190.497	1.190.497	1.361.500	1.361.500	114	114
-	Thuế giá trị gia tăng	692.000	692.000	789.630	789.630	114	114
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.650	2.650	2.870	2.870	108	108
-	Thuế tài nguyên	495.847	495.847	569.000	569.000	115	115
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	21.000	19.000	20.000	20.000	95	105
-	Thuế giá trị gia tăng	11.824	12.600	13.435	13.435	114	107
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	8.676	6.100	6.125	6.125	71	100
-	Thuế tài nguyên	500	300	440	440	88	147
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	120.000	116.000	130.000	130.000	108	112
-	Thuế giá trị gia tăng	33.621	38.000	50.960	50.960	152	134
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	52.467	42.000	42.000	42.000	80	100
-	Thuế tài nguyên	33.812	36.000	37.000	37.000	109	103
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	100	-	40	40	40
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	500.000	520.000	540.000	540.000	108	104
-	Thuế giá trị gia tăng	383.315	410.500	426.200	426.200	111	104
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	62.146	47.000	51.300	51.300	83	109
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	8.825	5.500	5.500	5.500	62	100
-	Thuế tài nguyên	45.714	57.000	57.000	57.000	125	100
5	Lệ phí trước bạ	158.250	158.250	140.000	140.000	88	88
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	7.468	7.468	7.000	7.000	94	94
7	Thuế thu nhập cá nhân	142.715	142.715	135.000	135.000	95	95
8	Thuế bảo vệ môi trường	313.000	133.318	338.000	125.876	108	94
9	Thu phí, lệ phí	58.215	54.063	65.000	58.000	112	107
10	Thu tiền sử dụng đất	850.000	850.000	1.730.000	1.730.000	204	204
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	107.320	107.320	56.000	56.000	52	52
12	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	969	969	1.000	1.000
13	Thu khác ngân sách	111.308	95.949	94.900	59.900	85	62
14	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	156.258	105.730	145.000	77.100	93	73
15	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	2.000	2.000	1.100	1.100	55	55
16	Thu hồi vốn, thu cổ tức	1.500	1.500	500	500	33	33
17	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	9.500	9.500	15.000	15.000	158	158
II	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	250.000	-	220.000	-	88
1	Thuế xuất khẩu	6.124	-	382	-
2	Thuế nhập khẩu	29.876	-	23.502	-	79
3	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu	101	-	72	-
4	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu	213.810	-	107.261	-	50
5	Thu khác	89	-	77	-
III	Thu viện trợ	-	-	-	-