Quyết định 37/QĐ-UBND 2020 công bố công khai dự toán ngân sách Quận 11 Hồ Chí Minh

• Số hiệu: 37/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Quận 11
• Người ký: Trần Phi Long
• Ngày ban hành: 10/01/2020

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11 -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 37/QĐ-UBND	Quận 11, ngày 10 tháng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2020
(DỰ TOÁN ĐÃ ĐƯỢC HĐND QUYẾT ĐỊNH)

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 5225/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 161/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân quận 11 khóa X, tại kỳ họp thứ 10 về dự toán và phân bổ ngân sách quận năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 3238/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân quận 11 về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 3249/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân quận 11 về giao kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản - sửa chữa năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 đã được Hội đồng nhân dân quyết định (Theo các biểu mẫu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND quận 11, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận 11, Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị liên quan thuộc quận có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: - UBND Thành phố (để báo cáo); - Sở Tài chính (để báo cáo); - TT Quận ủy (để báo cáo); - TT HĐND quận (để báo cáo); - UBND quận (CT, PCT ); - UB.MTTQ và các đoàn thể cấp quận; - Các phòng ban thuộc quận; - VKS ND quận, TAND quận; - UBND 16 phường; - VP.HĐND&UBND, VP Quận ủy; - Lưu: VT, T2 (Hồng 50b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Trần Phi Long

Biểu số 81/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 của Ủy ban nhân dân quận 11)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN	1.077.962
I	Thu ngân sách quận được hưởng theo phân cấp	163.137
-	Thu ngân sách quận hưởng 100%	33.024
-	Thu ngân sách quận hưởng từ các khoản thu phân chia	130.113
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	844.216
	- Bổ sung cân đối	760.451
	- Bổ sung có mục tiêu	83.765
III	Thu kết dư	31.795
IV	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	38.814
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN	1.077.962
I	Tổng chi cân đối ngân sách quận	1.075.369
1	Chi đầu tư phát triển	82.719
2	Chi thường xuyên	968.91.6
3	Dự phòng ngân sách	14.960
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	8.774
II	Chi các chương trình mục tiêu	2.593
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	1.593
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.000
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	0

Biểu số 82/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP QUẬN VÀ NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 của Ủy ban nhân dân quận 11)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
A	NGÂN SÁCH CẤP QUẬN
I	Nguồn thu ngân sách	1.077.962
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	163.137
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	844.216
-	Thu bổ sung cân đối	760.451
-	Thu bổ sung có mục tiêu	83.765
3	Thu kết dư	31.795
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	38.814
II	Chi ngân sách	1.077.962
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp quận	919.481
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp phường	158.481
-	Chi bổ sung cân đối	158.481
-	Chi bổ sung cỏ mục tiêu
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau	0
4	Chi nộp ngân sách cấp trên	0
B	NGÂN SÁCH PHƯỜNG
I	Nguồn thu ngân sách	180.023
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	21.542
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	158.481
-	Thu bổ sung cân đối	158.481
-	Thu bổ sung có mục tiêu	0
3	Thu kết dư	0
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	4.193
II	Chi ngân sách	180.023

Biểu số 83/CK-NSNN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 của Ủy ban nhân dân quận 11)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
A	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
I	Thu nội địa	1.282.000
1	Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	638.000
	- Thuế giá trị gia tăng (VAT)	424.000
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	212.000
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa dịch vụ trong nước	2.000
	- Thu khác của thuế
2	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	0
3	Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao	214.000
4	Lệ phí trước bạ	193.000
5	Thu phí, lệ phí	65.000
	- Thuế môn bài	14.400
6	Các khoản thu về nhà, đất	132.000
a	Thuế nhà đất	0
b	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	8.000
b	Thuế chuyển quyền sử dụng đất	0
c	Thu tiền thuê đất	105.000
d	Thu tiền sử dụng đất	19.000
e	Thu bán nhà ở thuộc SHNN	0
7	Thu khác ngân sách	28.000
8	Thuế công thương nghiệp khu vực nhà nước	7.000
9	Thuế công thương nghiệp khu vực đầu tư nước ngoài	5.000
II	Thu viện trợ không hoàn lại	0

Biểu số 84/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH QUẬN, CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN VÀ CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 của Ủy ban nhân dân quận 11)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách quận	Chia ra
			Ngân sách cấp quận	Ngân sách phường
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN	1.077.962	897.939	180.023
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN	1.075.369	895.346	180.023
I	Chi đầu tư phát triển (chi đầu tư cho các dự án	82.719	82.719	0
	Trong đó:
1	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	24.688	24.688	0
2	Chi khoa học, công nghệ	0		0
II	Chi thường xuyên	968.916	791.730	177.186
	Trong đó:	0
1	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	393.306	393.306	0
2	Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ	0	0	0
III	Dự phòng	14.960	14.960	0
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	8.774	5.937	2.837
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	2.593	2.5931
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	1.593	1.593
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.000	1.000
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	0	0	0

Biểu số 85/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 của Ủy ban nhân dân quận 11)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN	1.055.067
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH PHƯỜNG	158.481
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN THEO TỪNG LĨNH VỰC	896.586
	Trong đó:
I	Chi đầu tư phát triển	82.719
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	82.719
II	Chi thường xuyên	792.970
	Trong đó:
1	Chi quốc phòng	5.383
2	Chi an ninh	2.850
3	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	389.333
4	Chi y tế	74.097
5	Chi khoa học công nghệ	0
6	Chi văn hóa thông tin	4.388
7	Chi phát thanh, truyền hình	0
8	Chi thể dục thể thao	3.182
9	Chi đảm bảo xã hội	50.758
10	Chi sự nghiệp kinh tế	159.239
11	Chi quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể	67.426
12	Chi khác	36.314
III	Dự phòng	14.960
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	5.937
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	0

Biểu số 89/CK-NSNN

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG PHƯỜNG NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 của Ủy ban nhân dân quận 11)

STT	Đơn vị	Tổng thu ngân sách phường	Thu NS phường hưởng theo phân cấp	Thu khác	Thu phí, lệ phí khác	Thu các khoản thuế điều tiết			Nguồn CCTL còn lại năm 2019 chuyển sang cân đối chi tăng lương năm 2020	Thu bổ sung từ ngân sách Quận
						Cộng	Thuế SDĐPNN (100%	Lệ phí môn bài cá nhân, hộ KD (100%)
1	2	3=4+10+11	4=5+6+7	5	6	7=5+9	8	9	10	11
1	UBND Phường 1	11.087	754	48	325	381	284	97	400	9.933
2	UBND Phường 2	10.874	772	56	208	508	408	100	174	9.928
3	UBND Phường 3	12.156	1.522	107	391	1.024	937	87	797	9.837
4	UBND Phường 4	10.972	1.123	113	304	706	481	225	92	9.757
5	UBND Phường 5	13.422	1.779	220	595	964	766	198	262	11.381
6	UBND Phường 6	10.600	1.112	128	291	693	280	413	394	9.094
7	UBND Phường 7	11.605	1.176	128	348	700	372	328	452	9.977
8	UBND Phường 8	11.814	1.056	80	316	660	525	135	94	10.664
9	UBND Phường 9	10.185	641	70	258	313	238	75	0	9.544
10	UBND Phường 10	10.654	1.070	105	240	725	524	201	390	9.194
11	UBND Phường 11	10.938	965	90	351	524	431	93	91	9.882
12	UBND Phường 12	10.537	639	48	262	329	242	87	75	9.823
13	UBND Phường 13	10.877	849	50	317	482	360	122	24	10.004
14	UBND Phường 14	11.587	962	71	272	619	524	95	0	10.625
15	UBND Phường 15	11.175	1.738	89	412	1.237	1.082	155	640	8.797
16	UBND Phường 16	11.540	1.191	80	323	788	546	242	308	10.041
	Cộng	180.023	17.349	1.483	5.213	10.653	8.000	2.653	4.193	158.481