Quyết định 22/QĐ-UBND 2013 công bố công khai dự toán ngân sách Nhà Bè Hồ Chí Minh

• Số hiệu: 22/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Huyện Nhà Bè
• Người ký: Nguyễn Thị Thu
• Ngày ban hành: 15/01/2013

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 22/QĐ-UBND	Nhà Bè, ngày 15 tháng 01 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2013.

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội khóa 12 về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường; Nghị quyết số 724/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường Vụ Quốc hội về danh sách huyện, quận, phường của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường; Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường Vụ Quốc hội vệ điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách Nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, các doanh nghiệp Nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách Nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách Nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính;

Căn cứ Quyết định số 55/2012/QĐ - UBND ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 555/QĐ - UBND ngày 19 tháng 12 năm 2012 của UBND huyện Nhà Bè về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách năm 2013 cho các đơn vị trực thuộc Huyện.

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch tại tờ trình số 08/TTr-TCKH ngày 15 tháng 01 năm 2013 về công khai dự toán thu - chi ngân sách huyện Nhà Bè năm 2013;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2013 (theo các biểu mẫu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục Trưởng Chi cục Thuế Nhà Bè, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Nhà Bè, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: - Như điều 3; - TT UBND huyện; - Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Thị Thu

UBND HUYỆN NHÀ BÈ Phòng Tài Chính - Kế Hoạch -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013

DANH MỤC CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2013

1. Mẫu số 21	: Bảng cân đối dự toán ngân sách Huyện
2. Mẫu số 22	: Bảng cân đối ngân sách huyện và ngân sách xã
3. Mẫu số 23	: Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn
4. Mẫu số 24	: Dự toán chi ngân sách huyện
5. Mẫu số 25	: Dự toán chi ngân sách huyện và ngân sách xã
6. Mẫu số 26	: Dự toán chi ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan trực thuộc huyện.
7. Mẫu số 27	: Dự toán chi xây dựng cơ bản (TP chưa giao Kế hoạch).
8. Mẫu số 31	: Dự toán thu chi ngân sách xã - thị trấn

Mẫu số : 21/CKTC - NSH

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2013

(Kèm theo Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 15/01/2013)

ĐVT : triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2013
A	B	C
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	270.243
	Trong đó:
1	Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)	264.500
2	Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu
3	Thu viện trợ không hoàn lại	0
4	Ghi thu	5.743
B	THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	289 833
1	Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp	54.046
	- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	28.470
	- Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	25.576
2	Bổ sung từ ngân sách cấp trên	230.044
	- Bổ sung cân đối	230.044
	- Bổ sung có mục tiêu	0
3	Thu chuyển nguồn	0
4	Ghi thu	5.743
5	Thu kết dư ngân sách năm trước	0
6	Thu viện trợ không hoàn lại	0
7	Thu điều tiết từ các đơn vị TW, TP trên địa bàn	0
8	Thu cấp dưới nộp ngân sách cấp trên
C	CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	289.833
1	Chi đầu tư phát triển	0
2	Chi thường xuyên	284.090
3	Chi chuyển nguồn ngân sách	0
4	Chi nộp ngân sách cấp trên	0
5	Ghi chi	5.743

Mẫu số : 22/CKTC - NSH

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2013

(Kèm theo Quyết định số 22/QĐ - UBND ngày 15/01/2013 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè)

ĐVT : triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2013
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
I	Nguồn thu ngân sách cấp huyện	274.659
1	Thu ngân sách cấp huyện hưởng theo phân cấp	38.872
	- Các khoản thu 100%	13.296
	- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	25.576
2	Thu bổ sung từ ngân sách thành phố	230.044
	- Bổ sung cân đối	230.044
	- Bổ sung có mục tiêu	0
3	Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước chuyển sang	0
4	Thu kết dư	0
5	Thu viện trợ không hoàn lại	0
6	Thu điều tiết từ các đơn vị TW, TP trên địa bàn	0
7	Ghi thu	5.743
II	Chi ngân sách cấp huyện	274.659
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện theo phân cấp (không kể số bổ sung cho ngân sách cấp dưới)	240.690
2	Bổ sung cho ngân sách xã, phường, thị trấn	28.226
	- Bổ sung cân đối	28.226
	- Bổ sung có mục tiêu	0
3	Ghi chi	5.743
B	NGÂN SÁCH CẤP XÃ, THỊ TRẤN
I	Nguồn thu ngân sách xã, phường, thị trấn	43.400
1	Thu ngân sách xã hưởng theo phân cấp	15.174
	- Các khoản thu ngân sách xã hưởng theo 100%	3.337
	- Các khoản thu phân chia ngân sách xã hưởng theo tỷ lệ %	11.837
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện	28.226
	- Bổ sung cân đối	25.416
	- Bổ sung có mục tiêu	2.810
4	Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước chuyển sang	0
5	Thu kết dư ngân sách năm trước chuyển sang	0
II	Chi ngân sách xã, phường, thị trấn	43.400

Mẫu số : 23/CKTC - NSH

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2013

(Kèm theo Quyết định số 22/QĐ - UBND ngày 15/01/2013 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè)

ĐVT : triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2013
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	270.243
I	Thu nội địa	264.500
1	Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh	115.000
	- Thuế giá trị gia tăng	76.900
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	34.300
	- Thuế TTĐB hàng hóa dịch vụ trong nước	100
	- Thuế môn bài	2.200
	- Thu khác	1.500
2	Lệ phí trước bạ	23.000
3	Thuế thu nhập cá nhân	45.000
4	Thu phí và lệ phí	6.000
5	Các khoản thu về nhà đất	69.000
	- Thuế SDĐ phi nông nghiệp	2.000
	- Tiền sử dụng đất	62.000
	- Thu tiền thuê đất	5.000
6	Thu khác	6.500
II	Ghi thu	5.743
III	Thu viện trợ không hoàn lại	0
	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	289.833
A	Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương	284.090
	- Các khoản thu 100%	28.470
	- Thu phân chia theo tỷ lệ % NSĐP được hưởng	25.576
	- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	230.044
	- Thu viện trợ không hoàn lại	0
	- Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	0
	- Thu kết dư	0
	- Thu điều tiết từ các đơn vị TW, TP trên địa bàn	0
B	Ghi thu	5.743

Mẫu số: 24/CKTC - NSH

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2013

(Kèm theo Quyết định số 22/QĐ - UBND ngày 15/01/2013 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè)

ĐVT : triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2013
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	289.833
A	TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	284.090
I	Chi đầu tư phát triển	0
	Trong đó
	- Chi sự nghiệp GDĐT, dạy nghề	0
	- Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ
II	Chi thường xuyên	278.933
	Trong đó
	- Chi sự nghiệp GDĐT, dạy nghề	113.100
	- Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ
III	Dự phòng	5.157
IV	Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau	0
B	CÁC KHOẢN CHI ĐƯỢC QUẢN LÝ QUA NSNN (GHI CHI)	5.743

Mẫu số: 25/CKTC - NSH

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2013

(Kèm theo Quyết định số 22/QĐ - UBND ngày 15/01/2013 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè)

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2013
A	B	C
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	274.659
I	Chi đầu tư phát triển	0
II	Chi thường xuyên	235.533
1	Chi quốc phòng	2.300
2	Chi an ninh	1.200
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	113.100
4	Chi sự nghiệp y tế	26.462
5	Chi sự nghiệp văn hóa nghệ thuật	3.832
6	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	1.350
7	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	11.098
8	Chi sự nghiệp kinh tế	27.848
9	Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể	39.823
10	Chi khác ngân sách	8.520
III	Dự phòng	5.157
IV	Chi bổ sung cho ngân sách cấp xã	28.226
V	Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau	0
VI	Ghi chi	5.743
VII	Chi nộp ngân sách cấp trên	0

Mẫu số : 26/CKTC - NSH

DỰ TOÁN CHI SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC HUYỆN NĂM 2013

(Kèm theo Quyết định số 22/QĐ - UBND ngày 15 tháng 01 năm 2013 của UBND huyện Nhà Bè)

ĐVT : 1.000 đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng chi	Chi đầu tư phát triển		Chi thường xuyên (theo từng lĩnh vực)		Chi CTMT Quốc gia	Chi chuyển nguồn	Ghi chú	Ghi chú
			Tổng số	Trong đó : Giáo dục, đào tạo & dạy nghề	Tổng số	Trong đó: Giáo dục, đào tạo & dạy nghề
	Tổng số	246.433			240.119	105.094	571		5.743
I	Chi đầu tư phát triển	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Chi thường xuyên	220.546			219.975	105.094	571
1	VP UBND huyện	8.158			8.158
2	Phòng Nội vụ	2.330			2.330
3	Phòng Kinh tế	1.596			1.596
4	Phòng Tư pháp	893			893
5	Phòng Quản lý đô thị	17.912			17.912
6	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.468			1.468
7	Phòng Giáo dục - Đào tạo	2.089			2.089
8	Phòng Y tế	1.340			769		571
9	Phòng Lao động và Thương binh xã hội	12.518			12.518
10	Phòng Văn hóa - Thông tin	872			872
11	Phòng Tài nguyên & môi trường	12.651			12.651
12	Thanh Tra	1.027			1.027
13	Thanh tra xây dựng	5.185			5.185
14	Trường mầm non Mạ Non	2.479			2.479	2.479
15	Trường mầm non Họa Mi	2.749			2.749	2.749
16	Trường mầm non Hướng Dương	2.673			2.673	2.673
17	Trường mầm non Vành Khuyên	2.795			2.795	2.795
18	Trường Mầm non Sao Mai	3.907			3.907	3.907
19	Trường Mầm non Thị Trấn	2.072			2.072	2.072
20	Trường Mầm non Sơn Ca	2.997			2.997	2.997
21	Trường Mầm non Đồng Xanh	3.078			3.078	3.078
22	Trường tiểu học Lâm Văn Bền	4.254			4.254	4.254
23	Trường tiểu học Tạ Uyên	4.211			4.211	4.211
24	Trường tiểu học Lê Lợi	2.809			2.809	2.809
25	Trường tiểu học Nguyễn Trực	4.614			4.614	4.614
26	Trường tiểu học Bùi Thanh Khiết	2.814			2.814	2.814
27	Trường tiểu học Dương Văn Lịch	2.996			2.996	2.996
28	Trường tiểu học Trần Thị Ngọc Hân	5.996			5.996	5.996
29	Trường tiểu học Lê Quang Định	3.746			3.746	3.746
30	Trường tiểu học Lê Văn Lương	2.848			2.848	2.848
31	Trường tiểu học Trang Tấn Khương	4.015			4.015	4.015
32	Trường tiểu học Nguyễn Bình	2.906			2.906	2.906
33	Trường tiểu học Nguyễn Văn Tạo	3.983			3.983	3.983
34	Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm	6.104			6.104	6.104
35	Trường THCS Nguyên Văn Quỳ	3.357			3.357	3.357
36	Trường THCS Hai Bà Trưng	4.036			4.036	4.036
37	Trường THCS Lê Văn Hưu	4.709			4.709	4.709
38	Trường THCS Hiệp Phước	3.896			3.896	3.896
39	Trường THCS Phước Lộc	2.851			2.851	2.851
40	Trường bồi dưỡng giáo dục	1.248			1.248	1.248
	TT kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp	330			330	330
	Phòng Giáo dục - Đào tạo	1.660			1.660	1.660
	Sự nghiệp khác giáo dục	5.859			5.859	5.859
41	Trung tâm Dạy nghề	1.583			1.583	1.583	0
42	Trung tâm bồi dưỡng chính trị	1.519			1.519	1.519
43	Bệnh viện	10.529			10.529
44	Trung tâm Y tế dự phòng	13.452			13.452
45	Trung tâm văn hóa	1.338			1.338
46	Nhà thiếu nhi	875			875
	Đài truyền thanh	1.198			1.198
47	Trung tâm thể dục thể thao	1.186			1.186
48	Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện	1.624			1.624
49	Đoàn TNCS HCM huyện	1.449			1.449
50	Hội LHPN Việt Nam huyện	1.070			1.070
51	Hội Nông dân Việt Nam huyện	991			991
52	Hội Cựu chiến binh Việt Nam huyện	517			517
53	Hội Chữ thập đỏ huyện	573			573
54	BCH Quân sự huyện	2.300			2.300
55	Công an huyện Nhà Bè	1.200			1.200
56	Chi bổ sung ngân sách cấp dưới
57	Chi khác	9.111			9.111
	NSH	7.981			7.981
	Chi khác Khối ĐT	136			136
	Hỗ trợ Khối nội chính	589			589
	Chi khác (Lương nghỉ việc)	405			405
III	Chi chuyển nguồn	0			0
IV	Ghi chi	5.743			0				5.743
V	Dự phòng	5.157			5.157
VI	TK 10% để CCTL	7.888			7.888
VII	TK thêm 10%	7.099			7.099

Mẫu số : 27 CKTC - NSH

DỰ TOÁN CHI XÂY DỰNG CƠ BẢN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2013

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Danh mục công trình

Tổng vốn đầu tư

Thời gian khởi công và hoàn thành

Kinh phí đã giải ngân từ khởi công đến cuối năm 2010

Vốn đã được Kho bạc thanh toán trong năm và lũy kế từ khởi công

Ghi chú (vốn huy động, đóng góp đã thực hiện)

Nguồn vốn

Giá trị khối lượng thực hiện hoàn thành

Tổng cộng

Theo khối lượng thực hiện

Tạm ứng thi công theo quy định

Tổng cộng

Ngân sách

Huy động, đóng góp

Kế hoạch năm 2011

Vốn chuyển nguồn năm trước

trong năm 2011

Trong năm

Lũy kế từ khởi công

Trong năm

Lũy kế từ khởi công

Trong năm

Lũy kế từ khởi công

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

TỔNG CỘNG (A+B+C+D+E+F)

A

VỐN TP PHÂN CẤP UBND HUYỆN QUẢN LÝ (A1 + A2 + A3)

A1

Vốn TP phân cấp

I

Thanh toán khối lượng hoàn thành

II

Công trình chuyển tiếp

III

Công trình khởi công mới

IV

Công trình chuẩn bị đầu tư

V

Công trình Quy hoạch

A2

Nguồn Phòng chống lụt bão

I

Thanh toán khối lượng hoàn thành

II

Công trình chuyển tiếp

A3

Nguồn vốn nông thôn mới

I

Công trình giao thông - thủy lợi

I.1

Công trình khởi công mới

I.2

Công trình chuẩn bị đầu tư

II

Công trình văn - xã

II.1

Công trình khởi công mới

II.2

Công trình chuẩn bị đầu tư

III

Công trình quy hoạch

B

Nguồn dự phòng ngân sách Huyện

C

Các dự án chuyển vốn sang năm 2010 (nộp giảm 36 triệu)

D

VỐN HUYỆN

E

VỐN XÃ

F

THANH TOÁN CHUYỂN NGUỒN

Mẫu số : 31/CKTC - NSH

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CỦA CÁC XÃ - THỊ TRẤN NĂM 2013

(Kèm theo Quyết định số 22/QĐ - UBND ngày 15/01/2013 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn theo phân cấp	Tổng chi cân đối ngân sách xã	Bổ sung từ ngân sách cấp huyện cho cấp xã				Ghi chú
				Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu	Khác
A	B	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7
	TỔNG SỐ	15.174	43.400	28.226	25.416	2.810	0
1	Thị trấn	2.922	6.469	3.547	3.160	387
2	Phú Xuân	3.240	6.047	2.805	2.488	317
3	Phước Kiển	3.241	6.203	2.963	2.773	190
4	Phước Lộc	830	6.161	5.331	4.811	520
5	Nhơn Đức	1.895	6.327	4.433	3.960	473
6	Long Thới	1.479	6.087	4.608	4.048	560
7	Hiệp Phước	1.567	6.106	4.539	4.176	363