Quyết định 3766/QĐ-UBND 2017 công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách Bình Thuận

• Số hiệu: 3766/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận
• Người ký: Nguyễn Ngọc Hai
• Ngày ban hành: 28/12/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 3766/QĐ-UBND	Bình Thuận, ngày 28 tháng 12 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các Quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa X, kỳ họp thứ 5 về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016 của tỉnh Bình Thuận;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 6259/STC-QLNS ngày 25 tháng 12 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2016 của tỉnh Bình Thuận theo các Biểu chi tiết đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước Bình Thuận, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

CHỦ TỊCH Nguyễn Ngọc Hai

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016

(Kèm theo Quyết định số 3766/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận)

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán 2016		Quyết toán năm 2016	So sánh QT/DT (%)
		Trung ương giao	HĐND tỉnh giao		Trung ương giao	HĐND tỉnh giao
A	B	1	2	3	4	5
A	Tổng thu NSNN trên địa bàn	7.130.000	7.550.000	9.167.981	128,58	121,43
1	Thu nội địa (không kể thu dầu thô)	4.630.000	5.050.000	5.665.506	122,37	112,19
2	Thu từ dầu thô	2.150.000	2.150.000	1.547.584	71,98	71,98
3	Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu	350.000	350.000	1.954.533	558,44	558,44
4	Thu viện trợ không hoàn lại			358
B	Thu ngân sách địa phương	6.341.400	6.761.400	9.774.904	154,14	144,57
I	Thu cân đối ngân sách	6.341.400	6.471.400	9.006.837	142,03	139,18
1	Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp	4.456.050	4.586.050	4.816.970	108,10	105,04
	- Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%	1.093.923	1.223.923	1.982.973	181,27	162,02
	- Các khoản thu phân chia ngân sách địa phương hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	3.362.127	3.362.127	2.833.997	84,29	84,29
2	Bổ sung từ ngân sách Trung ương	1.885.350	1.885.350	2.283.511	121,12	121,12
	- Bổ sung cân đối	1.115.240	1.115.240	1.115.240	100,00	100,00
	- Bổ sung có mục tiêu	770.110	770.110	1.168.271	151,70	151,70
3	Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước			1.554.125
4	Thu kết dư ngân sách năm trước			196.313
5	Huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN			150.000
6	Thu viện trợ không hoàn lại			358
7	Thu ngân sách cấp dưới nộp lên			5.560
II	Thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN		290.000	768.067		264,85
C	Chi ngân sách địa phương	6.341.400	6.761.400	9.603.557	151,44	142,04
I	Chi cân đối ngân sách	6.341.400	6.471.400	8.791.962	138,64	135,86
1	Chi đầu tư phát triển	843.800	932.000	1.109.386	131,47	119,03
2	Chi thường xuyên	4.608.418	4.769.955	4.528.236	98,26	94,93
3	Chi trả nợ (cả gốc và lãi) các khoản tiền huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN		100.000	256.634
4	Dự phòng	111.430	114.030	0
5	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	1.000
6	Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau			1.854.437
7	Chi thực hiện cải cách tiền lương	6.642	6.642
8	Chi Chương trình mục tiêu	770.110	547.773	1.036.709	134,62
9	Chi nộp ngân sách cấp trên			5.560
II	Chi quản lý qua NSNN		290.000	811.595		279,86
D	Kết dư ngân sách địa phương			171.347

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2016

(Kèm theo Quyết định số 3766/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2016	Quyết toán năm 2016	So sánh (%) QT/DT
A	B	1	2	3
A	Ngân sách cấp tỉnh
I	Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh	5.504.492	7.660.729	139,17
*	Thu cân đối ngân sách tỉnh	5.294.492	7.056.740	133,28
1	Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp	3.409.142	3.493.436	102,47
	- Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%	714.250	1.311.779	183,66
	- Các khoản thu phân chia phần ngân sách cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	2.694.892	2.181.657	80,96
2	Bổ sung từ ngân sách Trung ương	1.885.350	2.283.511	121,12
	- Bổ sung cân đối	1.115.240	1.115.240	100,00
	- Bổ sung có mục tiêu	770.110	1.168.271	151,70
3	Huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN		150.000
4	Thu viện trợ		358
5	Thu kết dư ngân sách năm trước		62
6	Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước		1.124.349
7	Thu ngân sách cấp dưới nộp lên		5.024
*	Ghi thu quản lý qua ngân sách	210.000	603.989	287,61
II	Chi ngân sách cấp tỉnh	5.504.492	7.659.462	139,15
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể bổ sung cho ngân sách cấp dưới)	3.380.212	5.002.316	147,99
2	Bổ sung cho ngân sách huyện, thị xã, thành phố	2.124.280	2.657.146	125,08
	- Bổ sung cân đối	2.073.663	2.056.816	99,19
	- Bổ sung có mục tiêu	50.617	600.330	1.186,02
III	Kết dư ngân sách tỉnh		1.267
B	Ngân sách huyện, thị xã, thành phố (bao gồm ngân sách xã, phường, thị trấn)
I	Nguồn thu ngân sách cấp huyện, thị xã, thành phố	3.381.188	4.771.321	141,11
*	Thu cân đối ngân sách	3.301.188	4.607.243	139,56
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	1.176.908	1.323.534	112,46
	- Các khoản thu ngân sách huyện, thị xã, thành phố hưởng 100%	509.673	671.194	131,69
	- Các khoản thu phân chia NS huyện, thị xã, thành phố hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	667.235	652.340	97,77
2	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	2.124.280	2.657.146	125,08
	- Bổ sung cân đối	2.073.663	2.056.816	99,19
	- Bổ sung có mục tiêu	50.617	600.330	1.186,02
3	Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước		429.776
4	Thu kết dư ngân sách năm trước		196.251
5	Thu ngân sách cấp dưới nộp lên		536
*	Ghi thu qua ngân sách	80.000	164.078	205,10
II	Chi ngân sách huyện, thị xã, thành phố	3.381.188	4.601.241	136,08
III	Kết dư ngân sách huyện, thị xã, thành phố		170.080

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH 135, DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG, MỘT SỐ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC NĂM 2016

(Kèm theo Quyết định số 3766/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận)

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung chi	Quyết toán năm 2016
		Tổng cộng	NS cấp tỉnh			NS huyện
			Tổng số	Vốn Đ.Tư	Vốn SN	Tổng số	Vốn Đ.Tư	Vốn SN
A	B	1=2+5	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7
	Tổng cộng	1.036.709	796.138	367.500	428.638	240.571	32.840	207.731
I	Chi thực hiện các CTMT Quốc gia	65.750	24.470	6.087	18.383	41.280	27.615	13.665
1	Chương trình Dân số và KH hóa gia đình	849	849		849	0
2	Chương trình MTQG Y tế	819	819		819	0
3	Kinh phí thực hiện CTMT Y tế - Dân số năm 2016	4.376	4.376		4.376	0
4	Chương trình phòng chống HIV/AIDS	0	0			0
5	Chương trình NS&VSMTNT	1.302	1.124	1.120	4	178	177	1
6	Chương trình VH	4.821	4.521	4.467	54	300		300
7	Chương trình giáo dục	1.400	1.389	500	889	11		11
8	Chương trình phòng chống tội phạm	265	265		265	0
9	Chương trình phòng chống ma túy	350	350		350	0
10	Chương trình Vệ sinh an toàn thực phẩm	108	108		108	0
11	Chương trình Việc làm	5.510	3.154		3.154	2.356		2.356
12	Chương trình đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo	0	0			0
13	Chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo và việc làm	0	0			0
14	Dự án 5 triệu ha rừng	0	0			0
15	Chương trình giảm nghèo	24.753	463	0	463	24.290	19.067	5.223
-	Chương trình 30a - DA hỗ trợ đầu tư XD CSHT các xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển và hải đảo (vốn ĐTPT)	4.695	0			4.695	4.695
-	Chương trình 30a - Các xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển và hải đảo - Vốn duy tu bão dưỡng (Vốn SN)	177	0			177		177
-	Chương trình 30a - Nâng cao năng lực giám sát, đánh giá thực hiện chương trình; Hoạt động truyền thông và thông tin giảm nghèo	463	463		463	0
-	Chương trình 135 - DA hỗ trợ đầu tư XD CSHT	14.372	0			14.372	14.372
-	DA hỗ trợ phát triển sản xuất - 135	4.300	0			4.300		4.300
-	Đào tạo cán bộ xã và cải thiện đời sống pháp lý	11	0			11		11
-	Duy tu tu bão dưỡng công trình hạ tầng-135	736	0			736		736
16	Chương trình nông thôn mới	21.196	7.051	0	7.051	14.145	8.371	5.774
-	Vốn ĐTPT	8.371	0			8.371	8.371
-	DA hỗ trợ PTSX (Vốn SN)	4.226	1.046		1.046	3.180		3.180
-	DA đào tạo, tập hấn, tuyên truyền và tuần lễ quốc gia nước sạch và giám sát (Vốn SN)	557	317		317	240		240
-	Đào tạo nghề LĐNT (Vốn SN)	1.492	236		236	1.256		1.256
-	Môi trường nông thôn (Vốn SN)	594	253		253	341		341
-	Quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát thực hiện (Vốn SN)	855	98		98	756		756
-	Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ; phổ cập giáo dục trung học cơ sở (Vốn SN)	2.750	2.750		2.750	0
-	Đầu tư XD, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, hệ thống cơ sở vui chơi, giải trí dành cho trẻ em, hệ thống thông tin, truyền thông (Vốn SN)	2.336	2.336		2.336	0
-	Tuần lễ quốc gia nước sạch (Vốn SN)	15	15		15	0
II	Một số mục tiêu nhiệm vụ	970.960	771.669	361.413	410.256	199.291	5.225	194.066
17	Đầu tư các DA từ nguồn vốn ngoài nước (ODA) -Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh	22.514	22.514	22.514		0
18	Đầu tư các DA từ nguồn vốn ngoài nước (ODA) -Vốn ngoài nước khác và Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu ở tỉnh BT - KH dự toán GTGC là 30 tỷ, thực ghi là 37.010	37.010	37.010	37.010		0
19	Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng	87.791	87.791	87.791		0
20	Chương trình mục tiêu Hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các địa phương (bao gồm vốn ngoài nước của Chương trình SEQAP)	5.497	5.497	5.497		0
21	Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững	2.593	2.593	2.593		0
22	Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững	6.060	6.060	6.060		0
23	Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư	30.836	30.836	30.836		0
24	Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn	9.906	9.906	9.906		0
25	Chương trình mục tiêu đầu tư phát triển hệ thống y tế	7.767	7.767	7.767		0
26	Chương trình mục tiêu hỗ trợ đầu tư hạ tầng du lịch	14.097	14.097	14.097		0
27	Chương trình Biển đông Hải đảo bảo đảm cho lĩnh vực quốc phòng an ninh trên biển và hải đảo	61.605	61.605	61.605		0
28	Vốn ngoài nước (CT hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học)	8.966	447		447	8.519		8.519
29	Hỗ trợ học sinh PTTH ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn	18	18		18	0
30	Chính sách giáo dục đối với người khuyết tật	234	59		59	176		176
31	Hỗ trợ KP Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ XH	61.542	1.153		1.153	60.389		60.389
32	Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách	7.783	0			7.783		7.783
33	Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất lúa	46.726	0			46.726	5.225	41.501
34	Hỗ trợ miễn thu thủy lợi phí (Tổng QT năm 2016 là 54.239 tr đồng, nguồn TW là 51.383 tr đồng, mượn nguồn tỉnh là 2.856 trđồng)	54.239	54.239		54.239	0
35	Kinh phí giải quyết chế độ, chính sách theo NĐ số 26/2015/NĐ-CP theo CV số 1187/BTC-NSNN ngày 22/01/2016	4.889	4.889		4.889	0
36	Kinh phí chi thưởng cho bà mẹ được tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng	13.083	13.083		13.083	0
37	Kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo 108 năm 2016 theo CV 3111/BTC-NSNN ngày 9/3/2016 (tạm cấp)	16.401	0			16.401		16.401
38	Kinh phí bầu cử năm 2016	17.032	3.051		3.051	13.981		13.981
39	Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ các công ty lâm nghiệp dừng khai thác gỗ rừng tự nhiên theo QĐ 2242/QĐ-TTg của TTCP	1.458	1.458		1.458	0
40	Kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2015-2016 theo CV 5155/BTC-NSNN ngày 14/4/2016 (dự phòng NS Trung ương: 25 tỷ) (NS: khoang giếng, đắp đập)	39.068	38.223	38.223		846		846
41	Kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn (mua nước sinh hoạt)(QLNS)	2.796	0			2.796		2.796
42	Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ ngư dân năm 2015 và 2016 theo CV 347/BTC-NSNN ngày 10/5/2016	79.079	79.079		79.079	0
43	Kinh phí thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2016 theo CV 6963/BTC-NSNN ngày 23/5/2016	109	109		109	0
44	19a. KP quyết toán KP đóng BHYT cho các đối tượng năm 2014, 2015 và dự toán KP năm 2016 theo CV 9087/BTC-NSNN ngày 04/7/2016 (ns)	219.969	219.969		219.969	0
45	Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững	2.523	2.523		2.523	0
46	Kinh phí BVR và khoanh nuôi tái sinh rừng - Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững (Vốn SN)	1.815	1.815		1.815	0
47	Kinh phí hỗ trợ Hội văn học nghệ thuật, Hội nhà báo năm 2016 theo CV 13416/BTC-NSNN ngày 23/9/2016.	365	365		365	0
48	Chương trình mục tiêu Hỗ trợ phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	146	129		129	17		17
49	Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp-việc làm và an toàn lao động	0	0			0
50	Kinh phí chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo học tại các cơ sở giáo dục đại học năm 2015, 2016 theo CV 15980/BTC-NSNN ngày 08/11/2016	21	21		21	0		0
51	Kinh phí thực hiện NĐ số 67/2014/NĐ-CP của CP năm 2014, 2015	10.963	10.963		10.963	0
52	Chương trình thực hiện Chương trình 755	7.602	0			7.602		7.602
53	Kinh phí XD nhà ở có công cách mạng	2.560	0			2.560		2.560
54	Kinh phí cấp bù miễn giảm học phí và chi phí học tập	12.040	3.098		3.098	8.942		8.942
55	Kinh phí ăn trưa cho trẻ em mầm non 3, 4, 5 tuổi	9.189	0			9.189		9.189
56	Bổ sung Kinh phí Đại hội Đảng các cấp năm 2015	18.762	7.182		7.182	11.580		11.580
57	Kinh phí kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dung đất, QĐ 2025/QĐ-UBND ngày 6/8/2015	1.416	0			1.416		1.416
58	Đầu tư thực hiện theo QĐ 33/2007/QĐ-TTG và QĐ 1342/QĐ-TTG	10	10	10		0
59	Chương trình 134 và thực hiện quyết định số 1592/QĐ-TTg	26	26	26		0
60	Đầu tư hạ tầng giống nông nghiệp-thủy sản	56	56	56		0
61	Kinh phí bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh (kinh phí đối ứng Chương trình UN-REDD giai đoạn II)	400	400	400		0
62	Hỗ trợ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp	1.785	1.785	1.785		0
63	Vốn bổ sung thu hồi các khoản ứng trước 2010-2011	523	523	523		0
64	Đầu tư chương trình đê biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang	7.610	7.610	7.610		0
65	Hỗ trợ đầu tư khác, bức xúc, xử lý đê kè, PCLB giảm nhẹ thiên tai	45	45	45		0
66	Nguồn thu phí MT dầu thô và khí thiên nhiên (SN Môi trường)	3.929	3.929	3.929		0
67	Dự án xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai	4.692	4.692	4.692		0
68	Đầu tư hạ tầng huyện mới chia tách	2.308	2.308	2.308		0
69	Chương trình bố trí sắp xếp dân cư nơi cần thiết	1.378	1.378	1.378		0
70	Chương trình bố trí dân cư theo QĐ 1776	1.736	1.736	1.736		0
71	Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2014 để thực hiện các dự án cấp bách	6.576	6.576	6.576		0
72	Chương trình hồ chứa nước ngọt trên đảo đông dân cư	6.444	6.444	6.444		0
73	Dự án cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp	2.318	2.318		2.318	0
74	Định canh, định cư nguồn TW theo QĐ 33, 1342	15	0			15		15
75	CTQG đề án của ngành lao động	63	0			63		63
76	Nâng cấp đập Saluon xã La Dạ (ĐT)	290	0			290		290
77	VP Sở Giáo dục và đào tạo: Gói thầu mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu môn vật lý, hóa học trường PTTH chuyên trần Hưng Đạo	14	14		14	0
78	Ngành Công Thương	41	41		41	0
79	Chương trình bố trí khu dân cư, Chi cục PTNT	223	223		223	0
80	Kinh phí đào tạo nghề	92	92		92	0
81	Chương trình quốc gia ATVSLĐ: Sở Lao động TB &XH	193	193		193	0
82	Chương trình phòng chống mại dâm (Sở lao động TB & XH)	69	69		69	0
83	Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí	14	14		14	0
84	Đề án phát triển nghề công tác xã hội (Sở Lao động TB &XH)	71	71		71	0
85	Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em (Sở Lao động TB &XH)	526	526		526	0
86	Chương trình quốc gia về bình đẳng giới	72	72		72	0
87	Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn giáo và quản lý nhà nước về tôn giáo: Ban Tôn giáo	60	60		60	0
88	Kinh phí mua sắm trang thiết bị y tế cho Trung tâm y tế quân dân y huyện Phú Quý (Kinh phí thuộc Chương trình hỗ trợ chính sách ngành Y tế do EU viện trợ theo CV 16917/BTC-NSNN ngày 16/11/2015	1.494	1.494		1.494	0
89	Văn phòng Sở Nội vụ (DA hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính - Đề án 513)	0	0			0
90	Kinh phí kiểm kê rừng Văn phòng Sở Nông nghiệp	1.283	1.283		1.283	0
91	Kinh phí Chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em do EU viện trợ - Trung tâm CSSKSS	56	56		56	0
92	Kinh phí chi cho các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp cơ sở thuộc các huyện vùng Tây Nguyên theo Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 16/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ (Sở Nội vụ)	80	80		80	0

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NS CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THỊ XÃ THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2016

(Kèm theo Quyết định số 3766/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận)

ĐVT: triệu đồng

Stt	Huyện, thành phố	Dự toán năm 2016				Quyết toán năm 2016				So sánh QT/DT (%)
		Tổng số	Bao gồm			Tổng số	Bao gồm
			Bổ sung cân đối	Bổ sung mục tiêu			Bổ sung cân đối	Bổ sung mục tiêu
				Tổng số	Tr.đó vốn ngoài nước			Tổng số	Tr.đó vốn ngoài nước
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Tổng số	2.124.280	2.073.663	50.617	0	2.657.146	2.056.816	600.330	358	125,08
1	Phan Thiết	74.723	71.955	2.768	0	143.877	58.608	85.269	358	192,55
2	Tuy Phong	259.583	256.546	3.037	0	313.106	256.546	56.560		120,62
3	Bắc Bình	285.102	281.980	3.122	0	356.496	281.980	74.516		125,04
4	Hàm Thuận Bắc	290.732	288.469	2.263	0	352.866	288.469	64.397		121,37
5	Hàm Thuận Nam	174.088	172.411	1.677	0	226.835	168.911	57.924		130,30
6	La Gi	163.333	144.825	18.508	0	189.156	144.825	44.331		115,81
7	Hàm Tân	176.957	166.863	10.094	0	210.998	166.863	44.135		119,24
8	Đức Linh	261.430	255.110	6.320	0	315.602	255.110	60.492		120,72
9	Tánh Linh	299.634	297.323	2.311	0	379.187	297.323	81.864		126,55
10	Phú Quý	138.698	138.181	517	0	169.023	138.181	30.842		121,86

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH THEO MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA TỪNG HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2016

(Kèm theo Quyết định số 3766/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận)

STT	Huyện, thị xã, thành phố	Dự toán năm 2016	Quyết toán năm 2016	Bao gồm																	So sánh QT/ DT (%)
				Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên													Chuyển nguồn
				Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Trong đó
								Chi an ninh, quốc phòng	Giáo dục đào tạo và dạy nghề	Sự nghiệp y tế	Khoa học công nghệ	Văn hóa thông tin	Phát thanh Truyền hình	Thể dục thể thao	Đảm bảo xã hội	Sự nghiệp kinh tế	Sự nghiệp môi trường	Quản lý hành chính	Chi khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=2/1
	Tổng số	3.381.188	4.601.241	573.247	573.247	0	3.408.427	90.118	1.839.255	252.747	1.093	19.099	11.781	4.674	204.932	133.150	58.682	760.144	32.752	619.567	136,08
1	Phan Thiết	493.768	712.133	75.602	75.602		514.884	13.888	241.565	32.344	87	1.459	1.134	1.968	24.897	74.752	32.044	86.969	3.777	121.647	144,22
2	Tuy Phong	389.333	488.485	58.565	58.565		346.090	5.358	188.673	31.551	32	1.567	1.273	195	24.011	6.814	6.949	75.902	3.765	83.830	125,47
3	Bắc Bình	364.002	496.785	48.768	48.768		389.956	10.875	223.314	18.086	0	2.844	963	185	17.764	17.505	338	96.460	1.622	58.061	136,48
4	Hàm Thuận Bắc	432.382	670.586	89.763	89.763		447.420	13.104	251.553	38.233	154	2.146	1.379	185	30.977	8.394	350	87.153	13.792	133.403	155,09
5	Hàm Thuận Nam	291.168	384.475	62.856	62.856		284.830	9.035	152.605	30.344	170	1.921	881	710	16.238	1.634	3.962	66.205	1.125	36.789	132,05
6	La Gi	278.776	317.990	52.259	52.259		263.641	9.402	147.206	9.481	148	1.742	1.592	640	13.020	9.026	6.909	58.490	5.985	2.090	266,43
7	Hàm Tân	245.907	424.764	59.265	59.265		236.290	7.152	118.576	23.372	161	1.987	1.646	180	14.718	3.713	386	63.661	738	129.209	349,90
8	Đức Linh	345.180	435.656	36.050	36.050		377.305	9.082	213.622	13.427	148	2.336	861	202	31.449	6.329	3.267	95.993	589	22.301	126,21
9	Tánh Linh	382.984	488.194	69.664	69.664		393.773	9.950	220.227	37.639	113	1.584	876	255	27.708	3.647	557	90.470	747	24.757	127,47
10	Phú Quý	157.688	182.173	20.455	20.455		154.238	2.272	81.914	18.270	80	1.513	1.176	154	4.150	1.336	3.920	38.841	612	7.480	115,53

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016

(Kèm theo Quyết định số 3766/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận)

 ĐVT: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Quyết toán năm 2016
A	B	C
	Tổng số chi ngân sách	9.603.557
A	Chi cân đối ngân sách	7.749.693
I	Chi đầu tư phát triển	1.109.386
II	Chi thường xuyên	4.528.236
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo	2.177.233
2	Chi khoa học công nghệ	11.821
III	Chi trả nợ gốc và lãi vay đầu tư	256.634
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
V	Dự phòng
VI	Chi chuyển nguồn	1.854.437
B	Chi CTMT và một số nhiệm vụ	1.036.709
C	Chi từ nguồn để lại quản lý qua NSNN	811.595
D	Chi nộp ngân sách cấp trên	5.560

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2016

(Kèm theo Quyết định số 3766/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận)

 Đvt: triệu đồng

STT	Nội dung chi	Quyết toán năm 2016
I	Chi cân đối ngân sách	3.699.353
1	Chi đầu tư phát triển	737.973
1.1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	737.973
1.2	Đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp theo chế độ
1.3	Chi đầu tư phát triển khác
2	Chi trả nợ gốc, lãi huy động đầu tư Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN	256.634
3	Chi thường xuyên	1.468.873
3.1	Chi quốc phòng	82.854
3.2	Chi an ninh	40.788
3.3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	399.402
3.3.01	Chi sự nghiệp giáo dục	295.292
3.3.02	Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	102.832
3.3.03	Chi đào tạo lại	1.278
3.5	Chi sự nghiệp y tế	221.168
3.6	Chi sự nghiệp khoa học công nghệ	10.729
3.7	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	40.716
3.8	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn	16.927
3.9	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	18.551
3.10	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	19.590
3.11	Chi sự nghiệp kinh tế	326.233
3.12	Chi sự nghiệp môi trường	16.718
3.13	Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể	239.680
3.14	Chi trợ giá mặt hàng chính sách	2.821
3.15	Chi khác ngân sách	32.696
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
5	Chi chuyển nguồn	1.234.873
6	Dự phòng ngân sách
II	Chi CTMT và một số nhiệm vụ Trung ương giao	796.138
III	Chi từ nguồn thu để lại, chi quản lý qua NSNN	506.825
IV	Chi bổ sung ngân sách cấp dưới	2.657.146
V	Chi nộp ngân sách cấp trên
	Tổng số (I+II+III+IV+V)	7.659.462

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2016

(Kèm theo Quyết định số 3766/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận)

  Đvt: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Quyết toán 2016	Chi từ nguồn cân đối NSĐP															Chi CTMT, nhiệm vụ	Chi từ nguồn để lại qua NSNN
			Tổng số	Chi ĐT	Chi Thường xuyên												Khác
					Tổng số	SN kinh tế	SN GD ĐT	SN y tế	SN KHCN	SN VHTT & TDTT	SN TT và TT (PTTH)	SN XH	SN MT	Quản lý HC	Chi Quốc phòng, an ninh	Chi khác
A	B	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	4a	4b	4c	4d	4đ	4e	4g	4h	4i	4k	4l	5	6	7
I	Các cơ quan đơn vị của tỉnh	3.506.988	2.204.025	737.973	1.466.052	326.233	399.402	221.168	10.729	59.267	16.927	19.590	16.718	239.680	123.642	32.696		796.138	506.825
1	Văn phòng HĐND và Đoàn ĐBQH	7.504	7.504		7.504									7.504
2	Văn phòng UBND tỉnh và đơn vị trực thuộc	18.480	18.480		18.480		157							18.323
3	Sở Kế hoạch Đầu tư	8.923	8.923		8.923	941	59				17			7.906
4	Ngành Tư pháp	7.197	7.197		7.197	890						600		5.707
5	Ngành Công thương	18.646	18.646		18.646	3.910								14.736
6	Ngành Khoa học Công nghệ	13.451	13.451		13.451				8.691					4.760
7	Ngành Tài chính	11.302	11.302		11.302	1.387	64							9.851
8	Ngành Xây dựng	7.553	7.553		7.553	10								7.543
9	Ngành Giao thông vận tải	30.958	30.958		30.958	17.919	59				70			12.910
10	Ngành TTTT	7.623	7.623		7.623	4.041					3.582
11	Ngành lao động TBXH	23.658	23.658		23.658	1.575	2.120					13.316		6.647
12	Ngành Văn hóa -Thể dục - Du lịch	76.349	76.349		76.349		12.154		16	57.611	35			6.533
13	Sở Nội vụ	23.659	23.659		23.659		6.808							16.851
14	Thanh tra tỉnh	6.114	6.114		6.114									6.114
15	Đài Phát thanh Truyền hình	16.720	16.720		16.720	3.497					13.223
16	Trường Chính trị	8.917	8.917		8.917		8.917
17	Ngành Tài nguyên môi trường	32.624	32.624		32.624	20.230	64						3.282	9.048
18	Ban Dân tộc	7.312	7.312		7.312							4.266		3.046
19	BQL các khu công nghiệp	2.727	2.727		2.727		37							2.690
20	Tỉnh uỷ Bình Thuận	46.966	46.966		46.966									46.966
21	UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	4.530	4.530		4.530									4.530
22	Tỉnh đoàn	6.122	6.122		6.122					1.656				4.466
23	Hội Liên hiệp phụ nữ	2.882	2.882		2.882							198		2.684
24	Hội Nông dân	3.761	3.761		3.761		386					84		3.291
25	Hội Cựu chiến binh	1.727	1.727		1.727									1.727
26	Hội Chữ thập đỏ	2.218	2.218		2.218									2.218
27	Hội Luật gia	1.065	1.065		1.065		54							1.011
28	Hội Đông y	1.114	1.114		1.114									1.114
29	Hội Người mù	594	594		594									594
30	Hội Văn học nghệ thuật	810	810		810									810
31	Hội đồng Liên minh các HTX	1.928	1.928		1.928	1.928
32	Ngành Giáo dục Đào tạo	349.994	349.994		349.994		342.470					103		7.421
33	Ngành Y tế	230.751	230.751		230.751		197	221.168	36			1.023		8.327
34	Ngành Nông nghiệp	167.988	167.988		167.988	149.290	72		38				9.838	8.750
35	Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão	974	974		974	974
36	Hội Người cao tuổi	430	430		430									430
37	Hội Khuyến học	843	843		843									843
38	Hội Cựu thanh niên xung phong	700	700		700									700
39	Liên hiệp các hội khoa học KT	2.010	2.010		2.010		61		1.948					1
40	Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh	507	507		507									507
41	Trường Cao đẳng y tế	12.349	12.349		12.349		12.349
42	Đoàn khối các cơ quan tỉnh	532	532		532									532
43	Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin	408	408		408									408
44	Hội Cựu tù chính trị	464	464		464									464
45	Trường Cao đẳng nghề	13.374	13.374		13.374		13.374
46	Đoàn khối dân chính Đảng và DN	913	913		913									913
47	Hội nhà báo	392	392		392									392
48	Báo Bình Thuận	13.720	13.720		13.720	13.720
49	Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi	348	348		348									348
50	Hội Tin học	64	64		64									64
51	Quỹ Bảo trì đường bộ	11.000	11.000		11.000	11.000
52	Chi một số công việc, nhiệm vụ khác	131.215	131.215		131.215	94.921							3.598			32.696
II	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000		0												1.000	0
III	Chi trả lãi và nợ gốc vay đầu tư	256.634	256.634		0												256.634	0
IV	Chi chuyển nguồn	1.234.873	1.234.873		0												1.234.873	0
V	Dự phòng ngân sách	0																0
	Tổng cộng	4.999.495	3.696.532	737.973	1.466.052	326.233	399.402	221.168	10.729	59.267	16.927	19.590	16.718	239.680	123.642	32.696	1.492.507	796.138	506.825

QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CỦA CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TỈNH NĂM 2016

(Kèm theo Quyết định số 3766/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận)

 Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố theo phân cấp	Tổng chi ngân sách huyện	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện, thị xã, thành phố
				Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu
	Tổng số (Thu nội địa)	2.078.942	4.601.241	2.657.146	2.056.816	600.330
1	Phan Thiết	743.729	712.133	143.877	58.608	85.269
2	Tuy Phong	281.868	488.485	313.106	256.546	56.560
3	Bắc Bình	120.211	496.785	356.496	281.980	74.516
4	Hàm Thuận Bắc	243.095	670.586	352.866	288.469	64.397
5	Hàm Thuận Nam	160.873	384.475	226.835	168.911	57.924
6	La Gi	164.487	317.990	189.156	144.825	44.331
7	Hàm Tân	100.084	424.764	210.998	166.863	44.135
8	Đức Linh	133.880	435.656	315.602	255.110	60.492
9	Tánh Linh	105.977	488.194	379.187	297.323	81.864
10	Phú Quý	24.738	182.173	169.023	138.181	30.842

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

(Kèm theo Quyết định số 3766/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận)

Đvt: triệu đồng

STT	Nội dung	Quyết toán thu NSNN 2016
	Tổng thu NSNN trên địa bàn(A+B)	9.167.981
A	Tổng các khoản thu cân đối ngân sách nhà nước	8.399.914
I	Thu nội địa thường xuyên	4.897.439
1	Thu từ doanh nghiệp nhà nước	865.155
1.1	Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - KD trong nước	683.606
1.2	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng SX trong nước	851
1.3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	95.852
1.4	Thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp	19.848
1.5	Thuế tài nguyên	63.157
	Trong đó : + Tài nguyên rừng	0
	+ Tài nguyên nước thủy điện
1.6	Thuế môn bài	634
1.7	Thu sử dụng vốn ngân sách	0
1.8	Thu khác	1.207
2	Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	1.031.122
2.1	Thuế giá trị gia tăng hàng SXKD trong nước	567.975
2.2	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng SX trong nước	421
2.3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	457.304
2.4	Thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài	0
2.5	Thuế tài nguyên	226
2.6	Thuế môn bài	195
2.7	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển	3.986
2.8	Thu khác	1.015
3	Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	809.808
3.1	Thuế giá trị gia tăng hàng SXKD trong nước	577.474
3.2	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng SX trong nước	6.494
3.3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	151.735
3.4	Thu sử dụng vốn	0
3.5	Thuế tài nguyên	28.460
3.6	Thuế môn bài	20.493
3.7	Thu khác	25.152
4	Thu sử dụng đất nông nghiệp	3.892
5	Thuế thu nhập cá nhân	292.283
6	Lệ phí trước bạ	165.142
7	Thu thuế bảo vệ môi trường	675.905
8	Thu phí, lệ phí	67.709
8.1	Thu phí, lệ phí Trung ương	24.921
8.2	Thu phí, lệ phí tỉnh, huyện	32.604
8.3	Thu phí, lệ phí xã	10.184
9	Các khoản thu về nhà, đất	777.966
9.1	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	9.356
9.2	Thuế chuyển quyền sử dụng đất	85
9.3	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	126.854
9.4	Thu tiền sử dụng đất và giao đất trồng rừng	632.337
9.5	Thu tiền bán nhà và thuê nhà ở thuộc SHNN	9.334
10	Thu sự nghiệp (không kể thu tại xã)	0
11	Thu tại xã	14.860
11.1	Thu từ quỹ đất công ích và đất công (xã)	7.209
11.2	Thu sự nghiệp do xã quản lý
11.3	Thu hồi các khoản chi năm trước (xã)	0
11.4	Thu phạt, tịch thu (xã)	7.115
11.5	Thu khác (xã)	536
12	Thu khác	135.939
13	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	57.658
II	Thu về dầu khí	1.547.584
III	Thuế XK, NK, thuế TTĐB, thuế GTGT hàng NK hải quan thu	1.954.533
IV	Thu viện trợ (không kể viện trợ về cho vay lại)	358
B	Các khoản thu được để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước	768.067
1	Thu xổ số kiến thiết	536.246
1.1	Thuế giá trị gia tăng	171.713
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	38.557
1.3	Thu nhập sau thuế TNDN	98.186
1.4	Thuế tiêu thụ đặc biệt	227.787
1.5	Thuế môn bài	3
1.6	Thu phạt, thu khác	0
2	Thu phí, lệ phí:	111.168
2.1	Học phí	56.749
2.2	Viện phí	0
2.3	Phí, lệ phí tỉnh, huyện, xã	54.419
3	Thu khác ngân sách:	98.306
3.1	Thu huy động đóng góp	51.801
3.2	Các khoản đóng góp tự nguyện	26.083
3.3	Thu hồi các khoản chi năm trước	20.218
3.4	Thu khác	204
4	Các khoản thu tại xã	1.323
5	Thu tiền sử dụng đất
6	Tiền thuê mặt đất mặt nước	21.024
C	Thu từ quỹ dự trữ tài chính	0
D	Thu kết dư ngân sách năm trước	196.313
Đ	Thu chuyển nguồn	1.554.125
E	Thu huy động Đtư theo Khoản 3 Điều 8 của Luật NSNN	150.000
G	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên	5.560
	Tổng số (A+B+C+D+E+F+G)	11.073.979
	Tổng thu ngân sách địa phương	9.774.904
A	Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương	9.006.837
1	Thu NSĐP hưởng theo phân cấp	4.816.970
-	Các khoản thu 100%	1.982.973
-	Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm	2.833.997
2	Bổ sung từ ngân sách Trung ương	2.283.511
-	Thu bổ sung cân đối	1.115.240
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1.168.271
3	Thu chuyển nguồn	1.554.125
4	Thu kết dư	196.313
5	Huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 của Luật NSNN	150.000
6	Thu viện trợ	358
7	Thu ngân sách cấp dưới nộp lên	5.560
B	Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước	768.067