Nghị quyết 27/NQ-HĐND thu chi ngân sách nhà nước An Giang 2017 2016

• Số hiệu: 27/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh An Giang
• Người ký: Võ Anh Kiệt
• Ngày ban hành: 09/12/2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 27/NQ-HĐND	An Giang, ngày 09 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ CHUẨN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH AN GIANG NĂM 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 91/2016/TT-BTC ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;

Xét Tờ trình số 618/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2017; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2017 như sau:

1. Thu ngân sách nhà nước (NSNN):

a) Tổng thu NSNN từ kinh tế trên địa bàn: 5.405.000 triệu đồng.

- Thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu: 105.000 triệu đồng.

- Thu nội địa: 5.300.000 triệu đồng.

Các khoản thu cân đối NSNN: 5.230.000 triệu đồng.

Thu để lại chi quản lý qua NSNN (học phí): 70.000 triệu đồng.

Phân chia theo các cấp ngân sách, cụ thể như sau:

- Cấp tỉnh: 3.672.000 triệu đồng.

Thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu: 105.000 triệu đồng.

Thu nội địa: 3.567.000 triệu đồng.

Các khoản thu cân đối NSNN: 3.518.600 triệu đồng.

Thu để lại chi quản lý qua NSNN (học phí): 48.400 triệu đồng.

- Cấp huyện: 1.554.775 triệu đồng.

Thu cân đối ngân sách: 1.533.175 triệu đồng.

Thu để lại chi quản lý qua NSNN (học phí): 21.600 triệu đồng.

- Cấp xã: 178.225 triệu đồng.

Thu cân đối ngân sách: 178.225 triệu đồng.

b) Tổng thu ngân sách địa phương (NSĐP): 11.809.553 triệu đồng.

- Các khoản thu cân đối ngân sách: 11.739.553 triệu đồng.

Thu từ kinh tế trên địa bàn NSĐP được hưởng: 4.851.700 triệu đồng.

Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 6.887.853 triệu đồng.

- Thu để lại chi quản lý qua NSNN (học phí): 70.000 triệu đồng.

Phân chia theo các cấp ngân sách, cụ thể như sau:

- Cấp tỉnh: 6.260.712 triệu đồng.

Thu cân đối ngân sách: 3.221.570 triệu đồng.

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 2.990.742 triệu đồng.

Thu để lại chi quản lý qua NSNN (học phí): 48.400 triệu đồng.

- Cấp huyện: 4.525.265 triệu đồng.

Thu cân đối ngân sách: 1.451.905 triệu đồng.

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 3.051.760 triệu đồng.

Thu để lại chi quản lý qua NSNN (học phí): 21.600 triệu đồng.

- Cấp xã: 1.023.576 triệu đồng.

Thu cân đối ngân sách: 178.225 triệu đồng.

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 845.351 triệu đồng.

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 11.798.233 triệu đồng.

a) Các khoản chi cân đối ngân sách: 11.728.233 triệu đồng.

- Chi đầu tư phát triển: 3.520.926 triệu đồng.

- Chi thường xuyên: 7.989.337 triệu đồng.

- Chi bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính: 1.170 triệu đồng.

- Dự phòng ngân sách: 216.800 triệu đồng.

b) Chi từ nguồn thu để lại chi quản lý qua NSNN: 70.000 triệu đồng.

- Chi thường xuyên (nguồn học phí): 70.000 triệu đồng.

Phân chia theo các cấp ngân sách, cụ thể như sau:

- Cấp tỉnh: 6.249.392 triệu đồng.

Các khoản chi cân đối ngân sách: 6.200.992 triệu đồng.

Chi đầu tư phát triển: 3.130.914 triệu đồng.

Chi thường xuyên: 2.962.328 triệu đồng.

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.170 triệu đồng.

Dự phòng ngân sách: 106.580 triệu đồng.

Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NSNN: 48.400 triệu đồng.

Chi thường xuyên (nguồn học phí): 48.400 triệu đồng.

- Cấp huyện: 4.525.265 triệu đồng.

Các khoản chi cân đối ngân sách: 4.503.665 triệu đồng.

Chi đầu tư phát triển: 390.012 triệu đồng.

Chi thường xuyên: 4.023.511 triệu đồng.

Dự phòng ngân sách: 90.142 triệu đồng.

Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NSNN: 21.600 triệu đồng.

Chi thường xuyên (nguồn học phí): 21.600 triệu đồng.

- Cấp xã: 1.023.576 triệu đồng.

Các khoản chi cân đối ngân sách: 1.023.576 triệu đồng.

Chi thường xuyên: 1.003.498 triệu đồng.

Dự phòng ngân sách: 20.078 triệu đồng.

3. Bội thu ngân sách địa phương: 11.320 triệu đồng.

(Bội thu ngân sách = thu cân đối ngân sách - chi cân đối ngân sách)

4. Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2017 theo phụ lục số 01 và phụ lục số 02 đính kèm.

5. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu cho ngân sách các huyện, thị xã và thành phố (gọi chung là ngân sách cấp huyện) theo phụ lục số 03 đính kèm.

6. Phương án phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương thống nhất theo Báo cáo số 1519/BC-STC ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Sở Tài chính.

7. Mức phân bổ ngân sách cấp tỉnh về chi thường xuyên cho các đơn vị hành chính sự nghiệp, các đơn vị khác thuộc ngân sách cấp tỉnh theo phụ lục số 04 đính kèm.

8. Mức bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện theo phụ lục số 05 đính kèm.

9. Các giải pháp chủ yếu để thực hiện dự toán ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2017:

a) Về thu ngân sách:

- Tổ chức thu ngân sách nhà nước phải bảo đảm đúng từng lĩnh vực thu, từng sắc thuế theo quy định của pháp luật về thuế; chế độ thu theo Luật Phí, lệ phí; Luật Xử phạt vi phạm hành chính.

- Tiếp tục triển khai mạnh mẽ cải cách hành chính thuế, tập trung vào việc rà soát, loại bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, công khai đầy đủ các thủ tục hành chính thuế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận “một cửa” giải quyết thủ tục hành chính thuế tại cơ quan Thuế các cấp.

- Xây dựng kế hoạch và lộ trình cụ thể để xử lý các khoản nợ đọng thuế; chống thất thu, trốn lậu thuế và gian lận thương mại; tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.

- Tập trung cho công tác tổ chức bán nhà, đất dôi dư thuộc sở hữu nhà nước để bổ sung nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Thực hiện rộng rãi phương thức dùng quỹ đất tạo nguồn vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng, tổ chức đấu giá đất những khu dân cư có vị trí thuận lợi.

b) Về chi ngân sách:

- Chi đầu tư phát triển:

Đối với dự toán chi đầu tư phát triển trong cân đối ngân sách địa phương: thực hiện theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, các văn bản hướng dẫn Luật Đầu tư công, trên cơ sở dự toán chi theo Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển, ưu tiên nguồn vốn thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở hạ tầng, tập trung đầu tư những dự án, công trình trọng điểm của địa phương sớm hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2017.

Ưu tiên bố trí vốn hỗ trợ đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); vốn đối ứng cho các dự án ODA; thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản và hoàn vốn ngân sách đã ứng trước; bố trí vốn cho những công trình hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2016 nhưng còn thiếu vốn, các công trình chuyển tiếp cần rà soát phạm vi, quy mô đầu tư phù hợp với mục tiêu và khả năng cân đối vốn.

Bố trí dự toán chi đầu tư phát triển từ nguồn thu tiền sử dụng đất để đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, các dự án di dân, tái định cư, chuẩn bị mặt bằng xây dựng. Trong đó:

+ Đối với nguồn thu tiền sử dụng đất do tỉnh quản lý thu trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố (trừ số thu tiền bán nền cụm tuyến dân cư vượt lũ để trả nợ vay và các lô đất quốc phòng, an ninh chuyển sang mục đích phát triển kinh tế): phân bổ 30% trên tổng thu tiền sử dụng đất để bổ sung Quỹ Phát triển đất của tỉnh theo quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ và 10% trên tổng thu tiền sử dụng đất để thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định, số còn lại hỗ trợ cho các huyện, thị xã, thành phố thực hiện đầu tư.

+ Đối với nguồn thu tiền sử dụng đất do huyện quản lý thu phân bổ 10% trên tổng thu tiền sử dụng đất để chi đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định, số còn lại (kể cả khoản hỗ trợ từ số thu tiền sử dụng đất của tỉnh) dành tối thiểu 80% để tập trung đầu tư xây dựng nông thôn mới theo lộ trình, đề án của huyện.

Đối với nguồn thu xổ số kiến thiết: tiếp tục sử dụng để đầu tư các công trình phúc lợi xã hội. Trong đó tập trung cho các lĩnh vực giáo dục, y tế, hạ tầng nông nghiệp nông thôn thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới theo quy định.  

- Chi thường xuyên:

Yêu cầu các địa phương, các cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách phân bổ dự toán chi thường xuyên đúng tính chất nguồn kinh phí, triệt để tiết kiệm; tổ chức điều hành theo dự toán được duyệt, chủ động sắp xếp những khoản chi đột xuất phát sinh trong phạm vi dự toán được giao; cắt giảm các khoản chi mua sắm phương tiện, trang thiết bị chưa thật sự cần thiết; hạn chế tối đa về số lượng và quy mô tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, tổng kết, lễ ký kết, khởi công, phong tặng danh hiệu, tiếp khách, đi công tác trong và ngoài nước và các nhiệm vụ không cần thiết, cấp bách khác. Trong phân bổ dự toán chi thường xuyên, thủ trưởng các đơn vị phải chủ động tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên (không kể các khoản chi cho con người) để làm nguồn cải cách tiền lương theo quy định của Chính phủ trong năm 2017.

Thực hiện nghiêm túc việc công khai dự toán và quyết toán hàng năm của từng cấp ngân sách, từng cơ quan, đơn vị nhằm tăng cường quyền giám sát của nhân dân, cán bộ công chức trong đơn vị và cơ quan quản lý cấp trên.

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra của cơ quan Tài chính, Kho bạc nhà nước, Thanh tra nhà nước trong việc quản lý sử dụng ngân sách, quản lý sử dụng tài sản công.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh; nhiệm vụ thu, chi; mức bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách cấp huyện và cấp xã trước ngày 31 tháng 12 năm 2016.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH Võ Anh Kiệt

PHỤ LỤC SỐ 01

NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2017 TỈNH AN GIANG PHÂN THEO CẤP NGÂN SÁCH
(Kèm theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)

Đơn vị tính: triệu đồng

NỘI DUNG	BỘ TÀI CHÍNH GIAO	HĐND TỈNH GIAO	Chia ra các cấp ngân sách
			Tỉnh	Huyện	Xã
1	2	3 = 4+5+6	4	5	6
TỔNG THU NSNN TỪ KINH TẾ ĐỊA BÀN (A+B)	5,202,000	5,405,000	3,672,000	1,554,775	178,225
A.THUẾ XNK, TTĐB, GTGT HÀNG NK	105,000	105,000	105,000	0	0
1. Thuế XNK, thuế TTĐB hàng NK	15,000	15,000	15,000
2. Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	90,000	90,000	90,000
B. THU NỘI ĐỊA	5,097,000	5,300,000	3,567,000	1,554,775	178,225
I. Thu cân đối ngân sách	5,097,000	5,230,000	3,518,600	1,533,175	178,225
Không kể tiền sử dụng đất	4,797,000	4,930,000	3,350,200	1,401,575	178,225
1.Thu từ XNQD trung ương	339,900	339,900	339,700	200	0
- Thuế giá trị gia tăng	233,900	233,900	233,830	70
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	22,000	22,000	21,870	130
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	77,500	77,500	77,500
- Thuế tài nguyên	6,500	6,500	6,500
2.Thu từ các XNQD địa phương	579,700	579,700	564,730	14,970	0
- Thuế giá trị gia tăng	244,550	244,550	233,305	11,245
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	270,000	270,000	266,275	3,725
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	150	150	150
- Thuế tài nguyên	65,000	65,000	65,000
3.Thu từ XNLD với nước ngoài	30,000	30,000	30,000	0	0
- Thuế giá trị gia tăng	24,540	24,540	24,540
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	4,000	4,000	4,000
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	120	120	120
- Tiền thuê mặt đất, mặt nước	1,340	1,340	1,340
4.Thuế ngoài quốc doanh	1,145,100	1,145,100	440,400	704,700	0
- Thuế giá trị gia tăng	859,100	859,100	299,185	559,915
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	271,000	271,000	141,090	129,910
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	4,000	4,000		4,000
- Thuế tài nguyên	11,000	11,000	125	10,875
5. Lệ phí trước bạ	240,000	240,000		198,000	42,000
6.Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	10,000	10,000			10,000
7.Thuế thu nhập cá nhân	460,000	460,000	238,000	222,000
8.Thu thuế Bảo vệ môi trường	355,000	355,000	355,000
- NS trung ương hưởng 100%	223,000	229,000	229,000
- Phân chia NSTW và NSĐP	132,000	126,000	126,000
9.Thu phí và lệ phí	110,000	243,000	44,500	97,275	101,225
- Lệ phí môn bài		23,000	1,100	16,180	5,720
- Phí và lệ phí trung ương	24,000	24,000	5,500	18,500
- Phí và lệ phí tỉnh		37,900	37,900
- Phí và lệ phí huyện		62,595		62,595
- Phí và lệ phí xã (đò, chợ, khác)		95,505			95,505
10.Thu tiền sử dụng đất	300,000	300,000	168,400	131,600
11.Thu tiền cho thuê mặt đất mặt nước	71,000	71,000	9,620	61,380
12. Các khoản thu tại xã	25,000	25,000	0	0	25,000
- Quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác	25,000	17,800			17,800
- Thu phạt VPHC các lĩnh vực khác		6,200			6,200
-  Các khoản khác		1,000			1,000
13.Thu khác	241,300	241,300	138,250	103,050	0
- Thu phạt Vi phạm hành chính (VPHC)	131,300	158,400	98,200	60,200	0
+ TW hưởng	131,300	125,300	77,700	47,600
+ ĐP hưởng		33,100	20,500	12,600
- Thu từ hoạt động chống buôn lậu, kinh doanh trái pháp luật		11,000	6,000	5,000
- Các khoản khác		71,900	34,050	37,850
14. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	12,000	12,000	12,000
15. Thu cổ tức, lợi nhuận được chia	1,000	1,000	1,000
16. Thu Xổ số kiến thiết	1,177,000	1,177,000	1,177,000
II. CÁC KHOẢN THU QL QUA NSNN (Học phí)		70,000	48,400	21,600
THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	11,606,553	11,809,553	6,260,712	4,525,265	1,023,576
I. THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	11,606,553	11,739,553	6,212,312	4,503,665	1,023,576
1. Thu ngân sách từ kinh tế địa bàn	4,718,700	4,851,700	3,221,570	1,451,905	178,225
2. Thu bổ sung  từ ngân sách cấp trên	6,887,853	6,887,853	2,990,742	3,051,760	845,351
a) Thu bổ sung cân đối	5,998,711	5,998,711	2,101,600	3,051,760	845,351
b) Thu bổ sung có mục tiêu (BSMT)	889,142	889,142	889,142
- Chương trình mục tiêu quốc gia	138,466	138,466	138,466
+ CT giảm nghèo bền vững	26,466	26,466	26,466
+ CT xây dựng nông thôn mới	112,000	112,000	112,000
- Các mục tiêu khác	750,676	750,676	750,676
II. CÁC KHOẢN THU QL QUA NSNN (Học phí)	0	70,000	48,400	21,600	0
BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	11,320	11,320
Trong đó: + Thu cân đối NSĐP (không kể số BSMT từ NSTW)	10,717,411	10,850,411
+ Chi cân đối NSĐP	10,706,091	10,839,091

PHỤ LỤC SỐ 02

NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 2017 TỈNH AN GIANG PHÂN THEO CẤP NGÂN SÁCH
(Kèm theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)

Đơn vị tính: triệu đồng

NỘI DUNG	BỘ TÀI CHÍNH GIAO	HĐND TỈNH GIAO	Chia ra các cấp ngân sách
			Tỉnh	Huyện	Xã
1	2	3 = 4+5+6	4	5	6
TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	11,595,233	11,798,233	6,249,392	4,525,265	1,023,576
A. CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	11,595,233	11,728,233	6,200,992	4,503,665	1,023,576
I. Chi đầu tư phát triển	3,520,926	3,520,926	3,130,914	390,012	0
1. Nguồn vốn tập trung trong nước	1,216,060	1,216,060	957,648	258,412
2. Nguồn thu tiền sử dụng đất	300,000	300,000	168,400	131,600
3. Nguồn xổ số kiến thiết	1,177,000	1,177,000	1,177,000
4. Nguồn mục tiêu từ ngân sách TW	827,866	827,866	827,866
a) Nguồn bổ sung có mục tiêu	727,796	727,796	727,796
-  Vốn ngoài nước	385,300	385,300	385,300
- Vốn trong nước	342,496	342,496	342,496
b) Nguồn CT mục tiêu quốc gia	100,070	100,070	100,070
- CT giảm nghèo bền vững	17,070	17,070	17,070
- CT xây dựng nông thôn mới	83,000	83,000	83,000
II. Chi thường xuyên	7,860,777	7,989,337	2,962,328	4,023,511	1,003,498
1. Chi sự nghiệp kinh tế		918,063	459,208	454,860	3,995
- Chi sự nghiệp nông nghiệp		83,888	83,888
- Chi sự nghiệp lâm nghiệp		7,999	7,999
- Chi sự nghiệp thủy lợi		204,712	101,383	103,329
- Chi sự nghiệp tài nguyên - địa chính		15,790	10,000	5,790
- Chi sự nghiệp giao thông		85,020	39,910	45,110
- Chi sự nghiệp kiến thiết thị chính		50,430		50,430
- Chi công tác an toàn giao thông		23,377	10,000	9,382	3,995
- Chi hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa		251,576	125,787	125,789
- Chi HĐ các đơn vị sự nghiệp KT		73,811	49,861	23,950
- Chi mục tiêu trợ giúp pháp lý QĐ 32	380	380	380
- Chi quy hoạch, sự nghiệp kinh tế khác		121,080	30,000	91,080
2. Chi sự nghiệp văn xã		4,886,840	1,858,827	2,996,813	31,200
- Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo	3,323,713	3,323,713	772,337	2,542,016	9,360
- Chi sự nghiệp y tế		878,180	873,980	4,200
- Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	30,670	30,670	30,670
- Chi sự nghiệp văn hóa		84,223	51,570	27,661	4,992
- Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình		38,954	9,714	26,432	2,808
- Chi sự nghiệp thể dục - thể thao		71,052	44,678	18,574	7,800
- Chi đảm bảo xã hội		440,048	55,878	377,930	6,240
- Chi sự nghiệp văn xã khác		20,000	20,000
3. Chi quản lý hành chính		1,458,753	359,840	398,275	700,638
- Chi quản lý nhà nước		784,702	193,957	200,108	390,637
- Chi khối Đảng		263,716	57,977	100,752	104,987
- Chi hỗ trợ hội, đoàn thể		261,285	38,006	63,915	159,364
- Chi đặc thù QLHC		129,050	49,900	33,500	45,650
Trong đó: Kinh phí MSSC lớn		46,500	30,000	16,500
- Chi QLHC khác		20,000	20,000
4. Chi an ninh, quốc phòng địa phương		298,305	74,227	40,830	183,248
5. Chi sự nghiệp hoạt động môi trường	78,200	171,806	75,000	87,730	9,076
6. Chi khác ngân sách		194,673	74,330	45,003	75,340
7. Chi mục tiêu từ ngân sách TW bổ sung	60,896	60,896	60,896
- Chương trình mục tiêu quốc gia	38,396	38,396	38,396
- Chi mục tiêu vốn ngoài nước (ghi thu, ghi chi)	22,500	22,500	22,500
III. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,170	1,170	1,170
IV. Dự phòng ngân sách	212,360	216,800	106,580	90,142	20,078
B. CHI TỪ NGUỒN THU QL QUA NSNN		70,000	48,400	21,600	0
Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo (học phí)		70,000	48,400	21,600
NGOÀI BẢNG
1. Bội thu NSĐP (a - b)	11,320	11,320	11,320
a) Thu NSĐP (không bao gồm thu BSMT từ NSTW)	10,717,411	10,850,411	5,323,170
b) Chi cân đối NSĐP	10,706,091	10,839,091	5,311,850
2. Chi trả nợ gốc	264,970	264,970	264,970
- Vay trả nợ gốc	253,650	253,650	253,650
- Bội thu NSĐP	11,320	11,320	11,320
3. Tổng số vay trong năm	253,650	253,650	253,650
- Vay trong nước (CT KCHKM)	243,770	243,770	243,770
- Vay từ nguồn CP vay về cho vay lại	9,880	9,880	9,880
4. Tổng mức vay NSĐP theo Luật NSNN	943,740	984,340	984,340

PHỤ LỤC SỐ 03

TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2017
(Kèm theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)

STT	ĐỊA BÀN	Tỷ lệ (%) số thu ngân sách cấp huyện hưởng đối với khu vực ngoài quốc doanh
		Thuế giá trị gia tăng	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Thuế tiêu thụ đặc biệt
1	Long Xuyên	100%	100%	100%
2	Châu Đốc	100%	100%	100%
3	Tân Châu	100%	100%	100%
4	Chợ Mới	100%	100%	100%
5	Phú Tân	100%	100%	100%
6	Châu Phú	100%	100%	100%
7	Châu Thành	100%	100%	100%
8	Thoại Sơn	100%	100%	100%
9	Tri Tôn	100%	100%	100%
10	Tịnh Biên	100%	100%	100%
11	An Phú	100%	100%	100%
Ghi chú: các khoản thu phân chia tỷ lệ % giữa ngân sách tỉnh và ngân sách huyện gồm:

1. Thuế giá trị gia tăng thu từ cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuộc khu vực kinh tế ngoài quốc doanh do cấp huyện trực tiếp quản lý thu (không kể thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu, thu từ các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các đơn vị sự nghiệp, hoạt động xổ số kiến thiết; thuế giá trị gia tăng thu từ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuộc khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, thu từ các đơn vị khác do cấp tỉnh trực tiếp quản lý thu).

2. Thuế thu nhập doanh nghiệp thu từ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuộc khu vực kinh tế ngoài quốc doanh do cấp huyện trực tiếp quản lý thu (không kể thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu, khí; thu từ các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hoạt động xổ số kiến thiết; thuế thu nhập doanh nghiệp thu từ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuộc khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, thu từ các đơn vị khác do cấp tỉnh trực tiếp quản lý thu).

3. Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước thu từ cá nhân, hộ, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuộc khu vực kinh tế ngoài quốc doanh do cấp huyện trực tiếp quản lý thu (không kể thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hoạt động xổ số kiến thiết; thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuộc khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, thu từ các đơn vị khác do cấp tỉnh trực tiếp quản lý thu).

PHỤ LỤC SỐ 04

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2017

(THEO SỞ, NGÀNH QUẢN LÝ)
(Kèm theo Nghị quyết số 27/ NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)

ĐVT: triệu đồng

STT	SỞ, NGÀNH, ĐƠN VỊ	TỔNG CHI	NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG													CTMTQG VÀ MỤC TIÊU KHÁC
			CHI SN KINH TẾ	CHI  SỰ NGHIỆP VĂN XÃ	LOẠI SỰ NGHIỆP							CHI  QLHC	CHI	CHI SN	CHI KHÁC NS
					SN  GD - ĐT	Y TẾ	NCKH	VĂN  HÓA	PTTH - TTTT	THỂ DỤC	ĐẢM BẢO		AN NINH	BẢO VỆ
										THỂ THAO	XÃ HỘI		Q P	MT
A	B	1=2+3+11+ ... +15	2	3=4+.. +10	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	TỔNG CỘNG	2,962,328	459,208	1,858,827	772,337	873,980	30,670	51,570	9,714	44,678	55,878	359,840	74,227	75,000	74,330	60,896
	I. SỞ, BAN NGÀNH	1,731,588	188,742	1,314,014	679,192	472,397	30,670	32,659	9,584	44,678	44,834	193,957	-	10,000	24,875	-
1	VP HĐND tỉnh	6,674		60					60			6,614				-
2	VP UBNND tỉnh	19,541	7,411	-								12,130				-
3	Sở Ngoại vụ	4,219		50					50			2,369			1,800	-
4	Sở Nông Nghiệp & PTNT	121,040	94,087	-								26,603			350	-
5	Sở KHĐT	10,108	2,885	50					50			6,573			600	-
6	Sở Tư Pháp	10,253	2,362	50					50			7,841				-
7	Sở Công thương	32,845	6,717	50					50			25,901			177	-
8	Sở Khoa học CN	36,201		30,720			30,670		50			5,481				-
9	Sở Tài Chính	13,482	2,067	450	400				50			10,365			600	-
10	Sở Xây dựng	6,118		50					50			5,868			200	-
11	Sở Giao thông Vận tải	56,783	43,910	50					50			12,823				-
12	Sở GDĐT	439,076		430,267	430,227				40			8,809				-
13	Sở Y tế	483,990		476,104	6,264	469,790			50			7,886				-
14	Sở Lao động TBXH	73,656		66,644	20,489	1,707			50		44,398	6,912			100	-
15	Sở Văn hóa - TT & DL	113,861	3,019	103,641	28,419	900		29,594	50	44,678		7,201				-
16	Sở Tài nguyên & Môi trường	32,319	14,346	-								7,973		10,000		-
17	Sở Thông tin & truyền Thông	11,349		7,648					7,648			3,403			298	-
18	Sở Nội Vụ	43,361	1,175	12,050	12,000				50			11,036			19,100	-
19	Thanh tra tỉnh	8,775		50					50			8,725				-
20	Ban Dân Tộc	3,046		-								3,046				-
21	BQL Khu kinh tế	5,436	1,395	50					50			3,991				-
22	BQL Khu di tích VH Óc Eo	3,065		3,065				3,065								-
23	TT Xúc tiến TM & DL	5,138	5,138	-												-
24	Trường Chính trị TĐT	21,707		21,707	21,707											-
25	Trường ĐH An Giang	124,515		124,515	124,515											-
26	Trường Cao đẳng nghề	23,351		23,351	23,351											-
27	Ban An toàn giao thông	4,795	4,230	-								565				-
28	KP hỗ trợ các hoạt động khác	16,884		13,392	11,820				1,136		436	1,842			1,650	-
	II. CƠ QUAN ĐẢNG	90,140		27,463	1,000	8,422		11,641			6,400	57,977			4,700	-
	III. CƠ QUAN ĐOÀN THỂ	44,412	130	4,436	1,429	-	-	2,270	130	-	607	38,006	-	-	1,840	-
29	- Mặt Trận TQ	9,517		260	180				80			8,157			1,100	-
30	- Tỉnh Đoàn TN	8,772		1,980	200			1,730	50			6,692			100	-
31	- Hội Phụ nữ	4,571		360	360							4,121			90	-
32	- Hội Nông Dân	6,607	130	349	349							6,028			100	-
33	- Hội Cựu Chiến Binh	1,959		-								1,959				-
34	- Liên Hiệp các hội KHKT	909		-								909				-
35	- Liên minh HTX	1,402		200	200							1,202				-
36	- Hội Văn học NT	2,182		540				540				1,642				-
37	- Hội Đông Y	904		50	50							854				-
38	- Hội BTrợ NTTTMC	711		-								711				-
39	- Hội Chữ Thập đỏ	2,626		697	90						607	1,829			100	-
40	- Hội người cao tuổi	337		-								337				-
41	- LH các Tchức hữu nghị	1,116		-								916			200	-
42	- Hội Luật gia	456		-								456				-
43	- Hiệp hội nuôi trồng CBTS	358		-								358				-
44	- Hội Khuyến học	630		-								480			150	-
45	- Hội Người tù kháng chiến	304		-								304				-
46	- Hội NN CĐ da cam/DIOXIN	446		-								446				-
47	- Hội Nhà báo	282		-								282				-
48	- Hội người mù	323		-								323				-
	IV. CÔNG AN, QUÂN SỰ	87,270	270	5,773	5,773	-	-	-	-	-	-	-	74,227	-	7,000	-
49	Công an tỉnh	13,770	270	1,000	1,000								10,500		2,000	-
50	Bộ Đội biên phòng	14,500		-									9,500		5,000	-
51	BCH quân sự tỉnh	59,000		4,773	4,773								54,227			-
	V. NGÀNH DỌC TW	5,300	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-
52	Kho bạc Nhà nước	300	300	-												-
53	Viện Kiểm sát	200		-											200
54	Toà án tỉnh	860		-											860
55	Cục Thống kê	135		-											135
56	Đài Khí tượng Thủy văn	800		-											800
57	Thi hành án Dân sự	100		-											100
58	Chưa phân bổ	2,905		-											2,905
	VI. Kế hoạch, ĐA chưa phân bổ	624,788	150,203	354,685	16,524	333,161	-	5,000	-	-	-	49,900	-	65,000	5,000	-
59	ĐA chỉnh lý tài liệu	3,810	3,810	-												-
60	KP quy hoạch	10,000	10,000	-												-
61	KP thực hiện NĐ 62-CP…	4,606	4,606	-												-
62	KP thực hiện NĐ 210-CP	3,000	3,000	-												-
63	KP XTTMĐT, CT khác…	3,000	3,000	-												-
64	KP thực hiện NĐ 116-CP	36,424		16,524	16,524							19,900				-
65	KP hỗ trợ theo NĐ 35-CP	125,787	125,787	-
66	KP MSSC lớn	30,000		-								30,000				-
67	BHYT các đối tượng	333,161		333,161		333,161										-
68	Chi CT, DA khác chưa phân bổ	70,000		5,000				5,000						65,000		-
	Bổ sung vốn các Quỹ BVMT, ND	5,000		-											5,000	-
	VII. KP ĐỐI NGOẠI	5,912		-											5,912	-
	VIII. KP thực hiện QĐ 102-TTg	4,037		4,037							4,037					-
	IX. Nguồn cấp bù thủy lợi phí	99,183	99,183	-												-
	X. CÁC NGUỒN KHÁC	208,422	20,000	148,419	68,419	60,000						20,000			20,003
	XI. CHƯƠNG TRÌNH MTQG	38,396														38,396
69	Chương trình xây dựng nông thôn mới	29,000														29,000
70	Chương trình giảm nghèo bền vững	9,396														9,396
	XII. CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU KHÁC	22,880	380													22,500
71	Kinh phí trợ giúp pháp lý QĐ 32	380	380													0
72	Chi mục tiêu vốn ngoài nước (ghi thu, ghi chi)	22,500														22,500

PHỤ LỤC SỐ 05

SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2017
(Kèm theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	ĐỊA BÀN	Tổng thu NSNN từ kinh tế địa bàn	Chia ra		Ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp	Tổng chi NSĐP (Bao gồm ngân sách cấp xã)	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên
			Thu cân đối ngân sách	Thu quản lý qua NSNN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Long Xuyên	660,000	656,000	4,000	632,100	657,100	25,000
2	Châu Đốc	242,000	240,800	1,200	234,200	376,000	141,800
3	Tân Châu	106,000	103,000	3,000	102,400	455,500	353,100
4	Chợ Mới	139,000	135,000	4,000	128,800	705,700	576,900
5	Phú Tân	102,000	99,500	2,500	95,000	517,000	422,000
6	Châu Phú	102,000	100,000	2,000	96,500	516,000	419,500
7	Châu Thành	90,000	88,500	1,500	84,900	457,540	372,640
8	Thoại Sơn	86,000	84,600	1,400	81,530	497,500	415,970
9	Tri Tôn	72,000	71,000	1,000	68,000	453,000	385,000
10	Tịnh Biên	73,000	73,000		69,800	440,000	370,200
11	An Phú	61,000	60,000	1,000	58,500	473,500	415,000
	TỔNG CỘNG	1,733,000	1,711,400	21,600	1,651,730	5,548,841	3,897,111