Nghị quyết 57/NQ-HĐND 2022 phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương Bình Định 2021

• Số hiệu: 57/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định
• Người ký: Hồ Quốc Dũng
• Ngày ban hành: 10/12/2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 57/NQ-HĐND	Bình Định, ngày 10 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA XIII KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ về việc ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;

Xét Tờ trình số 167/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021; Báo cáo thẩm tra số 109/BC-KTNS ngày 05 tháng 12 năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 với các nội dung chủ yếu như sau:

I. Quyết toán thu NSNN trên địa bàn	:	14.569.149.574.036 đồng
Bao gồm:
1. Thuế do Hải quan thu từ hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu	:	1.299.264.870.356 đồng
2. Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước	:	13.204.059.243.723 đồng
3. Thu viện trợ	:	1.803.725.833 đồng
4. Thu huy động đóng góp	:	64.021.734.124 đồng
II. Quyết toán tổng thu NSĐP	:	25.476.265.640.090 đồng
1. Quyết toán thu NSĐP được hưởng	:	25.419.645.164.292 đồng
a) Các khoản thu cân đối NSNN	:	12.537.374.828.974 đồng
- Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước	:	12.473.353.094.850 đồng
- Thu huy động đóng góp	:	64.021.734.124 đồng
b) Thu từ quỹ dự trữ tài chính	:	38.856.000.000 đồng
c) Thu kết dư	:	38.158.584.874 đồng
d) Thu chuyển nguồn	:	6.235.102.737.756 đồng
e) Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	:	6.464.079.486.665 đồng
f) Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên	:	106.073.526.023 đồng
2. Thu vay bù đắp bội chi	:	56.620.475.798 đồng
III. Quyết toán chi ngân sách địa phương	:	25.291.275.735.746 đồng
Bao gồm:
1. Ngân sách tỉnh	:	12.610.126.015.597 đồng
2. Ngân sách huyện, thị xã, thành phố	:	9.864.243.849.032 đồng
3. Ngân sách xã, phường, thị trấn	:	2.816.905.871.117 đồng
IV. Chi trả nợ gốc	:	140.021.303.450 đồng
V. Kết dư ngân sách địa phương	:	44.968.600.894 đồng
1. Ngân sách tỉnh	:	4.295.779.806 đồng

Trình Hội đồng nhân dân tỉnh:

- Đối với kết dư ngân sách tỉnh năm 2021 là 4.295.779.806 đồng sẽ trích 50% bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính của tỉnh 2.147.889.903 đồng và 50% còn lại là 2.147.889.903 đồng ghi thu vào ngân sách tỉnh năm 2022 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Ngân sách huyện, thị xã, thành phố	:	16.564.667.486 đồng
3. Ngân sách xã, phường, thị trấn	:	24.108.153.602 đồng

VII. Xử lý kết dư:

Thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

(Có các phụ lục chi tiết kèm theo Nghị quyết này)

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Khóa XIII Kỳ họp thứ 9 thông qua và có hiệu lực từ ngày 10 tháng 12 năm 2022./.

CHỦ TỊCH Hồ Quốc Dũng

Biểu mẫu số 48

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	14.732.894	25.419.645	10.686.751	172,54
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	8.417.140	12.537.375	4.120.235	149,0
1	Thu NSĐP hưởng 100%	4.628.540	8.664.673	4.036.133	187,2
2	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	3.788.600	3.872.702	84.102	102,2
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	6.315.754	6.464.079	148.325	102,3
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	3.233.491	3.233.491		100,0
2	Thu bổ sung có mục tiêu	3.082.263	3.230.588	148.325	104,8
III	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		106.074	106.074
IV	Thu từ quỹ dự trữ tài chính		38.856	38.856
V	Thu kết dư		38.159	38.159
VI	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		6.235.103	6.235.103
B	TỔNG CHI NSĐP	15.260.550	25.291.276	10.030.726	165,7
I	Tổng chi cân đối NSĐP	11.596.770	14.493.251	2.896.481	125,0
1	Chi đầu tư phát triển	4.550.615	7.356.537	2.805.922	161,7
2	Chi thường xuyên	6.808.282	7.131.488	323.206	104,7
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	3.500	3.867	367	110,5
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.360	1.360		100,0
5	Dự phòng ngân sách	233.013		(233.013)	0,0
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
II	Chi các chương trình mục tiêu	3.663.780	4.240.954	577.174	115,8
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	-	87.615	87.615
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	3.663.780	4.153.339	489.559	113,4
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	-	6.339.372	6.339.372
IV	Chi nộp ngân sách cấp trên	-	217.699	217.699
C	BỘI CHI NSĐP	532.500	56.620	(475.880)	10,6
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	4.844	140.021	135.177	2890,61
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc			-
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	4.844	140.021	135.177	2890,61
III	Khấu hao tài sản cố định hình thành từ vốn vay			-
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	532.500	56.620	(475.880)	10,63
I	Vay để bù đắp bội chi	532.500	56.620	(475.880)	10,63
II	Vay để trả nợ gốc			-
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP	987.389	239.458	(747.931)	24,25

Biểu mẫu số 50

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)	16.346.254	14.732.894	32.756.481	30.613.081	200,4	207,8
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	10.030.500	8.417.140	14.569.150	12.537.375	145,2	149,0
I	Thu nội địa	9.240.500	8.417.140	13.204.059	12.473.353	142,9	148,2
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	290.000	290.000	467.269	467.269	161,1	161,1
	- Thuế giá trị gia tăng	258.000	258.000	304.477	304.477	118,0	118,0
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	23.000	23.000	124.033	124.033	539,3	539,3
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt
	- Thuế tài nguyên	9.000	9.000	38.759	38.759	430,7	430,7
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	128.000	128.000	113.789	113.789	88,9	88,9
	- Thuế giá trị gia tăng	66.000	66.000	74.821	74.821	113,4	113,4
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	52.000	52.000	33.810	33.810	65,0	65,0
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt			6	6
	- Thuế tài nguyên	10.000	10.000	5.153	5.153	51,5	51,5
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	490.000	490.000	559.917	559.917	114,3	114,3
	- Thuế giá trị gia tăng	190.000	190.000	155.364	155.364	81,8	81,8
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	300.000	300.000	404.503	404.503	134,8	134,8
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt			9	9
	- Thuế tài nguyên			42	42
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	2.300.000	2.300.000	2.516.759	2.516.759	109,4	109,4
	- Thuế giá trị gia tăng	1.452.000	1.452.000	1.438.270	1.438.270	99,1	99,1
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	480.000	480.000	722.056	722.056	150,4	150,4
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	243.000	243.000	212.527	212.527	87,5	87,5
	- Thuế tài nguyên	125.000	125.000	143.906	143.906	115,1	115,1
5	Thuế thu nhập cá nhân	360.000	360.000	375.458	375.458	104,3	104,3
6	Thuế bảo vệ môi trường	980.000	364.600	891.903	331.847	91,0	91,0
7	Lệ phí trước bạ	320.000	320.000	293.207	293.207	91,6	91,6
8	Thu phí, lệ phí	176.500	74.000	189.179	95.637	107,2	129,2
-	Phí và lệ phí trung ương	102.500		95.405	1.863	93,1
-	Phí và lệ phí do địa phương thu	74.000	74.000	93.774	93.774	126,7	126,7
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp			22	22
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	20.000	20.000	19.038	19.038	95,2	95,2
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	380.000	380.000	1.050.019	1.050.019	276,3	276,3
12	Thu tiền sử dụng đất	3.300.000	3.300.000	5.927.308	5.927.308	179,6	179,6
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	5.000	5.000	89.103	89.103	1.782,1	1.782,1
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	110.000	110.000	146.865	146.865	133,5	133,5
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	75.000	69.540	77.106	69.848	102,8	100,4
16	Thu khác ngân sách	230.000	130.000	368.500	298.649	160,2	229,7
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	60.000	60.000	96.774	96.774	161,3	161,3
18	Thu cổ tức, lợi nhuận sau thuế	16.000	16.000	21.845	21.845	136,5	136,5
II	Thu từ dầu thô
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	790.000		1.299.265		164,5
1	Thuế xuất khẩu	190.000		214.426		112,9
2	Thuế nhập khẩu
3	Thuế bổ sung hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam
4	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu
5	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu	600.000		1.084.839		180,8
6	Thu khác
IV	Thu viện trợ			1.804
V	Thu huy động đóng góp			64.022	64.022
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH			38.856	38.856
C	THU CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH	6.315.754	6.315.754	11.875.214	11.763.588	188,0	186,3
I	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	6.315.754	6.315.754	11.657.515	11.657.515	184,6	184,6
II	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên			217.699	106.074
D	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			38.159	38.159
E	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			6.235.103	6.235.103

Biểu mẫu số 51

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (1)	15.260.550	25.291.276	165,7
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	11.596.770	14.493.251	125,0
I	Chi đầu tư phát triển	4.550.615	7.356.537	161,7
1	Chi đầu tư cho các dự án	4.490.615	7.220.712	160,8
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	273.195	3.146.880	1151,9
-	Chi khoa học và công nghệ	9.219	55.815	605,4
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	3.235.156	5.535.064	171,1
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	110.000	140.223	127,5
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật
3	Chi đầu tư phát triển khác	60.000	135.824
II	Chi thường xuyên	6.808.282	7.131.488	104,7
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.232.574	3.146.880	97,3
2	Chi khoa học và công nghệ	63.444	55.815	88,0
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	3.500	3.867	110,5
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.360	1.360	100,0
V	Dự phòng ngân sách	233.013		0,0
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	3.663.780	4.240.954	115,8
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia		87.615
1	- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới		40.570
2	- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững		47.045
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	3.663.780	4.153.339	113,4
1	- Vốn từ nguồn vốn đầu tư ngoài nước ODA	614.685	316.819	51,5
2	- Vốn từ nguồn vốn đầu tư trong nước do NSTW bổ sung	1.576.891	1.748.183	110,9
3	- Vốn sự nghiệp ngoài nước	1.860	3.555	191,1
4	- Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí	26.357	27.166	103,1
5	- Hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn	1.766	7.507	425,1
6	- Hỗ trợ kinh phí ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non; chính sách ưu tiên đối với học sinh mẫu giáo, học sinh dân tộc rất ít người	5.099	9.499	186,3
7	- Học bổng học sinh dân tộc nội trú, học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật; hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên cao đẳng, trung cấp	6.624	5.301	80,0
8	- Hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án giảm thiểu tảo hôn cận huyết	196	182	93,1
9	- Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	17.337	12.160	70,1
10	- Hỗ trợ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số; …	737	339	46,0
11	- Hỗ trợ khai thác nuôi trồng hải sản trên vùng biển xa	591.360	905.970	153,2
12	- Vốn dự bị động viên	3.000	1.251	41,7
13	- Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	28.881	28.881	100,0
14	- Thực hiện chính sách cấp bù thủy lợi phí	66.220	111.059	167,7
15	- Thực hiện Luật người cao tuổi, khuyết tật và chính sách bảo trợ xã hội	315.320	547.432	173,6
16	- Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất lúa	46.480	64.965	139,8
17	- Mua dầu diesel và chi phụ cấp cho người vận hành máy	519	183	35,2
18	- Lễ hội văn hóa miền núi	1.500	316	21,1
19	- Chi công tác đảm bảo an toàn giao thông	5.000	5.385	107,7
20	- Chi tiếp xúc cử tri, hỗ trợ sinh hoạt Tổ Đại biểu HĐND tỉnh	876	724	82,6
21	- Bổ sung chi cho Ban Thanh tra nhân dân (do tăng mức chi từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng)	477	463	97,1
22	- Hỗ trợ chi giám sát, phản biện xã hội	1.355	1.089	80,4
23	- Chi hỗ trợ cho đô thị loại V của các xã, thị trấn	14.000	18.648	133,2
24	- Hỗ trợ do bỏ quy định thu quỹ quốc phòng an ninh	9.650	9.650	100,0
25	- Bổ sung kinh phí thực hiện dịch vụ chi trả trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội thông qua hệ thống bưu điện trên địa bàn tỉnh	1.433	1.514	105,6
26	- Bổ sung kinh phí tăng thêm thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"	4.116	4.108	99,8
27	- Chi cộng tác viên công tác giảm nghèo ở xã đặc biệt khó khăn	312	216	69,3
28	- Hỗ trợ phí dịch vụ giết mổ và phí kiểm soát giết mổ động vật tập trung	1.274	1.197	94,0
29	- Hỗ trợ kinh phí để hợp đồng lao động bảo vệ rừng tại các Ban quản lý rừng phòng hộ	10.318	9.909	96,0
30	- Hỗ trợ kinh phí chúc thọ, mừng thọ	5.140	5.116	99,5
31	- Hỗ trợ lực lượng quản lý đê nhân dân	1.026	1.002	97,7
32	- Bổ sung kinh phí do chuyển Trạm Thú y, Trồng trọt và Bảo vệ thực vật từ tỉnh sang cho huyện, thị xã, thành phố quản lý	9.573	9.573	100,0
33	- Hỗ trợ kinh phí hoạt động tăng thêm cho Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, thôn, khu phố	4.879	4.879	100,0
34	- Hỗ trợ thực hiện quản lý, bảo vệ rừng theo quy định hướng dẫn của Trung ương	6.400	4.887	76,4
35	- Hỗ trợ đại hội các hội, đoàn thể	2.500	2.063	82,5
36	- Trang bị, ứng dụng công nghệ và cải cách thủ tục hành chính; phần mềm quản lý ngân sách	29.087	27.962	96,1
37	- Hỗ trợ kiến thiết thị chính; chỉnh trang, nâng cấp, phát triển môi trường, cảnh quan các đô thị; quảng bá, phát triển văn hóa - du lịch; xây dựng nông thôn mới ngân cao	242.600	244.470	100,8
38	- Hỗ trợ từ nguồn thu ngân sách tỉnh hưởng trên địa bàn thị xã An Nhơn tăng thêm để chi đầu tư phát triển (Nghị quyết số 05-NQ/TU của tỉnh ủy)	5.700	5.700	100,0
39	- Hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ chi đặc thù của địa phương	3.232	4.013	124,2
C	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		217.699
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		6.339.372

Biểu mẫu số 52

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSĐP	10.326.962	14.642.302	4.315.340	141,8
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	1.954.088	2.032.176	78.088	104,0
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	8.372.874	9.086.223	713.349	108,5
I	Chi đầu tư phát triển	2.396.865	5.234.911	2.838.046	218,4
1	Chi đầu tư cho các dự án	2.336.865	5.099.087	2.762.222	218,2
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	161.550	200.571	39.021	124,2
-	Chi khoa học và công nghệ	5.515	15.809	10.294	286,7
-	Chi quốc phòng	24.180	23.630	-550	97,7
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội
-	Chi y tế, dân số và gia đình	44.099	107.199	63.099	243,1
-	Chi văn hóa thông tin	89.897	96.788	6.891	107,7
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn
-	Chi thể dục thể thao	10.817	5.265	-5.552	48,7
-	Chi bảo vệ môi trường	53.340	117.544	64.204	220,4
-	Chi các hoạt động kinh tế	1.860.145	4.400.548	2.540.403	236,6
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	87.323	131.734	44.410	150,9
-	Chi bảo đảm xã hội
-	Chi đầu tư khác
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật
3	Chi đầu tư phát triển khác	60.000	135.824	75.824	226,4
II	Chi thường xuyên	2.985.330	3.734.460	749.130	125,1
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	601.673	602.085	412	100,1
-	Chi khoa học và công nghệ	60.404	48.764	-11.640	80,7
-	Chi quốc phòng	87.695	100.187	12.492	114,2
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	15.189	10.721	-4.468	70,6
-	Chi y tế, dân số và gia đình	838.907	731.791	-107.116	87,2
-	Chi văn hóa thông tin	72.734	60.249	-12.485	82,8
-	Chi phát thanh, truyền hình	25.585	25.183	-402	98,4
-	Chi thể dục thể thao	52.759	32.781	-19.978	62,1
-	Chi bảo vệ môi trường	26.843	8.529	-18.314	31,8
-	Chi các hoạt động kinh tế	449.638	1.514.315	1.064.677	336,8
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	484.649	416.692	-67.957	86,0
-	Chi bảo đảm xã hội	211.869	121.780	-90.089	57,5
-	Chi thường xuyên khác	57.385	61.383	3.998	107,0
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	3.500	3.867	367	110,5
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.360	1.360		100
V	Dự phòng ngân sách	111.026		-111.026
VI	Chi nộp ngân sách cấp trên		111.625	111.625
VII	Chi các chương trình mục tiêu	2.874.793		-2.874.793
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		3.523.903	3.523.903

Biểu mẫu số 53

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

(Kèm theo Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6		7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSĐP	15.260.550	8.372.874	6.887.676	25.291.276	12.610.126	2.681.150		165,7	150,6	184,1
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	11.596.770	5.498.081	6.098.689	14.493.251	5.887.306	8.605.945		125,0	107,1	141,1
I	Chi đầu tư phát triển	4.550.615	2.396.865	2.153.750	7.356.537	3.165.625	4.190.912		161,7	132,1	194,6
1	Chi đầu tư cho các dự án	4.490.615	2.336.865	2.153.750	7.220.712	3.029.800	4.190.912		160,8	129,7	194,6
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	273.195	161.550	111.645	473.717	200.571	273.146		173,4	124,2	244,7
-	Chi khoa học và công nghệ	9.219	5.515	3.704	16.540	15.809	732		179,4	286,6	19,8
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	3.235.156	1.235.156	2.000.000	5.595.064	2.082.968	3.512.095		172,9	168,6	175,6
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	110.000	110.000		140.223	140.223			127,5	127,5
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật
3	Chi đầu tư phát triển khác	60.000	60.000		135.824	135.824
II	Chi thường xuyên	6.808.282	2.985.330	3.822.952	7.131.488	2.716.454	4.415.033		104,7	91,0	115,5
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.232.574	601.673	2.630.901	3.146.880	602.085	2.544.795		97,3	100,1	96,7
2	Chi khoa học và công nghệ	63.444	60.404	3.040	55.815	48.764	7.051		88,0	80,7	231,9
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	3.500	3.500		3.867	3.867			110,5	110,5
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.360	1.360		1.360	1.360			100,0	100,0
V	Dự phòng ngân sách	233.013	111.026	121.987					0,0	0,0	0,0
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	3.663.780	2.874.793	788.987	4.240.954	3.087.292	1.153.662		115,8	107,4	146,2
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia				87.615	5.738	81.878
1	- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới				40.570	5.738	34.832
2	- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững				47.045		47.045
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	3.663.780	2.874.793	788.987	4.153.339	3.081.554	1.071.785		113,4	107,2	135,8
1	- Vốn từ nguồn vốn đầu tư ngoài nước ODA	614.685	614.685		316.819	316.819			51,5	51,5
2	- Vốn từ nguồn vốn đầu tư trong nước do NSTW bổ sung	1.576.891	1.576.891		1.748.183	1.748.183			110,9	110,9
3	- Vốn sự nghiệp ngoài nước	1.860	1.860		3.555	3.555			191,1	191,1
4	- Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí	26.357	26.357		27.166	14.301	12.865		103,1	54,3
5	- Hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn	1.766	1.766		7.507		7.507		425,1	0,0
6	- Hỗ trợ kinh phí ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non; chính sách ưu tiên đối với học sinh mẫu giáo, học sinh dân tộc rất ít người	5.099	5.099		9.499		9.499		186,3	0,0
7	- Học bổng học sinh dân tộc nội trú, học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật; hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên cao đẳng, trung cấp	6.624	6.624		5.301	1.681	3.620		80,0	25,4
8	- Hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án giảm thiểu tảo hôn cận huyết	196	196		182	182			93,1	93,1
9	- Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	17.337	17.337		12.160		12.160
10	- Hỗ trợ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số; …	737	737		339	262	77		46,0	35,6
11	- Hỗ trợ khai thác nuôi trồng hải sản trên vùng biển xa	591.360	591.360		905.970	905.970			153,2	153,2
12	- Vốn dự bị động viên	3.000	3.000		1.251	1.251			41,7	41,7
13	- Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	28.881	28.881		28.881	28.881			100	100
14	- Thực hiện chính sách cấp bù thủy lợi phí	66.220		66.220	111.059	53.734	57.325		167,7		86,6
15	- Thực hiện Luật người cao tuổi, khuyết tật và chính sách bảo trợ xã hội	315.320		315.320	547.432		547.432		173,6		173,6
16	- Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất lúa	46.480		46.480	64.965	6.733	58.232		139,8		125,3
17	- Mua dầu diesel và chi phụ cấp cho người vận hành máy	519		519	183		183		35,2		35,2
18	- Lễ hội văn hóa miền núi	1.500		1.500	316		316		21,1		21,1
19	- Chi công tác đảm bảo an toàn giao thông	5.000		5.000	5.385		5.385		107,7		107,7
20	- Chi tiếp xúc cử tri, hỗ trợ sinh hoạt Tổ Đại biểu HĐND tỉnh	876		876	724		724		82,6		82,6
21	- Bổ sung chi cho Ban Thanh tra nhân dân (do tăng mức chi từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng)	477		477	463		463		97,1		97,1
22	- Hỗ trợ chi giám sát, phản biện xã hội	1.355		1.355	1.089		1.089		80,4		80,4
23	- Chi hỗ trợ cho đô thị loại V của các xã, thị trấn	14.000		14.000	18.648		18.648		133,2		133,2
24	- Hỗ trợ do bỏ quy định thu quỹ quốc phòng an ninh	9.650		9.650	9.650		9.650		100		100
25	- Bổ sung kinh phí thực hiện dịch vụ chi trả trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội thông qua hệ thống bưu điện trên địa bàn tỉnh	1.433		1.433	1.514		1.514		105,6		105,6
26	- Bổ sung kinh phí tăng thêm thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"	4.116		4.116	4.108		4.108		99,8		99,8
27	- Chi cộng tác viên công tác giảm nghèo ở xã đặc biệt khó khăn	312		312	216		216		69,3		69,3
28	- Hỗ trợ phí dịch vụ giết mổ và phí kiểm soát giết mổ động vật tập trung	1.274		1.274	1.197		1.197		94,0		94,0
29	- Hỗ trợ kinh phí để hợp đồng lao động bảo vệ rừng tại các Ban quản lý rừng phòng hộ	10.318		10.318	9.909		9.909		96,0		96,0
30	- Hỗ trợ kinh phí chúc thọ, mừng thọ	5.140		5.140	5.116		5.116		99,5		99,5
31	- Hỗ trợ lực lượng quản lý đê nhân dân	1.026		1.026	1.002		1.002		97,7		97,7
32	- Bổ sung kinh phí do chuyển Trạm Thú y, Trồng trọt và Bảo vệ thực vật từ tỉnh sang cho huyện, thị xã, thành phố quản lý	9.573		9.573	9.573		9.573		100		100
33	- Hỗ trợ kinh phí hoạt động tăng thêm cho Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, thôn, khu phố	4.879		4.879	4.879		4.879		100		100
34	- Hỗ trợ thực hiện quản lý, bảo vệ rừng theo quy định hướng dẫn của Trung ương	6.400		6.400	4.887		4.887		76,4		76,4
35	- Hỗ trợ đại hội các hội, đoàn thể	2.500		2.500	2.063		2.063		82,5		82,5
36	- Trang bị, ứng dụng công nghệ và cải cách thủ tục hành chính; phần mềm quản lý ngân sách	29.087		29.087	27.962		27.962		96,1		96,1
37	- Hỗ trợ kiến thiết thị chính; chỉnh trang, nâng cấp, phát triển môi trường, cảnh quan các đô thị; quảng bá, phát triển văn hóa - du lịch; xây dựng nông thôn mới ngân cao	242.600		242.600	244.470		244.470		100,8		100,8
38	- Hỗ trợ từ nguồn thu ngân sách tỉnh hưởng trên địa bàn thị xã An Nhơn tăng thêm để chi đầu tư phát triển (Nghị quyết số 05-NQ/TU của tỉnh ủy)	5.700		5.700	5.700		5.700		100		100
39	- Hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ chi đặc thù của địa phương	3.232		3.232	4.013		4.013		124,2		124,2
C	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN				217.699	111.625	106.074
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				6.339.372	3.523.903	2.815.469

Biểu mẫu số 54

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán										Quyết toán										So sánh (%)
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Dự phòng ngân sách	Chi theo mục tiêu	Trong đó		Chi tạo nguồn điều chỉnh lương	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG			Chi nộp ngân sách cấp trên	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
									Chương trình mục tiêu quốc gia	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	13=11/1	14=12/ 2	15=13/3	16	17	18	19
	TỔNG SỐ	8.361.058	2.385.049	2.985.330	3.500	1.360	111.026	2.874.793		2.874.793		12.610.126	5.230.627	3.733.006	3.867	1.360	5.738	4.284	1.454	111.625	3.523.903	150,8	219,3	125,0
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	5.370.379	2.385.049	2.985.330								8.969.371	5.230.627	3.733.006			5.738	4.284	1.454			167,0	219,3	125,0
1	Văn phòng Tỉnh ủy	137.851	33.000	104.851								145.198	64.049	81.149								105,3	194,1	77,4
2	Đoàn đại biểu Quốc hội	2.300	1.200	1.100								535	295	240								23,3	24,6	21,8
3	Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh	12.137		12.137								13.858		13.858								114,2		114,2
4	Văn phòng UBND tỉnh	34.531		34.531								32.401		32.401								93,8		93,8
5	Sở Du lịch	10.970		10.970								7.743		7.743								70,6		70,6
6	Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam	9.495		9.495								7.540		7.493			47		47			79,4		78,9
7	Công an tỉnh	21.395	10.115	11.280								29.606	3.087	26.380			139		139			138,4	30,5	233,9
8	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	84.466	15.581	68.885								105.715	13.478	92.237								125,2	86,5	133,9
9	Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng	17.798	8.598	9.200								18.429	10.152	8.277								103,5	118,1	90,0
10	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	139.891	25.264	114.627								150.015	21.683	123.351			4.982	4.284	698			107,2	85,8	107,6
11	Sở Kế hoạch và Đầu tư	10.173		10.173								9.715		9.695			20		20			95,5		95,3
12	Sở Tư pháp	11.931		11.931								11.853	983	10.869								99,3		91,1
13	Sở Công thương	17.894		17.894								13.324		13.324								74,5		74,5
14	Sở Khoa học và Công nghệ	42.876	5.515	37.361								69.151	20.513	48.637								161,3	372,0	130,2
15	Sở Tài chính	16.577		16.577								13.123		13.108			15		15			79,2		79,1
16	Sở Xây dựng	10.753		10.753								30.125		30.105			20		20			280,2		280,0
17	Sở Giao thông vận tải	236.828	23.913	212.915								488.773	174.463	314.310								206,4	729,6	147,6
18	Sở Giáo dục và Đào tạo	498.811	10.987	487.824								566.614	24.735	541.878								113,6	225,1	111,1
19	Sở Y tế	374.509	13.800	360.709								416.091	29.835	386.256								111,1	216,2	107,1
20	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	73.105	8.886	64.219								75.220	8.546	66.579			95		95			102,9	96,2	103,7
21	Sở Văn hóa và Thể thao	112.157	22.973	89.184								87.723	15.924	71.799								78,2	69,3	80,5
22	Sở Tài nguyên và Môi trường	74.360	33.192	41.168								103.707	77.621	26.066			20		20			139,5	233,9	63,3
23	Sở Thông tin và Truyền thông	52.409	500	51.909								50.225	463	49.762								95,8	92,7	95,9
24	Sở Nội vụ	27.937	159	27.778								35.896	7.117	28.779								128,5	4.462 ,4	103,6
25	Sở Ngoại vụ	4.511		4.511								5.714		5.714								126,7		126,7
26	Thanh tra tỉnh	9.705		9.705								9.535		9.535								98,2		98,2
27	Ban Dân tộc tỉnh	7.495		7.495								5.001		5.001								66,7		66,7
28	Ban Quản lý khu kinh tế	96.609	77.747	18.862								165.615	148.789	16.826								171,4	191,4	89,2
29	Hội Liên hiệp Phụ nữ	7.689		7.689								7.185		6.985			200		200			93,4		90,8
30	Tỉnh Đoàn Bình Định	18.580	1.618	16.962								15.381	1.618	13.763								82,8	100,0	81,1
31	Hội Nông dân	6.301		6.301								4.524		4.324			200		200			71,8		68,6
32	Hội Cựu Chiến binh	2.864		2.864								2.491		2.491								87,0		87,0
33	Trường Cao đẳng Bình Định (nay là Trường CĐ Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn)	32.369	5.283	27.086								43.756	5.283	38.473								135,2	100,0	142,0
34	Trường cao đẳng y tế Bình Định	6.213		6.213								8.215		8.215								132,2		132,2
35	Trường Chính trị	6.541		6.541								7.610		7.610								116,3		116,3
36	Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh	170.886	168.068	2.818								358.702	355.130	3.572								209,9	211,3	126,8
37	Đài Phát thanh và Truyền hình	23.585		23.585								25.183		25.183								106,8		106,8
38	Văn phòng điều phối và biến đổi khí hậu	938	11	927								761	11	750								81,1	99,7	80,9
39	Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội	4.277		4.277								3.938		3.938								92,1		92,1
40	Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Định	126.108	107.108	19.000								234.116	213.445	20.671								185,6	199,3	108,8
41	Ban an toàn giao thông	8.701		8.701								21.128		21.128								242,8		242,8
42	Liên minh hợp tác xã	2.648	400	2.248								1.868		1.868								70,5		83,1
43	Liên hiệp các hội KHKT	3.357		3.357								2.614		2.614								77,9		77,9
44	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị	681		681								393		393								57,8		57,8
45	Hội Văn học Nghệ thuật	3.693		3.693								3.323		3.323								90,0		90,0
46	Hội Nhà báo	1.540		1.540								1.333		1.333								86,6		86,6
47	Hội Chữ thập đỏ	2.751		2.751								2.421		2.421								88,0		88,0
48	Hội Luật gia	412		412								327		327								79,3		79,3
49	Hội Người mù	890		890								820		820								92,2		92,2
50	Hội Đông y	499		499								417		417								83,5		83,5
51	Hội nạn nhân chất độc và da cam	430		430								419		419								97,5		97,5
52	Hội Cựu Thanh niên Xung phong	785		785								783		783								99,7		99,7
53	Hội bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bình Định	444		444								406		406								91,5		91,5
54	Hội Khuyến học Bình Định	475		475								1.475		1.475								310,5		310,5
55	Hội Cựu tù chính trị	395		395								310		310								78,6		78,6
56	Hội Người Cao tuổi	569		569								404		404								71,0		71,0
57	Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo	380		380								348		348								91,5		91,5
58	Ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh	150		150
59	Trích Quỹ khám chữa bệnh người nghèo	10.261		10.261								3.909		3.909								38,1		38,1
60	Hội làm vườn	350		350								280		280								79,9		79,9
61	Trung tâm Quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành	6.000		6.000								824		824								13,7		13,7
62	Bảo hiểm xã hội tỉnh	442.232		442.232								333.558		333.558								75,4		75,4
63	Đại học Quy Nhơn											3.216		3.216
64	Bệnh viện đa khoa tỉnh	11.819	11.819									19.804	19.804									167,6	167,6
65	BQL dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	304.444	304.444									935.543	935.173	370								307,3	307,2
66	Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh	338.418	338.418									2.023.053	2.022.648	405								597,8	597,7
67	UBND thành phố Quy Nhơn	19.823	19.823									15.274	15.274									77,1	77,1
68	UBND thị xã An Nhơn	46.729	46.729									45.441	45.441									97,2	97,2
69	UBND huyện Tuy Phước	24.410	24.410									17.934	17.934									73,5	73,5
70	UBND huyện Tây Sơn	34.357	34.357									31.407	31.407									91,4	91,4
71	UBND huyện Phù Cát	41.727	41.727									49.835	49.835									119,4	119,4
72	UBND huyện Phù Mỹ	49.856	49.856									66.682	66.682									133,7	133,7
73	UBND huyện Hoài Ân	87.093	87.093									131.230	131.230									150,7	150,7
74	UBND huyện Hoài Nhơn	274.844	274.844									391.524	391.524									142,5	142,5
75	UBND huyện Vân Canh	20.436	20.436									19.892	19.892									97,3	97,3
76	UBND huyện Vĩnh Thạnh	20.433	20.433									26.130	26.130									127,9	127,9
77	UBND huyện An Lão	8.074	8.074									3.774	3.774									46,7	46,7
78	Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Định	8	8
79	Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn											25	25
80	Công ty cổ phần BICEM	60.000	60.000									135.824	135.824									226,4	226,4
81	Ghi thu, ghi chi											120.810	120.810
82	Chi trích các quỹ	88.879		88.879								74.000		74.000								83,3		83,3
83	Chi khác ngân sách	895.561	468.660	426.901								1.100.309		1.100.309								122,9		257,7
II	CHI TRẢ NỢ LÃI DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	3.500			3.500							3.867			3.867							110,5			110,5
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.360				1.360						1.360				1.360						100,0				100,0
IV	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	111.026					111.026
V	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG
VI	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	2.874.793						2.874.793		2.874.793
VII	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN											111.625								111.625
VIII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU											3.523.903									3.523.903

Biểu mẫu số 58

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán							Quyết toán												So sánh (%)
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi theo mục tiêu			Dự phòng chi	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên			Chi theo mục tiêu			Chi nộp ngân sách cấp trên	Chi chuyển nguồn sang năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi theo mục tiêu			Chi chuyển nguồn sang năm sau
					Tổng số	Trong đó				Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó							Tổng số	Trong đó
						Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ		Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên							Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=8/1	21=9/2	22=12/3	23=15/4	24	25=17/6	26
	TỔNG SỐ	6.887.676	2.153.750	3.822.952	788.987		788.987	121.987	12.681.150	4.256.085	273.146	732	4.431.738	2.544.795	7.051	1.071.785	175.843	895.941	106.074	2.815.469	184,1	197,6	115,9	135,8		113,6
1	Quy Nhơn	1.211.443	489.290	597.135	102.845		102.845	22.173	2.264.156	896.315	37.728		669.462	322.946	232	124.309		124.309	15.408	558.663	186,9	183,2	112,1	120,9		120,9
2	An Nhơn	1.014.383	512.240	379.730	104.207		104.207	18.206	2.504.566	903.583	17.431		510.121	259.222	2.426	141.319	54.580	86.740	9.228	940.316	246,9	176,4	134,3	135,6		83,2
3	Tuy Phước	735.644	271.770	371.397	79.350		79.350	13.127	1.421.727	606.922	70.222		428.222	269.011	101	110.997	11.248	99.749	12.064	263.522	193,3	223,3	115,3	139,9		125,7
4	Tây Sơn	447.836	80.590	297.863	61.658		61.658	7.725	775.792	222.499	19.971		334.514	215.941	2.365	84.051	15.084	68.968	3.252	131.476	173,2	276,1	112,3	136,3		111,9
5	Phù Cát	802.502	237.420	473.693	76.875		76.875	14.514	1.399.703	400.782	42.007		558.183	334.348	238	126.200	23.810	102.391	6.577	307.959	174,4	168,8	117,8	164,2		133,2
6	Phù Mỹ	686.710	132.240	452.844	89.684		89.684	11.942	1.119.718	351.271	24.691		484.668	288.410	240	115.016	13.696	101.320	7.171	161.593	163,1	265,6	107,0	128,2		113,0
7	Hoài Ân	428.461	60.130	291.919	69.226		69.226	7.186	650.677	156.449	10.632		303.034	193.180	490	91.614	20.608	71.006	5.621	93.959	151,9	260,2	103,8	132,3		102,6
8	Hoài Nhơn	868.548	313.440	426.540	113.464		113.464	15.104	1.484.768	534.545	39.756	343	530.761	310.328	268	158.023	23.189	134.833	25.232	236.207	170,9	170,5	124,4	139,3		118,8
9	Vân Canh	205.799	15.250	156.692	30.348		30.348	3.509	319.205	53.231	5.341	388	180.291	102.200	143	38.774	13.630	25.144	6.280	40.628	155,1	349,1	115,1	127,8		82,9
10	Vĩnh Thạnh	227.065	20.570	172.817	29.731		29.731	3.947	330.511	41.852	3.353		222.079	129.377	160	36.253		36.253	2.402	27.926	145,6	203,5	128,5	121,9		121,9
11	An Lão	259.285	20.810	202.322	31.599		31.599	4.554	410.325	88.636	2.013		210.403	119.832	386	45.228		45.228	12.839	53.220	158,3	425,9	104,0	143,1		143,1

Biểu mẫu số 59

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Dự toán								Quyết toán								So sánh (%)
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu
				Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia
					Vốn ngoài nước	Vốn trong nước							Vốn ngoài nước	Vốn trong nước							Vốn ngoài nước	Vốn trong nước
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16	17=9/1	18=10/2	19=11/3	20=12/4	21=13/5	22=14/6	23=15/7	24=16/8
	TỔNG SỐ	3.009.270	1.954.088	1.055.182	-	1.055.182	-	1.055.182	-	3.716.218	2.032.176	1.684.043	-	1.684.043	324.100	1.345.852	14.091	123,5	104,0	159,6		159,6		127,5
1	Quy Nhơn	122.897		122.897		122.897		122.897		250.388	-	250.388		250.388	56.212	193.450	726	203,7		203,7		203,7		157,4
2	An Nhơn	241.203	116.944	124.259		124.259		124.259		336.541	116.921	219.620		219.620	67.318	150.246	2.056	139,5	100,0	176,7		176,7		120,9
3	Tuy Phước	291.444	194.946	96.498		96.498		96.498		359.003	194.946	164.057		164.057	20.639	140.712	2.706	123,2	100,0	170,0		170,0		145,8
4	Tây Sơn	288.926	175.546	113.380		113.380		113.380		354.422	210.198	144.224		144.224	51.350	91.662	1.212	122,7	119,7	127,2		127,2		80,8
5	Phù Cát	415.382	318.246	97.136		97.136		97.136		507.220	318.246	188.974		188.974	31.544	155.526	1.904	122,1	100,0	194,5		194,5		160,1
6	Phù Mỹ	431.515	321.423	110.092		110.092		110.092		484.745	321.423	163.322		163.322	19.668	142.976	678	112,3	100,0	148,4		148,4		129,9
7	Hoài Ân	333.386	208.667	124.719		124.719		124.719		380.616	238.432	142.184		142.184	34.865	105.764	1.555	114,2	114,3	114,0		114,0		84,8
8	Hoài Nhơn	336.588	202.946	133.642		133.642		133.642		442.813	202.946	239.867		239.867	29.568	209.460	839	131,6	100,0	179,5		179,5		156,7
9	Vân Canh	148.999	110.625	38.374		38.374		38.374		163.510	110.625	52.885		52.885	10.730	40.259	1.897	109,7	100,0	137,8		137,8		104,9
10	Vĩnh Thạnh	175.845	137.850	37.995		37.995		37.995		191.075	135.195	55.880		55.880	205	55.493	182	108,7	98,1	147,1		147,1		146,1
11	An Lão	223.085	166.895	56.190		56.190		56.190		245.884	183.244	62.640		62.640	2.000	60.304	336	110,2	109,8	111,5		111,5		107,3

Biểu mẫu số 61

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán									Quyết toán									So sánh (%)
		Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững			Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới			Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững			Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới			Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững			Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Chi đầu tư phát triển vốn trong nước	Kinh phí sự nghiệp vốn trong nước	Tổng số	Chi đầu tư phát triển vốn trong nước	Kinh phí sự nghiệp vốn trong nước		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Chi đầu tư phát triển vốn trong nước	Kinh phí sự nghiệp vốn trong nước	Tổng số	Chi đầu tư phát triển vốn trong nước	Kinh phí sự nghiệp vốn trong nước		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển vốn trong nước	Kinh phí sự nghiệp vốn trong nước	Tổng số	Chi đầu tư phát triển vốn trong nước	Kinh phí sự nghiệp vốn trong nước
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10=11+ 12	11	12	13=14+ 15	14	15	16=17+ 18	17	18	19=10/1	20=11/2	21=12/3	22=13/4	23=14/5	24=15/6	25=16/7	26=17/8	27=18/9
	TỔNG SỐ	15.546	1.915	13.631	1.915	1.915		13.631		13.631	87.615	69.457	18.158	47.045	45.009	2.036	40.570	24.448	16.122	563,6	3.627,2	133,2	2.456,8	2.350,5		297,6		118,3
I	Ngân sách cấp tỉnh	1.454		1.454				1.454		1.454	5.738	4.284	1.454				5.738	4.284	1.454	394,7		100				394,7		100
1	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	95		95				95		95	95		95				95		95	100		100				100		100
2	Sở Nông nghiệp và PTNN	698		698				698		698	4.982	4.284	698				4.982	4.284	698	714,1		100				714,1		100
3	Hội Nông dân	200		200				200		200	200		200				200		200	100		100				100		100
4	Hội liên hiệp Phụ nữ	200		200				200		200	200		200				200		200	100		100				100		100
5	Sở Xây dựng	20		20				20		20	20		20				20		20	100		100				100		100
6	Sở Tài nguyên và Môi trường	20		20				20		20	20		20				20		20	100		100				100		100
7	Sở Tài chính	15		15				15		15	15		15				15		15	100		100				100		100
8	Sở Kế hoạch và Đầu tư	20		20				20		20	20		20				20		20	100		100				100		100
9	Công an tỉnh	139		139				139		139	139		139				139		139	100		100				100		100
10	Ủy ban MTTQ Việt Nam	47		47				47		47	47		47				47		47	100		100				100		100
II	Ngân sách huyện	14.092	1.915	12.177	1.915	1.915		12.177		12.177	81.878	65.173	16.704	47.045	45.009	2.036	34.832	20.164	14.668	581,0	3.403,5	137,2	2.456,8	2.350,5		286,1		120,5
1	Quy Nhơn	726		726				726		726	666		666				666		666	91,8		91,8				91,8		91,8
2	An Nhơn	2.056		2.056				2.056		2.056	3.536	785	2.752				3.536	785	2.752	172		133,8				172		133,8
3	Tuy Phước	2.706		2.706				2.706		2.706	5.343	2.087	3.256	118	118		5.225	1.969	3.256	197,5		120,3				193,1		120,3
4	Tây Sơn	1.213		1.213				1.213		1.213	2.118	906	1.212	300	300		1.818	606	1.212	174,6		99,9				149,9		99,9
5	Phù Cát	1.904		1.904				1.904		1.904	1.677		1.677				1.677		1.677	88,1		88,1				88,1		88,1
6	Phù Mỹ	678		678				678		678	2.282	1.576	706	28		28	2.254	1.576	678	336,6		104,1				332,5		100
7	Hoài Ân	1.555	399	1.157	399	399		1.157		1.157	5.933	4.776	1.157	399	399		5.534	4.378	1.157	381,5	1.198,2	100,0	100,0	100		478,5		100
8	Hoài Nhơn	839		839				839		839	1.038	200	838	200	200		838		838	123,8		99,9				99,9		99,9
9	Vân Canh	1.897	1.516	381	1.516	1.516		381		381	20.786	19.144	1.642	17.535	16.121	1.414	3.251	3.023	228	1.095,9	1.262,6	431,6	1.156,5	1.063,2		854,5		60
10	Vĩnh Thạnh	182		182				182		182	10.805	8.935	1.870	8.833	8.833		1.972	101	1.870	5.936,7		1.027,6				1.083,3		1.027,6
11	An Lão	336		336				336		336	27.692	26.765	927	19.632	19.038	594	8.060	7.727	333	8.253,9		276,3				2.402,3		99,2