Nghị quyết 96/NQ-HĐND 2023 dự kiến Kế hoạch đầu tư công Tây Ninh 2024

• Số hiệu: 96/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh
• Người ký: Nguyễn Thành Tâm
• Ngày ban hành: 20/07/2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 96/NQ-HĐND	Tây Ninh, ngày 20 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 59/2020/QH14;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 64/2020/QH14;

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/QH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh 5 năm 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 - nguồn ngân sách địa phương;

Căn cứ Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 - nguồn ngân sách địa phương;

Xét Tờ trình số 2073/TTr-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách nhà nước; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2024, bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

1. Tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách nhà nước dự kiến 4.020,162 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách địa phương 2.904,126 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách trung ương 1.116,036 tỷ đồng.

(Chi tiết theo Biểu số I.b)

2. Dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2024

a) Nguồn ngân sách địa phương:

- Vốn cân đối ngân sách 592 tỷ đồng.

- Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất 500 tỷ đồng.

- Xổ số kiến thiết 1.800 tỷ đồng.

- Bội chi ngân sách địa phương 12,126 tỷ đồng.

b) Nguồn ngân sách trung ương

- Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực 828,296 tỷ đồng.

- Vốn chương trình mục tiêu quốc gia 247,321 tỷ đồng.

- Vốn ODA 40,419 tỷ đồng.

(Kèm theo các Biểu II.a, II.c, III, IV)

Số vốn trên là dự kiến của địa phương, sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến, thông báo số kiểm tra, địa phương sẽ tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024, trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, tiếp tục hoàn chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa X, Kỳ họp thứ 8 thông qua và có hiệu lực từ ngày 20 tháng 7 năm 2023./.

Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài chính; - Thường trực Tỉnh ủy; - Ủy ban nhân dân tỉnh; - Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; - Ủy ban MTTQVN tỉnh; - Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành tỉnh; - TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Báo Tây Ninh; - Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh; - Lưu: VT, VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

CHỦ TỊCH Nguyễn Thành Tâm

Tỉnh Tây Ninh

Biểu mẫu số I.b

ƯỚC TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 CỦA ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nguồn vốn	Năm 2023				KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025	Nhu cầu kế hoạch năm 2024	Ghi chú
		Kế hoạch Thủ tướng CP giao	Giải ngân từ 01/01/2023 đến 30/6/2023	Ước giải ngân từ 01/01/2023 đến 30/9/2023	Ước giải ngân từ 01/01/2023 đến 31/01/2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TỔNG SỐ	4,061,544	1,930,768	3,102,451	4,475,651	24,391,891	4,020,162
1	Vốn NSNN	4,061,544	1,930,768	3,102,451	4,475,651	24,391,891	4,020,162
	Trong đó:
a)	Vốn ngân sách địa phương	2,796,946	1,458,199	2,264,000	3,314,818	19,893,186	2,904,126
-	Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương (không bao gồm đất, xổ số và bội chi)	563,946	237,815	410,000	570,005	7,435,089	592,000
-	Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất	500,000	357,018	620,000	881,813	3,193,040	500,000
-	Xổ số kiến thiết	1,670,000	841,140	1,200,000	1,800,000	9,109,560	1,800,000
-	Bội chi ngân sách địa phương	63,000	22,226	34,000	63,000	155,497	12,126
	Trong đó: Vốn trái phiếu chính quyền địa phương
b)	Vốn ngân sách trung ương bổ sung cho địa phương	1,264,598	472,569	838,451	1,160,833	4,498,705	1,116,036
-	Vốn trong nước	874,700	351,930	591,000	874,700	3,520,219	828,296
	Trong đó: Từ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội	130,000	13,471	61,000	130,000	130,000
-	Vốn NSTW thực hiện các Chương trình MTQG	124,661	63,895	100,000	124,661	480,543	247,321
	+ CT MTQG Phát triển KTXH vùng ĐVDTTS và miền núi	7,412	789	3,000	7,412	26,352	7,955
	+ CT MTQG giảm nghèo bền vững	3,079	-	1,000	3,079	10,111	6,156
	+ CT MTQG xây dựng nông thôn mới	114,170	63,106	96,000	114,170	444,080	233,210
-	Vốn nước ngoài	265,237	56,744	147,451	161,472	497,943	40,419
2	Vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật

Biểu mẫu II.a

CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2023 VÀ NHU CẦU KẾ HOẠCH NĂM 2024 ĐỐI VỚI DANH MỤC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN THUỘC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN NSNN GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Kèm theo Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Nhóm dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Năm 2023								Dự kiến kế hoạch 2024		Ghi chú
						Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Kế hoạch		Giải ngân từ 1/1/2023 đến 30/6/2023		Ước giải ngân từ 1/1/2023 đến 30/9/2023		Ước giải ngân từ 1/1/2023 đến 31/01/2024
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW
																		Tổng số
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	14	15	26	27	31
	TỔNG SỐ						5,628,945	2,930,000	1,016,479	744,700	368,201	338,459	614,742	530,000	1,016,479	744,700	1,364,296	828,296
A	LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG						647,776	530,000	-	-	-	-	-	-	-	-	238,549	234,549
(1)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành trong năm 2024						95,752	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	8,549	4,549
1	Đường vào đồn Biên phòng Suối Lam	B	Tân Châu	13.653,16m	2021-2024	677/QĐ-UBND 24/3/2021; 2178/QĐ-UBND 10/9/2021	95,752	80,000									8,549	4,549
(2)	Các dự án khởi công mới năm 2024						552,024	450,000	-	-	-	-	-	-	-	-	230,000	230,000
1	Xây dựng cửa khẩu quốc tế Tân Nam	B	Tân Biên	Xây dựng trạm kiểm soát liên hợp, nhà ở các lực lượng liên ngành; trạm kiểm soát biên phòng; quốc môn; đường trục chính, bãi xe, kho	2022-2025	1108/QĐ-UBND 23-5/2021	176,124	130,000									130,000	130,000
2	Xây dựng cửa khẩu chính Phước Tân	B	Châu Thành	Xây dựng trạm kiểm soát liên hợp, nhà ở các lực lượng liên ngành; trạm kiểm soát biên phòng; quốc môn; đường trục chính, bãi xe, kho	2022-2025	1107/QĐ-UBND 23-5/2021	202,213	170,000									50,000	50,000
3	Nâng cấp đường kết nối với cửa khẩu quốc tế Tân Nam (đoạn từ cửa khẩu quốc tế Tân Nam đến ngã ba giao ĐT.788 và ĐT 783)	B	Tân Biên	Đường BTXM, bmđ=8m, bnđ=9m, dài khoảng 11 km	2024-2025		173,687	150,000									50,000	50,000	Đề xuất bổ sung kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021- 2025
B	LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, DIÊM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN						221,183	180,000	35,000	27,000	-	-	15,000	10,000	35,000	27,000	155,000	153,000
(2)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024						221,183	180,000	35,000	27,000	-	-	15,000	10,000	35,000	27,000	155,000	153,000
1	Trạm bơm Tân Long	B	Tân Châu	Tưới, tiêu diện tích 732 ha	2022-2025	1105/QĐ-UBND 23/5/2021	221,183	180,000	35,000	27,000			15,000	10,000	35,000	27,000	155,000	153,000
C	LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG						234,834	150,000	31,000	31,000	2,862	2,862	10,000	10,000	31,000	31,000	-	-
(1)	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023						234,834	150,000	31,000	31,000	2,862	2,862	10,000	10,000	31,000	31,000	-	-
1	Bờ kè chống sạt lở suối Cần Đăng chảy qua trung tâm thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên	B	Thị trấn Tân Biên	Dài 1.780m	2020-2023	1641/QĐ-UBND 31/7/2020 (đ/c) 1434/QĐ-UBND ngày 07/7/2021 (đ/c)	234,834	150,000	31,000	31,000	2,862	2,862	10,000	10,000	31,000	31,000
D	LĨNH VỰC GIAO THÔNG						4,525,152	2,070,000	950,479	686,700	365,339	335,597	589,742	510,000	950,479	686,700	770,747	270,747
(1)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành trong năm 2024						1,108,915	870,000	295,700	286,700	114,080	114,080	160,000	160,000	295,700	286,700	170,747	170,747
1	Đường 794 đoạn từ ngã ba Kà Tum đến cầu Sài Gòn (giai đoạn 2)	B	Tân Châu	16km BTXM	2021-2024	2688/QĐ-UBND 03/11/2020; 857/QĐ-UBND 14/4/2021	499,942	370,000	109,000	100,000	26,912	26,912	40,000	40,000	109,000	100,000	115,749	115,749
2	Nâng cấp, mở rộng ĐT.795	B	Tân Châu, Tân Biên	36,2km BTN	2021-2024	1036/QĐ-UBND 11/5/2021	608,973	500,000	186,700	186,700	87,168	87,168	120,000	120,000	186,700	186,700	54,998	54,998
	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024						3,416,237	1,200,000	654,779	400,000	251,259	221,517	429,742	350,000	654,779	400,000	600,000	100,000
3	Đường liên tuyến kết nối vùng N8-ĐT.787B-ĐT.789	A	TX Trảng Bàng, DMC	46,5km BTN, bmđ=19,5m, bnđ=22,5m	2021-2026	1492/QĐ-UBND 12/7/2021	3,416,237	1,200,000	654,779	400,000	251,259	221,517	429,742	350,000	654,779	400,000	600,000	100,000	Dự án quan trọng, có tính chất liên vùng
E	LĨNH VỰC KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU KINH TẾ						410,042	360,400	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	170,000
(1)	Các dự án khởi công mới năm 2024						410,042	360,400	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	170,000
1	Đầu tư các dự án thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài		Khu KTCK Mộc Bài huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh	Đường giao thông nội bộ KKTCK	2022-2025	1106/QĐ-UBND 23/5/2021	410,042	360,400									200,000	170,000

Biểu mẫu II.b

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2023 VÀ NHU CẦU KẾ HOẠCH NĂM 2024 ĐỐI VỚI DANH MỤC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

(Kèm theo Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Nhóm dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Năm 2023								Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2023		Dự kiến KH Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội -				Nhu cầu kế hoạch 2024 cho nhiệm vụ, dự án từ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội		Ghi chú
						Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Kế hoạch		Giải ngân từ 01/01/2023 đến 30/6/2023		Ước giải ngân từ 01/01/2023 đến 30/9/2023		Ước giải ngân từ 01/01/2023 đến 31/01/2024
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số		Trong đó, đã giao kế hoạch năm 2023		Tổng số)	Trong đó: Chuẩn bị đầu tư
																			Tổng số	Trong đó: Chuẩn bị đầu tư	Tổng số	Trong đó: Chuẩn bị đầu tư
1		3	4	5	6	7	8	9	10	II	12	13	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	TỔNG SỐ						159,096	130,000	130,000	130,000	13,471	13,471	61,000	61,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000		130,000
A	LĨNH VỰC Y TẾ						159,096	130,000	130,000	130,000	13,471	13,471	61,000	61,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000		130,000
(1)	Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2023						159,096	130,000	130,000	130,000	13,471	13,471	61,000	61,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000		130,000
1	Dự án dầu tu xây dựng Trung tâm Y tế huyện Dương Minh Châu Tây Ninh	C	huyện Dương Minh Châu	Diện tích 1.513m^2	2021 - 2023	43/QĐ- SKHĐT 31/12/202 ...	18.993	18,000	18,000	18,000	9,534	9,534	12,000	12.000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000		18,000
2	Dự án xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Tây Ninh	B	TP. Tây Ninh	Diện tích 3.325m^2; Trang thiết bị	2021- 2024	.../QĐ- UBND 17/12/2020; ...	76,747	51,000	51,000	51,000	3,937	3,937	31,000	31,000	51.000	51,000	51,000	51,000	51,000		51,000
3	Đầu tư Trang thiết bị cho 06 Trung tâm Y tế huyện và 42 Trạm Y tế tuyến xã, tỉnh Tây Ninh	B	toàn tỉnh	Mua sắm trang thiết bị	2022- 2024		63,356	61,000	61.000	61,000			18000	18000	61.000	61000	61,000	61,000	61,000		61,000

Biểu mẫu II.c

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2023 VÀ NHU CẦU KẾ HOẠCH NĂM 2024 ĐỐI VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

(Kèm theo Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Năm 2023								Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2023		Dự kiến KH trung hạn giai đoạn 2021-2025		Nhu cầu kế hoạch 2024		Ghi chú
		Kế hoạch		Giải ngân từ 01/01/2023 đến 30/6/2023		Ước giải ngân từ 01/01/2023 đến 30/9/2023		Ước giải ngân từ 01/01/2023 đến 31/01/2024
		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số	Trong đó: NSTW	Tổng số	Trong đó: NSTW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	TỔNG SỐ	558,961	124,661	217,005	63,895	414,000	100,000	558,961	124,661	1,967,176	228,332	2,991,832	480,543	699,438	247,321
1	PT KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	8,612	7,412	789	789	3,000	3,000	8,612	7,412	14,707	13,507	33,752	26,352	9,148	7,955
2	Giảm nghèo bền vững	3,579	3,079			1,000	1,000	3,579	3,079	4,455	3,955	12,000	10,111	7,079	6,156
3	Xây dựng nông thôn mới	546,770	114,170	216,216	63,106	410,000	96,000	546,770	114,170	1,948,014	210,870	2,946,080	444,080	683,210	233,210

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN