Quyết định 417/QĐ-UBND 2021 kế hoạch thực hiện dự án Tăng cường quản lý đất đai Ninh Bình

• Số hiệu: 417/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình
• Người ký: Nguyễn Cao Sơn
• Ngày ban hành: 09/04/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 417/QĐ-UBND	Ninh Bình, ngày 09 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2021 DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI THỰC HIỆN TẠI TỈNH NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Hiệp định tài trợ số 5887-VN ngày 23/12/2016 giữa Chính phủ Việt Nam và Hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA) về dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai; Hợp đồng cho vay lại ngày 18/02/2020 giữa Bộ Tài chính và UBND tỉnh về việc sử dụng khoản vay số 5887-VN;

Căn cứ Quyết định số 1236/QĐ-BTNMT ngày 30/5/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai, vay vốn Ngân hàng Thế giới; Quyết định số 581/QĐ- BTNMT ngày 12/3/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh kế hoạch tổng thể thực hiện Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai; Quyết định số 1141/QĐ-BTNMT ngày 20/5/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Sổ tay hướng dẫn thực hiện Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 107/TTr-KHĐT ngày 07/4/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch thực hiện năm 2021 dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Ninh Bình với các nội dung sau:

1. Nội dung hoạt động

a) Nội dung hoạt động thuộc Hợp phần 1(C1): Tăng cường chất lượng cung cấp dịch vụ đất đai

- Tiểu Hợp phần 1: Hiện đại hóa và tăng cường chất lượng cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai, cụ thể: Cung cấp thiết bị hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính đặt ở các văn phòng đăng ký đất đai.

b) Nội dung hoạt động thuộc Hợp phần 2 (C2): Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và triển khai hệ thống thông tin đất đai quốc gia đa mục tiêu (MPLIS).

- Tiểu Hợp phần 1: Triển khai hệ thống thông tin đất đai quốc gia đa mục tiêu. Cụ thể: Cung cấp trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu.

- Tiểu Hợp phần 2: Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại địa bàn huyện Yên Khánh, huyện Kim Sơn và thành phố Ninh Bình, gồm:

+ Khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật - dự toán xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai;

+ Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai;

+ Giám sát, kiểm tra, nghiệm thu chất lượng sản phẩm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai;

+ Chi phí tổ chức đấu thầu.

c) Nội dung hoạt động thuộc Hợp phần 3 (C3): Quản lý dự án

- Tiểu Hợp phần 1: Hỗ trợ quản lý dự án, gồm:

+ Mua sắm trang thiết bị và sửa chữa, nâng cấp, cải tạo Văn phòng Ban quản lý dự án, các văn phòng đăng ký đất đai;

+ Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn, hội thảo;

+ Tư vấn phục vụ quản lý dự án;

+ Phụ cấp cho cán bộ kiêm nhiệm tham gia Ban quản lý dự án;

+ Công tác phí và các khoản chi thường xuyên khác.

- Tiểu Hợp phần 2: Theo dõi và đánh giá dự án.

2. Kinh phí hoạt động

Tổng kinh phí hoạt động năm 2021 là: 24.954 triệu đồng, tương đương: 1.138.040 USD (tỷ giá: 1 USD = 21.927 đồng tương ứng tỷ giá theo Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh). Trong đó:

- Vốn WB: 19.194 triệu đồng, tương đương: 875.400 USD;

- Vốn đối ứng (ngân sách tỉnh): 5.759 triệu đồng, tương đương: 262.640 USD.

(Chi tiết có Biểu phụ lục đính kèm)

Điều 2. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm quản lý, điều hành và sử dụng ngân sách của dự án theo đúng quy định hiện hành và tuân thủ hiệp định tài trợ; Xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu, công việc thuộc dự án trên cơ sở kế hoạch thực hiện và tiến độ bố trí vốn trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo; thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, nghiệm thu, thanh quyết toán nguồn vốn dự án theo đúng quy định hiện thành và nhà tài trợ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 4; - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Lưu: VT, VP3, 4, 5; Kh_VP3_03QĐ

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Cao Sơn

Biểu: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2021 DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI THỰC HIỆN TẠI TỈNH NINH BÌNH

(Kèm theo Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 09/04/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình)

Mã hoạt động	Hoạt động	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá	Tổng kinh phí thực hiện năm 2021						Chia ra thực hiện các quý												Ghi chú
											Quý I năm 2021			Quý II năm 2021			Quý III năm 2021			Quý IV năm 2021
					Tổng (1.000 USD)	Tổng quy ra VNĐ (1.000Đ)	IDA (1.000 USD)	IDA quy ra VNĐ (1.000Đ)	Đối ứng (1.000 USD)	Đối ứng quy ra VNĐ (1.000Đ)	Tổng quy ra VNĐ (1.000Đ)	IDA quy ra VNĐ (1.000Đ)	Đối ứng quy ra VNĐ (1.000Đ)	Tổng quy ra VNĐ (1.000Đ)	IDA quy ra VNĐ (1.000Đ)	Đối ứng quy ra VNĐ (1.000Đ)	Tổng quy ra VNĐ (1.000Đ)	IDA quy ra VNĐ (1.000Đ)	Đối ứng quy ra VNĐ (1.000Đ)	Tổng quy ra VNĐ (1.000Đ)	IDA quy ra VNĐ (1.000Đ)	Đối ứng quy ra VNĐ (1.000Đ)
	TỔNG				1.138,04	24.953.803	875,4	19.194.912	262,6	5.758.891	5.713.760	4.041.308	1.672.451	642.198		642.198	2.449.005	1.323.334	1.125.670	16.148.841	13.830.269	2.318.791
C1	HỢP PHẦN 1: Tăng cường chất lượng cung cấp dịch vụ đất đai				45,87	1.005.791	41,7	914.356	4,2	91.436	-	-	-	-		-	301.737	274.307	27.431	704.054	640.049	64.005
C1.1	Hiện đại hóa và tăng cường chất lượng cung cấp dịch vụ của Văn phòng đăng ký đất đai				45,87	1.005.791	41,7	914.356	4,2	91.436	-	-	-	-		-	301.737	274.307	27.431	704.054	640.049	64.005
PC1.1.2	Thiết bị hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính đặt ở các Văn phòng đăng ký đất đai				45,87	1.005.791	41,7	914.356	4,2	91.436	-	-	-	-		-	301.737	274.307	27.431	704.054	640.049	64.005	Thực hiện mua sắm cho Văn phòng đăng ký tỉnh và huyện Yên Khánh, huyện Kim Sơn, thành phố Ninh Bình
PC1.1.2.1	Phần mềm điều khiển hệ thống	Bộ	3	1,00	3,00	65.781	2,7	59.801	0,3	5.980	-	-	-	-		-	19.734	17.940	1.794	46.047	41.861	4.186
PC1.1.2.1	Bảng hiển thị trung tâm	Chiếc	3	0,40	1,20	26.312	1,1	23.920	0,1	2.392	-	-	-	-		-	7.894	7.176	718	18.419	16.744	1.674
PC1.1.2.1	Bảng hiển thị tại quầy	Chiếc	15	0,25	3,75	82.226	3,4	74.751	0,3	7.475	-	-	-	-		-	24.668	22.425	2.243	57.558	52.326	5.233
PC1.1.2.1	Bàn phím điều khiển tại quầy	Chiếc	15	0,25	3,75	82.226	3,4	74.751	0,3	7.475	-	-	-	-		-	24.668	22.425	2.243	57.558	52.326	5.233
PC1.1.2.1	Bộ chia tín hiệu	Bộ	6	0,30	1,80	39.469	1,6	35.881	0,2	3.588	-	-	-	-		-	11.841	10.764	1.076	27.628	25.116	2.512
PC1.1.2.1	Trạm cấp vé tự động	Chiếc	3	2,50	7,50	164.453	6,8	149.502	0,7	14.950	-	-	-	-		-	49.336	44.851	4.485	115.117	104.652	10.465
PC1.1.2.1	Bàn phím bầu chọn chất lượng phục vụ	Chiếc	15	0,20	3,00	65.781	2,7	59.801	0,3	5.980	-	-	-	-		-	19.734	17.940	1.794	46.047	41.861	4.186
PC1.1.2.1	Âm thanh	Bộ	3	0,50	1,50	32.891	1,4	29.900	0,1	2.990	-	-	-	-		-	9.867	8.970	897	23.023	20.930	2.093
PC1.1.2.1	Vật tư lắp đặt	Bộ	3	0,20	0,60	13.156	0,5	11.960	0,1	1.196	-	-	-	-		-	3.947	3.588	359	9.209	8.372	837
PC1.1.2.1	Đầu đọc mã vạch đa tia	Chiếc	3	0,20	0,60	13.156	0,5	11.960	0,1	1.196	-	-	-	-		-	3.947	3.588	359	9.209	8.372	837
PC1.1.2.1	Máy tính để bàn điều khiển hệ thống	Bộ	3	0,90	2,70	59.203	2,5	53.821	0,2	5.382	-	-	-	-		-	17.761	16.146	1.615	41.442	37.675	3.767
PC1.1.2.1	Chi phí lắp đặt, vận hành, hướng dẫn sử dụng	Bộ	3	0,49	1,47	32.233	1,3	29.302	0,1	2.930	-	-	-	-		-	9.670	8.791	879	22.563	20.512	2.051
PC1.1.2.2	Trang thiết bị văn phòng cho hệ thống xếp hàng tự động và đánh giá chất lượng phục vụ khách hàng	Bộ	3	5,00	15,00	328.905	13,6	299.005	1,4	29.900	-	-	-	-		-	98.672	89.701	8.970	230.234	209.303	20.930
C1.2	Đào tạo, truyền thông và tổ chức kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
C1.2.1	Đào tạo, truyền thông				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
PC1.2.2.2	Tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số tại địa phương				-	-		-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
C2	HỢP PHẦN 2: Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và triển khai hệ thống thông tin đất đai quốc gia đa mục tiêu (MPLIS)				964,19	21.141.794	833,7	18.280.556	130,5	2.861.238	4.925.703	4.041.308	884.395	4.605		4.605	1.153.930	1.049.028	104.903	15.057.556	13.190.220	1.867.555
C2.1	Triển khai hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu				181,22	3.973.611	159,5	3.496.758	21,7	476.852	-	-	-	-		-	1.153.930	1.049.028	104.903	2.819.681	2.447.731	371.950	Thực hiện mua sắm cho Văn phòng đăng ký tỉnh và huyện Yên Khánh, huyện Kim Sơn, thành phố Ninh Bình
PC2.1.2	Triển khai MPLIS cấp tỉnh				181,22	3.973.611	159,5	3.496.758	21,7	476.852	-	-	-	-		-	1.153.930	1.049.028	104.903	2.819.681	2.447.731	371.950
PC2.1.2.1	Trang bị thiết bị cho MPLIS cấp tỉnh				175,42	3.846.434	159,5	3.496.758	15,9	349.676	-	-	-	-		-	1.153.930	1.049.028	104.903	2.692.504	2.447.731	244.773
PC2.1.2.1.1	Trang bị máy trạm, mạng, thiết bị ngoại vi cho cấp tỉnh Văn phòng Đăng ký và chi nhánh				117,42	2.574.668	106,7	2.340.608	10,7	234.061	-	-	-	-		-	772.401	702.182	70.218	1.802.268	1.638.425	163.843
PC2.1.2.1.1.1	Máy photocopy A3	Chiếc	4	5,00	20,00	438.540	18,2	398.673	1,8	39.867	-	-	-	-		-	131.562	119.602	11.960	306.978	279.071	27.907
PC2.1.2.1.1.1	Máy in A4	Chiếc	8	0,20	1,60	35.083	1,5	31.894	0,1	3.189	-	-	-	-		-	10.525	9.568	957	24.558	22.326	2.233
PC2.1.2.1.1.1	Máy in A3	Chiếc	8	1,50	12,00	263.124	10,9	239.204	1,1	23.920	-	-	-	-		-	78.937	71.761	7.176	184.187	167.443	16.744
PC2.1.2.1.1.1	Máy quét A3	Chiếc	8	2,00	16,00	350.832	14,5	318.938	1,5	31.894	-	-	-	-		-	105.250	95.681	9.568	245.582	223.257	22.326
PC2.1.2.1.1.2	Thiết bị chuyển mạch (Access Switch) 24 cổng	Chiếc	7	2,60	18,20	399.071	16,5	362.792	1,7	36.279	-	-	-	-		-	119.721	108.838	10.884	279.350	253.955	25.395
PC2.1.2.1.1.2	Lắp đặt và cài đặt cấu hình mạng tại cấp tỉnh	Bộ	4	2,00	8,00	175.416	7,3	159.469	0,7	15.947	-	-	-	-		-	52.625	47.841	4.784	122.791	111.628	11.163
PC2.1.2.1.1.2	Máy trạm đồ họa (workstation) cho tỉnh, huyện	Chiếc	20	1,20	24,00	526.248	21,8	478.407	2,2	47.841	-	-	-	-		-	157.874	143.522	14.352	368.374	334.885	33.489
PC2.1.2.1.1.2	Phần mềm biên tập bản đồ cho VPĐK	Bộ	1	10,5	10,50	230.234	9,5	209.303	1,0	20.930	-	-	-	-		-	69.070	62.791	6.279	161.163	146.512	14.651
PC2.1.2.1.1.2	Bộ lưu điện UPS cho máy trạm 0,5 KVA cho cấp huyện, cấp tỉnh	Chiếc	20	0,06	1,20	26.312	1,1	23.920	0,1	2.392	-	-	-	-		-	7.894	7.176	718	18.419	16.744	1.674
PC2.1.2.1.1.2	Máy tính xách tay	Chiếc	3	1,00	3,00	65.781	2,7	59.801	0,3	5.980	-	-	-	-		-	19.734	17.940	1.794	46.047	41.861	4.186
PC2.1.2.1.1.2	Phần mềm diệt virus cho máy trạm, máy xách tay (thời hạn 3 năm)	Bộ	23	0,04	0,92	20.173	0,8	18.339	0,1	1.834	-	-	-	-		-	6.052	5.502	550	14.121	12.837	1.284
PC2.1.2.1.1.2	Bộ bàn ghế máy tính	Bộ	20	0,10	2,00	43.854	1,8	39.867	0,2	3.987	-	-	-	-		-	13.156	11.960	1.196	30.698	27.907	2.791
PC2.1.2.1.2	Trang bị máy tính, máy in cho cấp xã				58,00	1.271.766	52,7	1.156.151	5,3	115.615	-	-	-	-		-	381.530	346.845	34.685	890.236	809.306	80.931
-	Máy tính cho cấp xã	Chiếc	58	0,80	46,40	1.017.413	42,2	924.921	4,2	92.492	-	-	-	-		-	305.224	277.476	27.748	712.189	647.445	64.744
-	Máy in A4 cho cấp xã	Chiếc	58	0,20	11,60	254.353	10,5	231.230	1,1	23.123	-	-	-	-		-	76.306	69.369	6.937	178.047	161.861	16.186
CP 2.1.2.2	Chuyển giao công nghệ				5,80	127.177	-	-	5,8	127.177	-	-	-	-		-	-	-	-	127.177	-	127.177
PC2.1.2.3.7	Chuyển giao công nghệ MPLIS cho cấp xã thuộc tỉnh	Thiết bị	58	0,10	5,80	127.177		-	5,8	127.177	-	-	-	-		-	-	-	-	127.177	-	127.177
C2.2	Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai				739,31	16.210.850	630,6	13.826.465	108,7	2.384.386	4.925.703	4.041.308	884.395	4.605		4.605	-	-	-	11.280.542	9.785.156	1.495.606
PC2.2.1	Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh				739,31	16.210.850	630,6	13.826.465	108,7	2.384.386	4.925.703	4.041.308	884.395	4.605		4.605	-	-	-	11.280.542	9.785.156	1.495.606
PC2.2.1.1	Khảo sát, thiết kế lập dự toán				9,68	212.253	-	-	9,7	212.253	207.649	-	207.649	4.605		4.605	-	-	-	-	-	-	Gói thầu khảo sát lập TKKT-DT thành phố Ninh Bình, huyện Yên Khánh, huyện Kim Sơn đã thực hiện hoàn thành nghiệm thu thanh lý hợp đồng năm 2020 nhưng năm 2020 dự án chưa được bố trí vốn đối ứng để thanh toán
1	Thành phố Ninh Bình				3,84	84.200		-	3,8	84.200	84.200	-	84.200	-		-	-	-	-	-	-	-
2	Huyện Yên Khánh				4,17	91.436		-	4,2	91.436	91.436	-	91.436	-		-	-	-	-	-	-	-
3	Huyện Kim Sơn				1,46	32.013		-	1,5	32.013	32.013	-	32.013	-		-	-	-	-	-	-	-
4	CSDL thống kê, kiểm kê, quy hoạch đất đai cấp tỉnh				0,21	4.605		-	0,2	4.605	-	-	-	4.605		4.605	-	-	-	-	-	-
PC2.2.1.2	Hoàn thiện xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai				699,38	15.335.305	630,6	13.826.465	68,8	1.508.841	4.490.343	4.041.308	449.034	-		-	-	-	-	10.844.963	9.785.156	1.059.806
1	Thành phố Ninh Bình	Thửa đất	84.851		273,26	5.991.772	245,9	5.392.595	27,3	599.177	1.797.532	1.617.778	179.753	-		-	-	-	-	4.194.240	3.774.816	419.424
2	Huyện Yên Khánh	Thửa đất	103.897		304,04	6.666.685	273,6	6.000.017	30,4	666.669	2.000.006	1.800.005	200.001	-		-	-	-	-	4.666.680	4.200.012	466.668
3	Huyện Kim Sơn	Thửa đất	120.871		105,32	2.309.352	94,8	2.078.416	10,5	230.935	692.805	623.525	69.281	-		-	-	-	-	1.616.546	1.454.892	161.655
4	CSDL thống kê, kiểm kê, quy hoạch đất đai cấp tỉnh				16,76	367.497	16,2	355.437	0,6	12.060	-	-	-	-		-	-	-	-	367.497	355.437	12.060
PC2.2.1.3	Giám sát, kiểm tra, nghiệm thu				28,01	614.175	-	-	28,0	614.175	179.911	-	179.911	-		-	-	-	-	434.264	-	434.264
1	Thành phố Ninh Bình				10,86	238.127		-	10,9	238.127	71.438	-	71.438	-		-	-	-	-	166.689	-	166.689
2	Huyện Yên Khánh				12,29	269.483		-	12,3	269.483	80.845	-	80.845	-		-	-	-	-	188.638	-	188.638
3	Huyện Kim Sơn				4,20	92.093		-	4,2	92.093	27.628	-	27.628	-		-	-	-	-	64.465	-	64.465
4	CSDL thống kê, kiểm kê, quy hoạch đất đai cấp tỉnh				0,67	14.691		-	0,7	14.691	-	-	-	-		-	-	-	-	14.691	-	14.691
PC2.2.1.4	Chi phí tổ chức đấu thầu (lập, thẩm định hồ sơ mời thầu; đánh giá hồ sơ dự thầu; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu)				2,24	49.116	-	-	2,2	49.116	47.801	-	47.801	-		-	-	-	-	1.316	-	1.316
1	Thành phố Ninh Bình				0,88	19.296		-	0,9	19.296	19.296	-	19.296	-		-	-	-	-	-	-	-
2	Huyện Yên Khánh				0,96	21.050		-	1,0	21.050	21.050	-	21.050	-		-	-	-	-	-	-	-
3	Huyện Kim Sơn				0,34	7.455		-	0,3	7.455	7.455	-	7.455	-		-	-	-	-	-	-	-
4	CSDL thống kê, kiểm kê, quy hoạch đất đai cấp tỉnh				0,06	1.316		-	0,1	1.316	-	-	-	-		-	-	-	-	1.316	-	1.316
PC2.2.1.5	Chi phí thẩm tra phê duyệt, quyết toán vốn					-		-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
C2.3	Dự phòng Hợp phần 2				43,66	957.333	43,7	957.333		-	-	-	-	-		-	-	-	-	957.333	957.333	-
1	Thành phố Ninh Bình				29,33	643.119	26,4	578.873	2,9	64.246	-	-	-	-		-	-	-	-	643.119	578.807	64.312
2	Huyện Yên Khánh				32,66	716.136	29,4	644.435	3,3	71.701	-	-	-	-		-	-	-	-	716.136	644.522	71.614
3	Huyện Kim Sơn				11,27	247.117	10,1	222.340	1,1	24.778	-	-	-	-		-	-	-	-	247.117	222.406	24.712
C3	HỢP PHẦN 3: Hỗ trợ quản lý dự án				127,98	2.806.217	-	-	128,0	2.806.217	788.056	-	788.056	637.593		637.593	993.337	-	993.337	387.231	-	387.231
C3.1	Hỗ trợ quản lý dự án				123,98	2.718.509	-	-	124,0	2.718.509	788.056	-	788.056	593.739		593.739	993.337	-	993.337	343.377	-	343.377
CP3.1.1	Trang thiết bị và nâng cấp, sửa chữa, duy tu văn phòng cho các Ban QLDA và các VPĐK				38,06	834.542	-	-	38,1	834.542	-	-	-	250.362		250.362	584.179	-	584.179	-	-	-
CP3.1.1.1	Trang thiết bị văn phòng của Ban QLDA				20,06	439.856	-	-	20,1	439.856	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
PC3.1.1.1.2	Trang thiết bị văn phòng của Ban QLDA tỉnh				20,06	439.856	-	-	20,1	439.856	-	-	-	131.957		131.957	307.899	-	307.899	-	-	-
-	Bộ chuyển mạch (switch) cho mạng LAN	Chiếc	1	0,50	0,50	10.964		-	0,5	10.964	-	-	-	3.289		3.289	7.674	-	7.674	-	-	-
-	Máy tính để bàn	Chiếc	6	1,00	6,00	131.562		-	6,0	131.562	-	-	-	39.469		39.469	92.093	-	92.093	-	-	-
-	Bộ lưu điện UPS 0,5KVA cho máy trạm	Chiếc	6	0,06	0,36	7.894		-	0,4	7.894	-	-	-	2.368		2.368	5.526	-	5.526	-	-	-
-	Máy tính xách tay	Chiếc	2	1,30	2,60	57.010		-	2,6	57.010	-	-	-	17.103		17.103	39.907	-	39.907	-	-	-
-	Máy photo copy A3	Chiếc	1	4,30	4,30	94.286		-	4,3	94.286	-	-	-	28.286		28.286	66.000	-	66.000	-	-	-
-	Máy in A3	Chiếc	1	2,00	2,00	43.854		-	2,0	43.854	-	-	-	13.156		13.156	30.698	-	30.698	-	-	-
-	Máy quét A3	Chiếc	1	2,00	2,00	43.854		-	2,0	43.854	-	-	-	13.156		13.156	30.698	-	30.698	-	-	-
-	Máy chiếu	Chiếc	1	1,00	1,00	21.927		-	1,0	21.927	-	-	-	6.578		6.578	15.349	-	15.349	-	-	-
-	Thiết bị Wireless	Bộ	1	0,10	0,10	2.193		-	0,1	2.193	-	-	-	658		658	1.535	-	1.535	-	-	-
-	Lắp đặt mạng LAN	Hệ thống	1	0,20	0,20	4.385		-	0,2	4.385	-	-	-	1.316		1.316	3.070	-	3.070	-	-	-
-	Thiết bị khác: điện thoại, máy hủy tài liệu				1,00	21.927		-	1,0	21.927	-	-	-	6.578		6.578	15.349	-	15.349	-	-	-
CP3.1.1.2	Nâng cấp, sửa chữa, duy tu văn phòng Ban Quản lý dự án				15,00	328.905	-	-	15,0	328.905	-	-	-	98.672		98.672	230.234	-	230.234	-	-	-
PC3.1.1.2.2	Nâng cấp, sửa chữa, duy tu văn phòng Ban Quản lý Dự án các tỉnh	Năm			15,00	328.905		-	15,0	328.905	-	-	-	98.672		98.672	230.234	-	230.234	-	-	-
PC3.1.1.3	Nâng cấp, sửa chữa, duy tu của các Văn phòng đăng ký đất đai của tỉnh				3,00	65.781	-	-	3,0	65.781	-	-	-	19.734		19.734	46.047	-	46.047	-	-	-
-	Chi phí nâng cấp, sửa chữa, duy tu của các Văn phòng đăng ký đất đai	Huyên	3	1,00	3,00	65.781		-	3,0	65.781	-	-	-	19.734		19.734	46.047	-	46.047	-	-	-
PC3.1.1.4	Mua thiết bị hội nghị truyền hình				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
-	Trang thiết bị hội nghị truyền hình cho Ban QLDA cấp tỉnh	Bộ				-		-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
CP3.1.2	Đào tạo, hội thảo phục vụ quản lý dự án				6,00	131.562	-	-	6,0	131.562	43.854	-	43.854	21.927		21.927	43.854	-	43.854	21.927	-	21.927
CP3.1.2.1	Hội nghị, hội thảo				6,00	131.562	-	-	6,0	131.562	43.854	-	43.854	21.927		21.927	43.854	-	43.854	21.927	-	21.927
PC3.1.2.1.2	Hội nghị, hội thảo của BQLDA cấp tỉnh				6,00	131.562		-	6,0	131.562	43.854	-	43.854	21.927		21.927	43.854	-	43.854	21.927	-	21.927
CP3.1.3	Thuê tuyển tư vấn phục vụ quản lý dự án (tạm tính)				9,60	210.499	-	-	9,6	210.499	52.625	-	52.625	52.625		52.625	52.625	-	52.625	52.625	-	52.625
CP3.1.3.6	Thuê tuyển kế toán				9,60	210.499	-	-	9,6	210.499	52.625	-	52.625	52.625		52.625	52.625	-	52.625	52.625	-	52.625
PC3.1.3.6.2	Thuê tuyển kế toán cho BQL cấp tỉnh	Người/thán g	12,00	0,80	9,60	210.499		-	9,6	210.499	52.625	-	52.625	52.625		52.625	52.625	-	52.625	52.625	-	52.625
CP3.1.4	Phụ cấp cho cán bộ kiêm nhiệm				40,32	884.097	-	-	40,3	884.097	505.198	-	505.198	126.300		126.300	126.300	-	126.300	126.300	-	126.300
PC3.1.4.2	Phụ cấp lương cho cán bộ Ban Quản lý dự án cấp tỉnh				40,32	884.097	-	-	40,3	884.097	505.198	-	505.198	126.300		126.300	126.300	-	126.300	126.300	-	126.300
-	Giám đốc (1 người 50%)	Tháng	21	0,28	5,88	128.931		-	5,9	128.931	73.675	-	73.675	18.419		18.419	18.419	-	18.419	18.419	-	18.419	Chi 21 tháng phụ cấp cho cán bộ kiêm nhiệm (09 tháng năm 2020 và 12 tháng nnăm 2021)
-	Phó giám đốc (1 người 50%)	Tháng	21	0,18	3,78	82.884		-	3,8	82.884	47.362	-	47.362	11.841		11.841	11.841	-	11.841	11.841	-	11.841
-	Kế toán trưởng (1 người 50%)	Tháng	21	0,11	2,31	50.651		-	2,3	50.651	28.944	-	28.944	7.236		7.236	7.236	-	7.236	7.236	-	7.236
-	Thủ quỹ + hành chính (1 người 50%)	Tháng	21	0,11	2,31	50.651		-	2,3	50.651	28.944	-	28.944	7.236		7.236	7.236	-	7.236	7.236	-	7.236
-	Kế hoạch + theo dõi đánh giá (1 người 50%)	Tháng	21	0,16	3,36	73.675		-	3,4	73.675	42.100	-	42.100	10.525		10.525	10.525	-	10.525	10.525	-	10.525
-	Mua sắm đấu thầu (1người 50%)	Tháng	21	0,16	3,36	73.675		-	3,4	73.675	42.100	-	42.100	10.525		10.525	10.525	-	10.525	10.525	-	10.525
-	Hạ tầng CNTT (1người 50%)	Tháng	21	0,15	3,15	69.070		-	3,2	69.070	39.469	-	39.469	9.867		9.867	9.867	-	9.867	9.867	-	9.867
-	CSDL (1người 50%, 1 người 50%)	Tháng	42	0,17	7,14	156.559		-	7,1	156.559	89.462	-	89.462	22.366		22.366	22.366	-	22.366	22.366	-	22.366
-	Đăng ký đất đai (1người 50%)	Tháng	21	0,13	2,73	59.861		-	2,7	59.861	34.206	-	34.206	8.552		8.552	8.552	-	8.552	8.552	-	8.552
-	Đào tạo, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng (1người 50%)	Tháng	21	0,15	3,15	69.070		-	3,2	69.070	39.469	-	39.469	9.867		9.867	9.867	-	9.867	9.867	-	9.867
-	Đăng ký đất đai (1 người 50%)	Tháng	21	0,15	3,15	69.070		-	3,2	69.070	39.469	-	39.469	9.867		9.867	9.867	-	9.867	9.867	-	9.867
CP3.1.5	Công tác phí cho cán bộ các Ban Quản lý Dự án				16,00	350.832	-	-	16,0	350.832	65.781	-	65.781	87.708		87.708	109.635	-	109.635	87.708	-	87.708
PC3.1.5.2	Công tác phí cho cán bộ Ban Quản lý Dự án cấp tỉnh				16,00	350.832		-	16,0	350.832	65.781	-	65.781	87.708		87.708	109.635	-	109.635	87.708	-	87.708	Chi công tác phí năm 2020 và năm 2021
CP3.1.6	Vật tư văn phòng phẩm, mua sắm, sửa chữa thiết bị, phòng làm việc và các chi phí khác)				12,00	263.124	-	-	12,0	263.124	109.635	-	109.635	43.854		43.854	65.781	-	65.781	43.854	-	43.854
PC3.1.6.2	Vật tư văn phòng, chi phí mua sắm, sửa chữa thiết bị, phòng làm việc, điện nước, điện thoại và các chi phí khác của Ban Quản lý Dự án cấp tỉnh				12,00	263.124		-	12,0	263.124	109.635	-	109.635	43.854		43.854	65.781	-	65.781	43.854	-	43.854	Chi văn phòng phẩm năm 2020 và năm 2021
CP3.1.7	Chi phí vận hành và bảo dưỡng xe cộ của Ban Quản lý Dự án				2,00	43.854	-	-	2,0	43.854	10.964	-	10.964	10.964		10.964	10.964	-	10.964	10.964	-	10.964
PC3.1.7.2	Chi phí vận hành và bảo dưỡng xe cộ ở Ban Quản lý dự án tỉnh				2,00	43.854		-	2,0	43.854	10.964	-	10.964	10.964		10.964	10.964	-	10.964	10.964	-	10.964
C3.2	Theo dõi và đánh giá (M&E)				4,00	87.708	-	-	4,0	87.708	-	-	-	43.854		43.854	-	-	-	43.854	-	43.854
PC3.2.4.4	Hoạt động về theo dõi và đánh giá của tỉnh				4,00	87.708		-	4,0	87.708	-	-	-	43.854		43.854	-	-	-	43.854	-	43.854
C3.3	Dự phòng hợp phần III												-

Ghi chú:

Tổng kế hoạch thực hiện năm 2021 của dự án: 1.138,04 nghìn USD tương đương 24.953.803.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tư tỷ, chín trăm năm mươi ba triệu tám trăm lẻ ba ngàn đồng)

Trong đó:

Nguồn vốn IDA: 875,4 nghìn USD tương đương 19.194.912.000 đồng (Bằng chữ: Mười chín tỷ một trăm chín mươi tư triệu chín trăm mười hai ngàn đồng)

Nguồn vốn đối ứng: 262,64 nghìn USD tương đương 5.758.891.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ bảy trăm năm mươi tám triệu tám trăm chín mươi mốt ngàn đồng)

(Chuyển đổi theo tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ngày 30 tháng 5 năm 2016: 21.927VNĐ/1 USD)