Nghị quyết 120/NQ-HĐND 2021 phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Thừa Thiên Huế 2020

• Số hiệu: 120/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế
• Người ký: Lê Trường Lưu
• Ngày ban hành: 10/12/2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 120/NQ-HĐND	Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN TỔNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Xét Tờ trình số 11728/TTr-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2020 và Tờ trình số 11927/TTr-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị điều chỉnh phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020, cụ thể như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 9.106.729.431.074 đồng.

2. Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương

a) Tổng thu ngân sách địa phương 17.645.048.923.325 đồng.

b) Tổng chi ngân sách địa phương 17.595.153.526.178 đồng.

c) Kết dư ngân sách địa phương 49.895.397.147 đồng.

3. Quyết toán thu, chi ngân sách tỉnh

a) Tổng thu ngân sách tỉnh 12.950.076.315.050 đồng.

b) Tổng chi ngân sách tỉnh 12.939.789.753.526 đồng, trong đó: Chi bổ sung ngân sách cấp dưới 3.807.115.801.700 đồng và chi chuyển nguồn từ năm 2020 sang năm 2021 là 3.624.466.559.498 đồng.

c) Kết dư ngân sách tỉnh: 10.286.561.524 đồng.

(Chi tiết tại phụ lục đính kèm)

4. Xử lý kết dư ngân sách tỉnh

Trích 50% nộp vào Quỹ dự trữ tài chính là 5.143.280.762 đồng, 50% hạch toán vào thu ngân sách tỉnh năm 2021 là 5.143.280.762 đồng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, Kỳ họp lần thứ 3 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2021./.

Nơi nhận: - Như Điều 2; - UBTV Quốc hội, Chính phủ; - Ban Công tác đại biểu; - Bộ Tài chính; - Thường vụ Tỉnh ủy; - Đoàn ĐBQH tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - TT HĐND, UBND các huyện, thị xã và Tp.Huế - Cổng thông tin điện tử tỉnh; - VP: Lãnh đạo và các CV; - Lưu: VT, LT.

CHỦ TỊCH Lê Trường Lưu

Biểu số 1

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

Kèm theo Nghị quyết số 120/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh QT/DT (%)
A	B	1	2	3=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	11.781.092	17.645.049	149,8
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	6.485.200	8.131.860	125,4
-	Thu NSĐP hưởng 100%	6.485.200	8.131.860	125,4
-	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	-	-
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.295.892	5.600.354	105,7
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	1.931.474	1.931.474	100,0
2	Thu bổ sung có mục tiêu	3.364.418	3.668.880	109,0
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính	-	107.638
IV	Thu kết dư năm trước		132.507
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	-	3.573.841
VI	Thu nộp cấp trên	-	98.848
B	TỔNG CHI NSĐP	11.971.892	17.595.154	147,0
I	Tổng chi cân đối NSĐP	11.345.464	11.185.827	98,6
1	Chi đầu tư phát triển	4.257.619	4.133.812	97,1
2	Chi thường xuyên	6.752.716	7.049.776	104,4
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	6.400	2.239	35,0
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.180	-	-
5	Dự phòng ngân sách	184.549	-	-
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	113.000	-	-
7	Chi viện trợ, huy động đóng góp	30.000	-	-
II	Chi các chương trình mục tiêu, MTQG	626.428	611.223	97,6
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	-	5.639.586
IV	Chi nộp ngân sách cấp trên	-	158.518
C	KẾT DƯ NSĐP		49.895
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	14.550	14.550	100,0
1	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	-	-
2	Từ ngân sách cấp tỉnh	14.550	14.550	100,0
Đ	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	205.350	46.171	22,5
1	Vay bù đắp bội chi	205.350	46.171	22,5
2	Vay để trả nợ gốc	-	-
E	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP	263.945	104.767	39,7

Biểu số 2

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

Kèm theo Nghị quyết số 120/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm		Quyết toán		So sánh (%)
		Thu NSNN	Thu NSĐP	Thu NSNN	Thu NSĐP	Thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5	6
	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (*)	7.607.000	6.485.200	13.079.233	12.044.694
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	7.607.000	6.485.200	9.106.729	8.131.860	119,7	125,4
I	Thu nội địa	7.085.000	6.455.200	8.654.997	8.089.058	122,2	125,3
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước	445.000	445.000	412.909	412.909	92,8	92,8
	- Thuế giá trị gia tăng			237.662	237.662
	Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò, khai thác, dầu khí			-	-
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			98.766	98.766
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt			51	51
	- Thuế tài nguyên			76.430	76.430
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	2.300.000	2.300.000	2.485.461	2.484.836	108,1	108,0
	- Thuế giá trị gia tăng			377.872	377.872
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			389.522	389.522
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt			1.709.618	1.708.992
	- Thuế tài nguyên			8.449	8.449
	- Tiền thuê mặt đất, mặt nước			-	-
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.210.000	1.210.000	1.209.316	1.209.202	99,9	99,9
	- Thuế giá trị gia tăng			867.325	867.325
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			240.360	240.360
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt			2.839	2.725
	- Thuế tài nguyên			98.792	98.792
4	Lệ phí trước bạ	275.000	275.000	242.360	242.360	88,1	88,1
5	Thuế sử dụng đất nông nghiệp			-	-
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	12.900	12.900	13.592	13.592	105,4	105,4
7	Thuế thu nhập cá nhân	385.000	385.000	342.875	342.875	89,1	89,1
8	Thuế bảo vệ môi trường	730.000	271.600	666.225	247.849	91,3	91,3
9	Phí, lệ phí	430.000	390.000	211.093	173.846	49,1	44,6
10	Tiền sử dụng đất	800.000	800.000	2.218.565	2.218.565	277,3	277,3
11	Thu tiền thuê đất, mặt nước	155.000	155.000	377.177	377.177	243,3	243,3
12	Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	2.000	2.000	2.161	2.161
13	Thu khác ngân sách	190.100	96.100	232.401	163.011	122,3	169,6
14	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	45.000	7.600	78.557	38.370	174,6	504,9
15	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	25.000	25.000	31.148	31.148	124,6	124,6
16	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế	5.000	5.000	57.470	57.470	1.149,4	1.149,4
17	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	75.000	75.000	73.687	73.687	98,2	98,2
II	Thu về dầu thô			-	-
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	492.000	-	402.863	-	81,9
1	Thuế xuất khẩu			9.882	-
2	Thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu			390.490	-
3	Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan hải quan thực hiện			1.428	-
4	Thu khác			1.063	-
IV	Thu Viện trợ và huy động đóng góp	30.000	30.000	48.868	42.802	162,9	142,7
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	-	-	107.638	107.638
C	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG	-	-	3.573.841	3.573.841
D	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC	-	-	132.507	132.507
F	THU NỘP CẤP TRÊN	-	-	158.518	98.848

Ghi chú: (*) không bao gồm thu bổ sung và thu vay

Biểu số 3

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

Kèm theo Nghị quyết số 120/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)	Ghi chú
A	B	1	2	3=2/1	4
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	11.971.892	17.595.154	147,0
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	11.345.464	11.185.827	98,6
I	Chi đầu tư phát triển	4.257.619	4.133.812	97,1
1	Chi đầu tư cho các dự án	4.257.619	4.133.812	97,1
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích
3	Chi đầu tư phát triển khác
II	Chi thường xuyên	6.752.716	7.049.776	104,4
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.963.823	2.918.059	98,5
2	Chi khoa học và công nghệ	41.024	23.258	56,7
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	6.400	2.239	35,0
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.180		-
V	Dự phòng ngân sách	184.549		-
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	113.000		-
VIII	Chi viện trợ, huy động đóng góp	30.000
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, MTQG	626.428	611.223	97,6
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	5.639.586
D	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		158.518

Biểu số 4

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

Kèm theo Nghị quyết số 120/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh %
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI	9.882.442	12.939.790	130,9
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	2.974.026	3.807.116	128,0
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	6.281.988	5.443.783	86,7
I	Chi đầu tư phát triển	3.660.169	2.953.151	80,7
II	Chi thường xuyên	2.400.990	2.428.723	101,2
1	Chi quốc phòng	71.726	122.303	170,5
2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	27.298	31.545	115,6
3	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	664.823	638.125	96,0
4	Chi Khoa học và công nghệ	39.024	21.859	56,0
5	Chi Y tế, dân số và gia đình	653.674	584.689	89,4
6	Chi Văn hóa du lịch	80.626	120.845	149,9
7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	15.095	16.446	108,9
8	Chi thể dục thể thao	26.927	25.984	96,5
9	Chi bảo vệ môi trường	6.178	49.596	802,8
10	Chi các hoạt động kinh tế	306.255	349.711	114,2
11	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	420.228	388.602	92,5
12	Chi bảo đảm xã hội	49.184	50.439	102,6
13	Chi thường xuyên khác	31.552	28.580	90,6
14	Chi từ nguồn viện trợ và huy động nhân dân đóng góp	8.400	-	-
III	Chi trả nợ lãi vay	6.400	2.239	35,0
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.180	-	-
V	Dự phòng ngân sách	100.249	-	-
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	113.000	-	-
VII	Chi nộp ngân sách cấp trên	0	59.670
C	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, MTQG (*)	626.428	64.425	10,3
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	0	3.624.467

Ghi chú: (*) Chi mục tiêu trung ương về khai thác nuôi trồng hải sản trên vùng biển xa, bảo trì đường bộ; Mục tiêu quốc gia về Nông thôn mới và Giảm nghèo cấp bổ sung ngân sách huyện

Biểu số 5

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020

Kèm theo Nghị quyết số 120/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách cấp tỉnh (*)	Ngân sách huyện	NSĐP	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSĐP (A+B+C)	11.971.892	6.908.416	5.063.476	17.595.154	9.132.674	8.462.481	147	132	167
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	11.345.464	6.281.988	5.063.476	11.185.827	5.384.112	5.801.715	99	86	115
I	Chi đầu tư phát triển	4.257.619	3.660.169	597.450	4.133.812	2.953.151	1.180.661	97	81	198
II	Chi thường xuyên	6.782.716	2.400.990	4.381.726	7.049.776	2.428.722	4.621.054	104	101	105
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.963.823	664.823	2.299.000	2.918.059	646.724	2.271.335	98	97	99
2	Chi khoa học và công nghệ	41.024	39.024	2.000	23.258	21.859	1.399	57	56	70
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	6.400	6.400	0	2.239	2.239	0	35	35
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.180	1.180	0	0	0	0	0	0
V	Dự phòng ngân sách	184.549	100.249	84.300	0	0	0	0	0	0
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	113.000	113.000	0	0		0	0	0
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, MTQG	626.428	626.428	0	611.223	64.425	546.798	98
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	0	0	0	5.639.586	3.624.467	2.015.120
D	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	0	0	0	158.518	59.670	98.848

Ghi chú: (*) Chi ngân sách tỉnh chưa gồm chi bổ sung ngân sách cấp huyện

Biểu số 6

BÁO CÁO TỔNG HỢP CHI CHUYỂN NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2020 SANG NĂM 2021

Kèm theo Nghị quyết số 120/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Năm 2019	Chuyển nguồn năm 2020 sang năm 2021
			Tổng	Dự Toán	Tạm ứng	Cam kết chi
	Tổng	2.008.275.127.203	3.624.466.559.498	2.836.783.250.569	752.319.795.229	35.363.513.700
	Trong đó:
1	Chi đầu tư phát triển thực hiện chuyển sang năm sau theo quy định của Luật đầu tư công.	1.023.871.146.550	1.051.926.559.707	345.546.780.599	706.379.779.108
2	Chi mua sắm trang thiết bị đã đầy đủ hồ sơ, hợp đồng mua sắm trang thiết bị ký trước ngày 31 tháng 12 năm thực hiện dự toán	1.872.200.000	72.460.059.900	10.141.447.980	28.251.371.920	34.067.240.000
3	Nguồn trợ cấp và các khoản tính theo tiền lương cơ sở bảo trợ xã hội		-
4	Kinh phí được giao tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập và các cơ quan nhà nước	20.965.224.753	18.444.345.834	18.371.010.834	73.335.000	-
5	Các khoản dự toán được cấp có thẩm quyền bổ sung sau ngày 30 tháng 9 năm thực hiện dự toán	98.790.180.058	32.339.271.949	27.972.292.949	3.070.705.300	1.296.273.700
6	Kinh phí nghiên cứu khoa học bố trí cho các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học được cấp có thẩm quyền quyết định đang trong thời gian thực hiện	30.754.743.501	38.076.413.801	23.531.809.900	14.544.603.901	-
7	Các khoản dự phòng ngân sách, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách, nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu (*)	832.021.632.341	2.411.219.908.307	2.411.219.908.307

Biểu số 7

THUYẾT MINH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN DỰ PHÒNG, TĂNG THU NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2020

Kèm theo Nghị quyết số 120/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Tổng số	Trong đó		Ghi chú
			Dự phòng	Tăng thu
A	B	1=2+3	2	3	4
A	Tổng nguồn	405.026	106.006	299.020
	Trong đó dự phòng năm 2019 chuyển sang		5.757
B	Tổng kinh phí đã phân bổ sử dụng		105.362	1.246
I	Chi đầu tư XDCB	-
II	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn doanh nghiệp	-
III	Chi thường xuyên	106.608	105.362	1.246
III.1	Chi các nhiệm vụ thuộc tỉnh	80.084	78.838	1.246
1	Chi sự nghiệp kinh tế	24.497	24.497
2	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo	2.642	2.642
3	Chi sự nghiệp khoa học công nghệ	173	173
4	Chi sự nghiệp y tế	1.010	1.010
5	Chi đảm bảo xã hội	1.636	1.636
6	Chi an ninh	2.423	2.423
7	Chi quốc phòng	31.595	31.595
8	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	6.903	5.656	1.246
9	Chi sự nghiệp văn hóa	5.925	5.925
10	Chi khác	3.282	3.282
III.2	Hỗ trợ mục tiêu ngân sách huyện	26.524	26.524

Biểu số 8

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2020

Kèm theo Nghị quyết số 120/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Dự toán						Quyết toán
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu				Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu
				Tổng số	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TỔNG SỐ	3.807.116	2.063.276	1.743.840	1.362.372	0	381.467	3.807.116	2.063.276	1.743.840	1.362.372	0	381.467
1	Phong Điền	520.776	288.796	231.980	179.827		52.153	520.776	288.796	231.980	179.827		52.153
2	Quảng Điền	421.836	229.319	192.517	119.715		72.802	421.836	229.319	192.517	119.715		72.802
3	Hương Trà	439.953	274.041	165.912	128.651		37.261	439.953	274.041	165.912	128.651		37.261
4	Hương Thủy	264.050	145.801	118.249	95.897		22.352	264.050	145.801	118.249	95.897		22.352
5	Phú Vang	613.536	357.452	256.084	202.997		53.087	613.536	357.452	256.084	202.997		53.087
6	Phú Lộc	516.042	288.954	227.088	187.125		39.963	516.042	288.954	227.088	187.125		39.963
7	Nam Đông	288.466	146.016	142.450	101.014		41.436	288.466	146.016	142.450	101.014		41.436
8	A Lưới	530.720	278.829	251.891	189.898		61.993	530.720	278.829	251.891	189.898		61.993
9	Thành phố Huế	211.736	54.068	157.668	157.248		420	211.736	54.068	157.668	157.248		420