Quyết định 1513/QĐ-UBND-HC 2019 giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước Đồng Tháp 2020

• Số hiệu: 1513/QĐ-UBND-HC
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp
• Người ký: Phạm Thiện Nghĩa
• Ngày ban hành: 09/12/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 1513/QĐ-UBND-HC	Đồng Tháp, ngày 09 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 CHO CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP CẤP TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 289/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020 của tỉnh Đồng Tháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 2761/STC-HCSN ngày 09 tháng 12 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp cấp tỉnh (theo Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 tổ chức phân bổ cho các đơn vị trực thuộc; kết quả phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho các đơn vị gửi Sở Tài chính trước ngày 25 tháng 12 năm 2019 để tổng hợp.

Dự toán đã trừ 10% tiết kiệm chi thường xuyên và 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2020 (riêng ngành y tế là 35% số thu được để lại sau khi trừ thuốc, máu, dịch truyền, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao đã được cân đối vào kinh phí chi hoạt động của đơn vị, phần thiếu sẽ được ngân sách bổ trợ) để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định. Các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2020 để thực hiện cải cách tiền lương năm 2020.

Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm tra phân bổ dự toán và thông báo kết quả thẩm tra cho các đơn vị được giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 nêu tại Điều 1 Quyết định này để tổ chức thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị hành chính, sự nghiệp cấp tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 4; - TT/HĐND tỉnh; - CT, các PCT/UBND tỉnh; - LĐVP/UBND tỉnh; - Lưu VT, KTT/NSương.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Phạm Thiện Nghĩa

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

Đơn vị: SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
(Kèm theo Quyết định số 1513/QĐ-UBND-HC ngày 09/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Dự toán
		Tổng số	Sự nghiệp giáo dục, ĐT&DN	Sự nghiệp kinh tế	Quản lý hành chính
A	Tổng số thu, chi, nộp NS các khoản phí, lệ phí, thu khác	2.063	0	2.000	63
1	Tổng thu	2.063		2.000	63
2	Tổng chi từ nguồn thu được để lại	2.056		2.000	56
3	Số thu nộp ngân sách nhà nước	7	0	0	7
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	18.446	2.400	10.553	5.493
1	Kinh phí thực hiện tự chủ (1)	5.374		1.575	3.799
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (2)	13.072	2.400	8.978	1.694

Ghi chú:

(1): Trong đó:

- Đã bao gồm tiền lương, các khoản phụ cấp và kinh phí hoạt động theo số biên chế và số lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP được giao. Gồm:

+ Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông: 1.575 triệu đồng;

+ Văn phòng Sở: 3.799 triệu đồng;

- Đã trừ 10% tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương. Gồm:

+ Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông: 17 triệu đồng;

+ Văn phòng Sở: 56 triệu đồng;

- Đơn vị sử dụng từ nguồn thu để thực hiện cải cách tiền lương. Gồm:

+ Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông: 160 triệu đồng;

+ Văn phòng Sở: 22 triệu đồng;

(2): Chi tiết các nhiệm vụ chi theo Phụ lục 02.

CÁC NHIỆM VỤ CHI KHÔNG TỰ CHỦ NĂM 2020

Đơn vị: SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
(Kèm theo Quyết định số 1513/QĐ-UBND-HC ngày 09/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2020
	TỔNG CỘNG (I+II+III)	13.072
I	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	2.400
1	Tập huấn kỹ năng đối ngoại; kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí và xử lý khủng hoảng truyền thông; nghiệp vụ truyền thanh cơ sở; phổ biến văn bản PL về biển, đảo	220
2	Đào tạo tin học theo kế hoạch: diễn tập ATTT cho đội ứng cứu. Lập trình GIS, lập trình API, lập trình di động nâng cao, ĐT ATTT cơ bản, duy trì chữ ký số; quản trị trang TTĐT trên công nghệ Liferay; sử dụng công cụ quản lý, phòng ngừa và khắc phục sự cố tại HT máy chủ, phát triển ứng dụng trên Liferay	774
3	Triển khai DVC trực tuyến mức 4 cho Sở Công Thương (Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 30/6/2017)	306
4	Hợp tác sản xuất chương trình quảng bá hình ảnh Đồng Tháp trên VTV4 và thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng khác (theo Đề án Tạo dựng hình ảnh Đồng Tháp giai đoạn 2016-2020)	600
5	Phối hợp với báo chí ngoài tỉnh quảng bá hình ảnh Đồng Tháp	500
II	Chi sự nghiệp kinh tế	8.978
1	Văn phòng Sở	5.904
	Dịch vụ đánh giá an toàn thông tin cho hệ thống mạng các sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện	500
	Dịch vụ đánh giá an toàn thông tin cho Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh	1.200
	Xây dựng hệ thống thông tin báo cáo (Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 14/5/2019)	2.979
	Hệ thống quản lý, giám sát thông tin báo chí và mạng xã hội	745
	Nâng cấp khung kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh	480
2	Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông	3.074
a	Hoạt động chuyên môn của Trung tâm Tích hợp dữ liệu	2.544
	- Nhiên liệu máy phát điện	20
	- Bảo trì, vận hành máy phát điện	30
	- Chi phí điện cấp nguồn	300
	- Chi phí trực bảo đảm hoạt động Trung tâm THDL	135
	- Chi phí thông tin liên lạc, viễn thông, thuê bao tổng đài hệ thống một cửa, dịch vụ công trực tuyến	300
	- License SAN HPE 3PAR - Bản quyền HT lưu trữ	240
	- License Firewall ASA 5545x - Bản quyền thiết bị tường lửa	322
	- License Spam mail - Bản quyền phần mềm chống thư rác	351
	- Switch Core C3850-24p - Thiết bị chuyển mạch lõi	96
	- Cân bằng tải	220
	- Triển khai DNS Sec (bảo mật tên miền)	350
	- Đường leased line (cổng thanh toán trực tuyến)	80
	- Sửa chữa thường xuyên các thiết bị của TTTHDL, HNTT	100
b	Hoạt động của Cổng, Trang Thông tin ĐT	55
	- GeoTrust True BusinessID Wildcard (02 năm) - Chứng thư số cho các tên miền con	35
	- GeoTrust True BusinessID With EV (02 năm) - Chứng thư số mở rộng cho tên miền dongthap.gov.vn	20
c	Hoạt động chuyên môn	475
	- Duy trì hệ thống chống sét	35
	- Chi phí phục vụ hội nghị trực tuyến	65
	- Thuê đường truyền cho hệ thống hội nghị truyền hình và thuê bao mạng WAN tại TTTHDL	280
	- Phần mềm diệt virus cho hệ thống	45
	- Ứng cứu khẩn cấp máy tính
	- Hỗ trợ xử lý sự cố máy tính và ứng dụng phần mềm dùng chung (Eoffice, một cửa điện tử, ...)	50
III	Chi quản lý hành chính	1.694
	Kinh phí hoạt động Đảng và Đại hội	61
	Duy trì ISO	15
	Đoàn kiểm tra liên ngành	20
	Thù lao đọc lưu chiểu	20
	Dự hội nghị cấp trên, giao tiếp	150
	Ban chỉ đạo CNTT, BCĐ đối ngoại	250
	Sửa chữa xe ô tô và tài sản	50
	Họp mặt các cơ quan báo chí	340
	Trang phục thanh tra	8
	Hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký chữ ký số	20
	Tham dự Hội thi tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tình hình thế giới, hoạt động thông tin đối ngoại	30
	Vận hành hoạt động màn hình, bảng điện tử	200
	Tổ chức hội thi UPU (chi từ kinh phí tự chủ)
	Tổ chức tổng kết thực hiện Đề án Tạo dựng hình ảnh Đồng Tháp	150
	Thuê dịch vụ viễn thông thực hiện SMS Brandname phục vụ nhắn tin tình trạng giải quyết hồ sơ cho hệ thống một cửa và DV công toàn tỉnh, phòng chống thiên tai, dịch bệnh ...	380