Quyết định 2458/QĐ-UBND 2022 công bố quyết toán ngân sách địa phương Bắc Kạn 2021

• Số hiệu: 2458/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn
• Người ký: Nguyễn Đăng Bình
• Ngày ban hành: 20/12/2022

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 2458/QĐ-UBND	Bắc Kạn, ngày 20 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021 CỦA TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 tỉnh Bắc Kạn;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 235/TTr-STC ngày 19/12/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 của tỉnh Bắc Kạn như các biểu kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Đăng Bình

Biểu số 62/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 2458/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	5.754.471	7.447.333	129,4%
I	Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp	625.600	679.451	108,6%
1	Thu ngân sách địa phương hưởng 100%	267.950	252.161	94,2%
2	Thu ngân sách địa phương hưởng từ các khoản thu phân chia	357.650	427.290	119,4%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.096.884	5.119.014	100,4%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	3.206.070	3.206.070	100,0%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	1.890.814	1.912.944	101,2%
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính	-	-
IV	Thu kết dư	-	94.343
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	31.987	1.308.768
VI	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên	-	152.424
VII	Thu viện trợ, huy động đóng góp	-	14.059
VIII	Thu vay	-	79.273
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	5.785.271	7.139.667	123,4%
I	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương	3.894.457	4.087.257	104,95%
1	Chi đầu tư phát triển	578.700	577.525	99,8%
2	Chi thường xuyên	3.222.970	3.221.966	100,0%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2.920	1.424	48,8%
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	100%
5	Dự phòng ngân sách	88.867	-
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-	-
7	Chi nộp ngân sách cấp trên	-	285.342
II	Chi các chương trình mục tiêu	1.890.814	1.385.949	73,3%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	-	119.449
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.890.814	1.266.500	67,0%
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	-	1.666.461
C	KẾT DƯ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	-	254.851
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	59.200	52.815	89,2%
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	59.200	52.815	89,2%
II	Từ nguồn bội thu ngân sách cấp tỉnh	-	-
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	90.000	79.273	88,1%
I	Vay để bù đắp bội chi		26.458
II	Vay để trả nợ gốc		52.815
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	-	115.059

Biểu số 63/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 2458/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)
		Tổng thu ngân sách nhà nước	Thu ngân sách địa phương	Tổng thu ngân sách nhà nước	Thu ngân sách địa phương	Tổng thu ngân sách nhà nước	Thu ngân sách địa phương
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (A+B+C+D)	732.000	625.600	2.232.373	2.096.621	305,0%	335,1%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	732.000	625.600	829.262	693.510	113,3%	110,8%
I	Thu nội địa	722.000	625.600	786.440	679.451	109,0%	108,6%
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước do Trung ương quản lý	100.000	100.000	107.978	107.978	108,0%	107,5%
	- Thuế giá trị gia tăng	72.300	72.300	74.912	74.912	103,6%	103,6%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.200	2.200	4.097	4.097	186,2%	184,5%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
	- Thuế tài nguyên	25.500	25.500	28.969	28.969	113,6%	112,1%
	- Thu khác	-	-	-	-
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước do địa phương quản lý	7.300	7.300	5.578	5.578	76,4%	76,4%
	- Thuế giá trị gia tăng	5.500	5.500	2.854	2.854	51,9%	51,9%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.600	1.600	2.485	2.485	155,3%	155,3%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt		-	-	-
	- Thuế tài nguyên	200	200	238	238	119,1%	119,1%
	- Thu khác		-	-	-
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	950	950	446	446	46,9%	46,9%
	- Thuế giá trị gia tăng	950	950	446	446	46,9%	46,9%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp		-	0,11	0,11
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt		-
	- Thuế tài nguyên		-
	- Tiền thuê mặt đất, mặt nước		-
	- Thu khác		-
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	155.000	155.000	149.509	149.507	96,5%	96,5%
	- Thuế giá trị gia tăng	114.600	114.600	106.809	106.808	93,2%	93,2%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	13.000	13.000	13.566	13.565	104,4%	104,3%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	400	400	562	562	140,4%	140,4%
	- Thuế tài nguyên	27.000	27.000	28.573	28.573	105,8%	105,8%
	- Thu khác		-	-	-
5	Thuế thu nhập cá nhân	28.000	28.000	34.148	34.148	122,0%	122,0%
6	Thuế bảo vệ môi trường	114.000	42.400	122.305	45.498	107,3%	107,3%
7	Lệ phí trước bạ	52.000	52.000	54.482	54.482	104,8%	104,8%
8	Thu phí, lệ phí	73.200	67.000	69.339	64.124	94,7%	95,7%
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	3.000	3.000	826	826	27,5%	27,5%
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	700	700	907	907	129,5%	129,5%
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	12.000	12.000	12.496	12.496	104,1%	104,1%
12	Thu tiền sử dụng đất	103.800	103.800	118.861	118.861	114,5%	114,5%
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước		-	11	11
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	15.000	15.000	14.247	14.247	95,0%	95,0%
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	12.000	6.400	12.803	5.086	106,7%	79,5%
16	Thu khác ngân sách	45.000	32.000	82.214	64.967	183,2%	203,8%
17	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	50	50	25	25	50,0%
18	Thu hồi vốn, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước			267	267
	- Thu hồi vốn của Nhà nước tại các tổ chức kinh tế			-	-
	- Thu cổ tức			267	267
II	Thu từ dầu thô
III	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	10.000		28.682	-	286,8%
IV	Thu viện trợ, thu huy động đóng góp			14.140	14.059
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH			-	-
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			94.343	94.343
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			1.308.768	1.308.768

Biểu số 64/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 2458/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

S TT	Nội dung	Dự toán Hội đồng nhân dân giao	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	5.785.271	3.364.488	2.420.783	7.139.667	3.868.951	3.270.716	123,4%	115,0%	135,1%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	3.894.457	1.544.874	2.349.583	4.087.257	1.477.130	2.610.127	105,0%	95,6%	111,1%
I	Chi đầu tư phát triển	578.700	367.442	211.258	577.525	239.505	338.021	99,8%	65,2%	160,0%
1	Chi đầu tư cho các dự án	578.700	367.442	211.258	577.525	239.505	338.021	99,8%	65,2%	160,0%
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	151	151		66.020	6.461	59.559
-	Chi khoa học và công nghệ				76	76
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	103.800	10.380	93.420	128.689	10.000	118.689
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	15.000	15.000	-	5.948	5.948	-
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	-	-	-	-		-
3	Chi đầu tư phát triển khác	-	-	-	-	-	-
II	Chi thường xuyên	3.222.970	1.133.574	2.089.396	3.221.966	1.102.284	2.119.682	100,0%	97,2%	101,4%
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1.292.668	186.943	1.105.725	1.292.558	190.733	1.101.825
2	Chi khoa học và công nghệ	15.694	15.694	-	16.230	16.230
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2.920	2.920	-	1.424	1.424	-	48,8%	48,8%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	-	1.000	1.000	-	100,0%	100,0%
V	Dự phòng ngân sách	88.867	39.938	48.929	-	-	-
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-	-	-	-	-	-
VII	Chi nộp ngân sách cấp trên	-	-	-	285.342	132.918	152.424
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, MỤC TIÊU QUỐC GIA, NHIỆM VỤ	1.890.814	1.819.614	71.200	1.385.949	1.101.488	284.461	73,3%	60,5%	399,5%
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	-	-	-	119.449	6.247	113.202
1	Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	-	-	-	46.510	143	46.367
a	Vốn đầu tư				46.510	143	46.367
b	Vốn sự nghiệp				-	-	-
2	Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới	-	-	-	72.939	6.104	66.835
a	Vốn đầu tư				43.491	3.940	39.551
b	Vốn sự nghiệp				29.448	2.164	27.284
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.890.814	1.819.614	71.200	1.266.500	1.095.241	171.259	67,0%	60,2%	240,5%
1	Vốn đầu tư	1.720.297	1.720.297	-	971.708	969.395	2.313	56,5%	56,4%
1.1	Vốn trong nước	1.022.163	1.022.163	-	458.186	455.873	2.313
-	Nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu	1.022.163	1.022.163		288.883	288.883
-	Nguồn trái phiếu Chính phủ				1.725	1.725
-	Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2018				12.584	12.584
-	Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019				7.938	7.938
-	Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020				143.315	143.315
-	Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2021				1.427	1.427
-	Kinh phí thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg				2.313		2.313
1.2	Vốn nước ngoài (vốn cấp phát theo cơ chế GTGC)	698.134	698.134		513.522	513.522
2	Vốn sự nghiệp	170.517	99.317	71.200	294.792	125.847	168.945	172,9%	126,7%	237,3%
2.1	Vốn ngoài nước	5.050	5.050	-	2.226	2.226	-
-	Dự án An ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng, thực hiện ghi thu - ghi chi theo tiến độ giải ngân và trong phạm vi dự toán được giao	2.514	2.514	-	2.226	2.226	-
-	Chưa phân bổ	2.536	2.536	-	-		-
2.2	Vốn trong nước	165.467	94.267	71.200	292.567	123.621	168.945
-	Hỗ trợ bồi dưỡng cán bộ, công chức hội liên hiệp các cấp và chi hội trưởng phụ nữ	201	201	-	201	201	-
-	Hỗ trợ thực hiện một số đề án, dự án khoa học và công nghệ	700	700	-	-		-
-	Chính sách hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí cho học sinh phổ thông và cao đẳng, đại học theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP	16.499	3.305	13.194	42.298	5.380	36.918
-	Chính sách hỗ trợ học sinh vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP	15.109	725	14.384	21.684	1.540	20.144
-	Chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 03 - 05 tuổi và chính sách đối với giáo viên mầm non	479	28	451	4.292		4.292
-	Chính sách hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP	199	31	168	283	58	225
-	Chính sách học bổng học sinh dân tộc nội trú theo Nghị định số 84/2020/NĐ-CP	5.610	1.236	4.374	5.811	1.236	4.575
-	Hỗ trợ học bổng, phương tiện học tập cho người khuyết tật theo Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC	3.193	353	2.840	3.769	429	3.340
-	Kinh phí thực hiện chính sách nội trú theo Quyết định số 53/QĐ-TTg	4.918	4.918		2.607	2.607
-	Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã	634	634	-	1.814	1.814	-
-	Kinh phí thực hiện Đề án giảm thiểu hôn nhân cận huyết	196	196	-	196	196	-
-	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách	38.930	38.930	-	44.541	44.541	-
-	Chính sách hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP	11.888	323	11.565	34.096		34.096
-	Chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	6.163	-	6.163	9.247		9.247
-	Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số	2.294	938	1.356	2.755	1.672	1.083
-	Hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số	347	347	-	124	124	-
-	Hỗ trợ kinh phí sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi	2.610	10	2.600	2.095		2.095
-	Vốn chuẩn bị động viên	10.000	10.000		10.000	10.000
-	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	5.124	2.579	2.545	5.076	2.579	2.497
-	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ cho các quỹ bảo trì đường bộ địa phương	32.533	28.533	4.000	32.501	28.533	3.968
-	Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn				9.900	9.900
-	Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững				4.188	2.857	1.330
-	Kinh phí hỗ trợ an ninh, quốc phòng	7.840	280	7.560	6.180		6.180
-	Hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho các đối tượng				2.845	2.845	-
-	Chính sách hỗ trợ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP				3.259		3.259
-	Kinh phí bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026				25.562	5.339	20.223
-	Kinh phí phòng, chống dịch Tả lợn Châu Phi				5.076		5.076
-	Kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19				5.931		5.931
-	Kinh phí hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh				2.336		2.336
-	Kinh phí tuyên truyền xóa bỏ tổ chức Dương Văn Mình				3.899	1.770	2.129
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	-	-	1.666.461	1.290.333	376.128

Biểu số 65/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 2458/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	5.434.501	6.141.851	113,0%
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	2.070.013	2.271.900	109,8%
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	3.364.488	2.578.618	76,6%
I	Chi đầu tư phát triển	2.087.739	1.212.982	58,1%
1	Chi đầu tư cho các dự án	2.087.739	1.212.982	58,1%
-	Chi quốc phòng	67	30.384	45348,7%
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	-	688
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	151	17.523	11604,5%
-	Chi khoa học và công nghệ	-	76
-	Chi y tế, dân số và gia đình	35.260	30.224	85,7%
-	Chi văn hóa, thông tin	870	1.082	124,3%
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	-	1.311
-	Chi thể dục, thể thao	-	-
-	Chi bảo vệ môi trường	-	1
-	Chi các hoạt động kinh tế	1.725.692	1.110.285	64,3%
-	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	12.877	10.050	78,0%
-	Chi bảo đảm xã hội	-	1.359
-	Chi ngành, lĩnh vực khác	312.822	10.000	3,2%
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	-	-
3	Chi đầu tư phát triển khác	-	-
II	Chi thường xuyên	1.232.891	1.230.295	99,8%
-	Chi quốc phòng	47.546	55.581	116,9%
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	18.914	21.145	111,8%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	198.173	213.697	107,8%
-	Chi khoa học và công nghệ	16.394	16.230	99,0%
-	Chi y tế, dân số và gia đình	350.731	359.566	102,5%
-	Chi văn hóa, thông tin	40.309	39.201	97,3%
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	20.384	20.232	99,3%
-	Chi thể dục, thể thao	7.052	5.460	77,4%
-	Chi bảo vệ môi trường	11.627	11.615	99,9%
-	Chi các hoạt động kinh tế	195.546	196.146	100,3%
-	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	295.780	275.923	93,3%
-	Chi bảo đảm xã hội	14.055	15.072	107,2%
-	Chi khác	1.380	427	31,0%
-	Chi thực hiện cải cách tiền lương	15.000		0,0%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2.920	1.424	48,8%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	100,0%
V	Dự phòng ngân sách	39.938	-	0,0%
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-	-
VII	Chi nộp ngân sách cấp trên	-	132.918	0,0%
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	1.290.333

Biểu số 66/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 2458/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Dự toán								Quyết toán												So sánh (%)
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình mục tiêu quốc gia)	Chi thường xuyên (không kể chương trình mục tiêu quốc gia)	Chi chương trình mục tiêu quốc gia	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình mục tiêu quốc gia)	Chi thường xuyên (không kể chương trình mục tiêu quốc gia)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình mục tiêu quốc gia			Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới	Chi nộp ngân sách cấp trên	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình mục tiêu quốc gia	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới	Chi nộp ngân sách cấp trên
															Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21	22	23	24	25	26	27
	TỔNG SỐ	5.434.501	2.087.739	1.232.891	-	2.920	1.000	39.938	2.070.013	6.140.851	1.208.899	1.228.130	1.424	1.000	6.247	4.082	2.164	2.271.900	132.918	1.290.333	113,0%		57,9%	99,6%	48,8%	100,0%		109,8%
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	3.320.630	2.087.739	1.232.891	-	-	-	-	-	2.443.276	1.208.899	1.228.130	-	-	6.247	4.082	2.164	-	-	-	73,6%		57,9%	99,6%
1	Khối quản lý nhà nước	2.192.636	1.438.772	753.864	-	-	-	-	-	1.724.181	872.935	845.488	-	-	5.758	3.940	1.818	-	-	-	3747%		2041%	2640%	-	-	-	-	-
1.1	Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh	9.367	137	9.230						9.265	-	9.265			-						98,9%		0,0%	100,4%
1.2	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	18.688	-	18.688						20.964	288	20.675			-						112,2%			110,6%
1.3	Sở Nội vụ	14.855	-	14.855						23.075		23.075			-						155,3%			155,3%
1.4	Sở Kế hoạch và Đầu tư	488.642	482.630	6.012						444.357	437.517	6.840			-						90,9%			113,8%
1.5	Sở Tài chính	13.200		13.200						11.495		11.495			-						87,1%			87,1%
1.6	Sở Tư pháp	11.551		11.551						11.704		11.704			-						101,3%			101,3%
1.7	Sở Giao thông vận tải	788.280	725.736	62.544						203.979	118.158	85.821			-						25,9%			137,2%
1.8	Sở Xây dựng	9.866	2.800	7.066	-					8.277	1	8.276			-						83,9%			117,1%
1.9	Sở Công Thương	8.150		8.150						7.103		7.103			-						87,2%			87,2%
1.10	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	34.910	870	34.040						31.868	1.082	30.786			-						91,3%		124,3%	90,4%
1.11	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	21.927	257	21.670						24.277	188	24.089			-						110,7%		73,1%	111,2%
1.12	Sở Khoa học và Công nghệ	17.767		17.767	-					21.149	76	21.072			-						119,0%			118,6%
1.13	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	77.794	3.474	74.320						106.117	22.075	79.902			4.140	3940	200				136,4%		635,4%	107,5%
1.14	Sở Tài nguyên và Môi trường	36.176		36.176	-					35.131		35.131			-						97,1%			97,1%
1.15	Sở Y tế	211.290	35.260	176.030	-					219.733	28.670	190.949			114		114				104,0%		81,3%	108,5%
1.16	Sở Giáo dục và Đào tạo	159.306		159.306						206.250	12.401	193.849			-						129,5%			121,7%
1.17	Sở Thông tin và Truyền thông	12.711	397	12.314						18.947	1.217	17.730			-						149,1%			144,0%
1.18	Thanh tra tỉnh	5.603	-	5.603						5.649		5.649			-						100,8%			100,8%
1.19	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh	20.384	-	20.384						20.723	491	20.232			-						101,7%			99,3%
1.20	Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể	14.082	-	14.082						13.531	15	13.516			-						96,1%			96,0%
1.21	Trường Cao đẳng Bắc Kạn	19.942		19.942						18.362		18.362			-						92,1%			92,1%
1.22	Ban Dân tộc	4.892		4.892						4.801		4.801			-						98,1%			98,1%
1.23	Ban Quản lý dự án các khu công nghiệp tỉnh	4.648	1.646	3.002						5.391	2.405	2.986			-						116,0%			99,5%
1.24	Ban An toàn giao thông tỉnh	1.381		1.381	-					1.443		1.443			-						104,5%			104,5%
1.25	Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh	1.659		1.659						2.182		678			1.504		1.504				131,6%			41%
1.26	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh	101.919	101.919	-						131.958	131.899	59									129,5%		129,4%
1.27	Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh Bắc Kạn	20.046	20.046							71.171	71.171										355,0%		355,0%
1.28	Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông	79	79							380	380										481,4%		481,4%
1.29	Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ khu công nghiệp	14.966	14.966							14.936	14.936										99,8%		99,8%
1.30	Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn	48.555	48.555							29.531	29.531										60,8%		60,8%
1.31	Chi cục Kiểm Lâm	-								396	396
1.32	Chi cục Chăn nuôi và Thú y	-								39	39
2	Khối Đảng	73.060	5.439	67.621						75.484	5.177	70.307									103,3%		95,2%	104,0%
2.1	Văn phòng Tỉnh ủy	67.998	5.439	62.559						69.159	5.177	63.982									101,7%		95,2%	102,3%
2.2	Trường Chính trị	5.062	-	5.062						6.325		6.325									124,9%			124,9%
3	Các tổ chức chính trị - xã hội	21.688	-	21.688	-					23.049	110	22.793	-	-	146	-	146	-	-	-	106,3%			105,1%
3.1	Tỉnh đoàn	4.562		4.562						5.566	110	5.370			86		86				122,0%			117,7%
3.2	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	5.353		5.353						5.176		5.176			-						96,7%			96,7%
3.3	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh	5.192		5.192						5.823		5.823			-						112,2%			112,2%
3.4	Hội Nông dân tỉnh	4.246		4.246						4.349		4.289			60		60				102,4%			101,0%
3.5	Hội Cựu chiến binh tỉnh	2.335		2.335						2.134		2.134									91,4%			91,4%
4	Các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp	10.522	-	10.522	-	-	-	-	-	9.371	-	9.171	-	-	200	-	200	-	-	-	13		-	13	-	-	-	-	-
4.1	Hội Chữ thập đỏ	1.151		1.151						1.478		1.478									128,4%			128,4%
4.2	Hội Đông y	871		871						918		918									105,4%			105,4%
4.3	Liên minh các hợp tác xã	2.721		2.721						1.835		1.635			200		200				67,4%			60,1%
4.4	Hội Văn học Nghệ thuật	1.521		1.521						1.467		1.467									96,4%			96,4%
4.5	Hội Nhà báo	886		886						804		804									90,7%			90,7%
4.6	Hội Luật gia	373		373						290		290									77,8%			77,8%
4.7	Hội Khuyến học	577		577						529		529									91,7%			91,7%
4.8	Hội Cựu thanh niên xung phong	369		369						321		321									87,0%			87,0%
4.9	Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi	394		394						468		468									118,9%			118,9%
4.10	Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin	519		519						304		304									58,6%			58,6%
4.11	Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh	381		381						298		298									78,3%			78,3%
4.12	Hội Người mù tỉnh	50		50						45		45									90,0%			90,0%
4.13	Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam	80		80						80		80									100,0%			100,0%
4.14	Liên hiệp hội khoa học	629		629						534		534									84,9%			84,9%
5	Chi an ninh - quốc phòng	64.304	67	64.237	-					106.660	29.974	76.686			-		-				165,9%		44736,9%	119,4%
5.1	Công an tỉnh	14.243		14.243						19.979	688	19.291			-						140,3%			135,4%
5.2	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	50.061	67	49.994						86.681	29.286	57.395									173,2%		43710,0%	114,8%
6	Các đơn vị, tổ chức khác	361.588	174.987	186.601	-	-	-	-	-	313.168	109.482	203.686	-	-	-	-	-	-	-	-	86,6%		62,6%	109,2%
6.1	Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn	3.000		3.000						3.000		3.000									100,0%			100,0%
6.2	Bảo hiểm xã hội tỉnh	172.214		172.214						182.123		182.123									105,8%			105,8%
6.3	Hợp tác xã Hương rừng	6		6						8		8									141,3%			141,3%
6.4	Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn	10.530	-	10.530						15.338		15.338									145,7%			145,7%
6.5	Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Bắc Kạn	36		36						167	68	99									464,8%			274,8%
6.7	Công ty Điện lực Bắc Kạn	22		22						22		22									100,0%			100,0%
6.8	Liên đoàn Lao động tỉnh	11		11						60		60									545,0%			545,0%
6.9	Bưu điện tỉnh	22		22						22		22									100,0%			100,0%
6.10	Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trường Thành	236		236						-		-									0,0%			0,0%
6.11	Quỹ Bảo trì đường bộ	-		-						-		-
6.12	Công ty Cổ phần Đăng kiểm Bắc Kạn	130		130						130		130									100,0%			100,0%
6.13	Hợp tác xã Nước sạch và Vệ sinh môi trường	41		41						57		57									139,7%			139,7%
6.14	Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hợp Giang	17		17						15		15									87,0%			87,0%
6.15	Hợp tác xã Mạc Sâm	5		5						8		8
6.16	Hợp tác xã Đại Hà	6		6						8		8
6.17	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn	18		18						18		18
6.18	Viễn thông Bắc Kạn	22		22						20		20
6.19	Tòa án nhân dân tỉnh	90		90						90		90
6.20	Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn	90		90						90		90									100,0%			100,0%
6.21	Cục Thi hành án dân sự tỉnh	105		105						105		105
6.22	Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Tân Nông	-		-						484		484			-
6.23	Hợp tác xã Sang Hà	-		-						718		718			-
6.24	Công ty Cổ phần Curcumin Bắc Hà Bắc Kạn	-		-						500		500
6.25	Hợp tác xã Huy Ngọc	-		-						360		360
6.26	Hợp tác xã Bánh Chưng Xanh	-		-						360		360
6.27	Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn	-		-						50		50
6.28	Ban Điều phối Dự án hỗ trợ kinh doanh nông hộ	174.987	174.987							109.414	109.414										62,5%		62,5%
7	Các huyện, thành phố	145.272	145.272	-	-	-	-	-	-	181.364	181.222	-	-	-	143	143	-	-	-	-	124,8%		124,7%
7.1	Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể	-								51.880	51.880
7.2	Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông	-	-							1.797	1.797
7.3	Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn	4.750	4.750							8.093	8.093										170,4%		170,4%
7.4	Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn	516	516							5.279	5.136				143	143					1023%		995%
7.5	Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm	-								2.298	2.298
7.6	Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới	329	329							27.742	27.742										8432%		8432,2%
7.7	Ủy ban nhân dân huyện Na Rì	-								16.473	16.473
7.8	Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn	139.677	139.677							67.803	67.803										48,5%		48,5%
8	Chi đầu tư từ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên	-		-	-	-	-	-	-	-
9	Nguồn vay lại vốn ODA chưa phân bổ	-		-	-	-	-	-	-	-
10	Dự phòng các dự án khởi công mới chưa đủ thủ tục đầu tư thuộc nguồn ngân sách địa phương đối ứng ODA	-		-	-	-	-	-	-	-
11	Nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh điều hành	10.380	10.380	-	-	-	-	-	-	10.000	10.000										96,3%		96,3%
12	Dự phòng chưa phân bổ nguồn địa phương cân đối	312.822	312.822	-	-	-	-	-	-	-											0,0%		0,0%
13	Nguồn chưa phân bổ vốn sự nghiệp	128.358	-	128.358	-	-	-	-	-	-
II	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	2.920				2.920				1.424			1.424								48,8%				48,8%
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.000					1.000			1.000				1.000							100%					100,0%
IV	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	39.938						39.938		-											0,0%
V	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	-								-
VI	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	-								132.918									132.918
VII	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	2.070.013							2.070.013	2.271.900								2.271.900			109,8%							109,8%
VIII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	-								1.290.333										1.290.333

Biểu số 67/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 2458/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán								Quyết toán								So sách (%)
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu
				Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
					Vốn ngoài nước	Vốn trong nước							Vốn ngoài nước	Vốn trong nước							Vốn ngoài nước	Vốn trong nước
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8	9	10	11= 12+13	12	13	14	15	16	17=9/1	18=10/2	19=11/3	20=12/4	21=13/5	22=14/6	23=15/7	24= 16/8
	TỔNG SỐ	2.070.013	1.906.853	163.160	-	163.160	-	163.160	-	2.271.900	1.906.853	365.047	-	365.047	20.658	306.740	37.649	109,8%	100,0%	224%		224%		188%
1	Thành phố Bắc Kạn	153.414	144.050	9.364		9.364		9.364	-	167.860	144.050	23.810	-	23.810	2.000	19.771	2.039	109,4%	100,0%	254%		254%		211%
2	Huyện Bạch Thông	228.700	215.864	12.836		12.836		12.836	-	254.717	215.864	38.853		38.853	5.408	27.170	6.275	111,4%	100,0%	303%		303%		212%
3	Huyện Chợ Mới	246.118	226.746	19.372		19.372		19.372	-	269.123	226.746	42.377		42.377	-	37.452	4.925	109,3%	100,0%	219%		219%		193%
4	Huyện Chợ Đồn	253.448	228.518	24.930		24.930		24.930	-	284.986	228.518	56.468		56.468	2.500	47.079	6.889	112,4%	100,0%	227%		227%		189%
5	Huyện Na Rì	348.939	324.811	24.128		24.128		24.128	-	378.331	324.811	53.520		53.520	-	47.533	5.987	108,4%	100,0%	222%		222%		197%
6	Huyện Ngân Sơn	247.345	225.776	21.569		21.569		21.569	-	269.070	225.776	43.294		43.294	4.750	37.901	643	108,8%	100,0%	201%		201%		176%
7	Huyện Ba Bể	321.021	297.429	23.592		23.592		23.592	-	351.197	297.429	53.768		53.768	3.000	45.628	5.140	109,4%	100,0%	228%		228%		193%
8	Huyện Pác Nặm	271.028	243.659	27.369		27.369		27.369	-	296.615	243.659	52.956		52.956	3.000	44.205	5.751	109,4%	100,0%	193%		193%		162%

Biểu số 68/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 2458/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán			Quyết toán																	So sánh (%)
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Trong đó chi tiết các chương trình														Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
								Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới							Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp
									Cộng	Chia ra		Cộng	Chia ra			Cộng	Chia ra		Cộng	Chia ra
										Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước			Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21=4/1	22=5/2	23=6/3
	TỔNG SỐ	-	-	-	119.449	90.001	29.448	72.939	43.491	40.691	2.799	29.448	29.448	-	46.510	46.510	43.144	3.366	-	-	-
I	Ngân sách cấp tỉnh	-	-	-	6.247	4.082	2.164	6.104	3.940	3.940	-	2.164	2.164	-	143	143	143	-	-	-	-
1	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	-			4.140	3.940	200	4.140	3.940	3.940		200	200	-	-				-		-
2	Sở Y tế	-			114	-	114	114				114	114	-	-
3	Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh	-			1.504	-	1.504	1.504				1.504	1.504	-	-				-		-
4	Tỉnh đoàn	-			86	-	86	86				86	86	-	-
5	Hội Nông dân tỉnh	-			60	-	60	60				60	60	-	-				-		-
6	Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn	-			143	143	-	-	-			-		-	143	143	143		-		-
7	Liên minh các hợp tác xã tỉnh	-			200	-	200	200				200	200	-	-				-		-
II	Ngân sách huyện	-	-	-	113.202	85.919	27.284	66.835	39.551	36.752	2.799	27.284	27.284	-	46.367	46.367	43.002	3.366	-	-	-
1	Thành phố Bắc Kạn	-			1.178	-	1.178	1.178	-			1.178	1.178		-	-	-	-	-
2	Huyện Bạch Thông	-			9.818	5.008	4.810	9.679	4.870	4.870		4.810	4.810		139	139	-	139	-
3	Huyện Chợ Mới	-			10.328	6.796	3.532	9.866	6.333	6.333		3.532	3.532		462	462	66	396	-
4	Huyện Chợ Đồn	-			14.298	8.867	5.431	14.188	8.757	8.757		5.431	5.431		110	110	-	110	-
5	Huyện Na Rì	-			12.368	7.304	5.063	10.837	5.774	5.774		5.063	5.063		1.530	1.530	-	1.530	-
6	Huyện Ngân Sơn	-			2.349	2.256	93	880	787	787		93	93		1.469	1.469	1.336	133	-
7	Huyện Ba Bể	-			29.472	26.567	2.905	8.783	5.878	3.079	2.799	2.905	2.905		20.689	20.689	20.072	617	-
8	Huyện Pác Nặm	-			33.392	29.120	4.272	11.424	7.152	7.152		4.272	4.272		21.968	21.968	21.528	440	-