Nghị quyết 36/NQ-HĐND 2020 phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021

• Số hiệu: 36/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc
• Người ký: Hoàng Thị Thúy Lan
• Ngày ban hành: 14/12/2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 36/NQ-HĐND	Vĩnh Phúc, ngày 14 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHÓA XVI KỲ HỌP THỨ 20

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2025/QĐ-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 324/BC-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2020 và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Tình hình thực hiện vốn vay năm 2020, kế hoạch vay và trả nợ ngân sách tỉnh năm 2021; Báo cáo số 348/BC-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2020 và xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2021; Báo cáo số 364/BC-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2020 về bổ sung một số nội dung về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 tỉnh Vĩnh Phúc; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021 như sau:

1. Thu ngân sách cấp tỉnh: 15.969,277 tỷ đồng, trong đó:

a) Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp: 12.823,959 tỷ đồng.

b) Bổ sung từ ngân sách Trung ương: 2.268,018 tỷ đồng;

c) Thu viện trợ: 2,3 tỷ đồng.

d) Vay để bù đắp bội chi ngân sách: 875 tỷ đồng.

2. Tổng chi ngân sách cấp tỉnh: 15.969,277 tỷ đồng, trong đó:

a) Chi thực hiện nhiệm vụ ngân sách cấp tỉnh: 9.952,978 tỷ đồng.

b) Chi bổ sung ngân sách cấp dưới: 6.016,299 tỷ đồng.

3. Bội chi ngân sách cấp tỉnh: 875 tỷ đồng.

(Phân bổ ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, đơn vị trực thuộc cấp tỉnh và mức bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện, thành phố thuộc tỉnh chi tiết theo các biểu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 kèm theo)

4. Về nguồn kinh phí phân bổ trong dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh số tiền 1.564,702 tỷ đồng:

a. Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật, tổng hợp kết quả báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất:

Đối với nguồn kinh phí chi thực hiện nhiệm vụ, chế độ chính sách đảm bảo an sinh xã hội, chi cho con người, thực hiện theo nghị định của Chính phủ, thông tư của các Bộ, nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

b. Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng phương án phân bổ trình Hội đồng nhân dân quyết định tại kỳ họp gần nhất: Đối với các nhiệm vụ, nội dung chi khác (trừ những nhiệm vụ, nội dung chi tại Điểm a Khoản 4 Điều này).

5. Về Kế hoạch đầu tư công năm 2021

a. Nguyên tắc bố trí kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021:

Việc phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh quản lý năm 2021 cho các dự án phải theo các nguyên tắc sau:

(1). Kế hoạch đầu tư năm 2021 phải được xây dựng trên cơ sở tiếp tục cơ cấu lại đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo hướng tập trung, khắc phục dàn trải, nâng cao hiệu quả đầu tư.

(2) Phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021 phải phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân của từng dự án trong năm 2021;

(3) Không bố trí vốn kế hoạch nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 cho các nhiệm vụ, dự án không thuộc nhiệm vụ chi đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước; không phù hợp quy định của Luật đầu tư công 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

(4) Trên cơ sở căn cứ và các nguyên tắc, mục tiêu, định hướng kế hoạch đầu tư công, việc lựa chọn danh mục và bố trí vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021 của từng nguồn vốn trong từng ngành, lĩnh vực, chương trình phải bảo đảm theo thứ tự ưu tiên sau:

- Ưu tiên bố trí vốn để thu hồi các khoản vốn ứng trước; thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản (nếu có).

- Dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2021; vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư.

- Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt (đảm bảo thời gian bố trí vốn của dự án theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công - dự án nhóm A không quá 6 năm, nhóm B không quá 4 năm và nhóm C không quá 3 năm).

- Vốn thực hiện nhiệm vụ quy hoạch; vốn chuẩn bị đầu tư.

- Vốn thực hiện các chương trình, nghị quyết.

- Dự án khởi công mới phải có đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công và bố trí vốn theo khả năng thực hiện trong năm 2021.

b. Phương án phân bổ chi tiết:

- Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách địa phương tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 là 5.950,686 tỷ đồng; bao gồm:

+ Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung: 4.044,686 tỷ đồng.

+ Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất: 1.000 tỷ đồng.

+ Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 24 tỷ đồng.

+ Đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương: 875 tỷ đồng.

+ Chi từ nguồn thu tiền đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất công: 7 tỷ đồng.

- Phân bổ chi đầu tư phát triển năm 2021 như sau:

+ Ngân sách cấp tỉnh quản lý: 4.369,006 tỷ đồng.

Trong đó: Vốn theo nguyên tắc, tiêu chí là 2.829,686 tỷ đồng; vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất là 640,320 tỷ đồng; Nguồn thu từ Xổ số kiến thiết 24 tỷ đồng đầu tư cho các công trình giáo dục và hỗ trợ xây dựng hạ tầng Nông thôn mới; Đối với nguồn bội chi ngân sách địa phương 875 tỷ đồng: Phân bổ cho các dự án vốn ODA và vốn vay ưu đãi từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại.

(Chi tiết theo các Biểu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09-ĐTC kèm theo)

+ Ngân sách cấp huyện quản lý: 1.418,720 tỷ đồng.

Trong đó: Vốn theo nguyên tắc, tiêu chí là 1.215 tỷ đồng; Vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất là 203,720 tỷ đồng.

+ Ngân sách cấp xã quản lý: 162,960 tỷ đồng.

Trong đó: Nguồn thu từ đất cấp xã là 155,960 tỷ đồng; Nguồn thu tiền đền bù thiệt hại Nhà nước thu hồi đất công là 7 tỷ đồng

c. Đối với nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh quản lý phân bổ sau: Tổng số 2.006,782 tỷ đồng; Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục các chương trình, nhiệm vụ, dự án đang hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công và giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương hoàn thiện thủ tục theo quy định và xây dựng phương án phân bổ xong trước ngày 31 tháng 01 năm 2021 trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định phân bổ chi tiết theo quy định.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ mức phân bổ tại Nghị quyết này giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng cơ quan, đơn vị trực thuộc cấp tỉnh; nhiệm vụ thu, chi và mức bổ sung cho các huyện, thành phố theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI, kỳ họp thứ 20 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận: - Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ; - Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ; - Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; - Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh; - Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - Đảng ủy Khối các cơ quan, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh; - Văn phòng: Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; - Thường trực các huyện, thành ủy; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện; - Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh; - Chánh, Phó Văn phòng, chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; - Lưu: VT, TH (01).T(100).

CHỦ TỊCH Hoàng Thị Thúy Lan

Biểu số 01

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2020)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2020	Ước thực hiện năm 2020	Dự toán năm 2021	So sánh (3)
					Tuyệt đối	Tương đối  (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh	17.013.724	30.360.107	15.969.277	-14.390.830	52,60%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	13.608.141	11.072.784	12.823.959	1.751.175	115,82%
	Các khoản thu được hưởng 100%	627.495	1.282.600	954.610	-327.990	74,43%
	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	12.980.646	9.790.184	11.869.349	2.079.165	121,24%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	2.113.945	2.181.263	2.268.018	86.755	103,98%
a	Thu bổ sung cân đối ngân sách
b	Thu bổ sung có mục tiêu	630.258	697.576	784.331	86.755	112.44%
	Bổ sung vốn đầu tư thực hiện các CTMT từ nguồn vốn ngoài nước	90.500	90.500	223.662	343.327	479,37%
	Bổ sung vốn đầu tư thực hiện các CTMT từ nguồn vốn trong nước		59.200	493.950	224.585	479,37%
	Kinh phí sự nghiệp (vốn nước ngoài)		4.950	8.200	3.250	165,66%
	Hỗ trợ Hội Văn học nghệ thuật và Hội nhà báo	560	560
	KP QL quỹ bảo trì đường bộ	39.467	39.467	39.467	39.467
	KP thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT	20.652	20.652	19.052	19.052
	Thực hiện chính sách mới	23.321	90.639	0	8.269	0,00%
	Hỗ trợ bù giảm thu để đảm bảo mặt bằng chi thường xuyên không thấp hơn dự toán	391.608	391.608		-391.608	0,00%
c	Thu bổ sung khác	1.483.687	1.483.687	1.483.687
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính	0	800.000		-800.000
4	Ghi thu số tiền bồi thường GPMB được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp ngân sách theo quy định	270.038
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		15.679.028		-15.679.028
6	Thu kết dư		380.000
7	Giảm các nhiệm vụ chi để bù hụt thu ngân sách		-40.000
8	Thu huy động, đóng góp		100.224
9	Thu viện trợ			2.300
10	Vay để bù đắp bội chi NS	1.021.600	186.808	875.000	688.192	468,40%
II	Chi ngân sách cấp tỉnh	17.013.724	30.360.107	15.969.277	-1.044.448	93,86%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	11.514.681	22.055.804	9.952.978	-1.561.703	86,44%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	5.229.005	8.304.303	6.016.299	787.294	115,06%
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	4.613.629	4.613.630	5.683.782	1.070.153	123,20%
-	Chi bổ sung có mục tiêu	615.376	615.376	332.517	-282.859	54,03%
-	Chi bổ sung khác		3.075.297
3	Ghi chi số tiền bồi thường GPMB được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp ngân sách theo quy định	270.038
III	Bội chi ngân sách địa phương	1.021.600	186.808	875.000	-146.600	85,65%
B	NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ
I	Nguồn thu ngân sách huyện, thành phố	7.322.970	16.153.377	7.851.389	-8.495.188	48,61%
I.1	Nguồn thu ngân sách cấp huyện	6.085.585	11.427.472	6.564.664	-5.056.008	55,76%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	1.428.538	1.938.235	1.558.560	-379.675	80,41%
	Các khoản thu được hưởng 100%	839.748	1.413.935	988.360	-425.575	69,90%
	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	588.790	524.300	570.200	45.900	108,75%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.311.112	5.612.793	5.006.104	-606.689	89,19%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	3.735.712	3.735.712	4.718.782	983.070	126,32%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	575.400	575.401	287.322	-288.079	49,93%
-	Thu bổ sung khác		1.301.680		-1.301.680
3	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		3.876.142		-3.876.142
4	Thu huy động, đóng góp		302		-302
5	Ghi thu số tiền bồi thường GPMB được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp ngân sách theo quy định	345.935
I.2	Nguồn thu ngân sách cấp xã	1.237.385	4.725.905	1.286.725	-3.439.180	27,23%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	295.808	1.277.185	276.530	-1.000.655	21,65%
	Các khoản thu được hưởng 100%	275.408	1.256.785	254.030	-1.002.755	20,21%
	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	20.400	20.400	22.500	2.100	110,29%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	917.892	2.691.510	1.010.195	-1.681.315	37,53%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	877.918	877.918	965.000	87.082	109,92%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	39.974	39.975	45.195	5.220	113,06%
-	Thu bổ sung khác	0	1.773.617		-1.773.617
3	Ghi thu số tiền bồi thường GPMB được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp ngân sách theo quy định	23.685
4	Thu huy động, đóng góp		21.095
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	0	736.115		-736.115
II	Chi ngân sách huyện, thành phố	7.322.970	16.153.377	7.851.389	528.419	107,22%
1	Chi ngân sách cấp huyện	6.085.585	11.427.472	6.564.664	479.079	107,87%
2	Chi ngân sách cấp xã	1.237.385	4.725.905	1.286.725	49.340	103,99%

Ghi chú (1): Đối với các chỉ tiêu thu NSĐP, so sánh dự toán năm 2021 với ước thực hiện năm 2020; Đối với các chỉ tiêu chi NSĐP, so sánh dự toán năm 2021 với dự toán năm 2020

Biểu số 02

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG HUYỆN NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2020)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Tổng toàn tỉnh	Cục Thuế và Chi cục Hải quan	Thành phố Vĩnh Yên	Thành phố Phúc Yên	Huyện Tam Đảo	Huyện Bình Xuyên	Huyện Tam Dương	Huyện Yên Lạc	Huyện Vĩnh Tường	Huyện Lập Thạch	Huyện Sông Lô
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN	30.696.300	26.543.150	1.715.060	678.200	119.920	806.620	171.600	156.440	331.650	105.480	68.180
I	Thu nội địa	27.046.300	22.893.150	1.715.060	678.200	119.920	806.620	171.600	156.440	331.650	105.480	68.180
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước do trung ương quản lý	170.000	170.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước do địa phương quản lý	50.000	45.000	800	1.900	170	500	800	300	300	200	30
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	21.980.000	21.980.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	1.160.000	-	462.000	217.000	46.000	210.000	68.000	28.000	73.000	37.000	19.000
5	Thuế thu nhập cá nhân	950.000	-	290.000	200.000	8.000	398.000	16.000	9.000	17.000	10.000	2.000
6	Thuế bảo vệ môi trường	490.000	490.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Lệ phí trước bạ	440.000	-	120.000	62.000	26.000	50.000	36.000	45.000	53.000	30.000	18.000
8	Thu phí, lệ phí	96.300	69.000	7.500	3.200	1.000	4.400	1.600	2.300	3.300	2.500	1.500
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	-
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	23.000	-	7.000	5.500	930	2.500	1.000	2.200	3.500	290	80
11	Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	500.000	-	121.000	153.000	26.000	50.000	30.000	29.000	87.300	2.000	1.700
	Trong đó: Thu tiền thuê đất một lần được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, GPMB	240.000		58.290	92.840				18.590	70.280
12	Thu tiền sử dụng đất	1.000.000	-	694.860	32.900	10.000	84.750	15.000	34.990	87.500	20.000	20.000
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	-
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	24.000	24.000	-
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	12.000	-	100	1.000	940	3.200	1.000	50	50	1.040	4.620
16	Thu khác ngân sách	135.000	114.150	10.000	1.050	400	2.400	1.800	1.500	2.200	1.000	500
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	15.000	-	1.800	650	480	870	400	4.100	4.500	1.450	750
	Trđó: Thu đền bù thiệt hại khi NN thu hồi đất công	7.000		1.600	450	30	70	-	1.600	2.000	800	450
18	Thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận còn lại	1.000	1.000
II	Thu từ dầu thô	-
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	3.650.000	3.650.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Thuế xuất khẩu	9.000	9.000
2	Thuế nhập khẩu	536.000	536.000
3	Thuế giá trị gia tăng	3.105.000	3.105.000

Biểu số 03

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC CẤP THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2020)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Ngân sách địa phương	Bao gồm
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã
A	B	1=2+3+4	2	3	4
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (A+B+C)	17.804.367	9.952.978	6.564.664	1.286.725
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	16.685.219	9.166.347	6.277.342	1.241.530
I	Chi đầu tư phát triển	5.950.686	4.369.006	1.418.720	162.960
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	4.044.686	2.829.686	1.215.000
	Trong đó: Chi trả nợ gốc vay Ngân sách địa phương	78.300	78.300
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	1.000.000	640.320	203.720	155.960
3	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất công	7.000			7.000
4	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	24.000	24.000
5	Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương	875.000	875.000
II	Chi thường xuyên	9.587.485	4.283.838	4.274.498	1.029.149
1	Quốc phòng	256.790	173.153	53.829	29.808
2	An ninh và trật tự, an toàn xã hội	73.204	53.740	15.119	4.345
3	Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.327.404	828.292	2.490.865	8.247
4	Y tế, dân số và gia đình	876.073	600.461	275.612	-
5	Khoa học và công nghệ	44.625	44.625	-	-
6	Văn hóa thông tin	268.360	186.197	45.407	36.756
7	Phát thanh, truyền hình, thông tấn	54.174	42.923	6.325	4.926
8	Thể dục thể thao	134.541	106.807	9.108	18.626
9	Chi bảo đảm xã hội	784.336	359.003	388.710	36.623
10	Các hoạt động kinh tế	1.782.821	1.274.322	421.181	87.318
11	Bảo vệ môi trường	247.690	42.277	140.831	64.582
12	Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	1.682.174	543.130	406.246	732.798
13	Chi khác ngân sách	48.897	22.512	21.265	5.120
14	Chi thường xuyên khác	6.397	6.397
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	46.500	46.500
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.510	1.510
V	Dự phòng ngân sách	322.855	185.146	113.866	23.843
VI	Ghi chi tiền bồi thường, GPMB được nhà đầu tư ứng trước được trừ vào tiền thuê đất phải nộp ngân sách theo quy định	240.000	48.000	192.000
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	536.183	232.347	278.258	25.578
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.116.848	784.331	287.322	45.195
1	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương	784.331	784.331	-	-
a	Vốn đầu tư dự án từ nguồn vốn ngoài nước	223.662	223.662
b	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước	493.950	493.950
c	Kinh phí sự nghiệp (vốn nước ngoài)	8.200	8.200
d	KP quản lý, bảo trì đường bộ	39.467	39.467
e	KP thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	19.052	19.052
2	Bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới	332.517	-	287.322	45.195
a	Kinh phí hoạt động lò đốt rác	14.139			14.139
b	Kinh phí BVMT khu vực khai thác khoáng sản	5.656			5.656
c	Diễn tập KVPT, chiến đấu trị an, PCLB, tìm kiếm cứu nạn cấp xã	3.300		3.300
d	Kinh phí miễn thủy lợi phí	25.422		22	25.400
e	Hỗ trợ KP chỉnh trang đô thị, trồng cây xanh, điện trang trí, cải tạo nâng cấp sửa chữa, XD các công trình, các tuyến đường giao thông, tăng cường cơ sở vật chất các trường học và hỗ trợ thực hiện các chương trình, nhiệm vụ khác ở địa phương	284.000		284.000
C	CHI TỪ NGUỒN VIỆN TRỢ TRỰC TIẾP CHO ĐỊA PHƯƠNG	2.300	2.300
D	BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	875.000	875.000

Biểu số 04

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2020)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN
A	B	1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (A+B+C)	9.952.978
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	9.166.347
I	Chi đầu tư phát triển	4.369.006
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	2.829.686
	Trong đó: Chi trả nợ gốc vay Ngân sách địa phương	78.300
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	640.320
3	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	24.000
4	Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương	875.000
II	Chi thường xuyên	4.283.838
1	Chi Quốc phòng	173.153
2	Chi An ninh và trật tự, an toàn xã hội	53.740
3	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	828.292
4	Chi Y tế, dân số và gia đình	600.461
5	Chi Khoa học và công nghệ	44.625
6	Chi Văn hóa thông tin	186.197
7	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn	42.923
8	Chi Thể dục thể thao	106.807
9	Chi Bảo đảm xã hội	359.003
10	Chi các hoạt động kinh tế	1.274.322
11	Chi Bảo vệ môi trường	42.277
12	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	543.130
13	Chi khác ngân sách	22.512
14	Chi thường xuyên khác	6.397
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	46.500
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.510
V	Dự phòng ngân sách	185.146
VI	Ghi chi tiền bồi thường, GPMB được nhà đầu tư ứng trước được trừ vào tiền thuê đất phải nộp ngân sách theo quy định	48.000
VII	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	232.347
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG	784.331
1	Vốn đầu tư dự án từ nguồn vốn ngoài nước	223.662
2	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước	493.950
3	Kinh phí sự nghiệp (vốn nước ngoài)	8.200
4	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ	39.467
5	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự An toàn giao thông	19.052
C	CHI TỪ NGUỒN VIỆN TRỢ TRỰC TIẾP CHO ĐỊA PHƯƠNG	2.300
D	BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	875.000

Biểu số 05

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2020)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	Chia ra		Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên	Tổng chi NSĐP
				Thu NSĐP hưởng 100%	Các khoản thu phân chia
A	B	1	2=3+4	3	4	5	6	7=2+5+6
	TỔNG SỐ	4.153.150	1.835.090	360.550	1.474.540	5.683.782	332.517	7.851.389
1	Thành phố Vĩnh Yên	1.715.060	616.903	72.500	544.403	500.605	31.175	1.148.683
2	Thành phố Phúc Yên	678.200	324.805	43.450	281.355	554.308	31.947	911.060
3	Huyện Tam Đảo	119.920	78.552	19.130	59.422	566.143	38.845	683.540
4	Huyện Bình Xuyên	806.620	269.550	51.770	217.780	544.144	39.274	852.968
5	Huyện Tam Dương	171.600	107.222	26.540	80.682	539.279	34.708	681.209
6	Huyện Yên Lạc	156.440	99.188	24.100	75.088	669.595	36.924	805.707
7	Huyện Vĩnh Tường	331.650	212.790	62.700	150.090	928.489	37.629	1.178.908
8	Huyện Lập Thạch	105.480	72.340	31.980	40.360	768.877	41.262	882.479
9	Huyện Sông Lô	68.180	53.740	28.380	25.360	612.342	40.753	706.835

Biểu số 06

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2020)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Đơn vị	Tổng chi ngân sách địa phương	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương										Chi chương trình mục tiêu				Chi chuyển nguồn sang năm sau
			Tổng số	Chi đầu tư phát triển				Chi thường xuyên		Dự phòng ngân sách	Ghi chi tiền bồi thường, GPMB được nhà đầu tư ứng trước được trừ vào tiền thuê đất phải nộp ngân sách theo quy định	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Bổ sung thực hiện các CTMT quốc gia
				Tổng số	Chi đầu tư xây dựng cơ bản tập trung	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	Chi đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất	Tổng số	Trong đó
									Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề
A	B	1=2+11+15	2=3+7+ 9+10	3=4+5+6	4	5	6	7	8	9	10	11	12=13+ 14+15	13	14	15	16
	TỔNG SỐ	7.851.389	7.518.872	1.581.680	1.215.000	359.680	7.000	5.303.647	2.499.112	137.709	192.000	303.836	332.517	-	332.517	-	-
1	Thành phố Vĩnh Yên	1.148.683	1.117.508	330.991	165.619	163.772	1.600	648.644	219.157	19.593	46.632	71.648	31.175		31.175
2	Thành phố Phúc Yên	911.060	879.113	218.586	195.556	22.580	450	508.204	220.436	14.536	74.272	63.515	31.947		31.947
3	Huyện Tam Đảo	683.540	644.695	132.120	122.090	10.000	30	478.876	223.635	12.220		21.479	38.845		38.845
4	Huyện Bình Xuyên	852.968	813.694	191.252	150.232	40.950	70	555.945	290.704	14.944		51.553	39.274		39.274
5	Huyện Tam Dương	681.209	646.501	105.527	90.527	15.000		493.993	247.704	11.991		34.990	34.708		34.708
6	Huyện Yên Lạc	805.707	768.783	127.175	110.017	15.558	1.600	593.941	297.520	14.423	14.872	18.372	36.924		36.924
7	Huyện Vĩnh Tường	1.178.908	1.141.279	201.328	147.508	51.820	2.000	843.638	423.706	20.899	56.224	19.190	37.629		37.629
8	Huyện Lập Thạch	882.479	841.217	151.024	130.224	20.000	800	660.387	334.907	16.229		13.577	41.262		41.262
9	Huyện Sông Lô	706.835	666.082	123.677	103.227	20.000	450	520.019	241.343	12.874		9.512	40.753		40.753

Biểu số 07

DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2020)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1=2+3+4	2	3	4
	TỔNG SỐ	332.517		332.517
1	Thành phố Vĩnh Yên	31.175		31.175
2	Thành phố Phúc Yên	31.947		31.947
3	Huyện Tam Đảo	38.845		38.845
4	Huyện Bình Xuyên	39.274		39.274
5	Huyện Tam Dương	34.708		34.708
6	Huyện Yên Lạc	36.924		36.924
7	Huyện Vĩnh Tường	37.629		37.629
8	Huyện Lập Thạch	41.262		41.262
9	Huyện Sông Lô	40.753		40.753

Biểu số 08

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2020)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Tổng dự toán HĐND tỉnh giao năm 2021	Chi ra theo sự nghiệp
			SN Giáo dục - Đào tạo	SN Y tế	SN Khoa học công nghệ	SN Kinh tế	Quản lý hành chính	SN Văn hóa thông tin	SN Thể dục thể thao	SN Đảm bảo xã hội	SN Phát thanh TH	SN An ninh - Quốc phòng	SN Môi trường	Chi thường xuyên khác	Chi khác ngân sách
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	TỔNG CỘNG NGUỒN KINH PHÍ	4.283.838	828.292	600.461	44.625	1.274.322	543.130	186.197	106.807	359.003	42.923	226.893	42.277	6.397	22.512
I	Tổng KP giao	2.719.136	712.032	436.615	44.625	457.946	483.452	154.535	74.666	132.425	35.923	155.239	25.282	6.397	0
1	Ban Dân tộc	8.058				130	3.988	3.160		780
2	Ban quản lý khu công nghiệp	11.145				2.055	7.640						1.450
3	Ban GPMB và PTQĐ tỉnh - SN KT	2.215				2.215
4	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	105.599	4.100									101.499
5	Đài P/Thanh truyền hình tỉnh	35.923								0	35.923
6	Hội Chữ thập đỏ	9.457	0							9.457
7	Hội Cựu chiến binh	4.512					3.649			863
8	KP Hội Khuyến học	812	812
9	Hội Người mù	3.314								3.314
10	Hội nhà báo - SN VHTT	1.766						1.766
11	Hội nông dân	8.099	682				6.877	540
12	Hội Phụ nữ	9.526	0				9.236	190		100
13	Hội Văn học nghệ thuật	4.344						4.344
14	Liên hiệp Hội khoa học	3.700			2.050	0	1.650						0
15	Liên minh HTX	5.069	0			1.150	3.479	440
16	Mặt trận Tổ quốc	11.364	-	-	-	-	8.303	1.761	-	1.300	-	-	-	-
17	Sở Công thương	30.555				22.900	7.655						0
18	Sở Giáo dục - Đào tạo	563.902	555.366			0	8.536
19	Sở Giao thông Vận tải	127.075				112.023	15.053
20	Sở Kế hoạch - Đầu tư	13.194	1.400			4.554	7.241
21	Sở Khoa học CNghệ	53.047			42.575		10.472
22	Sở Lao động - TB&XH	115.016	2.610			0	10.343			102.063
23	Sở Ngoại vụ	10.425				2.623	7.802
24	Sở Nội vụ	62.496	4.000			4.800	53.196			500
25	Sở Nông nghiệp & PTNT	271.918	0			219.957	39.538	1.190					11.233
26	Sở Tài chính	15.947	500			4.745	10.702
27	Sở Tài nguyên - Môi trường	69.454				46.035	12.100	50					11.269
28	Sở Thông tin - Truyền thông	41.428	220	-	-	6.801	14.548	19.859	-	-	-	-	-	-
29	Sở Tư pháp	36.235				5.099	20.136	11.000
30	Sở Văn hóa - TT - DLịch	141.002	0				9.352	56.984	74.666
31	Sở Xây dựng	24.950				13.800	11.150			-
32	Sở Y tế	440.932	3.000	425.838		0	12.094
33	Thanh tra tỉnh	12.416				1.021	10.534	861
34	Tỉnh đoàn VPhúc	13.616	0			0	7.667	4.547		1.402
35	Tỉnh ủy Vĩnh Phúc	153.866		10.337			87.985	46.544		9.000
36	Trường Cao đẳng KTKT	39.877	39.877
37	Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc (DK)	26.345	26.345
38	Trường CĐ nghề Vĩnh Phúc	56.508	56.508
39	Trường chính trị	16.612	16.612
40	Hỗ trợ chi TX VP Đoàn Đại biểu QH (QLHC)	2.130					2.130
41	HĐND tỉnh	28.020					28.020
42	Văn phòng UBND tỉnh	55.035				5.450	49.585
43	Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh	2.588				2.588
44	Cục Thống kê (Thực hiện các nhiệm vụ Tỉnh giao)- Chi TX khác	2.365												2.365
45	Liên hiệp Hội hữu nghị - QLHC	1.984					1.984
46	Hỗ trợ CLB hưu trí - Chi TX khác	3.514												3.514
47	Công an tỉnh (Thực hiện các nhiệm vụ Tỉnh giao)	59.070	0					1.300		3.200		53.740	830
48	Liên đoàn Lao động tỉnh (Thực hiện các nhiệm vụ Tỉnh giao) - Chi TX khác	518												518
49	Hội Cựu TNXP - ĐBXH	446								446
50	Hội Luật gia (QLHC)	808					808
51	Hội Đông Y - SNYT	440		440
52	BS Quỹ BVMT (vốn BS 0,5)	500											500
II	KP quản lý tập trung tại ngân sách tỉnh phân khai sau khi có căn cứ thực hiện	1.564.702	116.260	163.846	0	816.376	59.678	31.662	32.141	226.578	7.0020	71.654	16.995	0	22.512
1	QLHC	59.678	0	0	0	0	59.678	0	0	0	0	0	0	0
	KP s/chữa, mua sắm tài sản các cơ quan, đơn vị	8.000					8.000
	KP thực hiện phần mềm xử phạt vi phạm hành chính - Sở Tư pháp	2.700					2.700
	KP dự kiến các khoản chi thực hiện nhiệm vụ phát sinh và chính sách mới	15.978					15.978
	KP phục vụ Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp	15.000					15.000
	KP tinh giản biên chế theo NĐ 108/2014 và NQ số 31/2017, NQ số 37/2018/NQ-HĐND tỉnh...	10.000					10.000
	KP hỗ trợ các Đoàn Ttra liên ngành và gq các vụ việc phức tạp	3.000					3.000
	KP thực hiện Nghị định 26/2015 cán bộ không tái cử	5.000					5.000
2	SN GD-ĐT	116.260	116.260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KP hỗ trợ theo NQ 30/2017 HĐND (Đào tạo, BD, thu hút)	25.000	25.000
	KP miễn, giảm HP theo NĐ 86/2015 và hỗ trợ học phí học nghề theo NQ HĐND	10.000	10.000
	KP thực hiện đề án thu hút nhân tài của Tỉnh	10.000	10.000
	KP dự kiến các khoản chi thực hiện nhiệm vụ phát sinh và chính sách mới	30.760	30.760
	KP Đào tạo trình độ sơ cấp dưới 3 tháng	5.000	5.000
	KP thực hiện chính sách miễn học phí các cấp trên địa bàn tỉnh	0
	KP hỗ trợ Quỹ khuyến học tỉnh	3.000	3.000
	KP bồi dưỡng nghiệp vụ cho Đại biểu HĐND các cấp	2.500	2.500
	KP Hỗ trợ đào tạo nghề theo NQ 207/2015 HĐND và Nghị quyết số 42/2018 HĐND tỉnh	30.000	30.000
3	SN Y tế	163.846	0	163.846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mua thẻ BHYT hộ nghèo, cận nghèo	34.000		34.000
	Mua thẻ BHYT người dân tộc ở vùng khó khăn	3.846		3.846
	KP hỗ trợ thực hiện BHYT toàn dân gđ 21-25	50.000		50.000
	KP mua thẻ BHYT Cựu chiến binh + Cựu quân nhân, Cựu TNXP QĐ 49, 62...	38.000		38.000
	KP thực hiện các nhiệm vụ phát sinh và chính sách mới	31.000		31.000
	KP hỗ trợ nhận chuyển giao gói kỹ thuật của BV Trung ương cho bệnh viện tuyến tỉnh	7.000		7.000
4	SN ĐBXH	226.578	0	0	0	0	0	0	0	226.578	0	0	0	0
	Quỹ GQVL + XKLD - Ủy thác qua Ngân hàng chính sách XH	60.000								60.000
	KP hỗ trợ thực hiện chính sách BHXH tự nguyện	8.500								8.500
	KP thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ đối tượng thuộc gia đình ko có k/năng thoát nghèo	27.000								27.000
	KP hỗ trợ thực hiện chính sách hỏa táng	16.000								16.000
	Chi tặng quà đối tượng chính sách (tết +27/7)	55.000								55.000
	KP hỗ trợ tiền điện hộ nghèo	4.000								4.000
	KP thực hiện Quyết định 102/2009/QĐ-TTg (hỗ trợ trực tiếp người nghèo vùng khó khăn)	795								795
	KP dự kiến các khoản chi phát sinh đột xuất và chính sách mới thuộc ĐBXH	55.283								55.283
5	SN Kinh tế	816.376	0	0	0	816.376	0	0	0	0	0	0	0	0
	KP phải dành nguồn thực hiện CCTL lương (Bằng số BTC giao)	260.000				260.000
	KP hỗ trợ các đô thị loại V	30.000				30.000
	KP thực hiện cơ chế đầu tư cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn (phần KP SN)	41.000				41.000
	KP t/h các nhiệm vụ/dự án tái cơ cấu ngành nông nghiệp - Phần cấp về huyện thực hiện	11.000				11.000
	KP dành để sửa chữa, bảo trì trụ sở các cơ quan, đơn vị (Có danh mục chi tiết kèm theo)	72.064				72.064
	KP thực hiện Đề án khuyến khích PT CN hỗ trợ	10.000				10.000
	KP t/hiện Chương trình HĐ số 84 của Tỉnh ủy; KH số 100/KH-UBND về CM CN lần thứ 4	15.000				15.000
	KP dành để chi trả các dự án cải tạo, sửa chữa hoàn thành được phê duyệt quyết toán	25.000				25.000
	KP thực hiện quy hoạch (Ngoài KP quy hoạch thực hiện từ nguồn đầu tư công)	20.000				20.000
	Kinh phí hỗ trợ thủy lợi phí + TLP nội đồng	164.000				164.000
	KP thực hiện đề án nâng cao chất lượng hoạt động xe buýt	25.000				25.000
	KP cấp bù chênh lệch lãi suất theo quyết định số 33/2015/QĐ-TTg hộ nghèo làm nhà ở	1.000				1.000
	KP thực hiện NQ HĐND về hỗ trợ đầu tư phát triển Cụm CNg gđ 2019-2021	20.000				20.000
	KP phục vụ HĐ đối ngoại, XTĐT	40.000				40.000
	KP thực hiện các nhiệm vụ phát sinh đột xuất và thực hiện chính sách mới	32.312				32.312
	KP dự kiến thực hiện chương trình mục tiêu QG dân tộc và miền núi (phần KP thuộc trách nhiệm chi TX của NSĐP)	15.000				15.000
	KP thực hiện các chính sách của NQ 57/2016 HĐND tỉnh hỗ trợ pt DNg	10.000				10.000
	KP xử lý các điểm nguy cơ mất an toàn giao thông	10.000				10.000
	KP thực hiện NQ 87/2019/HĐND về hỗ trợ Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn	15.000				15.000
6	SN PTTH	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0
	KP dự kiến thực hiện cơ chế đặt hàng với Đài PTTH	2.000									2.000
	KP đảm bảo các nhiệm vụ phát sinh đột xuất thuộc SN phát thanh truyền hình	5.000									5.000
7	SN VHTT	31.662	0	0	0	0	0	31.662	0	0	0	0	0	0
	KP TTruyền p/biến GD pháp luật (VKS: 800; T.A: 980; T.H.A: 300) theo NQ....	2.080						2.080
	KP thực hiện chế độ đãi ngộ với nghệ nhân và hỗ trợ bảo tồn văn hóa phi vật thể	2.000						2.000
	KP dự kiến tăng nhuận bút PTTH, Báo...	2.000						2.000
	KP tổ chức và trao giải thưởng VHNT cấp tỉnh	5.500						5.500
	Chi hỗ trợ Kỷ niệm năm tròn, năm lẻ 5, Đại hội các đơn vị trong năm 2021	6.000						6.000
	KP chi các nhiệm vụ phát sinh đột xuất và thực hiện chính sách mới	14.082						14.082
8	SN Môi trường	16.995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.995	0
	KP t/h các chương trình, nhiệm vụ bảo vệ môi trường	3.000											3.000
	KP thực hiện các nhiệm vụ phát sinh đột xuất và các chính sách mới trong lĩnh vực môi trường	11.195											11.195
	KP thu gom, tiêu hủy vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng (ngoài số lượng xử lý đã bố trí Kp trong DT của Sở NNg)	2.800											2.800
9	SN TDTT	32.141	0	0	0	0	0	0	32.141	0	0	0	0	0
	KP thể thao thành tích cao, các chính sách, chế độ về TDTT và các nhiệm vụ, chính sách mới	13.900							13.900
	KP dự kiến đăng cai các môn Seagame 31 tại tỉnh và các nhiệm vụ phát sinh đột xuất	18.241							18.241
10	SN AN QP	71.654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.654	0	0
	KP tăng chế độ DQTV, DBĐV và chế độ khác	11.654										11.654
	KP phục vụ diễn tập KVPT theo Kế hoạch của BCĐ	50.000										50.000
	KP đảm bảo các khoản chi phát sinh đột xuất và thực hiện nhiệm vụ chính sách mới	10.000										10.000
11	Chi khác NS	22.512													22.512

Phụ biểu số 08.1

TỔNG HỢP KINH PHÍ CÁC DỰ ÁN CẢI TẠO, SỬA CHỮA TRONG NĂM 2021

(Kèm theo Biểu số 08 - Dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh năm 2021)
(Kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2020)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Hạng mục (Dự án)/ Công trình	Chủ đầu tư	Khái toán tổng kinh phí	Ghi chú
1	Sửa chữa, bảo trì trụ sở làm việc Liên hiệp các hội KHKT tỉnh	Liên hiệp các hội KHKT tỉnh	3.500
2	Sửa chữa, bảo trì trụ sở Hội Văn học nghệ thuật tỉnh	Hội Văn học nghệ thuật tỉnh	4.500
3	Sửa chữa, bảo trì Trụ sở làm việc Đài PT-TH Vĩnh Phúc	Đài Phát thanh-Truyền hình Vĩnh Phúc	1.500
4	Sửa chữa, bảo trì Trụ sở làm việc Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc	Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc	1.900
5	Sửa chữa, bảo trì Trụ sở làm việc Hội Người mù	Hội người mù	4.500
6	Sửa chữa cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Phúc	Sở Lao động Thương binh-Xã hội	9.000
7	Sửa chữa, bảo trì Trụ sở làm việc Báo Vĩnh Phúc (Đơn nguyên 1)	Báo Vĩnh Phúc	4.000
8	Sửa chữa trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch cũ để di chuyển Thư viện tỉnh	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	2.000
9	Sửa chữa, bảo trì nhà lớp học Trường PTTH Sáng Sơn	Sở Giáo dục và Đào tạo	8.000
10	Sửa chữa, bảo trì nhà lớp học Trường PTTH Tam Dương	Sở Giáo dục và Đào tạo	7.000
11	Sửa chữa, bào trì nhà lớp học Trường PTTH Vĩnh Yên	Sở Giáo dục và Đào tạo	4.500
12	Sửa chữa, bảo trì nhà lớp học Trường PTTH Bến Tre	Sở Giáo dục và Đào tạo	3.500
13	Sửa chữa, bảo trì trụ sở làm việc Viện QHXD	Viện Quy hoạch Xây dựng- Sở Xây dựng	5.000
14	Sửa chữa, bảo trì trụ sở làm việc Chi cục Giám định Xây dựng	Chi cục Giám định Xây dựng- Sở Xây dựng	3.500
15	Sửa chữa, bảo trì trụ sở làm việc Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm	Sở Y tế	4.000
16	Sửa chữa, bảo trì một số hạng mục của Bệnh viện YHCT	Sở Y tế	3.000
17	Sửa chữa, bảo trì bến xe khách trung tâm thị trấn Vĩnh Tường, bến xe khách huyện Tam Đảo	Sở Giao thông Vận tải	2.664
	Cộng		72.064

Biểu số 09

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2020)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách	Ghi chi số tiền bồi thường GPMB được trừ vào tiền thuê đất phải nộp ngân sách theo quy định	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi bổ sung mục tiêu từ ngân sách Trung ương	Chi từ nguồn viện trợ trực tiếp cho địa phương	Ghi chú
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TỔNG CỘNG NGUỒN KINH PHÍ	9.952.978	4.369.006	4.283.838	46.500	1.510	185.146	48.000	232.347	784.331	2.300
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	5.081.361	2.362.224	2.719.136
1	Ban Dân tộc	8.058		8.058
1	Ban quản lý khu công nghiệp	11.145		11.145
3	Ban GPMB và PTQĐ tỉnh - SN KT	2.215		2.215
4	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	105.599		105.599
5	Đài P/Thanh truyền hình tỉnh	35.923		35.923
6	Hội Chữ thập đỏ	9.457		9.457
7	Hội Cựu chiến binh	4.512		4.512
8	KP Hội Khuyến học	812		812
9	Hội Người mù	3.314		3.314
10	Hội nhà báo - SN VHTT	1.766		1.766
11	Hội nông dân	8.099		8.099
12	Hội Phụ nữ	9.526		9.526
13	Hội Văn học nghệ thuật	4.344		4.344
14	Liên hiệp Hội khoa học	3.700		3.700
15	Liên minh HTX	5.069		5.069
16	Mặt trận Tổ quốc	11.364		11.364
17	Sở Công thương	30.555		30.555
18	Sở Giáo dục - Đào tạo	564.846	944	563.902
19	Sở Giao thông Vận tải	127.075	0	127.075
20	Sở Kế hoạch - Đầu tư	36.194	23.000	13.194
21	Sở Khoa học CNghệ	59.547	6.500	53.047
22	Sở Lao động - TB&XH	119.839	4.823	115.016
23	Sở Ngoại vụ	10.425		10.425
24	Sở Nội vụ	62.496		62.496
25	Sở Nông nghiệp & PTNT	278.178	6.260	271.918
	trong đó: Vốn Bội chi ngân sách	6.000	6.000
26	Sở Tài chính	15.947		15.947
27	Sở Tài nguyên - Môi trường	69.454		69.454
28	Sở Thông tin - Truyền thông	41.428		41.428
29	Sở Tư pháp	36.235		36.235
30	Sở Văn hóa - TT - DLịch	215.302	74.300	141.002
31	Sở Xây dựng	59.950	35.000	24.950
32	Sở Y tế	443.932	3.000	440.932
33	Thanh tra tỉnh	12.416		12.416
34	Tỉnh đoàn VPhúc	14.116	500	13.616
35	Tỉnh ủy Vĩnh Phúc	153.866		153.866
36	Trường Cao đẳng KTKT	39.877		39.877
37	Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc (DK)	26.345		26.345
38	Trường CĐ nghề Vĩnh Phúc	56.508		56.508
39	Trường chính trị	16.612		16.612
40	Hỗ trợ chi TX VP Đoàn Đại biểu QH (QLHC)	2.130		2.130
41	HĐND tỉnh	28.020		28.020
42	Văn phòng UBND tỉnh	55.035		55.035
43	Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh	2.588		2.588
44	Cục Thống kê (Thực hiện các nhiệm vụ Tỉnh giao)- Chi TX khác	2.365		2.365
45	Liên hiệp Hội hữu nghị - QLHC	1.984		1.984
46	Hỗ trợ CLB hưu trí - Chi TX khác	3.514		3.514
47	Công an tỉnh (Thực hiện các nhiệm vụ Tỉnh giao)	63.832	4.762	59.070
48	Thư viện tỉnh	144	144
49	Liên đoàn Lao động tỉnh (Thực hiện các nhiệm vụ Tỉnh giao) - Chi TX khác	518		518
50	Hội Cựu TNXP - ĐBXH	446		446
51	Hội Luật gia (QLHC)	808		808
52	Hội Đông Y - SNYT	440		440
53	BS Quỹ BVMT (vốn BS 0,5)	500		500
54	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh	330.000	330.000
55	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông	267.400	267.400
56	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp	23.000	23.000
57	Ban quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài	1.229.000	1.229.000
	Trong đó: Vốn Bội chi ngân sách	869.000	869.000
58	UBND thành phố Vĩnh Yên	955	955
59	UBND thành phố Phúc Yên	37.000	37.000
60	UBND huyện Bình Xuyên	4.000	4.000
61	UBND huyện Vĩnh Tường	50.086	50.086
62	UBND huyện Yên Lạc	30.137	30.137
63	UBND huyện Lập Thạch	49.100	49.100
64	UBND huyện Tam Đảo	10.000	10.000
65	UBND huyện Sông Lô	20.000	20.000
66	Công ty TNHH MTV thủy lợi Liễn Sơn	13	13
67	UBND xã Trung Nguyên	2.150	2.150
68	UBND xã Lãng Công	950	950
69	UBND thị trấn Lập Thạch	900	900
70	UBND xã Văn Quán	950	950
71	UBND xã Tiên Lữ	700	700
72	UBND xã Sơn Đông	1.500	1.500
73	UBND xã Xuân Hòa	1.000	1.000
74	UBND xã Ngọc Mỹ	2.850	2.850
75	UBND xã Hồ Sơn	500	500
76	UBND xã Đồng ích	1.000	1.000
77	UBND xã Sơn Lôi	700	700
78	UBND xã Liên Hòa	1.200	1.200
79	UBND xã Yên Phương	700	700
80	UBND xã Đồng Văn	700	700
81	UBND xã Đức Bác	1.900	1.900
82	UBND xã Quang Yên	2.102	2.102
83	UBND thị trấn Hợp Hòa	750	750
84	UBND xã Đồng Tĩnh	448	448
85	UBND xã Đạo Trù	3.000	3.000
86	Chi trả nợ gốc vay ngân sách địa phương	78.300	78.300
87	Bổ sung vốn điều lệ Quỹ ĐTPT và BLTD tỉnh Vĩnh Phúc	50.000	50.000
II	Kinh phí quản lý tập trung tại ngân sách tỉnh phân khai sau khi có căn cứ thực hiện	3.571.484	2.006.782	1.564.702
III	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	46.500			46.500
IV	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.510				1.510
V	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	185.146					185.146
VI	GHI CHI SỐ TIỀN BỒI THƯỜNG, GPMB ĐƯỢC NHÀ ĐẦU TƯ ỨNG TRƯỚC ĐƯỢC TRỪ VÀO TIỀN THUÊ ĐẤT PHẢI NỘP THEO QUY ĐỊNH	48.000						48.000
VII	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	232.347							232.347
VIII	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG	784.331								784.331
1	Chi đầu tư thực hiện các dự án	717.612								717.612
2	Chi các sự nghiệp thường xuyên	66.719								66.719
IX	CHI TỪ NGUỒN VIỆN TRỢ TRỰC TIẾP CHO ĐỊA PHƯƠNG	2.300									2.300

Biểu số 10

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2020)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Trong đó
			Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý địa phương, Đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi đầu tư khác
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản
	TỔNG SỐ (I+II+III)	4.369.006	61.817	0	0	4.762	339.600	94.300	0	0	0	1.701.223	1.423.150	278.073	0	0	2.167.304
I	Các chương trình, nhiệm vụ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Các đơn vị	2.362.224	61.817	0	0	4.762	339.600	94.300	0	0	0	1.701.223	1.423.150	278.073	0	0	160.522
1	Sở Giáo dục - Đào tạo	944	944									0
2	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội	4.823	4.823									0
3	Sở Kế hoạch và Đầu tư	23.000										0					23.000
4	Sở Nông nghiệp & PTNT	6.260										6.260		6 260
	trong đó: Vốn Bội chi ngân sách	6.000										6 000		6.000
5	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch	74.300						74.300				0
6	Sở Khoa học và Công nghệ	6.500					6.000					0					500
7	Thư viện tỉnh	144										0					144
8	Tỉnh Đoàn	500										0					500
9	Sở Xây dựng	35.000										35.000	35.000
10	Sở Y tế	3.000					3.000					0
11	Công an tỉnh (Thực hiện các nhiệm vụ Tỉnh giao)	4.762				4.762						0
12	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh	330.000					330.000					0
13	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông	267.400										267.400	267.400
14	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp	23.000	23 000									0
15	Ban quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài	1.229.000										1.229.000	963.000	266.000
	Trong đó: Vốn Bội chi ngân sách	869.000										869.000	663.000	206.000
16	UBND thành phố Vĩnh Yên	955										500	500				455
17	UBND thành phố Phúc Yên	37.000										30.500	30.500				6.500
18	UBND huyện Bình Xuyên	4.000										4.000	4.000
19	UBND huyện Vĩnh Tường	50.086										50.000	50.000				86
20	UBND huyện Yên Lạc	30.137										30.000	30.000				137
21	UBND huyện Lập Thạch	49.100						20.000				29.100	23.300	5.800
22	UBND huyện Tam Đảo	10.000										10.000	10.000
23	UBND huyện Sông Lô	20.000	20.000									0
24	Công ty TNHH MTV thủy lợi Liễn Sơn	13										13		13
25	UBND xã Trung Nguyên	2.150	2.150									0
26	UBND xã Lãng Công	950	950									0
27	UBND TT Lập Thạch	900	900									0
28	UBND xã Văn Quán	950	950									0
29	UBND xã Tiên Lữ	700										700	700
30	UBND xã Sơn Đông	1.500	900				600					0
31	UBND xã Xuân Hòa	1.000	1.000									0
32	UBND xã Ngọc Mỹ	2.850	1.400									1.450	1.450
33	UBND xã Hồ Sơn	500	500									0
34	UBND xã Đồng ích	1.000	1.000									0
35	UBND xã Sơn Lôi	700	700									0
36	UBND xã Liên Hòa	1.200	1.200									0
37	UBND xã Yên Phương	700	700									0
38	UBND xã Đồng Văn	700	700									0
39	UBND xã Đức Bác	1.900										1.000	1.000				900
40	UBND xã Quang Yên	2.102										2.102	2.102
41	UBND thị trấn Hợp Hòa	750										750	750
42	UBND xã Đồng Tĩnh	448										448	448
43	UBND xã Đạo Trù	3.000										3.000	3.000
44	Chi trả nợ gốc vay ngân sách địa phương	78.300															78.300
45	Bổ sung vốn điều lệ Quỹ ĐTPT và BLTD	50.000															50.000
III	Nguồn vốn còn lại chưa có đủ thủ tục để phân khai	2.006.782															2.006.782

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN