Nghị quyết 35/NQ-HĐND 2020 dự toán ngân sách tỉnh Vĩnh Phúc 2021

• Số hiệu: 35/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc
• Người ký: Hoàng Thị Thúy Lan
• Ngày ban hành: 14/12/2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 35/NQ-HĐND	Vĩnh Phúc, ngày 14 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH VĨNH PHÚC NĂM 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHÓA XVI KỲ HỌP THỨ 20

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 2025/QĐ-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 324/BC-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2020 và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Tình hình thực hiện vốn vay năm 2020, kế hoạch vay và trả nợ ngân sách tỉnh năm 2021; Báo cáo số 364/BC-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2020 về bổ sung một số nội dung về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 tỉnh Vĩnh Phúc; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước 31.573,6 tỷ đồng, bao gồm:

a) Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 30.696,3 tỷ đồng, bằng 100% dự toán Trung ương giao

- Thu nội địa: 27.046,3 tỷ đồng bằng 100% dự toán Trung ương giao.

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 3.650 tỷ đồng bằng 100% dự toán Trung ương giao.

b) Thu viện trợ: 2,3 tỷ đồng

c) Vay để bù đắp bội chi: 875 tỷ đồng.

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 17.804,367 tỷ đồng, gồm:

a) Chi cân đối ngân sách địa phương: 16.685,219 tỷ đồng, trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 5.950,686 tỷ đồng.

- Chi thường xuyên: 9.587,485 tỷ đồng.

- Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay: 46,5 tỷ đồng.

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1,51 tỷ đồng.

- Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương: 536,183 tỷ đồng.

- Chi dự phòng: 322,855 tỷ đồng.

- Ghi chi số tiền bồi thường giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền thuê đất phải nộp ngân sách theo quy định: 240 tỷ đồng

b) Chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên để thực hiện các chương trình mục tiêu và nhiệm vụ khác: 1.116,848 tỷ đồng, trong đó:

- Các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ bổ sung từ ngân sách Trung ương: 784,331 tỷ đồng.

- Các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ bổ sung cho ngân sách cấp dưới: 332,517 tỷ đồng.

c) Chi từ nguồn viện trợ trực tiếp cho địa phương: 2,3 tỷ đồng

3. Bội chi ngân sách địa phương: 875 tỷ đồng.

(Chi tiết dự toán thu, chi ngân sách nhà nước của tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021, cụ thể có biểu số 01, 02, 03 và 04 kèm theo)

4. Về giải pháp thực hiện:

Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành với các giải pháp nêu tại báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh và nhấn mạnh một số nội dung sau:

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt trong công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, cơ cấu lại các khoản thu. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế, chống chuyển giá, trốn thuế; giảm tỷ lệ nợ đọng thuế; mở rộng triển khai hóa đơn điện tử.

- Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về ngân sách nhà nước, bố trí tỷ lệ chi đầu tư hợp lý, giảm tỷ trọng chi thường xuyên gắn với đổi mới mạnh mẽ khu vực dịch vụ sự nghiệp công; tập trung đảm bảo cho các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, các chính sách an sinh xã hội, các dịch vụ quan trọng, thiết yếu.

- Kiểm soát chặt chẽ nợ công, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay, từng bước thu hẹp phạm vi sử dụng nợ công, chỉ tập trung cho các công trình, dự án trọng điểm, thực sự có hiệu quả, đảm bảo khả năng cân đối nguồn trả nợ.

- Đẩy mạnh công tác đấu giá đất của các dự án, các cơ sở dôi dư sau khi sắp xếp lại để lấy nguồn lực cho đầu tư.

- Thực hiện có hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với giải quyết lao động nông thôn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, khuyến khích đưa khoa học công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp.

- Điều hành chi ngân sách nhà nước theo dự toán được giao, thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính, tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, chống lãng phí, tăng cường kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước.

- Thực hiện tốt Luật Đầu tư công; rà soát, đánh giá toàn diện các quy định về quản lý đầu tư công, xây dựng cơ bản. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân nguồn vốn đầu tư công, vốn các chương trình mục tiêu, vốn ODA; tăng cường thanh toán tạm ứng vốn đầu tư; xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản và thu hồi vốn ứng trước theo quy định.

- Thực hiện đồng bộ, kịp thời việc quản lý chặt chẽ mua sắm, sử dụng tài sản công theo quy định.

- Thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp theo Quyết định số 1323/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ; chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thành Công ty cổ phần theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp, nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển ổn định, cạnh tranh bình đẳng.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Tỉnh ủy về đầu tư tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2025. Tạo điều kiện phát triển sản xuất công nghiệp, dịch vụ, du lịch để ngành công nghiệp là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI, kỳ họp thứ 20 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận: - Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ; - Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ; - Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; - Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh; - Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - Đảng ủy Khối các cơ quan, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh; - Văn phòng: Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; - Thường trực các huyện, thành ủy; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện; - Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh; - Chánh, Phó Văn phòng, chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; - Lưu: VT, TH (01).T(100).

CHỦ TỊCH Hoàng Thị Thúy Lan

Biểu số 01

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2020)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2020	Ước thực hiện năm 2020	Dự toán năm 2021	So sánh (DT2021/DT2020)
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	19.107.689	38.209.181	17.804.367	-1.303.322	93,2%
I	Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp	15.332.486	14.288.204	14.659.049	-673.437	95,6%
-	Thu ngân sách địa phương hưởng 100%	1.742.500	3.952.780	2.197.000	454.500	126,1%
-	Thu ngân sách địa phương hưởng từ các khoản thu phân chia	13.589.986	10.335.424	12.462.049	-1.127.937	91,7%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	2.113.945	2.181.263	2.268.018	154.073	107,3%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách				0
2	Thu bổ sung có mục tiêu	630.258	697.576	784.331	154.073	124,4%
-	Bổ sung vốn đầu tư thực hiện các CTMT từ nguồn vốn ngoài nước	90.500	90.500	223.662	343.327	479,4%
-	Bổ sung vốn đầu tư thực hiện các CTMT từ nguồn vốn trong nước	59.200	59.200	493.950	224.585	479,4%
-	Kinh phí sự nghiệp (vốn nước ngoài)	4.950	4.950	8.200	3.250	165,7%
-	KP QL quỹ bảo trì đường bộ	39.467	39.467	39.467	39.467
-	KP thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT	20.652	20.652	19.052	19.052
-	Hỗ trợ Hội VHNT và Hội nhà báo	560	560
-	KP thực hiện một số CTMT	23.321	23.321
-	Hỗ trợ KP tổ chức Đại hội Đảng bộ		11.300
-	Hỗ trợ KP chi trả dịch tả lợn châu Phi		56.018		-84.000	0,0%
-	Hỗ trợ bù giảm thu để đảm bảo mặt bằng chi thường xuyên không thấp hơn dự toán	391.608	391.608		-391.608	0,0%
3	Thu bổ sung khác	1.483.687	1.483.687	1.483.687	0	100,0%
III	Ghi thu tiền bồi thường GPMB được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp ngân sách theo quy định	639.658
IV	Thu từ quỹ dự trữ tài chính	0	800.000		0
V	Thu kết dư		380.000
VI	Giảm các nhiệm vụ chi để bù hụt thu ngân sách		-40.000
VII	Thu huy động, đóng góp	0	121.621		0
VIII	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	0	20.291.285		0
IX	Vay để bù đắp bội chi	1.021.600	186.808	875.000	-146.600	85,6%
X	Thu viện trợ			2.300
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	19.107.689	38.209.181	17.804.367	-1.303.322	93,2%
I	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương	17.614.005	37.287.837	16.685.219	-928.786	94,7%
1	Chi đầu tư phát triển	6.474.800	8.500.924	5.950.686	-524.114	91,9%
2	Chi thường xuyên	9.518.711	9.504.155	9.587.485	308.774	103,2%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	43.600	43.600	46.500	2.900	106,7%
4	Dự phòng ngân sách	417.982	0	322.855	-95.127	77,2%
5	Ghi chi số tiền bồi thường GPMB được trừ vào tiền thuê đất phải nộp ngân sách theo quy định			240.000
6	Chi viện trợ	0	2.096	0	0
7	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.510	1.510	1.510	0	100,0%
8	Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương	1.157.402	3.451.196	536.183	-621.219	46,3%
9	Chi chuyển nguồn sang năm sau	0	15.729.111	0	0
10	Chi nộp ngân sách cấp trên	0	55.245	0
II	Chi các chương trình mục tiêu	854.026	921.344	1.116.848	262.822	130,8%
1	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương	238.650	305.968	784.331	545.681	328,7%
2	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới	615.376	615.376	332.517	-282.859	54,0%
III	Ghi chi số tiền bồi thường GPMB được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp ngân sách theo quy định	639.658
IV	Chi từ nguồn viện trợ trực tiếp cho địa phương			2.300
C	BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	1.021.600	186.808	875.000	-146.600	85,6%
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	67.900	67.900	78.300	10.400	115,3%
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	67.900		78.300	10.400	115,3%
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	0	67.900
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	1.089.500	186.808	953.300	-136.200	87,5%
I	Vay để bù đắp bội chi	1.021.600	186.808	875.000	-146.600	85,6%
II	Vay để trả nợ gốc	67.900	0	78.300	10.400	115,3%

Biểu số 02

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2020)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Ước thực hiện năm 2020		Dự toán năm 2021		So sánh (%)
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	50.489.794	36.027.918	31.573.600	15.536.349	62,5%	43,1%
A	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN	50.302.986	35.841.110	30.696.300	14.659.049	61,0%	40,9%
I	Thu nội địa	24.950.080	14.288.204	27.046.300	14.659.049	108,4%	102,6%
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do trung ương quản lý	165.000	87.450	170.000	90.100	103,0%	103,0%
	- Thuế giá trị gia tăng	155.000	82.150	158.000	83.740	101,9%	101,9%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	10.000	5.300	12.000	6.360	120,0%	120,0%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0		0
	- Thuế tài nguyên	0	0		0
	- Thu khác	0	0		0
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	55.000	31.735	50.000	28.850	90,9%	90,9%
	- Thuế giá trị gia tăng	30.500	16.165	30.000	15.900	98,4%	98,4%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	19.000	10.070	15.000	7.950	78,9%	78,9%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0		0
	- Thuế tài nguyên	5.500	5.500	5.000	5.000	90,9%	90,9%
	- Thu khác	0	0		0
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	18.253.000	9.080.109	21.980.000	11.143.780	120,4%	122,7%
	- Thuế giá trị gia tăng	3.400.000	1.802.000	3.591.000	1.903.230	105,6%	105,6%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.847.000	2.038.910	6.068.000	3.216.040	157,7%	157,7%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	11.006.000	5.239.199	12.321.000	6.024.510	111,9%	115,0%
	Trong đó: - Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước	1.120.718	0	954.000	0	85,1%
	- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	9.885.282	5.239.199	11.367.000	6.024.510	115,0%	115,0%
	- Thuế tài nguyên	0	0		0
	- Thu khác	0	0		0
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.050.000	565.900	1.160.000	624.200	110,5%	110,3%
	- Thuế giá trị gia tăng	761.000	403.330	840.000	445.200	110,4%	110,4%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	245.000	129.850	270.000	143.100	110,2%	110,2%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	24.000	12.720	30.000	15.900	125,0%	125,0%
	- Thuế tài nguyên	20.000	20.000	20.000	20.000	100,0%	100,0%
	- Thu khác	0	0	0	0
5	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	80	80	0	0
6	Thuế thu nhập cá nhân	950.000	503.500	950.000	503.500	100,0%	100,0%
7	Lệ phí trước bạ	400.000	400.000	440.000	440.000	110,0%	110,0%
8	Thuế bảo vệ môi trường	465.000	91.690	490.000	96.619	105,4%	105,4%
-	Thu từ hàng hóa nhập khẩu	292.000	0	307.700	0	105,4%
-	Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	173.000	91.690	182.300	96.619	105,4%	105,4%
9	Thu phí, lệ phí	85.000	67.000	96.300	67.000	113,3%	100,0%
-	Phí và lệ phí trung ương	18.000	0	29.300	0	162,8%
-	Phí và lệ phí địa phương	67.000	67.000	67.000	67.000	100,0%	100,0%
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	24.000	24.000	23.000	23.000	95,8%	95,8%
11	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước	15.000	13.740	12.000	12.000	80,0%	87,3%
12	Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	550.000	550.000	500.000	500.000	90,9%	90,9%
	Trong đó: Thu tiền thuê đất một lần được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, GPMB			240.000	240.000
13	Thu tiền sử dụng đất	2.700.000	2.700.000	1.000.000	1.000.000	37,0%	37,0%
14	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	30.000	30.000	15.000	15.000	50,0%
	Trong đó: Thu tiền đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất công			7.000	7.000
15	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	24.000	24.000	24.000	24.000	100,0%	100,0%
16	Thu khác ngân sách	180.000	115.000	135.000	90.000	75,0%	78,3%
-	Thu khác ngân sách Trung ương	65.000	0	45.000	0
-	Thu khác ngân sách cấp tỉnh	93.761	93.761	69.150	69.150
-	Thu khác ngân sách cấp huyện	16.928	16.928	16.550	16.550
-	Thu khác ngân sách cấp xã	4.311	4.311	4.300	4.300
17	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	0	0		0
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức	4.000	4.000	1.000	1.000
19	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước	0	0		0
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước	0	0		0
II	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	3.800.000	0	3.650.000	0	96,1%
1	Thuế xuất khẩu	7.190	0	9.000	0
2	Thuế nhập khẩu	882.310	0	536.000	0
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu	250	0		0
4	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu	1.190	0		0
5	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu	2.909.060	0	3.105.000	0
III	Thu chuyển nguồn	20.291.285	20.291.285
IV	Thu huy động đóng góp	121.621	121.621
V	Thu từ quỹ dự trữ tài chính	800.000	800.000
VI	Thu kết dư	380.000	380.000
VII	Giảm các nhiệm vụ chi để bù hụt thu ngân sách	-40.000	-40.000
B	THU VIỆN TRỢ			2.300	2.300
C	VAY ĐỂ BÙ ĐẮP BỘI CHI	186.808	186.808	875.000	875.000	468,4%	468,4%

Biểu số 03

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2020)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2020		Dự toán năm 2021		So sánh DT2021/DT2020 (%)
						Trung ương		Địa phương
		Trung ương	Địa phương	Trung ương	Địa phương	Tuyệt đối	Tương đối (%)	Tuyệt đối	Tương đối (%)
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (A+B+C)	18.468.031	19.107.689	17.802.067	17.804.367	-665.964	96	-1.303.322	93
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	17.837.773	17.614.005	17.017.736	16.685.219	-820.037	95	-928.786	95
I	Chi đầu tư phát triển	6.474.800	6.474.800	5.943.686	5.950.686	-531.114	92	-524.114	92
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	4.727.200	4.727.200	4.044.686	4.044.686	-682.514	86	-682.514	86
	Trong đó: - Chi trả nợ vay ngân sách địa phương	67.900	67.900	78.300	78.300	10.400	115	10.400	115
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	700.000	700.000	1.000.000	1.000.000	300.000	143	300.000	143
3	Chi đầu tư từ nguồn Xổ số kiến thiết	26.000	26.000	24.000	24.000	-2.000	92	-2.000	92
4	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất công				7.000	0		7.000
5	Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương	1.021.600	1.021.600	875.000	875.000	-146.600	86	-146.600	86
II	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	43.600	43.600	46.500	46.500	2.900	107	2.900	107
III	Chi thường xuyên	9.824.138	9.518.711	10.167.002	9.587.485	342.864	103	68.774	101
1	Chi Quốc phòng		236.268		256.790			109
2	Chi An ninh và trật tự, an toàn xã hội		68.959		73.204			106
3	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.995.605	3.379.164	2.907.560	3.327.404	-88.045	97	102
4	Chi Y tế, dân số và gia đình		717.778		876.073			122
5	Chi Khoa học và công nghệ	45.529	45.529	44.191	44.625	-1.338	97	98
6	Chi Văn hóa thông tin		246.313		268.360			113
7	Chi Phát thanh truyền hình		67.610		54.174			80
8	Chi Thể dục thể thao		91.219		134.541			153
9	Chi Bảo đảm xã hội		754.181		784.336			104
10	Chi các hoạt động kinh tế		1.935.102		1.782.821			97
11	Chi Bảo vệ môi trường	206.340	240.594	206.340	247.690	0	100	103
12	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		1.684.840		1.682.174			100
13	Chi khác ngân sách		47.472		48.897
14	Chi thường xuyên khác		3.682		6.397			174
IV	Dự phòng ngân sách	336.323	417.982	322.855	322.855	-13.468	96	-95.127	77
V	Ghi chi tiền bồi thường, GPMB được nhà đầu tư ứng trước được trừ vào tiền thuê đất phải nộp ngân sách theo quy định				240.000
VI	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.510	1.510	1.510	1.510	0	100	0	100
VII	Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương	1.157.402	1.157.402	536.183	536.183	-621.219	46	-621.219	46
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	630.258	854.026	784.331	1.116.848	154.073	124	262.822	131
1	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương	630.258	238.650	784.331	784.331	154.073	124	545.681	329
a	Vốn đầu tư dự án từ nguồn vốn ngoài nước	90.500	90.500	223.662	223.662
b	Vốn đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước	59.200	59.200	493.950	493.950
c	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ cho các quỹ bảo trì đường bộ	39.467	39.467	39.467	39.467
d	Kinh phí sự nghiệp (vốn ngoài nước)	4.950	4.950	8.200	8.200
e	Hỗ trợ Hội Văn học nghệ thuật và Hội Nhà báo	560	560	0	0
f	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	20.652	20.652	19.052	19.052
g	Kinh phí thực hiện một số chương trình mục tiêu	23.321	23.321	0	0
h	Hỗ trợ bù giảm thu để đảm bảo mặt bằng chi thường xuyên không thấp hơn dự toán	391.608		0	0
2	Bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới		615.376		332.517			-282.859	54
a	Kinh phí lò đốt rác		13.906		14.139
b	Hỗ trợ kinh phí thực hiện dồn thửa đổi ruộng		20.288		0
c	Kinh phí BVMT khu vực khai thác khoáng sản		5.781		5.656
d	Kinh phí diễn tập KVPT, chiến đấu trị an, PCLB, tìm kiếm cứu nạn cấp xã		960		3.300
e	Kinh phí thực hiện miễn thủy lợi phí		0		25.422
f	Hỗ trợ kinh phí chỉnh trang đô thị, trồng cây xanh, điện trang trí, cải tạo nâng cấp sửa chữa, XD các công trình, các tuyến đường giao thông, tăng cường cơ sở vật chất các trường học và hỗ trợ thực hiện các chương trình, nhiệm vụ khác ở địa phương		189.441		284.000
g	Hỗ trợ kinh phí thực hiện các chương trình, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 12/6/2014 và Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy		385.000
C	GHI CHI SỐ TIỀN BỒI THƯỜNG GPMB ĐƯỢC TRỪ VÀO TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TIỀN THUÊ ĐẤT PHẢI NỘP NGÂN SÁCH THEO QUY ĐỊNH		639.658					-639.658
D	CHI TỪ NGUỒN VIỆN TRỢ TRỰC TIẾP CHO ĐỊA PHƯƠNG				2.300			2.300
F	BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	1.021.600	1.021.600	875.000	875.000	-146.600	86	-146.600	86

Biểu số 04

BỘI CHI VÀ PHƯƠNG ÁN VAY - TRẢ NỢ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2020)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Ước thực hiện năm 2020	Dự toán năm 2021	So sánh
A	B	1	2	3=2-1
A	THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	14.288.204	14.659.049	370.845
B	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	37.287.837	16.685.219	-20.602.618
C	BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	186.808	875.000	688.192
D	HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO QUY ĐỊNH	4.286.461	4.397.715	111.253
E	KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC
I	Tổng dư nợ đầu năm	1.420.780	1.539.688	118.908
	Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	33,1	35,0	1,9
1	Trái phiếu chính quyền địa phương
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	1.420.780	1.539.688	118.908
3	Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật	0	0	0
II	Trả nợ gốc vay trong năm	67.900	78.300	10.400
1	Theo nguồn vốn vay	67.900	78.300	10.400
-	Trái phiếu chính quyền địa phương
-	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước		78.300	0
-	Vốn khác	67.900
2	Theo nguồn trả nợ	67.900	78.300	10.400
-	Từ nguồn vay để trả nợ gốc		78.300	78.300
-	Bội thu ngân sách địa phương
-	Tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	67.900		0
III	Tổng mức vay trong năm	186.808	953.300	766.492
1	Theo mục đích vay	186.808	953.300	766.492
-	Vay để bù đắp bội chi	186.808	875.000	688.192
-	Vay để trả nợ gốc	0	78.300	78.300
2	Theo nguồn vay	186.808	953.300	766.492
-	Trái phiếu chính quyền địa phương
-	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	186.808	953.300	766.492
-	Vốn trong nước khác
IV	Tổng dư nợ cuối năm	1.539.688	2.414.688	875.000
	Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	35,9	54,9	19,0
1	Trái phiếu chính quyền địa phương
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	1.539.688	2.414.688	875.000
3	Vốn khác			0
F	TRẢ NỢ LÃI, PHÍ	43.600	46.500	2.900