Nghị quyết 15/2011/NQ-HĐND phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương Hải Dương 2009

• Số hiệu: 15/2011/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương
• Người ký: Bùi Thanh Quyến
• Ngày ban hành: 21/06/2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 15/2011/NQ-HĐND	Hải Dương, ngày 21 tháng 6 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN ĐIỀU CHỈNH QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XV - KỲ HỌP THỨ NHẤT

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Sau khi xem xét Tờ trình số 26/TTr-UBND ngày 14/6/2011 của UBND tỉnh Hải Dương về điều chỉnh quyết toán NSNN năm 2009 và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn điều chỉnh Quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2009, như sau:

1- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:

- Tổng số thu: 5.591.945 triệu đồng

Trong đó:

 + Thu cân đối NSNN: 5.174.402 triệu đồng

 + Thu quản lý qua ngân sách: 417.543 triệu đồng

- Địa phương được hưởng: 4.944.220 triệu đồng

2- Thu ngân sách địa phương: Tổng số: 5.708.786 triệu đồng

Bao gồm các khoản thu như sau:

- Thu nội địa (từ nguồn ĐP được hưởng): 3.560.344 triệu đồng

- Thu kết dư ngân sách năm 2008: 23.869 triệu đồng

- Thu chuyển nguồn từ năm 2008: 882.464 triệu đồng

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 764.566 triệu đồng

- Thu các khoản vay: 60.000 triệu đồng

- Thu quản lý qua ngân sách: 417.543 triệu đồng

(Phụ lục số 01 kèm theo )

3- Chi ngân sách địa phương: Tổng số: 5.689.908 triệu đồng

Bao gồm các khoản chi như sau:

- Chi cân đối ngân sách: 5.272.514 triệu đồng

Trong đó:

+ Chi đầu tư phát triển: 1.011.970 triệu đồng

+ Chi thường xuyên: 2.423.340 triệu đồng

+ Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.230 triệu đồng

+ Chi từ bổ sung có mục tiêu từ NSTW: 593.283 triệu đồng

+ Trả các khoản vay: 96.250 triệu đồng

+ Chi chuyển nguồn sang 2010: 1.146.441 triệu đồng

- Các khoản chi quản lý qua ngân sách: 417.394 triệu đồng

( Phụ lục số 02 kèm theo )

4- Kết dư ngân sách địa phương năm 2009: Không thay đổi

Điều 2. Giao UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Hải Dương khóa XV, kỳ họp thứ nhất thông qua./.

CHỦ TỊCH Bùi Thanh Quyến

BIỂU SỐ 01

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2009
(Kèm theo Nghị quyết số: 15/ 2011/NQ-HĐND ngày 21 tháng 6 năm 2011 của HĐND tỉnh Hải Dương)

Đơn vị tính: 1000 Đồng

Nội dung		Dự toán năm 2009		Quyết toán năm 2009	Phân chia theo từng cấp ngân sách				So sánh QT/DT(%)
		TW giao	HĐND quyết định		Thu NSTW	Thu NS cấp tỉnh	Thu NS cấp huyện	Thu NS xã	TW giao	HĐND quyết định
1		2	3	4	5	6	7	8
A	THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	3,569,000,000	3,569,000,000	5,591,945,321	647,724,858	3,871,318,584	680,227,429	392,674,450	157%	157%
I	THU ĐỂ CÂN ĐỐI NSNN	3,569,000,000	3,569,000,000	5,174,401,934	647,724,858	3,556,981,165	595,293,968	374,401,943	145%	145%
1	THU NỘI ĐỊA	3,069,000,000	3,069,000,000	3,581,209,309	20,866,152	2,831,427,897	420,158,025	308,757,234	117%	117%
1.1	THU TỪ DNNN TW QUẢN LÝ	732,000,000	732,000,000	822,138,798	93,081	822,045,717		0	112%	112%
	Thuế giá trị gia tăng	503,800,000	503,800,000	494,153,921	0	494,153,921	0	0	98%	98%
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	113,000,000	113,000,000	160,322,392	887	160,321,505	0	0	142%	142%
	Tr.đó: Thu từ ĐV hạch toán toàn ngành		0	114,740,886	0	114,740,886	0	0
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	107,000,000	107,000,000	161,310,000	0	161,310,000	0	0	151%	151%
	Thuế tài nguyên	7,830,000	7,830,000	5,907,290	0	5,907,290	0	0	75%	75%
	Thuế môn bài	370,000	370,000	353,000	0	353,000	0	0	95%	95%
	Thu khác từ DNNN TW		0	92,194	92,194	0	0	0
1.2	THU TỪ DNNN ĐP QUẢN LÝ	22,000,000	22,000,000	34,354,257	0	32,824,498	1,529,758	0	156%	156%
	Thuế giá trị gia tăng	16,370,000	16,370,000	23,581,860	0	23,027,023	554,837	0	144%	144%
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	5,000,000	5,000,000	8,771,150	0	7,834,129	937,022	0	175%	175%
	Thuế tiêu thụ đặc biệt		0	0	0	0	0	0
	Thuế tài nguyên	550,000	550,000	1,428,782	0	1,428,782	0	0	260%	260%
	Thuế môn bài	80,000	80,000	94,000	0	86,500	7,500	0	118%	118%
	Thu khác từ DNNN ĐP		0	478,465	0	448,065	30,400	0
1.3	THU TỪ DN CÓ VỐN ĐTNN	1,339,000,000	1,339,000,000	1,235,547,979	956,745	1,234,591,233	0	0	92%	92%
	Thuế giá trị gia tăng	410,500,000	410,500,000	151,414,941	0	151,414,941	0	0	37%	37%
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	55,000,000	55,000,000	87,542,617	0	87,542,617	0	0	159%	159%
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	872,000,000	872,000,000	990,690,784	0	990,690,784	0	0	114%	114%
	Thuế tài nguyên	100,000	100,000	186,541	0	186,541	0	0	187%	187%
	Thu tiền thuê mặt đất,mặt nước	900,000	900,000	2,635,211	0	2,635,211	0	0	293%	293%
	Thuế môn bài	500,000	500,000	552,500	0	552,500	0	0	111%	111%
	Thu khác từ DNĐTNN		0	2,525,385	956,745	1,568,640	0	0
1.4	THU TỪ KHU VỰC NQD	300,000,000	300,000,000	382,871,006	0	233,101,382	131,181,960	18,587,664	128%	128%
	Thuế giá trị gia tăng	213,500,000	213,500,000	238,931,680	0	120,997,823	105,722,228	12,211,628	112%	112%
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	70,000,000	70,000,000	122,462,305	0	106,688,044	15,608,677	165,584	175%	175%
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	3,500,000	3,500,000	3,296,610	0	2,490,078	627,745	178,788	94%	94%
	Thuế tài nguyên	900,000	900,000	2,819,251	0	948,065	1,757,644	113,542	313%	313%
	Thuế môn bài	11,500,000	11,500,000	12,541,063	0	1,053,550	5,736,863	5,750,650	109%	109%
	Thu khác KV NQD	600,000	600,000	2,820,097	0	923,822	1,728,803	167,472	470%	470%
1.5	CÁC KHOẢN THU TỪ ĐẤT	360,000,000	360,000,000	585,945,396	7,841	228,397,612	194,983,651	162,556,293	163%	163%
	Thuế sử dụng đất NN	0	0	107,232	0	0	103,198	4,034
	Thuế chuyển quyền SD đất	0	0	8,289,277	0	7,643,796	0	645,481
	Thu tiền sử dụng đất	300,000,000	300,000,000	503,572,093	0	171,699,239	189,455,627	142,417,227	168%	168%
	Thuế nhà đất	23,000,000	23,000,000	30,370,966	0	5,474,810	5,421,773	19,474,384	132%	132%
	Thu tiền thuê mặt đất,mặt nước	36,000,000	36,000,000	42,462,144	0	42,454,771	3,053	4,320	118%	118%
	Thu tiền bán nhà,thuê nhà	1,000,000	1,000,000	1,143,684	7,841	1,124,996	0	10,847	114%	114%
1.6	THU PHÍ,LP THU SỰ NGHIỆP	149,000,000	149,000,000	237,332,384	18,148,243	114,066,822	88,359,942	16,757,377	159%	159%
	Lệ phí trước bạ	72,000,000	72,000,000	109,994,594	0	24,558,634	78,874,990	6,560,969	153%	153%
	Thu phí xăng dầu	51,000,000	51,000,000	76,453,282	0	76,453,282	0	0	150%	150%
	Thu phí và lệ phí	26,000,000	26,000,000	50,884,508	18,148,243	13,054,906	9,484,952	10,196,408	196%	196%
	-Phí,lệ phí TW quản lý			16,868,134	16,868,134	0	0	0
	-Phí,lệ phí tỉnh quản lý			17,233,124	1,280,109	13,054,906	2,560,570	337,539
	Trong đó: Phí MT			10,975,077	1,280,109	6,796,859	2,560,570	337,539
	-Phí,lệ phí huyện quản lý			6,924,382	0	0	6,924,382	0
	-Phí,lệ phí xã quản lý			9,858,869	0	0	0	9,858,869
1.7	THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN	130,000,000	130,000,000	143,935,766	0	142,669,983	1,096,756	169,027	111%	111%
1.8	THU KHU VUC XA	25,000,000	25,000,000	123,733,710	0	13,046,837	0	110,686,873	495%	495%
	Thu từ đất công ích đất công			33,239,667	0	0	0	33,239,667
	Thu khác tại xã			9,192,022	0	0	0	9,192,022
	Thu đền bù bị thu hồi			81,302,021	0	13,046,837	0	68,255,184
1.9	THU KHÁC NS(TW+T+HUYEN)	12,000,000	12,000,000	15,350,013	1,660,242	10,683,814	3,005,957	0	128%	128%
2	THU TỪ HĐ XUẤT NHẬP KHẨU	500,000,000	500,000,000	626,727,133	626,727,133	0	0	0	125%
	Thuế nhập khẩu			281,960,560	281,960,560	0	0	0
	Thuế xuất khẩu			10,491	10,491	0	0	0
	Thuế TTĐB hàng nhập khẩu			202,004	202,004	0	0	0
	Thuế GTGT hàng nhập khẩu			343,999,020	343,999,020	0	0	0
	Các khoản phụ thu			555,058	555,058	0	0	0
4	THU VAY ĐỂ ĐTPT	0	0	60,131,573	131,573	60,000,000	0	0
5	THU KẾT DƯ NS NĂM TRƯỚC			23,869,075	0	4,197,094	8,706,480	10,965,502
6	THU CHUYỂN NGUỒN			882,464,845	0	661,356,174	166,429,463	54,679,207
7	THU HĐ TỪ QUỸ DỰ TRỮ TC	0	0	0	0	0	0	0
II	THU QUẢN LÝ QUA NS			417,543,387		314,337,419	84,933,461	18,272,507
	Thu viện trợ			6,642,725	0	6,322,475	320,250	0
	Thu huy động đóng góp			39,728,888	0	8,312,975	14,666,815	16,749,099
	Thu học phí			140,661,007	0	76,425,500	64,235,507	0
	Thu viện phí			161,140,554	0	161,140,554	0	0
	Thu để lại GTGC qua NS			203,596	0	203,596	0	0
	Thu phí,lệ phí quản lý qua NS			20,172,157	0	15,669,801	4,502,355	0
	Thu từ xổ số			22,193,862	0	22,193,862	0	0
	Thu phạt TTATGT			11,972,598	0	10,956,655	565,534	450,409
	Các khoản thu chuyển nguồn 2009 sang			14,828,000	0	13,112,000	643,000	1,073,000
B	THU BS TỪ NS CẤP TRÊN	0	0	2,608,703,016	0	764,566,047	1,465,194,742	378,942,227
	Bổ sung cân đối ngân sách			1,356,443,898	0	78,068,000	1,081,186,070	197,189,828
	Bổ sung có mục tiêu			1,014,556,614	0	470,006,000	367,059,992	177,490,622
	Bổ sung các CTMT và dự án			162,498,080	0	141,753,200	16,903,680	3,841,200
	Bổ sung từ vay ngoài nước	0	0	74,738,847	0	74,738,847	0	0
	Bổ sung khác			465,577	0	0	45,000	420,577
	TỔNG THU NSNN(A+B)	0	0	8,200,648,338	647,724,858	4,635,884,631	2,145,422,171	771,616,677

BIỂU SỐ 02

QUYẾT TOÁN CHI NSĐP NĂM 2009
 (Kèm theo Nghị Quyết số: 15/2011/NQ-HĐND ngày 21 tháng 6 năm 2011 của HĐND tỉnh Hải Dương)

Đơn vị tính: 1000 Đồng

Nội dung		Dự toán năm 2009		QUYẾT TOÁN CHI NSĐP NĂM 2009				So sánh QT/DT(%)
		TW giao	HĐND quyết định	Tổng chi ngân sách địa phương	Chi NS cấp tỉnh	Chi NS cấp huyện	Chi NS xã	TW giao	HĐND quyết định
	1	2	3		5	6	7
	TỔNG CHI NSĐP	3,601,751,000	3,618,934,000	7,534,044,493	4,631,223,158	2,134,187,466	768,633,869	209%	208%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	3,601,751,000	3,601,934,000	5,272,513,982	2,851,840,842	1,670,311,778	750,361,361	146%	146%
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	547,530,000	567,530,000	1,011,970,341	470,057,261	245,550,810	296,362,269	185%	178%
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	0	543,750,000	949,079,341	466,277,261	245,439,810	237,362,269		175%
	Chi XDCB tập trung		243,750,000	549,235,982	314,578,022	111,220,810	123,437,149		225%
	Chi XDCB từ thu tiền SDĐ	0	300,000,000	399,843,358	151,699,239	134,219,000	113,925,119		133%
2	Chi đầu tư hỗ trợ vốn cho DN		3,780,000	3,891,000	3,780,000	111,000	0		103%
3	Chi CT nông nghiệp NT	0	20,000,000	59,000,000	0	0	59,000,000		295%
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	2,172,904,000	2,151,404,000	2,423,339,737	886,777,400	1,177,731,292	358,831,044	112%	113%
1	Chi sự nghiệp kinh tế		184,378,000	212,592,698	109,051,268	85,043,193	18,498,238		115%
	+ Sự nghiệp nông,lâm nghiệp		18,413,000	25,550,479	11,132,297	7,882,919	6,535,264		139%
	+ Sự nghiệp chống lụt bão		8,705,000	10,800,850	7,680,240	3,120,610	0		124%
	+ Bù điện thủy lợi phí		34,900,000	34,900,000	34,900,000	0	0		100%
	+ Sự nghiệp giao thông		44,150,000	51,529,004	26,992,991	18,856,057	5,679,957		117%
	+ Kiến thiết thị chính		24,618,000	29,160,940	0	28,723,902	437,039		118%
	+ Vệ sinh môi trường		31,100,000	29,411,041	13,536,167	15,846,890	27,984		95%
	+ Quy hoạch dự án		11,000,000	12,774,531	2,765,424	4,618,355	5,390,752		116%
	+ Sự nghiệp kinh tế khác		11,492,000	18,465,852	12,044,150	5,994,461	427,242		161%
2	Chi sự nghiệp giáo dục		1,017,497,000	1,044,878,311	171,360,201	870,128,643	3,389,467		103%
3	Chi sự nghiệp đào tạo		82,803,000	86,194,927	75,806,012	10,388,915	0		104%
4	Chi sự nghiệp Y tế		225,050,000	250,993,221	249,351,575	0	1,641,646		112%
5	Chi sự nghiệp KH công nghệ		18,700,000	19,216,926	19,216,926	0	0		103%
6	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin		25,215,000	32,287,111	19,125,855	9,465,467	3,695,789		128%
7	Chi sự nghiệp thể dục thể thao		18,482,000	25,605,077	14,950,140	5,517,560	5,137,377		139%
8	Chi sự nghiệp phát thanh TH		16,652,000	21,026,095	8,761,607	7,758,180	4,506,309		126%
9	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội		82,808,000	102,578,029	34,956,897	21,456,880	46,164,252		124%
10	Chi quản lý NN,Đảng và đoàn thể		396,121,000	503,340,136	131,986,174	142,859,115	228,494,847		127%
	+ Chi quản lý Nhà nước		273,942,000	312,005,869	80,970,556	77,468,734	153,566,579		114%
	+ Chi hoạt động của Đảng		68,659,000	110,013,262	39,085,175	36,826,448	34,101,638		160%
	+ Chi hỗ trợ hội,đoàn thể		53,520,000	81,321,005	11,930,443	28,563,933	40,826,629		152%
11	Chi hỗ trợ an ninh địa phương		11,279,000	27,241,844	9,883,612	3,364,910	13,993,322		242%
12	Chi SN quốc phòng địa phương		34,416,000	49,241,509	21,165,657	11,442,081	16,633,771		143%
13	Chi khác ngân sách		2,002,000	11,055,872	5,095,124	5,884,722	76,026		552%
14	CHI CHƯƠNG TRÌNH MT ĐP	0	36,001,000	37,087,980	16,066,353	4,421,627	16,600,000		103%
	Chương trình phát triển kinh tế nông thôn	0	3,300,000	2,558,868	0	2,558,868	0		78%
	Chương trình đầu tư tuyến xã	0	16,600,000	16,600,000	0	0	16,600,000		100%
	Chương trình GD trẻ em hư	0	100,000	100,000	100,000	0	0		100%
	Chương trình PC ma túy	0	2,363,000	2,277,718	2,277,718	0	0		96%
	Ch.trình PC buôn bán PNTE	0	200,000	200,000	200,000	0	0		100%
	Chương trình PC mại dâm	0	320,000	320,000	320,000	0	0		100%
	Chương trình giống	0	11,200,000	12,313,184	10,450,425	1,862,759	0		110%
	Ch.trình hỗ trợ lãi suất cho ND	0	1,160,000	1,960,210	1,960,210	0	0		169%
	Chương trình trợ giúp trẻ em khó khăn	0	200,000	200,000	200,000	0	0		100%
	Chương trình mục tiêu khác		558,000	558,000	558,000	0	0		100%
III	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	94,220,000	94,404,000	0	0	0	0		0%
IV	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TC	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	0	0	100%	100%
V	KINH PHI CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG	396,249,000	396,249,000	0	0	0	0		0%
VI	CHI CTMT TW CĐ QUA NSĐP	293,367,000	294,867,000	593,283,054	477,859,963	104,542,091	10,881,000	202%	201%
	Chương trình MTQG	103,869,000	103,869,000	105,126,984	105,126,984	0	0		101%
	Chi Trung ương bổ sung	169,498,000	170,998,000	413,417,223	297,994,132	104,542,091	10,881,000		242%
	Chi từ nguồn vốn ODA	20,000,000	20,000,000	74,738,847	74,738,847	0	0		374%
VII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU			1,146,440,851	919,666,218	142,487,584	84,287,048
VIII	CHI TRẢ VAY ĐTPT	0	96,250,000	96,250,000	96,250,000	0	0		100%
	Trả vay tồn ngân KBNN		80,000,000	80,000,000	80,000,000	0	0		100%
	Trả vay ngân hàng phát triển		16,250,000	16,250,000	16,250,000	0	0		100%
	Trả vay khác	0	0	0	0	0	0
B	CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH	0	17,000,000	417,393,543	314,187,574	84,933,461	18,272,507		2455%
	Chi từ nguồn thu xổ số	0	12,000,000	24,054,942	24,054,942	0	0		200%
	Chi từ nguồn thu phạt TTATGT	0	5,000,000	9,944,506	8,928,563	565,534	450,409		199%
	Chi từ nguồn thu viện trợ	0	0	6,642,725	6,322,475	320,250	0
	Chi từ thu học phí	0	0	140,661,007	76,425,500	64,235,507	0
	Chi từ thu viện phí	0	0	161,140,554	161,140,554	0	0
	Chi từ thu huy động đóng góp	0	0	35,712,018	9,327,167	14,049,815	12,335,036
	Chi từ thu được để lại ghi thu ghi chi	0	0	21,779,088	17,276,732	4,502,355	0
	Chi chuyển nguồn thu QL qua NS			17,458,703	10,711,640	1,260,000	5,487,063
C	CHI BỔ SUNG CHO NS CẤP DƯỚI			1,844,136,969	1,465,194,742	378,942,227	0
	+ Bổ sung cân đối			1,278,351,178	1,081,186,070	197,165,108	0
	+ Bổ sung có mục tiêu			565,320,214	383,963,672	181,356,542	0
	+ Bổ sung khác			465,577	45,000	420,577	0