Nghị quyết 12/2008/NQ-HĐND dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2009 Kon Tum

• Số hiệu: 12/2008/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum
• Người ký: Trần Anh Linh
• Ngày ban hành: 09/12/2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 12/2008/NQ-HĐND	Kon Tum, ngày 09 tháng 12 năm 2008.

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Điều 25 Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán, phân bổ ngân sách địa phương và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 19/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2009;

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 260/QĐ-BKH ngày 19/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 2615/QĐ-BTC ngày 20/11/2008 của Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2009;

Căn cứ Thông tư số 115/2008/TT-BTC ngày 02/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2009;

Sau khi xem xét báo cáo số 141/BC-UBND ngày 30/10/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2008; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2009; Tờ trình số 96/TTr-UBND ngày 04/12/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương, ngân sách cấp tỉnh năm 2009; Tờ trình số 97/TTr-UBND ngày 04/12/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2009; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum năm 2009 với các chỉ tiêu sau (Phụ lục 1 và 2 kèm theo).

1. Thu ngân sách tại địa bàn:                                         603.000 triệu đồng.

Trong đó: Thu qua đề án cho thuê rừng:                          30.000 triệu đồng.

2. Thu ngân sách địa phương:                                       1.970.640 triệu đồng.

Trong đó:

- Thu cân đối ngân sách địa phương: 1.174.415 triệu đồng.

- Thu bổ sung mục tiêu từ ngân sách trung ương: 748.225 triệu đồng.

- Thu xổ số kiến thiết quản lý qua ngân sách: 18.000 triệu đồng.

3. Chi ngân sách địa phương: 1.970.640 triệu đồng, trong đó:

3.1. Chi cân đối ngân sách địa phương: 1.174.415 triệu đồng.

Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 210.960 triệu đồng.

- Chi thường xuyên: 922.773 triệu đồng.

- Chi dự phòng: 33.780 triệu đồng.

3.2. Chi nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu: 748.225 triệu đồng.

3.3. Chi nguồn xổ số kiến thiết qua ngân sách: 18.000 triệu đồng.

3.4. Chi từ nguồn cho thuê rừng: 30.000 triệu đồng.

4. Thu, chi từ nguồn thu học phí, viện phí,... quản lý qua ngân sách: 45.600 triệu đồng.

Điều 2. Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2009 như sau: (Phụ lục số 3 kèm theo).

Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2009: 776.550 triệu đồng

Trong đó:

- Nguồn cân đối ngân sách địa phương: 210.960 triệu đồng (trong đó chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 82.200 triệu đồng; chi hỗ trợ doanh nghiệp nhà nước: 760 triệu đồng).

- Nguồn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cụ thể: 342.528 triệu đồng.

- Nguồn vốn nước ngoài: 125.000 triệu đồng.

- Nguồn vốn đầu tư phát triển các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng (Chưa tính vốn Trung ương bổ sung mới cho Chương trình việc làm cấp qua Ngân hàng chính sách xã hội): 80.062 triệu đồng.

- Nguồn xổ số kiến thiết (quản lý qua ngân sách): 18.000 triệu đồng.

Điều 3. Phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2009 như sau: (Phụ lục số 4 kèm theo).

1. Chi ngân sách cấp tỉnh: 1.201.005 triệu đồng, trong đó:

1.1 Chi cân đối ngân sách địa phương: 496.116 triệu đồng

Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 108.780  triệu đồng,

- Chi thường xuyên: 362.114 triệu đồng,

- Chi dự phòng: 18.320 triệu đồng,

1.2. Chi nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu: 656.889 triệu đồng.

1.3. Chi nguồn xổ số kiến thiết qua ngân sách: 18.000 triệu đồng.

1.4. Chi từ nguồn cho thuê rừng: 30.000 triệu đồng.

2. Thu, chi từ nguồn thu học phí, viện phí,... quản lý qua ngân sách: 40.800 triệu đồng.

Điều 4. Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện, thị năm 2009: (Phụ lục số 5 kèm theo).

Tổng số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho huyện, thị: 552.882 triệu đồng,

- Bổ sung cân đối ngân sách trong thời kỳ ổn định: 308.769 triệu đồng.

Trong đó: Bổ sung hụt thu theo phân cấp do thay đổi chính sách thuế 13.752 triệu đồng.

- Bổ sung tiền lương tăng: 93.037 triệu đồng.

- Bổ sung có mục tiêu từ nguồn ngân sách cấp tỉnh: 59.740 triệu đồng.

- Bổ sung có mục tiêu từ nguồn ngân sách Trung ương: 91.336 triệu đồng.

Điều 5. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện. Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh, bổ sung, giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khoá IX, kỳ họp thứ 11 thông qua.

CHỦ TỊCH Trần Anh Linh

PHỤ LỤC SỐ 01

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2009

			ĐVT: Triệu đồng
STT	Nội dung	DT 2009 Trung ương giao	DT 2009 HĐND giao
			Dự toán	%SS DT 2009 TƯ
		2	3	4=3/2
A	THU NSNN TẠI ĐỊA BÀN (I+II+III)	544,500	603,000	110.7
I	Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước	498,500	527,000	105.7
1	Thu từ XNQD TW	169,000	170,100	100.7
	Thuế giá trị gia tăng	80,000	81,100
	Thuế thu nhập D.N	33,450	33,450
	Thuế Tài nguyên nước	55,000	55,000
	Thuế Tài nguyên rừng		-
	Thuế môn bài	150	150
	Thu hồi vốn, thu khác	400	400
2	Thu từ XNQD ĐP	22,000	25,649	116.6
	Thuế giá trị gia tăng	14,430	12,854
	Thuế thu nhập D.N	3,900	4,000
	Thuế Tài nguyên	3,000	8,125
	Thuế môn bài	80	80
	TTĐB	90	90
	Tr. Đó: đã trừ từ XSKT		-
	Thu hồi vốn, thu khác	500	500
3	Thu từ DN có vốn ĐTNN	3,500	3,500	100.0
	Thuế môn bài	3	3
	Thuế giá trị gia tăng	3,497	3,497
4	Thu từ TP kinh tế NQD	132,000	132,000	100.0
	Thuế GTGT	115,240	112,500
	Thuế TNDN	5,500	8,772
	Thuế TTĐB hàng nội địa	660	670
	Thuế tài nguyên	3,500	2,920
	-TN nước		500
	-Tài nguyên rừng		-
	-TN khoáng sản cát, đá, sỏi		2,420
	Thuế môn bài	4,400	4,485
	Thu khác ngoài QD	2,700	2,653
5	Lệ phí trước bạ	24,000	24,000	100.0
	- Trước bạ xe		18,827	-
	-Tài sản khác		5,173	-
6	Thuế sử dụng đất NN	400	1,415	353.8
7	Thuế nhà đất	8,500	10,085	118.6
8	Thu tiền cho thuê đất	2,500	2,500	100.0
9	Thuế thu nhập cá nhân	15,000	15,500	103.3
10	Thu phí và lệ phí	24,000	26,730	111.4
*	Phí, lệ phí Trung ương	3,000	3,000	100.0
*	Phí, lệ phí địa phương	21,000	23,730	113.0
	Tr đó: gỗ nhập khẩu		15,000	-
11	Thu chuyển quyền sử dụng đất			-
12	Thu phí xăng dầu	19,000	19,000	100.0
13	Tiền SD đất các huyện	70,000	82,200	117.4
	Trđó: thu từ dự án KCN, của khẩu		8,000	-
14	Tiền bán nhà SHNN		150	-
15	Thu khác NS	8,000	13,359	167.0
	Tr đó: tiền bán cây đứng		6,950	-
	Thu khác còn lại	8,000	6,409	80.1
16	Các khoản thu tại xã	600	812	135.3
II	Thuế XNK và VAT hàng nhập khẩu	46,000	46,000	100.0
	Tr. Đó: Thuế XNK và TTĐB hàng NK	1,500	1,500	100.0
III	Thu qua đề án cho thuê rừng		30,000	-
B	THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (I+II+III+IV)	1,874,170	1,970,640	105.1
I	Thu cân đối ngân sách địa phương	1,125,945	1,174,415	104.3
1	Thu cố định và điều tiết	495,100	523,600	105.8
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	599,369	599,369	100.0
2.1	Bổ sung trong thời kỳ ổn định	553,104	553,104	100.0
2.2	Bổ sung do tiền lương	46,265	46,265	100.0
	Thực hiện lương tối thiểu 450.000đ	9,610	9,610	100.0
	Thực hiện lương tối thiểu 540.000đ	36,655	36,655	100.0
1.3	Bổ sung hụt thu do chính sách thuế			-
3	Thu chuyển nguồn 2008	31,476	51,446	163.4
3.1	50% UTH tăng thu NS tỉnh 2008 cân đối lương	31,476	31,476	100.0
3.2	Chuyển nguồn cân đối dự toán 2009		19,970
*	UTH tăng thu NS tỉnh cân đối nhiệm vụ chi 2009		15,000	-
a	Thực hiện đề án theo NQ HĐND		6,200	-
	-Chính sách 14 xã trọng điểm		4,200	-
	-Đề án nâng cao chất lượng HSDTTS		2,000	-
b	Nhiệm vụ khác		8,800	-
	-Hỗ trợ chính sách QĐ 168 theo chuẩn nghèo mới		5,600	-
	-Bổ sung công tác quy hoạch		3,200	-
*	Nguồn cân đối lương		4,970	-
II	Thu bổ sung mục tiêu từ NS TƯ	748,225	748,225	100.0
1	Chương trình MTQG, 135, 5tr ha rừng	171,730	171,730	100.0
	Chương trình MTQG	87,023	87,023	100.0
	-Vốn đầu tư	13,650
	-Vốn sự nghiệp	73,373
	Chương trình 135	64,345	64,345	100.0
	-Vốn đầu tư	46,050
	-Vốn sự nghiệp	18,295
	Chương trình 5 triệu ha rừng	20,362	20,362	100.0
	-Vốn đầu tư	20,362
2	Bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản	467,528	467,528
	Bổ sung nhiệm vụ cụ thể vốn trong nước	342,528	342,528	100.0
	Bổ sung nhiệm vụ vốn ngoài nước	125,000	125,000	100.0
3	Bổ sung có mục tiêu kinh phí sự nghiệp	108,967	108,967	100.0
III	Thu XSKT quản lý qua ngân sách		18,000	-
IV	Tăng thu, bố trí chi khi có nguồn thu	-	30,000	-
	Nguồn VAT thuỷ điện			-
	Thu qua đề án cho thuê rừng		30,000	-
C	THU QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH	-	45,600	-
I	Viện phí và học phí	-	40,600	-
1	Viện phí		31,000
2	Học phí		9,600
II	Phạt an toàn giao thông		5,000

PHỤ LỤC SỐ 02

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2009

	ĐVT: Triệu đồng
NỘI DUNG	Dự toán Trung ương giao năm 2009	Dự toán địa phương giao năm 2009
CHI CÂN ĐỐI NSĐP (I+II+III+IV+V)	1,125,945	1,174,415
Chi đầu tư phát triển	194,560	210,960
Tr. Đó: Chi giáo dục và đào tạo
Chi khoa học và công nghệ		-
Chi XDCB tập trung	193,800	210,200
Vốn trong nước	123,800	128,000
Tr. đó: Từ nguồn tăng thu 2008		4,200
Chi nguồn thu sử dụng đất	70,000	82,200
Tr. đó: Chi sự nghiệp quản lý đất đai		8,220
Chi đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp	760	760
Chi thường xuyên	896,605	922,773
Tr. đó tiết kiệm 2007 cân đối lương		-
Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	428,750	431,833
-Chi sự nghiệp giáo dục		-
-Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề		-
Chi sự nghiệp giáo dục		404,677
Tr. đó: Từ nguồn tăng thu 2008		2,000
Xử lý NĐ61 xã HơMoong		1,080
Chi sự nghiệp đào tạo		27,154
Chi khoa học và công nghệ	8,310	7,552
Các lĩnh vực chi TX khác		-
Tr. đó: Đã trừ tiết kiệm trích tập trung 2008		758
Chi trợ giá bù lỗ theo chính sách		9,109
Chi sự nghiệp kinh tế		64,525
-Nông Lâm thuỷ lợi		4,878
-Giao thông		195
-Khác		14,333
Tr. đó: Từ nguồn tăng thu 2008		3,200
Chi sự nghiệp môi trường	17,800	19,406
Chi sự nghiệp y tế		98,908
Chi văn hoá - Thể thao và du lịch		16,109
Chi phát thanh truyền hình		9,498
Chi đảm bảo xã hội		26,902
Tr. đó: Từ nguồn tăng thu 2008		5,600
Chi quản lý hành chính		216,680
Qủan lý nhà nước		11,219
Đảng		6,007
Đoàn thể		7,015
Tr. đó: Từ chuyển nguồn 2008		4,970
Chi an ninh quốc phòng		17,011
-An ninh		2,040
-Quốc phòng		8,874
Chi khác ngân sách		5,240
Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,000	1,000
Chi dự phòng	33,780	33,780
50 % tăng thu cân đối lương tăng		5,902
50% tăng thu DT 2009/DT2008 (1)		63,425
Cân đối lương DT 2009 BTC giao (2)		55,275
Bổ sung phần BTC thẩm định thiếu (3)		2,248
Tr. Đó: Phần thiếu xã HơMoong địa phương đang đề nghị		1,080
CHI TRUNG ƯƠNG BSMT (I+II+III)	748,225	748,225
Chương trình MTQG, 135 và 5 triệu ha rừng	171,730	171,730
Chương trình mục tiêu quốc gia	87,023	87,023
-Vốn đầu tư	13,650	13,650
-Vốn sự nghiệp	73,373	73,373
Chương trình 135	64,345	64,345
-Vốn đầu tư	46,050	46,050
-Vốn sự nghiệp	18,295	18,295
Chương trình 5 triệu ha rừng	20,362	20,362
-Vốn đầu tư	20,362	20,362
Bổ sung mục tiêu vốn đầu tư XDCB	467,528	467,528
Bổ sung nhiệm vụ cụ thể vốn trong nước	342,528	342,528
Bổ sung nhiệm vụ vốn ngoài nước	125,000	125,000
Bổ sung có mục tiêu kinh phí sự nghiệp	108,967	108,967
Dự án ngăn ngừa trẻ em lang thang	340	-
Chương trình bố trí lại dân cư	3,000	-
Trang thiết bị truyền hình DTTS	3,500	-
Kinh phí chuẩn bị động viên	750	-
Hỗ trợ sáng tác, tác phẩm báo chí	260	-
Kinh phí nghiên cứu khoa học	500	-
Dự án hỗ trợ DTTS ít người	1,470	-
Kinh phí thực hiện Quyết định 304	6,000	-
Hỗ trợ chia tách xã	1,000	-
Kinh phí định canh, định cư	4,000	-
Chuyển nhiệm vụ Cửa khẩu Bờ Y	14,240	-
Triển khai mô hình "Ngôi nhà nhỏ"	500	-
CT QG bảo hộ an toàn vệ sinh LĐ	400	-
H.trợ học bổng HSDT nội trú, bán trú	6,897	-
Chính sách bảo trợ XH theo NĐ 67	8,410	-
Khám chữa bệnh cho người nghèo	31,707	-
Khám chữa bệnh trẻ em dưới 6 tuổi	4,619	-
Hỗ trợ dầu thắp sáng theo QĐ 289	1,245	-
Kinh phí trợ giá trợ cước	949	-
Kinh phí thực hiện đề án 06	250	-
Hỗ trợ cột mốc biên giới theo QĐ 160	1,000	-
Hỗ trợ kinh phí biên giới	3,100	-
Hỗ trợ vốn đối ứng ODA	3,930	-
Hỗ trợ chính sách không đủ chi	10,900	-
CHI XỔ SỐ KIẾN THIẾT QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH		18,000
TĂNG THU THEO ĐỀ ÁN, KHÁC		30,000
Tổng công chi (A+B+C+D)	1,874,170	1,970,640
CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH	-	45,600
Phí, lệ phí	-	40,600
- Viện phí		31,000
- Học phí		9,600
Phạt an toàn giao thông		5,000

PHỤ LỤC SỐ 03

TỔNG HỢP CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KẾ HOẠCH 2009 PHÂN THEO ĐỊA BÀN

(Kèm theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND, ngày 09/12/2008 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Kon Tum khóa IX, kỳ họp thứ 11)

																															ĐVT: Triệu đồng
TT	Nguồn vốn Địa bàn	Tổng	Chia ra		Trong đó: Phân theo địa bàn
			Ngành quản lý	Huyện. thị xã quản lý	Kon Tum		Đăk Hà				Đăk Tô				Tu Mơ Rông				Ngọc Hồi			Đăk Glei				Sa Thầy				Kon Rẫy			Kon PLong
					Trên địa bàn	T.đó: thị xã quản lý	Trên địa bàn		T.đó: huyện quản lý		Trên địa bàn		T.đó: huyện quản lý		Trên địa bàn		T.đó: huyện quản lý		Trên địa bàn		T.đó: huyện quản lý	Trên địa bàn		T.đó: huyện quản lý		Trên địa bàn		T.đó: huyện quản lý		Trên địa bàn		T.đó: huyện quản lý	Trên địa bàn	T.đó: huyện quản lý
	Tổng cộng (*)	776.550	431.050	345.500	140.957	63.472	66.413		39.512		27.093		25.270		47.759		41.176		106.451		32.093	51.490		35.210		61.981		53.028		27.904		23.712	40.024	32.027
A	Vốn NSĐP và TW hỗ trợ có MT	696.488	406.838	289.650	139.370	62.070	61.550		35.650		18.180		17.030		36.600		32.770		99.150		26.350	35.220		26.870		53.350		45.900		22.300		20.160	28.700	22.850
I	Vốn cân đối NS ĐF	210.960	91.980	118.980	83.850	50.350	18.750		14.350		6.650		5.500		8.300		4.470		21.500		12.800	7.750		6.150		10.600		10.350		7.450		7.360	10.000	7.650
1	Vốn đầu tư XDCB trong nước	128.000	75.800	52.200	38.850	9.850	6.750		3.550		3.650		2.800		8.000		4.200		6.500		6.500	6.750		5.250		8.100		8.100		7.050		7.000	7.000	4.950
	Trong đó: Cân đối NS huyện. thị	35.400		35.400	6.200	6.200	3.400		3.400		2.700		2.700		4.200		4.200		3.000		3.000	4.700		4.700		3.100		3.100		3.200		3.200	4.900	4.900
	+ Cân đối ổn định	30.400		30.400	5.700	5.700	3.100		3.100		2.700		2.700		3.300		3.300		3.000		3.000	3.500		3.500		3.100		3.100		2.600		2.600	3.400	3.400
	+ Chi tăng thu KH 2008	800		800	500	500	300		300
	+Bổ sung đầu tư 14 xã trọng điểm ĐBKK	4.200		4.200											900		900					1.200		1.200						600		600	1.500	1.500
2	Chi ĐT & hỗ trợ các DNNN	760	760
3	Nguồn thu tiền sử dụng đất	82.200	15.420	66.780	45.000	40.500	12.000		10.800		3.000		2.700		300		270		15.000		6.300	1.000		900		2.500		2.250		400		360	3.000	2.700
-	Ngân sách huyện. thị xã	66.780		66.780	40.500	40.500	10.800		10.800		2.700		2.700		270		270		6.300		6.300	900		900		2.250		2.250		360		360	2.700	2.700
-	Ngân sách tỉnh	15.420	15.420		4.500		1.200				300				30				8.700			100				250				40			300
II	Vốn TW hỗ trợ theo Mục tiêu	342.528	174.358	168.170	49.120	11.720	42.800		21.300		11.530		11.530		28.300		28.300		77.650		13.550	27.470		20.720		42.750		35.550		12.350		10.300	15.200	15.200
1	Đầu tư theo Nghị quyết 10-NQ/TW	107.600	42.830	64.770	29.820	11.520	2.800		1.300		5.150		5.150		2.800		2.800		13.150		8.050	19.850		15.400		13.550		11.550		11.050		9.000
2	Đầu tư khu kinh tế cửa khẩu	50.000	50.000																50.000
3	Hỗ trợ phòng chống cháy rừng và vườn quốc gia	8.000	8.000																							5.000
4	Đầu tư hạ tầng du lịch	13.000		13.000																													13.000	13.000
5	Đầu tư hạ tầng huyện mới chia tách	10.000		10.000											10.000		10.000
6	Đầu tư thực hiện Quyết định 193	5.000	2.300	2.700																		2.300				2.700		2.700
7	Đầu tư thực hiện Quyết định 33	4.000		4.000											2.500		2.500																1.500	1.500
8	Đầu tư theo Quyết định 229	6.000	6.000
9	Đầu tư y tế tỉnh và trung tâm y tế dự phòng	10.000	10.000		10.000
10	Phát thanh miền núi Tây Nguyên	3.000		3.000											2.700		2.700									300		300
11	Hỗ trợ đầu tư trụ sở xã	4.000		4.000	200	200																2.800		2.800						1.000		1.000
12	Đầu tư thực hiện Quyết định 160	5.000		5.000															2.500		2.500	1.500		1.500		1.000		1.000
13	Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp	9.000	9.000		9.000
14	Đầu tư các dự án trung tâm cụm xã	2.000		2.000							680		680		300		300					1.020		1.020
15	Đầu tư các dự án vùng dân tộc thiếu số ít người	9.000	9.000																9.000
16	Đề án tin học các cơ quan Đảng	1.928	1.928
17	Hỗ trợ vốn đối ứng ODA	20.000	15.300	4.700	100						700		700						3.000		3.000					200				300		300	700	700
18	Hỗ trợ khác	75.000	20.000	55.000			40.000		20.000		5.000		5.000		10.000		10.000									20.000		20.000
III	Vốn nước ngoài	125.000	125 000																			14 000
IV	Nguồn thu SXKT	18.000	15.500	2.500	6.400																									2.500		2.500	3.500
B	CTMT quốc gia và dự án lớn	80.062	24.212	55.850	1.587	1.402	4.863		3.862		8.913		8.240		11.159		8.406		7.301		5.743	16.270		8.340		8.631		7.128		5.604		3.552	11.324	9.177
1	Vốn CTMT quốc gia	13.650	3.850	9.800	600	600	600		600		3.600		3.600		950		950		600		600	1.100		1.100		600		600		800		800	950	950
2	Vốn dự án 5 triệu ha rừng	20.362	20.362		185		1.001				673				2.753				1.558			7.930				1.503				2.052			2.147
3	Vốn chương trình 135	46.050		46.050	802	802	3.262		3.262		4.640		4.640		7.456		7.456		5.143		5.143	7.240		7.240		6.528		6.528		2.752		2.752	8.227	8.227

PHỤ LỤC SỐ 04

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2009

	ĐVT: Triệu đồng
NỘI DUNG	Ngân sách cấp tỉnh
	6=11+15
CHI CÂN ĐỐI NSĐP (I+II+III+IV+V)	496,116
Chi đầu tư phát triển	108,780
Tr. Đó: Chi giáo dục và đào tạo	-
Chi khoa học và công nghệ	-
Chi XDCB tập trung	108,020
Vốn trong nước	92,600
Chi nguồn thu sử dụng đất	15,420
Tr. đó: Chi sự nghiệp quản lý đất đai	8,220
Chi đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp	760
Chi thường xuyên	362,114
Tr. đó tiết kiệm 2007 cân đối lương	-
Chi giáo dục và đào tạo	91,670
-Chi sự nghiệp giáo dục	-
-Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	-
Chi khoa học và công nghệ	7,552
Các lĩnh vực chi TX khác	-
Tr. đó: Đã trừ TK tập trung 2008	758
Chi trợ giá bù lỗ theo chính sách	3,369
Chi sự nghiệp kinh tế	40,459
-Nông Lâm thuỷ lợi	4,878
-Giao thông	195
-Khác	14,333
Chi sự nghiệp môi trường	930
Chi sự nghiệp y tế	98,908
Chi văn hoá - Thể thao và du lịch	9,941
Chi phát thanh truyền hình	4,065
Chi đảm bảo xã hội	7,283
Chi quản lý hành chính	87,922
Qủan lý nhà nước	11,219
Đảng	6,007
Đoàn thể	7,015
Chi an ninh quốc phòng	7,015
-An ninh	2,040
-Quốc phòng	4,975
Chi khác ngân sách	3,000
Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,000
Chi dự phòng	18,320
50 % tăng thu cân đối lương tăng	5,902
50% tăng thu DT 2009/DT2008 (1)	53,891
Cân đối lương DT 2009 BTC giao (2)	45,741
Bổ sung phần BTC thẩm định thiếu (3)	2,248
Tr. Đó: Phần thiếu xã HơMoong địa phương đang đề nghị	1,080
CHI TRUNG ƯƠNG BSMT (I+II+III)	656,889
Chương trình MTQG, 135 và 5 triệu ha rừng	99,813
Chương trình mục tiêu quốc gia	75,523
-Vốn đầu tư	6,850
-Vốn sự nghiệp	68,673
Chương trình 135	3,928
-Vốn đầu tư	-
-Vốn sự nghiệp	3,928
Chương trình 5 triệu ha rừng	20,362
-Vốn đầu tư	20,362
Bổ sung mục tiêu vốn đầu tư XDCB	467,528
Bổ sung nhiệm vụ cụ thể vốn trong nước	342,528
Bổ sung nhiệm vụ vốn ngoài nước	125,000
Bổ sung có mục tiêu kinh phí sự nghiệp	89,548
Dự án ngăn ngừa trẻ em lang thang
Chương trình bố trí lại dân cư
Trang thiết bị truyền hình DTTS
Kinh phí chuẩn bị động viên
Hỗ trợ sáng tác, tác phẩm báo chí
Kinh phí nghiên cứu khoa học
Dự án hỗ trợ DTTS ít người
Kinh phí thực hiện Quyết định 304
Hỗ trợ chia tách xã
Kinh phí định canh, định cư
Chuyển nhiệm vụ Cửa khẩu Bờ Y
Triển khai mô hình "Ngôi nhà nhỏ"
CT QG bảo hộ an toàn vệ sinh LĐ
H.trợ học bổng HSDT nội trú, bán trú
Chính sách bảo trợ XH theo NĐ 67
Khám chữa bệnh cho người nghèo
Khám chữa bệnh trẻ em dưới 6 tuổi
Hỗ trợ dầu thắp sáng theo QĐ 289
Kinh phí trợ giá trợ cước
Kinh phí thực hiện đề án 06
Hỗ trợ cột mốc biên giới theo QĐ 160
Hỗ trợ kinh phí biên giới
Hỗ trợ vốn đối ứng ODA
Hỗ trợ chính sách không đủ chi
CHI XỔ SỐ KIẾN THIẾT QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH	18,000
TĂNG THU THEO ĐỀ ÁN, KHÁC	30,000
Tổng công chi (A+B+C+D)	1,201,005
CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH	40,800
Phí, lệ phí	38,300
- Viện phí	31,000
- Học phí	7,300
Phạt an toàn giao thông	2,500