Quyết định 95/QĐ-UBND 2023 Kế hoạch thực hiện phát triển khu vực nông thôn Tuyên Quang

• Số hiệu: 95/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang
• Người ký: Nguyễn Văn Sơn
• Ngày ban hành: 16/03/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 95/QĐ-UBND	Tuyên Quang, ngày 16 tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KHU VỰC NÔNG THÔN TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2014/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 Quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công; số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài; số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ; số 79/2021/NĐ-CP ngày 16/8/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ;

Căn cứ Quyết định số 1458/QĐ-TTg ngày 01/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Chương trình phát triển khu vực nông thôn tỉnh Tuyên Quang sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc thông qua KOICA;

Căn cứ Biên bản thảo luận giữa Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ký ngày 23/01/2019 và Công hàm số KEV-19-117 ngày 31/01/2019 của Đại Sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam xác nhận Dự án Chương trình Phát triển khu vực nông thôn tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Chương trình phát triển khu vực nông thôn tỉnh Tuyên Quang sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại của Hàn Quốc; Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 21/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đầu tư Dự án Chương trình phát triển khu vực nông thôn tỉnh Tuyên Quang sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại của Hàn Quốc;

Căn cứ Quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về Phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện dự án Chương trình phát triển khu vực nông thôn tỉnh Tuyên Quang sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Hàn Quốc;

Căn cứ Quyết định số 686/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2023, tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2023, tỉnh Tuyên Quang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 23/TTr-SKH ngày 03/3/2023 và Giám đốc Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài tại Tờ trình số 06/TTr-PCU ngày 06/02/2023 về việc Kế hoạch thực hiện Dự án Chương trình phát triển khu vực nông thôn tỉnh Tuyên Quang năm 2023,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Dự án Chương trình phát triển khu vực nông thôn tỉnh Tuyên Quang năm 2023 (Kế hoạch thực hiện kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo Dự án Chương trình phát triển khu vực nông thôn tỉnh Tuyên Quang, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Giám đốc Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị thực thi Dự án và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Văn phòng KOICA Việt Nam; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; - Như Điều 3 (thực hiện); - Các PCVP UBND tỉnh; - Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Sơn

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2023

DỰ ÁN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KHU VỰC NÔNG THÔN TỈNH TUYÊN QUANG

BIỂU 1. TỔNG HỢP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN THEO HỢP PHẦN

Đơn vị tính: nghìn đồng.

STT	Hoạt động	Đơn vị tính	Thời gian thực hiện				Kế hoạch năm	Ngân sách
								Nguồn vốn chia theo Quý				Kế hoạch năm 2023	Chia theo nguồn vốn
			Q1	Q2	Q3	Q4		Q1	Q2	Q3	Q4		Vốn KOICA (không bao gồm VAT)			Vốn đối ứng NSĐP			Đóng góp của người hưởng lợi
													Tổng	Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp	Tổng	Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp	Tổng	Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp
A	KINH PHÍ THỰC HIỆN THEO HỢP PHẦN	-						8.789.017,599	14.360.795,909	1.252.069,480	22.000,000	24.423.882,988	14.236.802,988	7.300.000,000	6.936.802,988	10.000.000,000	10.000.000,000	-	187.080,000	-	187.080,000
I	Trao quyền cho phụ nữ	-						632.940,000	676.010,000	-	-	1.308.950,000	1.308.950,000	-	1.308.950,000	-	-	-	-	-	-
1	Tài chính vi mô thông qua Quỹ W DF	Tổng	50	50	-	-	100	510.000,000	510.000,000	-	-	1.020.000,000	1.020.000,000	-	1.020.000,000	-	-	-	-	-	-
2	Đào tạo tập huấn	Lớp	5	7	-	-	12	122.940,000	166.010,000	-	-	288.950,000	288.950,000	-	288.950,000	-	-	-	-	-	-
II	Nâng cao thu nhập							426.024,504	879.003,844	272.000,000	22.000,000	1.599.028,348	1.411.948,348	-	1.411.948,348	-	-	-	187.080,000	-	187.080,000
1	Các hoạt động tổ chức và vận hành tổ hợp tác	Tổng	19%	25%	56%	-	100%	85.500,000	109.500,000	250.000,000	-	445.000,000	445.000,000	-	445.000,000	-	-	-	-	-	-
2	Kế hoạch hỗ trợ các tổ hợp tác /Hợp tác xã	Tổng	26%	74%	-	-	100%	156.024,504	440.003,844	-	-	596.028,348	496.948,348	-	496.948,348	-	-	-	99.080,000	-	99.080,000
3	Vận hành duy trì hoạt động Tổ hợp tác	Tổng	25%	25%	25%	25%	100%	22.000,000	22.000,000	22.000,000	22.000,000	88.000,000	-	-	-	-	-	-	88.000,000	-	88.000,000
4	Các hoạt động do Nhóm quản lý dự án chủ trì	-	35%	65%	-	-	100%	162.500,000	307.500,000	-	-	470.000,000	470.000,000	-	470.000,000	-	-	-	-	-	-
III	Cải thiện hạ tầng nông thôn							7.535.164,237	8.589.877,425	980.069,480	-	17.105.111,142	7.300.000,000	7.300.000,000	-	9.805.111,142	9.805.111,142	-	-	-	-
1	Giao thông	CT	45%	49%	6%	-	100%	6.471.591,937	6.965.155,925	848.275,080	-	14.285.022,942	5.005.886,800	5.005.886,800	-	9.279.136,142	9.279.136,142	-	-	-	-
1.1	Cải tạo, nâng cấp đường liên xã	CT	40%	60%	-	-	100%	1.282.378,964	1.923.568,445	-	-	3.205.947,409	-	-	-	3.205.947,409	3.205.947,409	-	-	-	-
1.2	Xây dựng đường liên thôn, đường ra khu sản xuất	CT	47%	46%	8%	-	100%	5.189.212,973	5.041.587,480	848.275,080	-	11.079.075,533	5.005.886,800	5.005.886,800	-	6.073.188,733	6.073.188,733	-	-	-	-
2	Thủy lợi	CT	38%	58%	5%	-	100%	1.063.572,300	1.624.721,500	131.794,400	-	2.820.088,200	2.294.113,200	2.294.113,200	-	525.975,000	525.975,000	-	-	-	-
IV	Cung cấp giáo dục chất lượng tốt							194.888,858	2.107.952,320	-	-	2.302.841,178	2.107.952,320	-	2.107.952,320	194.888,858	194.888,858	-	-	-	-
1	Xây dựng và cung cấp trang thiết bị cho 06 trường học	CT	100%	-	-	-	100%	194.888,858	-	-	-	194.888,858	-	-	-	194.888,858	194.888,858	-	-	-	-
2	Tập huấn tại Hàn Quốc	Chuyến	-	1	-	-	1	-	2.107.952,320	-	-	2.107.952,320	2.107.952,320	-	2.107.952,320	-	-	-	-	-	-
V	Nâng cao năng lực hành chính công							-	2.107.952,320	-	-	2.107.952,320	2.107.952,320	-	2.107.952,320	-	-	-	-	-	-
1	Tập huấn tại Hàn Quốc	Chuyến	-	1		-	1	-	2.107.952,320	-	-	2.107.952,320	2.107.952,320	-	2.107.952,320	-	-	-	-	-	-
B	CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN	Tổng						797.250,000	797.250,000	797.250,000	797.250,000	3.189.000,000	-	-	-	3.189.000,000	-	3.189.000,000	-	-	-
I	Vốn đối ứng sự nghiệp cho công tác quản lý, vận hành dự án		25%	25%	25%	25%	100%	797.250,000	797.250,000	797.250,000	797.250,000	3.189.000,000	-	-	-	3.189.000,000	-	3.189.000,000	-	-	-
	TỔNG CỘNG (Phần A+B )							9.586.267,599	15.158.045,909	2.049.319,480	819.250,000	27.612.882,988	14.236.802,988	7.300.000,000	6.936.802,988	13.189.000,000	10.000.000,000	3.189.000,000	187.080,000	-	187.080,000

* Ghi chú:

- Phần vốn KOICA phân bổ cho các hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực, nâng cao thu nhập và đào tạo tập huấn thuộc hợp phần trao quyền cho phụ nữ do Nhóm quản lý dự án trực tiếp giải ngân.

- Kinh phí thực hiện phần công việc Tài chính vi mô thông qua Quỹ WDF thuộc hợp phần trao quyền cho phụ nữ được chuyển về tài khoản để Quỹ WDF tỉnh thực hiện, do vậy phải hạch toán ghi thu, ghi chi cho dự án

BIỂU 2. KINH PHÍ CÁC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CƠ BẢN

Đơn vị tính: nghìn đồng.

STT	Hoạt động	ĐV tính	Thời gian thực hiện				Kế hoạch năm	Ngân sách							Ghi chú
								Nguồn vốn chia theo Quý				Kế hoạch năm 2023	Nguồn vốn (Vốn đầu tư)
			Q1	Q2	Q3	Q4		Q1	Q2	Q3	Q4		Vốn KOICA (không bao gồm thuế)	Vốn đối ứng NS ĐP
1	2											9	1 0	11
I	Giao thông	-						6.471.591,937	6.965.155,925	848.275,080	-	14.285.022,942	5.005.886,800	9.279.136,142	-
1	Cải tạo, nâng cấp đường liên xã	CT	40%	60%			100%	1.282.378,964	1.923.568,445	-	-	3.205.947,409	-	3.205.947,409
2	Xây dựng đường liên thôn, đường ra khu sản xuất							5.189.212,973	5.041.587,480	848.275,080	-	11.079.075,533	5.005.886,800	6.073.188,733	-
2.1	Xây dựng đường ra khu sản xuất xã Lương Thiện và xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương.	CT	100%				100%	227.810,733	-	-	-	227.810,733	-	227.810,733
2.2	Xây dựng đường liên thôn và đường ra khu sản xuất xã Bình Yên, huyện Sơn Dương.	CT	50%	50%			100%	1.184.257,000	1.184.257,000	-	-	2.368.514,000	1.500.000,000	868.514,000
2.3	Xây dựng đường ra khu sản xuất xã Trung Sơn và xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn.	CT	50%	40%	10%		100%	1.444.379,500	1.155.503,600	288.875,900	-	2.888.759,000	1.500.000,000	1.388.759,000
2.4	Xây dựng đường ra khu sản xuất xã Hà Lang, huyện Chiêm Hóa.	CT	50%	40%	10%		100%	786.294,500	629.035,600	157.258,900	-	1.572.589,000	600.000,000	972.589,000
2.5	Xây dựng đường liên thôn và đường ra khu sản xuất xã Lăng Can và xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình.	CT	50%	40%	10%		100%	850.126,000	680.100,800	170.025,200	-	1.700.252,000	400.000,000	1.300.252,000
2.6	Xây dựng đường liên thôn xã Sinh Long, huyện Na Hang.	CT	30%	60%	10%		100%	696.345,240	1.392.690,480	232.115,080	-	2.321.150,800	1.005.886,800	1.315.264,000
II	Thủy lợi							1.063.572,300	1.624.721,500	131.794,400	-	2.820.088,200	2.294.113,200	525.975,000	-
1	Xây dựng, cải tạo nâng cấp công trình: Đập dâng Khấu Lấu; Hồ chứa Bình Dân; Kênh Đồng Min, xã Bình Yên, huyện Sơn Dương.	CT	30%	70%			100%	124.324,500	290.090,500	-	-	414.415,000	285.000,000	129.415,000
2	Cải tạo nâng cấp công trình: Hồ chứa Khuôn Mản, xã Lương Thiện; Kênh Lập Binh, xã Bình Yên, huyện Sơn Dương.	CT	30%	60%	10%		100%	395.383,200	790.766,400	131.794,400	-	1.317.944,000	1.000.000,000	317.944,000
3	Cải tạo nâng cấp công trình: Hồ chứa Cây Châm 1, xã Hợp Hòa, huyện Sơn Dương.	CT	50%	50%			100%	543.864,600	543.864,600	-	-	1.087.729,200	1.009.113,200	78.616,000
IV	Giáo dục	-		-	-	-		194.888,858	-	-	-	194.888,858	-	194.888,858
1	Trường Tiểu học Yên Thuận	CT	100%				100%	38.667,958	-	-	-	38.667,958	-	38.667,958
2	Trường Tiểu học Bình Yên	CT	100%				100%	156.220,900	-	-	-	156.220,900	-	156.220,900
	TỔNG CỘNG							7.730.053,095	8.589.877,425	980.069,480	-	17.300.000,000	7.300.000,000	10.000.000,000	-

BIỂU 3. KINH PHÍ CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ NÂNG CAO THU NHẬP

Đơn vị tính: nghìn đồng

STT	Hoạt động	ĐV tính	Thời gian thực hiện				Kế hoạch năm	Ngân sách
								Nguồn vốn chia theo Quý				Kế hoạch năm 2023	Nguồn vốn (Vốn sự nghiệp)
			Q1	Q2	Q3	Q4		Q1	Q2	Q3	Q4		Vốn KOICA (không bao gồm thuế)	Đóng góp của người hưởng lợi
1	2											9	10	11
	KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC HỢP PHẦN	-						1.214.989,009	6.210.922,327	272.000,000	22.000,000	7.123.882,988	6.936.802,988	187.080,000
I	Trao quyền cho phụ nữ	-						632.940,000	676.010,000	-	-	1.308.950,000	1.308.950,000	-
1	Tài chính vi mô thông qua Quỹ W DF	Tổng	50	50			100	510.000,000	510.000,000	-	-	1.020.000,000	1.020.000,000	-
2	Đào tạo tập huấn							122.940,000	166.010,000	-	-	288.950,000	288.950,000	-
2.1	Tập huấn cho phụ nữ địa phương	Lớp	2	3			5	63.940,000	95.910,000	-	-	159.850,000	159.850,000	-
2.2	Tập huấn về giới tính cho học sinh	Lớp	2	3			5	22.200,000	33.300,000	-	-	55.500,000	55.500,000	-
2.3	Tập huấn cho cán bộ nữ	Lớp	1	1			2	36.800,000	36.800,000	-	-	73.600,000	73.600,000	-
II	Nâng cao thu nhập							582.049,009	1.319.007,687	272.000,000	22.000	1.599.028,348	1.411.948,348	187.080,000
1	Các hoạt động tổ chức và vận hành tổ hợp tác							85.500,000	109.500,000	250.000,000	-	445.000,000	445.000,000	-
1.1	Tuyên truyền thành lập Tổ hợp tác											-
1.2	Tập huấn về tổ chức, vận hành tổ hợp tác							85.500,000	109.500,000	250.000,000	-	445.000,000	445.000,000	-
1.2.1	Tập huấn về lập kế hoạch kinh doanh cho các THT; nâng cao năng lực, kỹ thuật cho các THT/HTX		40%	60%			100%	48.000,000	72.000,000	-	-	120.000,000	120.000,000
1.2.2	Hội thảo chia sẻ bài học kinh nghiệm về hoạt động THT/HTX				100%		100%	-	-	250.000,000	-	250.000,000	250.000,000
1.2.3	Tham quan hoạt động tổ HT thực hiện thành công		50%	50%			100%	37.500,000	37.500,000	-	-	75.000,000	75.000,000
2	Kế hoạch hỗ trợ các THT/HTX							156.024,504	440.003,844	-	-	596.028,348	496.948,348	99.080,000
2.1	Hỗ trợ xây dựng mô hình mô hình trình diễn		30%	70%			100%	82.484,504	192.463,844	-	-	274.948,348	236.948,348	38.000,000
2.2	Hỗ trợ nhà xưởng, trang thiết bị giúp gia tăng giá trị cho các sản phẩm nông nghiệp của các THT		23%	77%			100%	73.540,000	247.540,000	-	-	321.080,000	260.000,000	61.080,000
3	Vận hành duy trì hoạt động Tổ hợp tác		25%	25%	25%	25%	100%	22.000,000	22.000,000	22.000,000	22.000,000	88.000,000	-	88.000,000
4	Các hoạt động do Nhóm quản lý dự án chủ trì							162.500,000	307.500,000	-	-	470.000,000	470.000,000	-
4.1	Nhân rộng các trường hợp thành công của chuỗi giá trị	Tổng	50%	50%			100%	162.500,000	162.500,000	-	-	325.000,000	325.000,000
4.2	Các hoạt động truyền thông (Bài viết trên báo, đài, truyền hình, internetv.v)	Tổng		100%			100%	-	145.000,000	-	-	145.000,000	145.000,000
III	Cung cấp giáo dục chất lượng tốt							-	2.107.952,320	-	-	2.107.952,320	2.107.952,320	-
1	Tập huấn tại Hàn Quốc	Chuyến		1			1	-	2.107.952,320	-	-	2.107.952,320	2.107.952,320	-
V	Nâng cao năng lực hành chính công	-	-					-	2.107.952,320	-	-	2.107.952,320	2.107.952,320	-
1	Tập huấn tại Hàn Quốc	Chuyến		1			1	-	2.107.952,320	-	-	2.107.952,320	2.107.952,320	-
	TỔNG CỘNG	-	-	-	-	-	-	1.214.989,009	6.210.922,327	272.000,000	22.000,000	7.123.882,988	6.936.802,988	187.080,000

Ghi nhớ tổng kết dự án chung