Nghị quyết 25/NQ-HĐND 2023 phân bổ kế hoạch đầu tư công Lào Cai

• Số hiệu: 25/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai
• Người ký: Vũ Xuân Cường
• Ngày ban hành: 06/07/2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 25/NQ-HĐND	Lào Cai, ngày 06 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐIỀU CHỈNH, PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 TỈNH LÀO CAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHÓA XVI - KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Xét Tờ trình số 72/TTr-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 ; Báo cáo thẩm tra số 118/BC-KTNS ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh Lào Cai như sau:

1. Nguồn thu tiền sử dụng đất; tăng thu thuế, phí, thu khác, tiết kiệm chi và các nguồn vốn hợp pháp khác ngân sách tỉnh ngân sách tỉnh: Phân bổ kỳ này 201.430 triệu đồng.

2. Nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: Phân bổ kỳ này 14.700 triệu đồng.

3. Nguồn thu đóng góp từ khai thác khoáng sản để đầu tư hạ tầng giao thông: Phân bổ kỳ này: 30.650 triệu đồng.

4. Vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Phân bổ kỳ này: 4.537 triệu đồng.

5. Vốn xã hội hóa: Phân bổ kỳ này: 1.070 triệu đồng.

(Chi tiết theo các biểu I; 01 đến 06 đính kèm)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVI, Kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 06 tháng 7 năm 2023./.

Nơi nhận: - Ủy ban thường vụ Quốc hội; Chính phủ; - Ban Công tác đại biểu, UBTCNS của QH; - Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Kiểm toán Nhà nước khu vực VII; - TT: TU, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh; - Ban Thường trực UBMT TQ Việt Nam tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; - TT: HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; - VP: TU, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; - Báo Lào Cai, Đài PTTH; Cổng TTĐT tỉnh; - Các phòng chuyên môn; - Lưu: VT, KTNS.

CHỦ TỊCH Vũ Xuân Cường

BIỂU I: TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 TỈNH LÀO CAI

Kèm theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nguồn vốn	Kế hoạch đầu tư công năm 2023			Kế hoạch vốn đã phân bổ chi tiết	Kế hoạch vốn phân bổ kỳ này	Số vốn còn lại chưa phân bổ	Ghi chú
		Tổng số	Kế hoạch đã giao	Bổ sung kỳ này
1	2	4	5	6	7	10	11	12
	TỔNG CỘNG	6.446.571	6.445.501	1.070	5.773.895	252.387	420.289
A	VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	3.899.487	3.899.487	0	3.326.692	246.780	326.015
1	Vốn ngân sách tập trung	672.157	672.157		672.157		0
2	Nguồn thu tiền sử dụng đất, tăng thu thuế, phí, thu khác và tiết kiệm chi và các nguồn vốn hợp pháp khác ngân sách tỉnh	2.814.530	2.814.530	0	2.421.785	201.430	191.315
-	Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh	1 664.530	1.664.530		1.315.681	158.041	190.808	Chi tiết biểu 01
-	Nguồn tăng thu thuế, phí, thu khác và tiết kiệm chi và các nguồn vốn hợp pháp khác ngân sách tỉnh	1.150.000	1.150.000		1.106.104	43.389	507	Chi tiết biểu 02
3	Nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	33.000	33.000		11.800	14.700	6.500	Chi tiết biểu 03
4	Nguồn thu đóng góp từ khai thác khoáng sản để đầu tư hạ tầng giao thông	267.000	267.000		142.121	30.650	94.229	Chi tiết biểu 04
5	Vốn vay lại chính phủ vay nước ngoài	112.800	112.800		78.829		33.971
B	VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG	2.546.014	2.546.014	0	2.447.203	4.537	94.274
I	Vốn trong nước	2.270.964	2.270.964	0	2.263.205	4.537	3.222
1	Vốn NSTW đầu tư theo ngành, lĩnh vực	1.151.600	1.151.600		1.151.600		0
2	Vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	510.429	510.429		505.892	4.537	0	Chi tiết biểu 05
3	Vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	273.385	273.385		270.163		3.222
4	Vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới	89.550	89.550		89.550		0
5	Nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội	226.000	226.000		226.000		0
6	Nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh Lào Cai năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023	20.000	20.000		20.000		0
II	Vốn nước ngoài ODA	275.050	275.050		183.998	0	91.052
c	NGUỒN VỐN XÃ HỘI HÓA	1.070		1.070		1.070	0	Chi tiết biểu 06

BIỂU 01: PHÂN BỔ NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2023

Kèm theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Chủ đầu tư	Địa điểm thực hiện	Thời gian KC - HT	Quyết định phê duyệt đầu tư, hoặc quyết toán công trình			Lũy kế giá trị KLHT đã được nghiệm thu đến ngày báo cáo	Lũy kế vốn đã bố trí đến năm 2020	Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025		Lũy kế vốn đã bố trí		Phân bổ vốn kỳ này	Ghi chú
					Số QĐ phê duyệt	Tổng mức đầu tư				Tổng số	Đã bố trí đến nay	Tổng số	Trong đó ngân sách tỉnh
						Tổng số	Trong đó: NS tỉnh
	Tổng số	23				1.278.002	857.060	276.016	26.025	795.865	152.800	181.825	158.700	158.041
*	Công trình quyết toán	2				52.116	31.091	52.116	26.025	24.956		27.025	6.000	25.091
1	Rà phá bom, mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2013-2015 (gói thầu Đợt 1, Đợt 2)	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	Tỉnh Lào Cai	2014-2021	93 ngày 13/01/2023 1346 ngày 05/6/2023	50.981	29.956	50.981	26.025	24.956		26.025	5.000	24.956
2	Cải tạo khu nhà đa năng, khoa truyền nhiễm Bệnh viện Sản nhi Lào Cai thành nơi điều trị bệnh nhân COVID19	Bệnh viện Sản nhi tỉnh	Thành phố Lào Cai	2022-2023	1136 ngày 12/5/2023	1.135	1.135	1.135				1.000	1.000	135
*	Công trình đang thi công	7				692.627	521.009	223.900		521.009	152.400	154.400	152.400	64.950
1	Trụ sở liên khối cơ quan thành phố Lào Cai	Ban QLDA ĐTXD thành phố Lào Cai	Thành phố Lào Cai	2021-2023	1443 ngày 27/6/2022	38.000	19.000	19.000		19.000	13.300	13.300	13.300	5.700
2	Cầu Phân Lân, xã Tả Phời, thành phố Lào Cai	Ban QLDA ĐTXD thành phố Lào Cai	Thành phố Lào Cai	2021-2023	731 ngày 4/4/2023	14.150	8.750	12.000		8.750	7.800	9.800	7.800	950
3	San gạt mặt bằng và HTKT nhà ở xã hội Khu lâm viên, Phường Nam Cường	Sở GTVT-XD	Thành phố Lào Cai	2016-2017	1346 ngày 27/4/2021	18.477	18.477	17.000		18.477	7.500	7.500	7.500	6.500
4	Cải tạo, sửa chữa Nhà thi đấu đa năng tỉnh Lào Cai.	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	Thành phố Lào Cai	2023-2025	1270 ngày 29/5/2023	39.000	39.000	29.500		39.000	19.200	19.200	19.200	10.000
5	Cải tạo, nâng cấp công viên Hồ Chí Minh, Phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai.	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	Thành phố Lào Cai	2023-2025	414 ngày 27/02/2023	25.000	25.000	20.000		25.000	10.500	10.500	10.500	9.500
6	Hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên tuyến QL70 đoạn qua địa phận xã Bản phiệt, huyện Bảo Thắng	Ban QLDA ĐTXD huyện Bảo Thắng	huyện Bảo Thắng	2023-2025	363 ngày 23/02/2023	8.000	8.000	6.400		8.000	4.100	4.100	4.100	2.300
7	Đền bù, GPMB dự án Khu Trung tâm hành chính mới huyện Sa Pa	UBNDThị xã Sa Pa	Thị xã Sa Pa	2018-2023	3506 ngày 31/10/2018 246a ngày 27/8/2018	550.000	402.782	120.000		402.782	90.000	90.000	90.000	30.000	Kinh phí GPMB
*	Công trình khởi công mới	14				533.259	304.960			249.900	400	400	300	68.000
1	Kinh phí giải phóng mặt bằng công trình Xử lý điểm đen tai nạn giao thông đoạn Km163+700-Km164+600/Quốc lộ 4D, tỉnh Lào Cai	Sở GTVT-XD	Huyện Mường Khương	2023-2025	168 ngày 19/4/2023	14.400	2.400			2.400				2.400	Kinh phí GPMB
2	Kinh phí giải phóng mặt bằng công trình Xử lý điểm đen tai nạn giao thông đoạn Km165+100-Km166/Quốc lộ 4D, tỉnh Lào Cai	Sở GTVT-XD	Huyện Mường Khương	2023-2025	169 ngày 19/4/2023	11.999	2.000			2.000				2.000	Kinh phí GPMB
3	Kinh phí giải phóng mặt bằng công trình Xử lý điểm đen tai nạn giao thông đoạn Km177+770-Km178+600/Quốc lộ 4D, tỉnh Lào Cai	Sở GTVT-XD	Huyện Mường Khương	2023-2025	163 ngày 19/4/2023	11.400	1.600			1.600				1.600	Kinh phí GPMB
4	Kinh phí giải phóng mặt bằng công trình Xử lý cung đường tiềm ẩn tai nạn, ùn tắc giao thông đoạn Km98+500 Km100+500/QL.4D, tỉnh Lào Cai	Sở GTVT-XD	Thị xã Sa Pa	2023-2024	1526 ngày 14/4/2023	34.000	5.000			5.000				5.000	Kinh phí GPMB
5	Kinh phí giải phóng mặt bằng công trình Xử lý các vị trí mất an toàn và ùn tắc giao thông đoạn Km114+150-Km114+350 và Km121+50-Km121+150 và hệ thống rãnh dọc đoạn Km91+670-Km92 Quốc lộ 4D, tỉnh Lào Cai	Sở GTVT-XD	Thị xã Sa Pa	2023-2024	1527 ngày 14/4/2023	8.500	1.000			1.000				1.000	Kinh phí GPMB
6	Trường THPT số 3 Mường Khương; hạng mục: Nhà lớp học bộ môn + khu vệ sinh bán trú	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	Huyện Mường Khương	2022-2024	1251 ngày 26/5/2023	14.300	14.300			14.300				5.000
7	Trường THPT số 1 thị xã Sa Pa	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	Thị xã Sa Pa	2022-2024	1057 ngày 05/5/2023	18.000	18.000			18.000				3.000
8	Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Trường Trung học phổ thông số 1 huyện Bảo Thắng	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	Huyện Bảo Thắng	2022-2024	1026 ngày 05/05/2023	24.000	24.000			24.000				7.000
9	Đầu tư Xây dựng Trung tâm Y tế huyện SiMaCai, tỉnh Lào Cai	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	Huyện SiMaCai	2022-2024	924 ngày 21/4/2023	85.000	30.000			30.000				5.000
10	Đầu tư nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	Huyện Bảo Thắng	2022-2024	922 ngày 21/4/2023	75.000	30.000			30.000				5.000
11	Xây dựng hệ thống rãnh thu gom nước mặt, nâng chiều cao đập tràn, gia cố hồ chứa nước thải để xử lý môi trường trong Khu công nghiệp Tằng Loỏng	Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu kinh tế tỉnh	Huyện Bảo Thắng	2022-2024	927 ngày 21/4/2023	5.500	5.500			5.500				2.500
12	Trụ sở hành chính mới huyện Bảo Thắng	Ban QLDA ĐTXD huyện Bảo Thắng	Huyện Bảo Thắng	2023-2026	1417 ngày 13/6/2023	200.000	140.000			85.000	300	300	300	15.000
13	Cầu qua suối Nậm Pẻn xã Sàng Ma Sáo, huyện Bát Xát	Ban QLDA ĐTXD huyện Bát Xát	Huyện Bát Xát	2023-2025	1035 ngày 05/5/2023	16.860	16.860			16.800	100	100		8.500
14	Cải tạo, xây mới một số hạng mục Đồn Biên phòng Pha Long, xã Pha Long, huyện Mường Khương	Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh	Huyện Mường Khương	2023-2025	1310 ngày 01/6/2023	14.300	14.300			14.300				5.000

BIỂU 02: PHÂN BỔ NGUỒN TĂNG THU THUẾ, PHÍ, THU KHÁC, TIẾT KIỆM CHI NGÂN SÁCH TỈNH VÀ CÁC NGUỒN VỐN HỢP PHÁP KHÁC NĂM 2023

Kèm theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Chủ đầu tư	Địa điểm thực hiện	Thời gian KC - HT	Quyết định phê duyệt đầu tư, hoặc quyết toán công trình			Lũy kế giá trị KLHT đã được nghiệm thu đến ngày báo cáo	Lũy kế vốn đã bố trí đến năm 2020	Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021- 2025		Lũy kế vốn đã bố trí đến nay		Phân bổ vốn kỳ này	Ghi chú
					Số QĐ phê duyệt	Tổng mức đầu tư				Tổng số	Đã bố trí đến nay	Tổng số	Trong đó ngân sách tỉnh
						Tổng số	Trong đó: NS tỉnh
1	Tổng số	17				200.727	184.498	42.936	1.705	182.793	32.020	37.294	33.725	43.389
	Trong đó lĩnh vực giáo dục đào tạo (từ nguồn tiết kiệm chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo)													42.791
*	Công trình quyết toán	1				3.836	3.836	3.836	1.138	2.698	2.100	3.238	3.238	598
1	Sửa chữa, chỉnh trang Trung tâm Kỹ thuật sản xuất Chương trình Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Lào Cai	Đài Phát thanh truyền hình tỉnh	Thành phố Lào Cai	2018-2021	96 ngày 13/01/2023	3.836	3.836	3.836	1.138	2.698	2.100	3.238	3.238	598
	Trong đó lĩnh vực giáo dục đào tạo (từ nguồn tiết kiệm chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo)	16				196.891	180.662	39.100	567	180.095	29.920	34.056	30.487	42.791
*	Công trình quyết toán	5				945	676	945	567	109		836	567	109
1	Trường PTDTBT TH Bảo Nhai A, hạng mục nhà vệ sinh trường chính	UBND huyện Bắc Hà	Huyện Bắc Hà	2018-2019	6 ngày 10/01/2020	247	177	247	159	18		229	159	18
2	Trường PTDTBT TH Bảo Nhai B, hạng mục nhà vệ sinh trường chính	UBND huyện Bắc Hà	Huyện Bắc Hà	2018-2019	8 ngày 10/01/2020	179	129	179	116	13		166	116	13
3	Trường PTDTBT TH Nậm Lúc 2, hạng mục nhà vệ sinh phân hiệu Thải Giàng	UBND huyện Bắc Hà	Huyện Bắc Hà	2018-2019	10 ngày 10/01/2020	144	115	144	63	52		92	63	52
4	Trường PTDTBT THCS Thải Giàng Phố, hạng mục nhà vệ sinh 02 ngăn 04 hố	UBND huyện Bắc Hà	Huyện Bắc Hà	2018-2019	4 ngày 10/01/2020	186	126	186	113	13		173	113	13
5	Trường PTDTBT THCS Lùng Cải, hạng mục nhà vệ sinh 02 ngăn 04 hố	UBND huyện Bắc Hà	Huyện Bắc Hà	2018-2019	9 ngày 10/01/2020	189	129	189	116	13		176	116	13
*	Công trình hoàn thành	2				18.500	12.950	18.500		12.950	12.120	15.120	12.120	830
1	Mở rộng, nâng cấp trường tiểu học Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, Hạng mục Nhà lớp học kết hợp phòng bộ môn và các hạng mục phụ trợ	Ban QLDA ĐTXD thành phố Lào Cai	Thành phố Lào Cai	2021-2023	1392 ngày 29/4/2021	9.500	6.650	9.500		6.650	6.450	8.450	6.450	200
2	Mở rộng, nâng cấp trường THCS Bắc Lệnh. Hạng mục: Nhà đa năng kết hợp nhà lớp học bộ môn và các hạng mục phụ trợ	Ban QLDA ĐTXD thành phố Lào Cai	Thành phố Lào Cai	2021-2023	1949 ngày 09/6/2021	9.000	6.300	9.000		6.300	5.670	6.670	5.670	630
*	Công trình đang thi công	3				39.308	35.000	19.655		35.000	17.800	17.800	17.800	6.600
1	Trường THCS Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng	Ban QLDA ĐTXD huyện Bảo Thắng	Huyện Bảo Thắng	2023-2024	600 ngày 23/02/2023	14.829	13.000	7.415		13.000	6.600	6.600	6.600	2.500
2	Trường Tiểu học số 1 thị trấn Nông trường Phong Hải, huyện Bảo Thắng	Ban QLDA ĐTXD huyện Bảo Thắng	Huyện Bảo Thắng	2023-2024	599 ngày 23/02/2023	14.852	13.000	7.426		13.000	6.600	6.600	6.600	2.500
3	Trường Mầm non số 2 thị trấn Nông trường Phong Hải, huyện Bảo Thắng	Ban QLDA ĐTXD huyện Bảo Thắng	Huyện Bảo Thắng	2023-2024	601 ngày 23/02/2023	9.627	9.000	4.814		9.000	4.600	4.600	4.600	1.600
*	Công trình khởi công mới	6				138.138	132.036			132.036		300		35.252
1	Trường THPT số 1 huyện Si Ma Cai, hạng mục: Nhà lớp học + bộ môn, nhà ký túc xá số 1, số 2, ngoại thất và các hạng mục phụ trợ, phòng cháy, chữa cháy	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	Huyện Si Ma Cai	2022-2025	1178 ngày 17/5/2023	46.050	46.050			46.050				5.552
2	Trường THPT số 2 thành phố Lào Cai	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	TP Lào Cai	2023-2025	1027 ngày 05/05/2023	17.000	17.000			17.000				5.000
3	Trường mầm non số 2, thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương	Ban QLDA ĐTXD huyện Mường Khương	Huyện Mường Khương	2023-2025	163 ngày 22/5/2023	14.900	13.000			13.000				4.500
4	Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên huyện Bát Xát	Ban QLDA ĐTXD huyện Bát Xát	Huyện Bát Xát	2023-2025	1647 ngày 31/3/2023	14.986	14.986			14.986		100		4.800
5	Trường THCS Thị trấn Bát Xát	Ban QLDA ĐTXD huyện Bát Xát	Huyện Bát Xát	2023-2025	1801 ngày 06/4/2023	14.983	13.000			13.000		100		4.200
6	Trường Mầm non Thị trấn Bát Xát	Ban QLDA ĐTXD huyện Bát Xát	Huyện Bát Xát	2023-2025	968 ngày 25/4/2023	30.219	28.000			28.000		100		11.200
II	Nguồn còn lại chưa phân bổ														507
	Trong đó lĩnh vực giáo dục đào tạo (từ nguồn tiết kiệm chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo)														0

BIỂU 03: PHÂN BỔ NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT NĂM 2023

Kèm theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Chủ đầu tư	Địa điểm thực hiện	Thời gian KC - HT	Quyết định phê duyệt đầu tư, hoặc quyết toán công trình			Lũy kế giá trị KLHT đã được nghiệm thu đến ngày báo cáo	Lũy kế vốn đã bố trí đến năm 2020	Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021- 2025		Lũy kế vốn đã bố trí đến nay		Phân bổ vốn kỳ này	Ghi chú
					Số QĐ phê duyệt	Tổng mức đầu tư				Tổng số	Đã bố trí đến nay	Tổng số	Trong đó ngân sách tỉnh
						Tổng số	Trong đó: NS tỉnh
	Tổng số	6				63.783	59.883	13.000		59.883	8.300	8.300	8.300	14.700
*	Công trình đang thi công	2				18.600	14.700	13.000		14.700	8.300	8.300	8.300	4.700
1	Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ, thành phố Lào Cai	Ban QLDA ĐTXD thành phố Lào Cai	Thành phố Lào Cai	2021-2023	5031, ngày 28/9/2022	13.000	9.100	9.100		9.100	6.700	6.700	6.700	2.400
2	Trường THPT số 3 huyện Văn Bàn	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	Huyện Văn Bàn	2023-2024	2232 ngày 03/10/2022	5.600	5.600	3.900		5.600	1.600	1.600	1.600	2.300
*	Công trình khởi công mới	4				45.183	45.183			45.183				10.000
1	Trường PTDT Nội trú THCS & THPT SiMaCai.	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	Huyện Si Ma Cai	2023-2025	801 ngày 12/4/2024	8.580	8.580			8.580				2.000
2	Trường THPT số 3 Bảo Yên; hạng mục Nhà đa năng, nhà lớp học bộ môn	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	Huyện Bảo Yên	2023-2025	1050 ngày 5/5/2023	12.800	12.800			12.800				3.000
3	Trường THPT số 2 Bảo Yên (Bảo Hà); hạng mục Nhà ký túc xá học sinh và công vụ giáo viên + bếp ăn	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	Huyện Bảo Yên	2023-2025	1054 ngày 5/5/2023	13.803	13.803			13.803				3.000
4	Trường THPT số 1 Bảo Yên, Hạng mục: Nhà ký túc xá và phòng ăn + bếp	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	Huyện Bảo Yên	2023-2025	954 ngày 24/4/2023	10.000	10.000			10.000				2.000

BIỂU 04: PHÂN BỔ NGUỒN THU KHAI THÁC KHOÁNG SẢN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG VÀ KHẮC PHỤC MÔI TRƯỜNG NĂM 2023

Kèm theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Chủ đầu tư	Địa điểm thực hiện	Thời gian KC - HT	Quyết định phê duyệt đầu tư, hoặc quyết toán công trình			Lũy kế giá trị KLHT đã được nghiệm thu đến ngày báo cáo	Lũy kế vốn đã bố trí đến năm 2020	Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021- 2025		Lũy kế vốn đã bố trí đến nay		Phân bổ vốn kỳ này	Ghi chú
					Số QĐ phê duyệt	Tổng mức đầu tư				Tổng số	Đã bố trí đến nay	Tổng số	Trong đó ngân sách tỉnh
						Tổng số	Trong đó: NS tỉnh
	Tổng số	16				135.900	109.702	53.550		109.702	41.000	43.500	40.900	30.650
*	Công trình đang thi công	3				66.300	59.650	53.550		59.650	40.900	43.400	40.900	10.650
1	Nâng cấp và mở rộng đường từ tỉnh lộ 151 qua Khu công nghiệp Tằng Loỏng đến đường từ xã Xuân Giao đi cầu mới Phố Lu.	Ban Quản lý khu kinh tế	Huyện Bảo Thắng	2022-2024	1382 ngày 20/6/2022	44.100	44.100	38.000		44.100	30.000	30.000	30.000	6.000
2	Cải tạo, nâng cấp đường từ thôn Làng Dạ đi khu tái định cư khai trường 7, thôn Sơn Lầu, xã Cam Đường, thành phố Lào Cai.	Ban QLDA ĐTXD thành phố Lào Cai	Thành phố Lào Cai	2022- 2024	3110, ngày 15/6/2022	7.500	5.250	5.250		5.250	3.700	4.700	3.700	1.550
3	Cải tạo, nâng cấp đường từ ngã ba đường mỏ (giáp đường sát mỏ Apatit) đi Ngã ba Phân Lân và xây dựng hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh (đoạn từ ngã ba Bến Đá đến ngã ba Phân Lân), thành phố Lào Cai.	Ban QLDA ĐTXD thành phố Lào Cai	Thành phố Lào Cai	2022- 2024	3111 ngày 16/6/2022	14.700	10.300	10.300		10.300	7.200	8.700	7.200	3.100
	Công trình khởi công mới	13				69.600	50.052			50.052	100	100		20.000
1	Nâng cấp tuyến đường nối Quốc lộ 70 với Quốc lộ 279 huyện Bảo Yên	Ban QLDA ĐTXD huyện Bảo Yên	Huyện Bảo Yên	2023-2024	937 ngày 21/4/2023	31.000	26.000			26.000				8.000
2	Cải tạo, nâng cấp tuyến ĐT 156B đoạn từ km28+400 đến km30+100 (Đoạn từ ngã 3 xã Quang Kim đến cổng chào thị trấn Bát Xát) (Giai đoạn 1)	Ban QLDA ĐTXD huyện Bát Xát	Huyện Bát Xát	2023-2025	658 ngày 28/3/2023	38.600	24.052			24.052	100	100		12.000

BIỂU 05: KẾ HOẠCH CHI TIẾT NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2023

Nguồn vốn: Ngân sách trung ương thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi

Đơn vị: Các cơ quan, đơn vị ở cấp tỉnh

Kèm theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Tên dự án (công trình)	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quy mô đầu tư	Quyết định đầu tư, quyết toán được duyệt			Lũy kế vốn NSNN đã bố trí đến hết năm 2022	Kế hoạch vốn đầu tư giai đoạn 2021-2025		Kế hoạch nguồn vốn NSTW năm 2023	Chủ đầu tư	Ghi chú
					Số, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư
						Tổng số	Trong đó: nguồn vốn NSTW		Tổng số	Trong đó: nguồn vốn NSTW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	TỔNG CỘNG					11.978	11.978	0	11.978	11.978	4.537
1	Tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc nghệ thuật Dinh Hoàng A Tưởng, huyện Bắc Hà	Thị trấn Bắc Hà	2023- 2025	Thay thế, bổ sung ngói máng, cầu phong ly tô, xử lý hệ thống thoát nước mái; làm lại nền, trần; Phục hồi các hoa văn và họa tiết, màu sơn tường; hệ thống chiếu sáng, PCCC; xây mới nhà vệ sinh hợp chuẩn. Phá dỡ dãy nhà tạm sau Dinh, Sửa chữa cục bộ nhà thờ họ Hoàng; Nhà bảo vệ; Cải tạo đường hầm và Cải tạo ngoại thất sân vườn cây xanh, hàng rào,...	Số 1141/QĐ-UBND ngày 12/5/2023	11.978	11.978		11.978	11.978	4.537	Sở Du lịch

BIỂU 06: PHÂN BỔ NGUỒN VỐN XÃ HỘI HÓA NĂM 2023

Kèm theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	NỘI DUNG	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC - HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch đầu tư công trung hạn	Lũy kế giá trị hoàn thành đến nay	Lũy kế vốn đã phân bổ	Kế hoạch vốn phân bổ kỳ này	Ghi chú
					Số, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư
						Tổng số	Trong đó: DN thủy điện đóng góp
	TỔNG CỘNG	1				10.360	10.360	10.360	5.000	3.873	1.070
*	Công trình đang thi công	1				10.360	10.360	10.360	5.000	3.873	1.070
1	Cấp điện thôn Suối Chải, Khú Trù, Lò Suối Tủng, xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát	Sở Công Thương	Huyện Bát Xát	2020-2021	3852 ngày 11/11/2020	10.360	10.360	10.360	5.000	3.873	1.070