Quyết định 683/QĐ-BXD phê duyệt điều chỉnh dự toán chi phí

• Số hiệu: 683/QĐ-BXD
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
• Người ký: Cao Lại Quang
• Ngày ban hành: 25/06/2010

BỘ XÂY DỰNG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------
Số: 683/QĐ-BXD	Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG BAN ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ MIỀN TRUNG (NGUỒN VỐN ADB)

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);
Căn cứ Hiệp định vốn vay, khoản 2034-VIE ngày 06/2/2004 giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) cho dự án “Cải thiện Môi trường Đô thị Miền Trung”;
Căn cứ Văn bản số 4321/VPCP-QHQT ngày 26/6/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc gia hạn dự án “ Cải thiện môi trường đô thị Miền Trung”;
Căn cứ Quyết định số 786/QĐ-BXD ngày 17/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt dự toán chi phí hoạt động Ban điều phối dự án Cải thiện môi trường đô thị Miền Trung;
Căn cứ Quyết định số 872/QĐ-BXD ngày 20/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng phân bổ vốn dư dự án “ Cải thiện môi trường đô thị Miền Trung” (đợt 1);
Xét đề nghị của Giám đốc Ban điều phối dự án, Ban quản lý dự án phát triển đô thị- Cục Phát triển đô thị tại văn bản số 73/CV-PCU ngày 02/6/2010 về việc phê duyệt dự toán hoạt động của Ban điều phối dự án;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự toán chi phí hoạt động của Ban điều phối Dự án Cải thiện Môi trường Đô thị Miền Trung (nguồn vốn ADB) đã được Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 786/QĐ-BXD ngày 17/5/2006 với nội dung cụ thể như sau:

- Dự toán đã được phê duyệt: 332.000USD (Ba trăm ba mươi hai ngàn Đô la Mỹ); tương đương với 5.315.652.000đồng

- Dự toán điều chỉnh: 370.772 USD (Ba trăm bảy mươi ngàn bảy trăm bảy mươi hai Đô la Mỹ); tương đương với 6.338.988.907đồng.

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo)

Điều 2. Trên cơ sở dự toán chi phí được duyệt, Giám đốc Ban điều phối dự án Cải thiện Môi trường Đô thị Miền Trung Ban có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn ngân sách và các văn bản pháp lý có liên quan, đảm bảo thực hiện dự án theo đúng Hiệp định đã ký kết; được chủ động điều chỉnh các khoản mục chi hoạt động Ban điều phối Dự án cho phù hợp với nhu cầu chi tiêu thực tế của Dự án. Việc mua sắm trang thiết bị nằm trong dự toán chi phí được thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Giám đốc Ban quản lý dự án phát triển đô thị, Giám đốc Ban điều phối dự án Cải thiện Môi trường Đô thị Miền Trung và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như điều 3; - Lưu: VP, KHTC. H(6).

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Cao Lại Quang

PHỤ LỤC

DỰ TOÁN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ MIỀN TRUNG (NGUỒN VỐN ADB)
 (Kèm theo Quyết định số: 683 /QĐ-BXD ngày 25 tháng 6 năm 2010)

Đơn vị tính: USD

TT	Nội dung	Dự toán được duyệt theo QĐ số 786	Thực chi đến 31/12/2009	Dự toán trong thời gian gia hạn	Tổng cộng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)
I	Chi giám sát và kiểm toán	120.000	88.147	20.000 (1)	108.147
1	Giám sát và đánh giá tái định cư	75.000	47.889	0	47.889
2	Dịch vụ kiểm toán cho PCU và PMUs	45.000	40.258	20.000	60.258
II	Chi phí hoạt động Ban điều phối (PCU)	212.000	120.890	141.735(2)	262.625
1	Chi lương và phụ cấp	29.790	34.483	29.334	63.817
2	Các khoản trích nộp theo lương	0	0	2.976	2.976
3	Mua sắm trang thiết bị	15.000	11.001	19.000	30.001
4	Mua ôtô phục vụ dự án	42.000	39.800	0	39.800
5	Chi phí hành chính khác	125.210	35.606	90.425	126.031
	TỔNG CỘNG	332.000	209.037	161.735	370.772

Ghi chú:

(1) Chi phí giám sát đánh giá tái định cư và kiểm toán cho PCU và PMUs theo QĐ số 872/QĐ-BXD ngày 20/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (phân bổ vốn dư đợt 1) là 39.875USD. Thực tế trong thời gian gia hạn không thực hiện việc giám sát và đánh giá tái định cư nên chi phí này bằng 0.

(2) Chi phí hoạt động PCU trong thời gian gia hạn gồm (i) Số kết dư từ dự toán được duyệt tại Quyết định số 786/QĐ-BXD ngày 17/5/2006 là 91.110USD và (ii) Chi phí được duyệt trong thời gian gia hạn dự án là 50.625USD theo QĐ số 872/QĐ-BXD ngày 20/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

(3) Tỷ giá của dự toán điều chỉnh:

16.011đ/USD x 209.037USD + 18.500đ/USD x 161.735USD = 6.338.988.907đ

TT	Nội dung	Dự toán được duyệt theo QĐ số 786	Thực chi đến 31/12/2009	Dự toán trong thời gian gia hạn	Tổng cộng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)
I	Chi giám sát và kiểm toán	120.000	88.147	20.000
1	Giám sát và đánh giá tái định cư	75.000	47.889	0	47.889
2	Dịch vụ kiểm toán cho PCU và PMUs	45.000	40.258	20.000	60.258
II	Chi phí hoạt động Ban điều phối (PCU)	212.000	120.890	141.681
1	Chi lương và phụ cấp	29.790	34.483	29.334
2	Các khoản trích nộp theo lương	0	0	2.976
3	Mua sắm trang thiết bị	15.000	11.001	19.000
4	Mua ôtô phục vụ dự án	42.000	39.800	0	39.800
5	Chi phí hành chính khác	125.210	35.606	90.370
-	Chi hoạt động văn phòng (điện nước, xăng ...)	18.750	21.110	3.243	24.354
-	In ấn tài liệu	1.875	4.000	0	4.000
-	Điện thoại, fax, internet, bưu chính...	15.000	12.000	0	12.000
-	Chi phí họp, hội thảo (bao gồm chi phí đi lại, kinh phí tổ chức, phòng nghỉ...)	7.500	11.242	3.784	15.026