|
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------
|
CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
|
|
Số: 541/KH-UBND
|
Kon Tum,
ngày 06 tháng 03 năm 2018
|
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THỰC
HIỆN DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN - TỈNH KON TUM NĂM 2018 - 2019
Căn cứ Hiệp định Tài trợ số 5330-VN
ngày 24/4/2014 được ký kết giữa
Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội Phát triển quốc tế;
Căn cứ Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày
31/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Báo cáo Nghiên cứu khả thi
Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên - tỉnh Kon Tum;
Căn cứ Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Dự án Giảm nghèo Khu
vực Tây Nguyên;
Căn cứ Công văn số 9163/BKHĐT-KTĐPLT ngày
07/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi một số nội
dung trong Sổ tay hướng dẫn
thực hiện Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên;
Căn cứ Công văn số 174/BĐPTW-QLDA ngày
15/9/2017 của Ban Điều phối Trung ương Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên (gọi tắt là Ban Điều
phối Dự án Trung ương) về việc hướng dẫn các nguyên tắc, tiêu chí
rà soát, điều chỉnh Kế hoạch 2018-2019;
Căn cứ Công văn số 203/BĐPTW-TCKT ngày
09/11/2017 của Ban Điều phối Dự án Trung ương về việc điều chỉnh chi phí tư vấn sang THP3.2;
Căn cứ ý kiến không phản đối về Kế hoạch
năm 2018 - 2019 thuộc Dự án Giảm nghèo khu vực Tây
Nguyên - tỉnh Kon Tum của Ban Điều phối Dự án Trung ương tại Công văn số
13/BĐPTW-QLDA ngày 26/01/2018 và của Ngân hàng Thế giới tại Thư gửi ngày
12/02/2018;
Xét đề nghị của Ban Quản lý Dự án Giảm
nghèo Khu vực Tây Nguyên tỉnh Kon Tum tại
Công văn số 32/BQLDA-KTTH ngày 27/02/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban
hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên - tỉnh Kon Tum
năm 2018 - 2019 với các nội dung như sau:
I. TỔNG NHU CẦU VỐN CÁC NĂM 2018 -
2019
1. Phần vốn ODA
Tổng
kế hoạch vốn ODA phân bổ cho các hoạt động của
dự án để triển khai trong kế hoạch năm 2018 - 2019 là 259.054,68 triệu đồng
(tương đương 11.359.183,74
USD, tỷ giá quy đổi 1USD tương đương 22.450 đồng); trong đó,
giải ngân trong Kế
hoạch năm 2018 là 197.316,36 triệu
đồng (trong đó, thuộc các hoạt động chuyển tiếp từ kế hoạch năm
2017 sang là 33.265,16 triệu đồng và thuộc các hoạt động mới
trong năm 2018 là 164.051,20 triệu đồng) và giải ngân trong Kế
hoạch năm 2019 là 61.738 triệu đồng.
Cụ thể như sau:
Đơn vị tính:
Triệu đồng
|
Hợp phần
|
Tổng vốn
ODA toàn dự án
|
Lũy kế Giải
ngân đến 31/12/2017
|
Số vốn
còn lại để lập KH
2018
- 2019
|
Kế hoạch
2018
- 2019
|
|
Tổng
|
KH 2018
|
KH 2019
|
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)=(2)-(3)
|
(5)=(6)+(7)
|
(6)
|
(7)
|
|
TỔNG SỐ
|
516.350,00
|
257.295,33
|
259.054,68
|
259.054,68
|
197.316,36
|
61.738,32
|
|
1. Hợp phần 1
|
177.396,89
|
89.708,32
|
87.688,57
|
82.661,37
|
76.957,45
|
5.703,92
|
|
- Tiểu HP 1.1
|
159.657,20
|
88.451,76
|
71.205,44
|
80.861,37
|
76.057,45
|
4.803,92
|
|
- Tiểu HP 1.2
|
17.739,69
|
1.256,56
|
16.483,13
|
1.800,00
|
900,00
|
900,00
|
|
2. Hợp phần 2
|
105.130,66
|
64.728,55
|
40.402,11
|
36.471,74
|
32.841,98
|
3.629,76
|
|
3. Hợp phần 3
|
202.584,08
|
88.542,10
|
114.041,99
|
127.967,39
|
81.073,49
|
46.893,90
|
|
- Tiểu HP 3.1
|
121.550,45
|
68.261,57
|
53.288,89
|
104.310,42
|
63.605,12
|
40.705,30
|
|
- Tiểu HP 3.2
|
70.904,43
|
16.685,39
|
54.219,04
|
20.196,98
|
14.008,38
|
6.188,60
|
|
- Tiểu HP 3.3
|
10.129,20
|
3.595,14
|
6.534,06
|
3.460,00
|
3.460,00
|
-
|
|
4. Hợp phần 4
|
31.238,37
|
14.316,36
|
16.922,01
|
11.954,18
|
6.443,44
|
5.510,74
|
Ghi chú: Ban Quản lý
Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên - tỉnh Kon Tum chủ động
tham mưu tiếp tiếp tục phân bổ số vốn dự
phòng (9.435,3 triệu đồng tại Tiểu hợp phần 3.1) để xử
lý các nội dung phát
sinh trong quá trình triển khai thực hiện dự án.
Phần vốn phải đấu thầu cho các hoạt động
mới triển khai trong năm 2018 - 2019 là 129.334 triệu đồng (trong đó, thuộc kế hoạch
năm 2018 là 94.064 triệu đồng và thuộc kế hoạch năm 2019 là 35.270 triệu đồng)
tương đương
5.690.069 USD(1).
2. Phần vốn đối ứng
Tổng số vốn đối ứng cho các hoạt động, dự kiến triển
khai trong kế hoạch năm 2018 - 2019 là 19.213 triệu đồng, tương đương 855.797
USD (trong đó, năm
2018 là 9.198 triệu đồng và năm 2019 là 10.015 triệu đồng).
Dự kiến giải ngân vốn đối ứng kế hoạch
năm 2018 - 2019 là 19.213 triệu đồng, tương đương 855.797 USD. Trong quá trình triển
khai thực hiện nếu có phát sinh thêm vốn đối ứng, Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo khu vực
Tây Nguyên - tỉnh Kon Tum
trình Ủy ban nhân dân
tỉnh xem xét
cân đối điều chỉnh bổ sung, đảm
bảo đủ vốn đối ứng
để triển khai
thực hiện dự án đúng tiến độ.
II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN NĂM 2018
- 2019
1. Hợp phần 1 - Phát triển cơ sở hạ tầng cấp
xã và thôn bản
* THP 1.1 - Phát triển
hạ tầng cấp xã và thôn bản
Số hạng mục công trình cơ sở hạ tầng
(CSHT) đầu tư thuộc THP 1.1 triển khai thực hiện trong năm 2018 - 2019 là 124
công trình; trong đó, triển khai mới trong kế hoạch năm 2018 là 138 công trình (21 công trình
thuộc kế hoạch năm 2017 chuyển tiếp sang thực hiện và 117 công trình đề xuất mới thuộc
kế hoạch năm 2018) và trong kế
hoạch năm 2019 là 07 công trình, cụ thể như sau:
Đơn vị tính:
Tiểu dự án/công trình
|
STT
|
Các công
trình CSHT thuộc THP 1.1
|
KH 2018 - 2019
|
Trong đó
|
Giao thông nông thôn
|
Thủy Lợi
|
Nước sinh hoạt
|
Cầu, cống
|
Giáo dục
|
Phục vụ dân sinh/ sinh hoạt cộng đồng
|
|
CP
|
SP
|
|
TỔNG CỘNG
|
124
|
74
|
50
|
68
|
11
|
13
|
6
|
13
|
13
|
|
1
|
Huyện Tu Mơ Rông
|
14
|
5
|
9
|
9
|
1
|
2
|
2
|
|
|
|
2
|
Huyện Ngọc Hồi
|
23
|
20
|
3
|
16
|
|
|
|
1
|
6
|
|
3
|
Huyện Đăk Glei
|
33
|
23
|
10
|
20
|
2
|
4
|
3
|
4
|
6
|
|
4
|
Huyện Sa Thầy
|
24
|
6
|
18
|
9
|
1
|
3
|
1
|
4
|
|
|
5
|
Huyện Kon Rẫy
|
13
|
7
|
6
|
8
|
|
|
|
4
|
1
|
|
6
|
Huyện Kon Plông
|
17
|
13
|
4
|
6
|
7
|
4
|
|
|
|
Trong tổng số 124 tiểu dự án đề xuất mới
trong năm 2018-2019 có 74 tiểu dự án triển khai theo hình thức đấu thầu cộng đồng
(CP), 50 tiểu dự án triển khai theo hình thức đấu thầu cạnh tranh (SP).
* THP 1.2 - Vận hành và Bảo trì
Trong năm 2018 - 2019, bố trí 1.800 triệu
đồng để thực hiện
công tác vận hành bảo trì các công trình cơ sở hạ tầng trên địa
bàn các xã thuộc vùng dự án (30 triệu đồng/xã/năm).
* Chi phí hoạt động gia tăng của Ban
phát triển xã: Bố trí đảm bảo mức vốn
cần thiết cho chi phí hoạt động của Ban phát triển xã theo đúng quy định của Dự
án (tối đa bằng 6%
của Tiểu hợp phần 1.1).
2. Hợp phần 2 - Phát triển sinh kế bền
vững
* THP 2.1 - Tự chủ và
đa dạng hóa thu nhập
Kế hoạch năm 2018 - 2019 đề xuất mới
286 nhóm cải thiện sinh kế (LEG); trong đó, đa dạng hóa sinh kế là 189 nhóm
LEG; an ninh lương thực và dinh dưỡng là 97 nhóm LEG, cụ thể như sau:
Đơn vị tính:
Tiểu dự án/nhóm LEG
|
STT
|
Các TDA
sinh kế thuộc Hợp phần 2
|
KH 2018-
2019
|
LEG đa dạng
hóa sinh kế
|
LEG
ANLT&DD
|
|
Hỗ trợ chu kỳ I
|
Hỗ trợ chu kỳ II
|
|
|
TỔNG CỘNG
|
286
|
189
|
67
|
30
|
|
1
|
Huyện Tu Mơ Rông
|
16
|
12
|
4
|
|
|
2
|
Huyện Ngọc Hồi
|
61
|
35
|
14
|
12
|
|
3
|
Huyện Đăk Glei
|
69
|
36
|
33
|
|
|
4
|
Huyện Sa Thầy
|
52
|
43
|
9
|
|
|
5
|
Huyện Kon Rẫy
|
43
|
39
|
4
|
|
|
6
|
Huyện Kon Plông
|
45
|
24
|
3
|
18
|
* Chi phí hoạt động
gia tăng của Ban phát triển
xã:
Bố trí đảm bảo mức vốn cần thiết cho chi phí hoạt động của Ban phát triển xã
theo đúng quy định của Dự án (Tối đa bằng 6% của Tiểu hợp phần 2.1).
* THP 2.2 - Phát triển
liên kết thị trường: Trong kế hoạch năm 2018 - 2019
tiếp tục hoàn chỉnh thủ tục để triển khai 04 Tiểu dự án Liên
kết thị trường chuyển tiếp từ năm 2017 sang.
3. Hợp Phần 3 - Phát triển cơ sở hạ tầng kết
nối cấp huyện, nâng cao năng lực và truyền thông
* Tiểu hợp phần 3.1 - Phát triển
CSHT kết nối
- Về xây lắp: Ngoài triển khai các
công trình chuyển tiếp từ kế hoạch năm 2017 sang, trong kế hoạch năm 2018 - 2019, tiếp
tục triển khai xây dựng 18 công trình đầu tư cơ sở hạ tầng mới, được chia làm
18 gói thầu xây lắp (trong đó, 14 gói thầu triển
khai theo phương pháp chào hàng cạnh tranh (SP) và 04 gói thầu triển khai theo
phương pháp đấu thầu rộng rãi trong nước(NCB)) với tổng giá trị là 62.780 triệu
đồng, trong đó:
+ Có 13 gói thầu thầu xây lắp triển
khai theo hình thức chào hàng cạnh tranh có giá trị từ 3.000 triệu đồng trở xuống do Ban Quản
lý Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên các huyện làm chủ đầu tư.
+ Có 5 gói thầu xây lắp có giá trị trên
3.000 triệu đồng (gồm, 04 gói thầu triển khai theo phương pháp đấu
thầu rộng rãi trong nước và 01 gói thầu triển khai theo hình thức chào hàng cạnh
tranh)
do Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Kon Tum làm chủ đầu
tư.
- Về Tư vấn: Ngoài triển khai gói thầu
Tư vấn giám sát các công trình xây dựng CSHT tỉnh Kon Tum năm 2017 (chuyển
tiếp từ kế hoạch năm 2017 sang), trong kế hoạch năm 2018-2019 tiếp tục triển khai
06 gói thầu tư vấn mới với tổng giá trị là 15.600 triệu đồng; trong đó, thuộc kế hoạch
năm 2018 là 03 gói thầu với tổng giá trị là 11.050 triệu đồng(2) và thuộc
kế hoạch năm 2019 là 03 gói thầu
với tổng giá trị là
4.550 triệu đồng(3)
- Đối với số vốn dự phòng
chưa phân bổ (9.435,3 triệu đồng): Đề nghị Ban quản lý Dự án Giảm nghèo khu vực
Tây Nguyên - tỉnh Kon Tum chủ động
tham mưu cấp có thẩm quyền
tiếp tục phân bổ số vốn dự phòng này để xử lý các nội dung phát sinh trong quá
trình triển khai thực hiện dự án.
* Tiểu hợp phần 3.2 - Nâng cao năng lực
- Về công tác đào tạo tập huấn: Ngoài
cử cán bộ tư vấn
cá nhân tham gia các lớp đào tạo, tập huấn do Ban Điều phối Dự án Trung ương và
Ngân hàng Thế giới tổ chức, trong năm 2018 - 2019 tiếp tục triển khai 06 hoạt động
chuyển tiếp từ kế hoạch năm 2017 chuyển sang, đồng thời tổ chức thêm các khóa
đào tạo, bồi dưỡng như sau:
+ Tập huấn nhắc lại hướng dẫn xây dựng,
vận hành, quản lý nhóm LEG năm 2018.
+ Hội thảo hướng dẫn về quy trình quyết
toán tiểu dự án hoàn thành (sổ tay hướng dẫn Quyển số 13).
+ Tập huấn nhắc lại về các Ecop mới và
lồng ghép bảo tồn tài nguyên nước.
+ Tập huấn nhắc lại về phát triển, kết nối thị
trường và chuỗi giá trị cho nhóm LEG.
- Tập huấn mới phát triển LEG thành Tổ
hợp tác hoặc Hợp tác xã.
+ Đào tạo công tác quản lý đầu tư xây
dựng.
+ Đào tạo công tác Giám sát cộng đồng.
+ Tham quan học lập và chia sẻ kinh nghiệm.
- Trả lương cho cán bộ CF và hoạt động
gia tăng của cấp huyện
- Trả lương cho các cán bộ tư vấn thuộc
Ban Quản lý Dự án tỉnh (gồm, tư vấn sinh kế, tư vấn chính sách an toàn, tư vấn nâng cao năng lực và truyền
thông),
Ban Quản lý Dự án huyện (gồm, tư vấn đấu thầu, tư vấn sinh kế, tư vấn nâng
cao năng lực và truyền
thông) theo
hướng dẫn của Ban Điều phối Trung ương Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tại
Công văn số 203/BĐPTW-TCKT ngày
09/11/2017.
* Tiểu hợp phần 3.3 - Truyền thông
- Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo khu vực
Tây Nguyên tỉnh Kon Tum tổ chức triển khai 03 hoạt động mới trong năm 2018 -
2019; bao gồm, sản xuất tờ rơi
quảng bá hình ảnh, bài học kinh nghiệm, tấm gương tiêu biểu của nhóm
LEG thành công và quy trình trồng trọt - chăn nuôi theo Ecop mới; quảng bá Dự
án trên
kênh
truyền hình địa phương năm 2018 - 2019; trang bị bộ vật phẩm truyền thông năm
2018 và 2019 (sổ tay, áo mưa, áo thun, mũ
bảo hiểm, ba lô, áo phông).
- Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo khu vực
Tây Nguyên các huyện tổ chức, triển khai các hoạt động truyền thông như: Hội thảo
nhắc lại về các
Ecop mới, lồng ghép bảo tồn
tài nguyên nguồn nước và tuyên truyền về dự án; tổ chức hội nghị về dinh dưỡng
và Học tập chia sẻ kinh nghiệm
cho bà mẹ mang thai và nuôi trẻ nhỏ, lồng ghép truyền thông về nước sạch và vệ sinh môi
trường trong nhóm LEG an ninh lương thực và dinh dưỡng; Hội thảo tuyên truyền phổ
biến, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về kỹ thuật trồng trọt /chăn nuôi
trong nhóm LEG.
4. Hợp phần 4 - Quản lý Dự án
- Duy trì chế độ làm việc, rà soát để gia hạn hợp
đồng cho các vị trí tư vấn cá nhân đã ký kết đến hết tháng 12 năm 2017.
- Tiếp tục tuyển chọn 01 vị trí Tư vấn
cá nhân: Tư vấn Giám sát đánh giá và Quản lý thông tin cho BQLDA tỉnh do cán bộ
tư vấn đã tuyển trước đây
nghỉ.
- Về quản lý, giám sát và đánh giá: Gồm
các hoạt động chính trong năm kế hoạch như sau:
+ Tổ chức đấu thầu cho các gói thầu
xây lắp.
+ Giám sát tiến độ thi công các công
trình (CSHT) đầu tư thuộc THP 1.1 và THP 3.1 theo đúng tiến độ và đảm bảo chất
lượng.
+ Hỗ trợ và giám sát việc thành lập và vận hành của
các tổ nhóm LEG.
+ Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao
năng lực về tài chính, vận hành các tổ nhóm LEG cho các Ban phát triển xã và
cán bộ CF.
+ Thủ tục thanh quyết toán các gói thầu
và các hoạt động hoàn thành.
+ Thực hiện rút vốn và giải
ngân (ít nhất 2 lần/1 tháng).
+ Tổ chức họp giao ban giữa Ban quản
lý dự án tỉnh, Ban quản lý dự án huyện và Ban phát triển xã ít nhất 3 tháng/lần.
+ Thực hiện chế độ báo cáo giám sát và đánh giá định kỳ
hàng tháng, quý, 6 tháng, cả năm và báo cáo đột xuất theo đúng quy định.
+ Cập nhật các chỉ số giám sát và đánh giá.
+ Tăng cường cập nhật thông tin về
tình hình hoạt động của dự án trên bản tin của xã.
(Chi tiết về kế hoạch năm 2018 - 2019
của Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Kon Tum như tại các biểu kèm theo)
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ Sổ tay hướng dẫn
thực hiện Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên và quy định của nhà tài trợ, đề nghị Ban Quản
lý Dự án Giảm
nghèo khu vực Tây Nguyên - tỉnh Kon Tum:
- Tổ chức triển khai thực hiện và hướng
dẫn Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên các huyện, Ban Phát triển
các xã vùng dự án tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch năm 2018-2019 của địa
phương đúng quy định.
- Tiếp thu ý kiến của Ngân hàng Thế giới
trong quá trình triển khai các gói thầu xây lắp theo hình thức NCB tại Tiểu hợp phần
3.1; chủ động mời Ban Quản lý dự án huyện có công trình đầu tư trên địa bàn
cùng tham gia vào hoạt động quản lý dự án để nâng cao năng lực cho Ban Quản lý dự án huyện.
- Chủ động phối hợp với Ban Điều phối
Trung ương, Ngân hàng Thế giới tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch
này.
2. Trong quá trình triển khai thực hiện
các hoạt động của dự án trong kế hoạch năm 2018-2019, nếu có nội dung cần điều
chỉnh, bổ sung, Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên - tỉnh Kon Tum,
Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên các huyện và Ban phát triển các
xã kịp thời báo cáo có thẩm quyền xem xét, thống nhất chủ trương trước
khi triển khai thực hiện theo đúng quy định.
3. Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo Khu vực
Tây Nguyên - tỉnh Kon Tum, Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên các
huyện và Ban Phát triển các xã vùng dự án thực hiện nghiêm túc công tác
quyết toán các hoạt động/tiểu dự án hoàn thành, quyết toán năm theo niên độ ngân sách hằng năm
đúng quy định.
4. Theo chức năng nhiệm vụ được giao,
Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Kon Tum, Ban Quản
lý Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên các huyện và Ban phát triển các xã tổ chức
triển khai thực hiện kế hoạch năm 2018-2019 của Dự án theo đúng quy định./.
|
Nơi nhận:
-
Ngân hàng Thế giới;
- Ban Điều phối DATW;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- BQL DAGNKV Tây Nguyên tỉnh;
- BQL DANGKV Tây Nguyên các huyện;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Kho bạc nhà nước tỉnh;
- VP UBND tỉnh: CVP, PVP (KT);
-
Lưu:
VT, KT7.
|
TM. ỦY BAN NHÂN
DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ
TỊCH
Lê Ngọc Tuấn
|
|
FILE
ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
|