Nghị quyết 81/NQ-HĐND 2022 kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Kon Tum

• Số hiệu: 81/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum
• Người ký: Dương Văn Trang
• Ngày ban hành: 09/12/2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 81/NQ-HĐND	Kon Tum, ngày 09 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA XII KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 2568/QĐ-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2022 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023;

Xét Tờ trình số 211/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo số 394/BC-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2022 và Báo cáo số 400/BC-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023: Tại Phụ lục I kèm theo.

Điều 2. Dự toán ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia: Tại Phụ lục II, II.1, III, IV, V kèm theo.

Các cấp ngân sách chủ động cân đối, bố trí tỷ lệ vốn đối ứng theo quy định; huy động, lồng ghép các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.

Điều 3. Thống nhất danh mục dự án đầu tư thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

1. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Tại Phụ lục VI kèm theo.

2. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: Tại Phụ lục VII kèm theo.

3. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Tại Phụ lục VIII kèm theo.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XII Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2022./.

Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Ban Công tác đại biểu quốc hội; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài chính; - Ủy ban Dân tộc; - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - Ủy ban nhân dân tỉnh; - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Các Ban HĐND tỉnh; - Văn phòng Tỉnh ủy; - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; - Văn phòng UBND tỉnh; - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; - Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố; - Báo Kon Tum; - Đài PT-TH tỉnh; - Cổng thông tin điện tử tỉnh; - Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH Dương Văn Trang

PHỤ LỤC I

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
(Kèm theo Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)

TT	Danh mục mục tiêu, nhiệm vụ	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023
1	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021 - 2025
-	Giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	%	4
2	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
-	Giảm tỷ lệ hộ nghèo	%	4
-	Giảm tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo	%	6-8
3	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
3.1	Cấp huyện
-	Số đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới	Huyện	1
3.2	Cấp xã
-	Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới	%	56.5
	Trong đó:
	Tỷ lệ xã nông thôn mới nâng cao	%	27.1
	Tỷ lệ xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu	%	8.3

PHỤ LỤC II

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2023 THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
(Kèm theo Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chương trình	DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2023									Ghi chú
		Trung ương giao			Địa phương giao
					Giao đợt này			Giao sau khi đủ điều kiện (*)
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó
			Vốn đầu tư phát triển	Vốn sự nghiệp		Vốn đầu tư phát triển	Vốn sự nghiệp		Vốn đầu tư phát triển	Vốn sự nghiệp
	Tổng số	1,243,102	675,155	567,947	1,177,683	675,155	502,528	65,419		65,419
1	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021 - 2025	821,202	429,596	391,606	755,783	429,596	326,187	65,419		65,419
2	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 20212025	283,570	141,429	142,141	283,570	141,429	142,141
3	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025	138,330	104,130	34,200	138,330	104,130	34,200

Ghi chú: (*): Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ chi tiết sau khi đảm bảo thủ tục theo quy định.

PHỤ LỤC II.1

DỰ TOÁN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2023 THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA THEO LĨNH VỰC
(Kèm theo Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	DỰ TOÁN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2023						Ghi chú
		Tổng số	Trong đó chi tiết theo từng lĩnh vực sự nghiệp
			Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Sự nghiệp văn hóa thông tin	Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	Các hoạt động kinh tế	Sự nghiệp đảm bảo xã hội
	Tổng số	567,947	139,968	25,543	15,565	365,428	21,443
I	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025	142,141	33,785	6,680	7,181	94,495
1	Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo	12,144				12,144
-	Cấp huyện	12,144				12,144
2	Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo	38,935				38,935
-	Cấp huyện	38,935				38,935
3	Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng	24,353			7,181	17,172
-	Cấp tỉnh	1,061			718	343
-	Cấp huyện	23,292			6,463	16,829
4	Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững	34,698	26,234			8,464
-	Cấp tỉnh	6,277	5,247			1,030
-	Cấp huyện	28,421	20,987			7,434
5	Dự án 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo	17,780				17,780
-	Cấp huyện	17,780				17,780
6	Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin	6,680		6,680
-	Cấp tỉnh	2,114		2,114
-	Cấp huyện	4,566		4,566
7	Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình	7,551	7,551
-	Cấp tỉnh	2,264	2,264
-	Cấp huyện	5,287	5,287
II	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021 - 2025	391,606	106,183	18,863	8,384	236,733	21,443
1	Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiểu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt	20,646				20,646
-	Cấp huyện	20,646				20,646
2	Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị	194,976				194,976
-	Cấp tỉnh	86,295				86,295
	+ Trong đó: Tập trung tại tỉnh chưa phân bổ	60,105				60,105		(*)
-	Cấp huyện	108,681				108,681
3	Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc	17,578				17,578
-	Cấp tỉnh	562				562
-	Cấp huyện	17,016				17,016
4	Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực	106,183	106,183
-	Cấp tỉnh	58,208	58,208
	+ Trong đó: Tập trung tại tỉnh chưa phân bổ	5,314	5,314					(*)
-	Cấp huyện	47,975	47,975
5	Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du	7,508		7,508
-	Cấp tỉnh	4,505		4,505
-	Cấp huyện	3,003		3,003
6	Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em	7,712			7,712
-	Cấp tỉnh	7,712			7,712
7	Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em	17,183					17,183
-	Cấp tỉnh	10,309					10,309
-	Cấp huyện	6,874					6,874
8	Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn	5,940		336	672	672	4,260
-	Cấp tỉnh	3,597		336	672	672	1,917
-	Cấp huyện	2,343					2,343
9	Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình	13,880		11,019		2,861
-	Cấp tỉnh	6,407		4,860		1,547
-	Cấp huyện	7,473		6,159		1,314
III	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025	34,200				34,200
-	Cấp tỉnh	5,504				5,504
-	Cấp huyện	28,696				28,696

Ghi chú: (*): Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ chi tiết sau khi đảm bảo thủ tục theo quy định.

PHỤ LỤC III

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2023 THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
(Kèm theo Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Đơn vị, địa phương	DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2023 THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA															Ghi chú
		Tổng 03 chương trình mục tiêu quốc gia			Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025						Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025			Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021 - 2025
		Tổng cộng	Vốn đầu tư phát triển	Vốn sự nghiệp	Tổng cộng	Vốn đầu tư phát triển	Trong đó			Vốn sự nghiệp	Tổng cộng	Vốn đầu tư phát triển	Vốn sự nghiệp	Tổng cộng	Vốn đầu tư phát triển	Vốn sự nghiệp
							KH năm 2023	Hỗ trợ huyện "trắng xã nông thôn mới" (**)	Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (**)
	TỔNG SỐ	1,243,102	675,155	567,947	138,330	104,130	92,190	10,000	1,940	34,200	283,570	141,429	142,141	821,202	429,596	391,606
I	Cấp tỉnh	274,298	79,483	194,815	7,444	1,940			1,940	5,504	31,709	19,993	11,716	235,145	57,550	177,595
1	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	28,427	10,512	17,915	2,664	1,940			1,940	724	343		343	25,420	8,572	16,848
2	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	8,487	3,283	5,204							7,344	3,283	4,061	1,143		1,143
3	Ban Dân tộc tỉnh	22,107	2,506	19,601										22,107	2,506	19,601
4	Sở Công Thương	408		408										408		408
5	Sở Giáo dục và Đào tạo	66,192	27,433	38,759										66,192	27,433	38,759
6	Sở Nội vụ	1,743		1,743	30					30				1,713		1,713
7	Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum	21,957	16,710	5,247							21,957	16,710	5,247
8	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	11,313	6,252	5,061	500					500				10,813	6,252	4,561
9	Văn phòng Điều phối NTM tỉnh	2,200		2,200	2,200					2,200
10	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	10,865		10,865	500					500				10,365		10,365
11	Liên minh Hợp tác xã tỉnh	1,325	779	546										1,325	779	546
12	Hội Nông dân tỉnh	500		500	200					200				300		300
13	Tỉnh đoàn	700		700	400					400				300		300
14	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh	185		185	100					100				85		85
15	Ban Dân vận Tỉnh ủy	29		29										29		29
16	Sở Thông tin và Truyền thông	3,536	1,169	2,367	650					650	1,347		1,347	1,539	1,169	370
17	Sở Kế hoạch và Đầu tư	29		29										29		29
18	Sở Tài chính	29		29										29		29
19	Sở Y tế	19,860	10,839	9,021							718		718	19,142	10,839	8,303
20	Sở Tư pháp	123		123										123		123
21	Sở Giao thông Vận tải	29		29										29		29
22	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum	29		29										29		29
23	Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray	6,687		6,687										6,687		6,687
24	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông	976		976										976		976
25	Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh	29		29										29		29
26	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	29		29										29		29
27	Công an tỉnh	1,085		1,085	200					200				885		885
28	Tập trung tại tỉnh chưa phân bổ	65,419		65,419										65,419		65,419	(*)
II	Cấp huyện	968,804	595,672	373,132	130,886	102,190	92,190	10,000		28,696	251,861	121,436	130,425	586,057	372,046	214,011
1	Thành phố Kon Tum	44,469	23,461	21,008	21,219	17,223	17,223			3,996	8,463		8,463	14,787	6,238	8,549
2	Huyện Đăk Hà	82,850	46,414	36,436	11,755	8,105	8,105			3,650	10,416		10,416	60,679	38,309	22,370
3	Huyện Đăk Tô	71,336	37,076	34,260	5,469	3,039	3,039			2,430	8,139		8,139	57,728	34,037	23,691
4	Huyện Ngọc Hồi	73,625	45,341	28,284	30,761	28,366	28,366			2,395	6,264		6,264	36,600	16,975	19,625
5	Huyện Tu Mơ Rông	192,019	124,892	67,127	13,150	10,000		10,000		3,150	71,972	42,218	29,754	106,897	72,674	34,223
6	Huyện Đăk Glei	112,222	68,265	43,957	5,789	3,039	3,039			2,750	11,011		11,011	95,422	65,226	30,196
7	Huyện Sa Thầy	77,023	40,695	36,328	7,342	4,052	4,052			3,290	11,696		11,696	57,985	36,643	21,342
8	Huyện Kon Rẫy	75,337	49,675	25,662	26,844	24,314	24,314			2,530	7,853		7,853	40,640	25,361	15,279
9	Huyện Kon Plông	125,842	84,492	41,350	6,319	3,039	3,039			3,280	59,784	38,897	20,887	59,739	42,556	17,183
10	Huyện Ia H'Drai	114,081	75,361	38,720	2,238	1,013	1,013			1,225	56,263	40,321	15,942	55,580	34,027	21,553

Ghi chú:

(*): Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ chi tiết sau khi đảm bảo thủ tục theo quy định.

(**): Triển khai thực hiện sau khi cấp có thẩm quyền giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

PHỤ LỤC IV

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2023 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
(Kèm theo Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Đơn vị, địa phương	DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2023 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021-2025																											Ghi chú
		Tổng cộng	Vốn ĐTPT	Vốn SN	Chi tiết dự án thành phần
					Dự án 1 (TDA 1)			Dự án 2	Dự án 3			Dự án 4										Dự án 5	Dự án 6				Dự án 7
					Tổng cộng	Vốn ĐTPT	Vốn SN	Vốn SN	Tổng cộng	Chi tiết tiểu dự án		Tổng cộng	Vốn ĐTPT	Vốn SN	Chi tiết tiểu dự án							Vốn SN	Tổng cộng	Chi tiết tiểu dự án		Tổng cộng	Chi tiết tiểu dự án
										TDA 1	TDA 2				TDA 1			TDA 2	TDA 3					TDA 1	TDA 2		TDA 1	TDA 2
										Vốn SN	Vốn SN				Tổng cộng	Vốn ĐTPT	Vốn SN	Vốn SN	Tổng cộng	Vốn ĐTPT	Vốn SN			Vốn SN	Vốn SN		Vốn SN	Vốn SN
	TỔNG SỐ	283,570	141,429	142,141	133,580	121,436	12,144	38,935	24,353	17,172	7,181	54,691	19,993	34,698	42,944	16,710	26,234	2,300	9,447	3,283	6,164	17,780	6,680	4,490	2,190	7,551	4,920	2,631
I	Cấp tỉnh	31,709	19,993	11,716					1,061	343	718	26,270	19,993	6,277	21,957	16,710	5,247	414	3,899	3,283	616		2,114	1,347	767	2,264	1,475	789
1	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	343		343					343	343
2	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	7,344	3,283	4,061								4,313	3,283	1,030				414	3,899	3,283	616		767		767	2,264	1,475	789
3	Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum	21,957	16,710	5,247								21,957	16,710	5,247	21,957	16,710	5,247
4	Sở Y tế	718		718					718		718
5	Sở Thông tin và Truyền thông	1,347		1,347																			1,347	1,347
II	Cấp huyện	251,861	121,436	130,425	133,580	121,436	12,144	38,935	23,292	16,829	6,463	28,421		28,421	20,987		20,987	1,886	5,548		5,548	17,780	4,566	3,143	1,423	5,287	3,445	1,842
1	Thành phố Kon Tum	8,463		8,463				3,644	2,222	1,575	647	1,635		1,635	1,106		1,106		529		529		446	307	139	516	336	180
2	Huyện Đăk Hà	10,416		10,416				3,948	2,289	1,707	582	3,138		3,138	2,374		2,374		764		764		482	332	150	559	364	195
3	Huyện Đăk Tô	8,139		8,139				2,896	1,840	1,251	589	2,639		2,639	2,070		2,070		569		569		354	244	110	410	267	143
4	Huyện Ngọc Hồi	6,264		6,264				2,106	1,416	911	505	2,185		2,185	1,714		1,714		471		471		258	177	81	299	195	104
5	Huyện Tu Mơ Rông	71,972	42,218	29,754	46,440	42,218	4,222	5,831	3,482	2,520	962	3,954		3,954	2,771		2,771	694	489		489	10,880	642	442	200	743	484	259
6	Huyện Đăk Glei	11,011		11,011				4,252	2,517	1,838	679	3,120		3,120	2,494		2,494		626		626		520	358	162	602	392	210
7	Huyện Sa Thầy	11,696		11,696				4,556	2,551	1,969	582	3,388		3,388	2,612		2,612		776		776		557	383	174	644	420	224
8	Huyện Kon Rẫy	7,853		7,853				2,794	1,729	1,208	521	2,593		2,593	2,141		2,141		452		452		341	235	106	396	258	138
9	Huyện Kon Plông	59,784	38,897	20,887	42,787	38,897	3,890	5,183	3,099	2,240	859	4,002		4,002	2,706		2,706	694	602		602	3,500	562	387	175	651	424	227
10	Huyện Ia H'Drai	56,263	40,321	15,942	44,353	40,321	4,032	3,725	2,147	1,610	537	1,767		1,767	999		999	498	270		270	3,400	404	278	126	467	305	162

Ghi chú:

Các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

1 Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo

- Tiểu dự án 1. Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo

2 Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo

3 Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng

- Tiểu dự án 1. Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp

- Tiểu dự án 2. Cải thiện dinh dưỡng

4 Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững

- Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn

- Tiểu dự án 2: Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

- Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững

5 Dự án 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo

6 Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin

- Tiểu dự án 1: Giảm nghèo về thông tin

- Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều

7 Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình

- Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình

- Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá

PHỤ LỤC V

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2023 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021-2030, GIAI ĐOẠN I: 2021 - 2025
(Kèm theo Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Đơn vị, địa phương	DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2023
		Tổng cộng	Vốn ĐTPT	Vốn SN	Chi tiết dự án thành phần
					Dự án 1			Dự án 2	Dự án 3							Dự án 4 (TDA 1)			Dự án 5
					Tổng cộng	Vốn ĐTPT	Vốn SN	Vốn ĐTPT	Tổng cộng	Vốn ĐTPT	Vốn SN	Chi tiết tiểu dự án				Tổng cộng	Vốn ĐTPT	Vốn SN	Tổng cộng	Vốn ĐTPT	Vốn SN	Chi tiết tiểu dự án
												TDA 1	TDA 2									TDA 1			TDA 2	TDA 3	TDA 4
												Vốn SN	Tổng cộng	Vốn ĐTPT	Vốn SN							Tổng cộng	Vốn ĐTPT	Vốn SN	Vốn SN	Vốn SN	Vốn SN
	TỔNG SỐ	821,202	429,596	391,606	55,929	35,283	20,646	93,539	203,548	8,572	194,976	140,771	62,777	8,572	54,205	210,288	192,710	17,578	170,279	64,096	106,183	104,618	64,096	40,522	10,652	43,513	11,496
I	Cấp tỉnh	235,145	57,550	177,595					94,867	8,572	86,295	81,417	13,450	8,572	4,878	4,166	3,604	562	85,641	27,433	58,208	65,280	27,433	37,847	10,652	1,087	8,622
1	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	25,420	8,572	16,848					25,364	8,572	16,792	13,649	11,715	8,572	3,143
2	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	1,143		1,143															1,087		1,087					1,087
3	Ban Dân tộc tỉnh	22,107	2,506	19,601					543		543		543		543				10,564		10,564				1,942		8,622
4	Sở Công Thương	408		408					379		379		379		379
5	Sở Giáo dục và Đào tạo	66,192	27,433	38,759															66,136	27,433	38,703	65,280	27,433	37,847	856
6	Sở Nội vụ	1,713		1,713															1,684		1,684				1,684
7	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	10,813	6,252	4,561
8	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	10,365		10,365
9	Liên minh Hợp tác xã tỉnh	1,325	779	546					271		271		271		271
10	Hội Nông dân tỉnh	300		300					271		271		271		271
11	Tỉnh đoàn	300		300					271		271		271		271
12	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh	85		85
13	Ban Dân vận Tỉnh ủy	29		29
14	Sở Thông tin và Truyền thông	1,539	1,169	370
15	Sở Kế hoạch và Đầu tư	29		29
16	Sở Tài chính	29		29
17	Sở Y tế	19,142	10,839	8,303												4,166	3,604	562
18	Sở Tư pháp	123		123
19	Sở Giao thông Vận tải	29		29
20	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum	29		29
21	Ban Quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray	6,687		6,687					6,687		6,687	6,687
22	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông	976		976					976		976	976
23	Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh	29		29
24	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	29		29
25	Công an tỉnh	885		885															856		856				856
26	Tập trung tại tỉnh chưa phân bổ	65,419		65,419					60,105		60,105	60,105							5,314		5,314				5,314
II	Cấp huyện	586,057	372,046	214,011	55,929	35,283	20,646	93,539	108,681		108,681	59,354	49,327		49,327	206,122	189,106	17,016	84,638	36,663	47,975	39,338	36,663	2,675		42,426	2,874
1	Thành phố Kon Tum	14,787	6,238	8,549	1,933	1,311	622		1,293		1,293		1,293		1,293	4,430	3,856	574	4,679		4,679	52		52		4,566	61
2	Huyện Đăk Hà	60,679	38,309	22,370	6,223	3,428	2,795	10,217	8,246		8,246	3,700	4,546		4,546	23,262	21,468	1,794	9,807	2,243	7,564	2,497	2,243	254		7,024	286
3	Huyện Đăk Tô	57,728	34,037	23,691	3,846	2,603	1,243	7,220	15,310		15,310	11,497	3,813		3,813	20,837	19,380	1,457	7,671	3,721	3,950	3,878	3,721	157		3,512	281
4	Huyện Ngọc Hồi	36,600	16,975	19,625	1,715	1,230	485	7,220	12,126		12,126	11,136	990		990	5,676	5,287	389	6,870	1,485	5,385	1,535	1,485	50		5,268	67
5	Huyện Tu Mơ Rông	106,897	72,674	34,223	9,524	5,845	3,679	16,848	17,265		17,265	5,510	11,755		11,755	38,589	35,220	3,369	18,388	11,633	6,755	12,046	11,633	413		5,737	605
6	Huyện Đăk Glei	95,422	65,226	30,196	9,644	5,355	4,289	19,023	16,674		16,674	6,000	10,674		10,674	33,350	30,294	3,056	10,001	6,969	3,032	7,254	6,969	285		2,224	523
7	Huyện Sa Thầy	57,985	36,643	21,342	6,681	4,221	2,460	7,750	11,069		11,069	5,689	5,380		5,380	24,889	22,750	2,139	4,278	729	3,549	1,563	729	834		2,341	374
8	Huyện Kon Rẫy	40,640	25,361	15,279	5,568	3,202	2,366		4,741		4,741	886	3,855		3,855	20,404	18,879	1,525	7,497	2,471	5,026	2,771	2,471	300		4,495	231
9	Huyện Kon Plông	59,739	42,556	17,183	6,172	4,044	2,128	13,155	7,144		7,144	2,401	4,743		4,743	20,577	18,751	1,826	6,902	3,131	3,771	3,426	3,131	295		3,162	314
10	Huyện Ia H'Drai	55,580	34,027	21,553	4,623	4,044	579	12,106	14,813		14,813	12,535	2,278		2,278	14,108	13,221	887	8,545	4,281	4,264	4,316	4,281	35		4,097	132

Ghi chú:

Các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021 - 2025

1 Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt

2 Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết

3 Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị

- Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân

- Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

4 Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc

- Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

5 Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

- Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường PTDTNT, trường PTDTBT, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng ĐBDTTS - Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc; đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

- Tiểu dự án 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp.

(*): Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ chi tiết sau khi đảm bảo thủ tục theo quy định.

PHỤ LỤC V

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2023 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021-2030, GIAI ĐOẠN I: 2021 - 2025
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Đơn vị, địa phương	DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2023																						Ghi chú
		Chi tiết dự án thành phần
		Dự án 6			Dự án 7			Dự án 8	Dự án 9							Dự án 10
		Tổng cộng	Vốn ĐTPT	Vốn SN	Tổng cộng	Vốn ĐTPT	Vốn SN	Vốn SN	Tổng cộng	Vốn ĐTPT	Vốn SN	Chi tiết tiểu dự án				Tổng cộng	Vốn ĐTPT	Vốn SN	Chi tiết tiểu dự án
												TDA 1			TDA 2				TDA 1	TDA 2			TDA 3
												Tổng cộng	Vốn ĐTPT	Vốn SN	Vốn SN				Vốn SN	Tổng cộng	Vốn ĐTPT	Vốn SN	Vốn SN
	TỔNG SỐ	25,372	17,864	7,508	14,947	7,235	7,712	17,183	8,446	2,506	5,940	4,186	2,506	1,680	4,260	21,671	7,791	13,880	9,377	9,433	7,791	1,642	2,861
I	Cấp tỉnh	10,757	6,252	4,505	14,947	7,235	7,712	10,309	6,103	2,506	3,597	4,186	2,506	1,680	1,917	8,355	1,948	6,407	3,760	3,048	1,948	1,100	1,547
1	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn															56		56					56
2	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội															56		56					56
3	Ban Dân tộc tỉnh								6,103	2,506	3,597	4,186	2,506	1,680	1,917	4,897		4,897	3,385	821		821	691
4	Sở Công Thương