Nghị quyết 64/2012/NQ-HĐND17 phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2013 Bắc Ninh

• Số hiệu: 64/2012/NQ-HĐND17
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh
• Người ký: Nguyễn Sỹ
• Ngày ban hành: 12/12/2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 64/2012/NQ-HĐND17	Bắc Ninh, ngày 12 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

V/V PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước.

Căn cứ Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 18/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013 - 2015;

Sau khi xem xét báo cáo của UBND tỉnh Bắc Ninh về tình hình, kết quả đầu tư XDCB năm 2012, nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư XDCB năm 2013; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB năm 2012:

Năm 2012 là năm thứ 2 thực hiện kế hoạch 5 năm 2011- 2015 trong điều kiện nền kinh tế của cả nước gặp nhiều khó khăn, hàng tồn kho lớn, sản xuất khó khăn, nguồn vốn đầu tư cho các dự án đầu tư XDCB hạn chế và thực hiện Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 về tăng cường quản lý vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và vốn TPCP. Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng XDCB tại các địa phương. UBND tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong điều hành công tác quản lý đầu tư XDCB, ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa triển khai thực hiện trên địa bàn. Vì vậy, công tác quản lý vốn đầu tư XDCB năm 2012 đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều hạng mục cơ sở hạ tầng thiết yếu được tập trung đầu tư, đặc biệt là những nỗ lực trong việc thực hiện tốt các công trình trọng điểm. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2012 đã phân bổ đến hết 30/10/2012 là 2.857,26 tỷ đồng; tổng kế hoạch vốn thanh toán trực tiếp đối với các dự án XDCB năm 2012 là 1.616,3 tỷ đồng; tổng khối lượng hoàn thành của các dự án đầu tư XDCB của tất cả các nguồn vốn từ 01/01/2012 đến hết 31/10/2012 đạt 1.154,36 tỷ đồng; việc giải ngân dự kiến cơ bản hoàn thành theo kế hoạch giao vốn.

Tuy nhiên, công tác quản lý đầu tư XDCB trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế: Đầu tư còn dàn trải, chưa tập trung; nợ đọng đầu tư xây dựng cơ bản còn nhiều; công tác về đấu thầu, giám sát đánh giá đầu tư còn hạn chế, một số công trình xây dựng dở dang, chưa phát huy tác dụng,...

Điều 2. Phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2013 và kế hoạch trung hạn năm 2013 - 2015:

I. Nguyên tắc phân bổ:

1. Nguyên tắc chung

1.1.Việc phân bổ vốn đầu tư phải bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, kế hoạch đầu tư xây dựng trung hạn, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và các quy định hiện hành. Chủ động từng bước điều chỉnh cơ cấu đầu tư theo hướng giảm dần đầu tư công. Tăng cường các biện pháp huy động các nguồn vốn của các thành phần kinh tế trong và ngoài nước để đầu tư vào các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội có khả năng thu hồi vốn theo hướng xã hội hóa và hình thức đầu tư khác như: BOT, BOO, BT, PPP…

1.2. Việc phân bổ vốn trên cơ sở cân đối nguồn vốn khả thi, đảm bảo tập trung. không dàn trải, nhằm hạn chế nợ đọng:

- Đối với những công trình thật sự có hiệu quả, mức vốn hoàn thiện không lớn thì tập trung bố trí vốn đầu tư dứt điểm để đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả.

- Đối với những công trình có khả năng khai thác từng phần thì hoàn thiện đưa vào sử dụng từng hạng mục theo khả năng nguồn vốn cho phép; các hạng mục còn lại phải kiên quyết đình hoãn.

- Đối với những công trình dở dang khác, cần có giải pháp xử lý phù hợp (như chuyển đổi hình thức đầu tư) hoặc kiên quyết tạm dừng thực hiện.

1.3. Việc phân bổ vốn đảm bảo cân đối cơ cấu vốn theo chỉ tiêu pháp lệnh ở lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề và khoa học công nghệ; vùng, địa bàn khó khăn và một số lĩnh vực khác: Giao thông, thuỷ lợi, môi trường, hạ tầng nông nghiệp nông thôn phù hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh.

1.4. Việc phân bổ nguồn vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất sau khi chi trả xây dựng hạ tầng chính dự án, trích lập quỹ phát triển đất và xử lý điều hòa chung theo quy định sẽ phân bổ dựa trên nguyên tắc: Tập trung phân bổ cho các công trình, dự án trọng điểm; ưu tiên thanh toán cho các công trình có khối lượng hoàn thành lớn của tỉnh đặt trên địa bàn thành phố, thị xã và các huyện có nguồn thu từ đất. Nguồn thu xổ số kiến thiết phân bổ tập trung cho tỉnh vào các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế. Nguồn tăng thu (nếu có) tập trung các công trình trọng điểm và các công trình đã có phê duyệt quyết toán. Nguồn vốn huy động theo khoản 3 điều 8 Luật Ngân sách nhà nước chỉ tập trung cho công trình trọng điểm.

1.5. Ưu tiên các công trình khẩn cấp cần đầu tư xây dựng và hoàn thành ngay nhằm tránh gây nguy hại trực tiếp đến sức khoẻ, tài sản và tính mạng của cộng đồng dân cư trên địa bàn hoặc để không ảnh hưởng nghiêm trọng đến công trình liền kề; các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật quan trọng ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội và giảm nhẹ thiên tai: Nông nghiệp, giao thông, giáo dục, y tế; quốc phòng, an ninh.

2. Thứ tự ưu tiên phân bổ vốn đầu tư.

2.1. Các công trình trọng điểm, các dự án xử lý khẩn cấp hoặc theo sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND tỉnh (nếu có).

2.2. Trả nợ các khoản vay KBNN, ngân hàng phát triển.

2.3. Hoàn ứng các công trình đã ứng trước dự toán của năm kế hoạch.

2.4. Đối ứng các dự án sử dụng vốn ODA, trái phiếu Chính phủ và Chương trình mục tiêu quốc gia.

2.5. Trả nợ khối lượng hoàn thành đối với các công trình, hạng mục công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán nhưng chưa được bố trí đủ vốn thanh toán.

2.6. Các dự án dự kiến hoàn thành trong năm kế hoạch: Các dự án này phải có khối lượng hoàn thành so với tổng mức đầu tư đến ngày 31 tháng 10 năm trước đạt tối thiểu 80% đối với các dự án nhóm A; 75% đối với dự án nhóm B; 60% đối với dự án nhóm C. Vốn được phân bổ ưu tiên thanh toán khối lượng XDCB đã hoàn thành.

2.7. Các công trình chuyển tiếp, có khối lượng lớn và các dự án khác. Vốn được phân bổ ưu tiên thanh toán khối lượng XDCB đã hoàn thành.

3. Các nguyên tắc khác.

3.1. Chỉ được bố trí vốn cho các dự án khởi công mới sau khi đã bố trí đủ vốn xử lý nợ đọng theo lộ trình quy định. Trong trường hợp dự án khởi công mới phải là dự án nêu tại khoản 2.1 của mục thứ tự ưu tiên và phải có đủ các thủ tục đầu tư theo quy định. Mức vốn bố trí cho dự án mới năm kế hoạch phải đảm bảo nguyên tắc tổng số vốn bố trí cho từng dự án mới (gồm vốn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác), so với tổng mức đầu tư của dự án được duyệt phải đảm bảo tối thiểu bằng 15% đối với dự án nhóm A; 20% đối với dự án nhóm B; 35% đối với dự án nhóm C; đồng thời, phải thực hiện đình hoãn một số dự án để tập trung xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản. Các cơ quan đơn vị có nợ đọng XDCB mới thì không được bố trí vốn cho việc khởi công mới các dự án.

3.2. Việc bố trí vốn đầu tư đối với các dự án chuyển tiếp phải đảm bảo dự án nhóm B hoàn thành trong 5 năm, nhóm C hoàn thành trong 3 năm. Đồng thời vốn bố trí ưu tiên cho thanh toán khối lượng đã hoàn thành. Không dùng vốn bố trí kế hoạch để thực hiện tiếp khối lượng XDCB khi chưa thanh toán hết khối lượng đã hoàn thành.

3.3. Đối với công trình dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm trước năm kế hoạch (có khối lượng hoàn thành so với tổng mức đầu tư đến ngày 31 tháng 10 cùng năm đạt tối thiểu 90% đối với dự án nhóm A, 80% đối với dự án nhóm B, 70% đối với dự án nhóm C) và số vốn đã bố trí để thanh toán cho khối lượng hoàn thành đạt trên 80% thì sẽ không tiếp tục bố trí vốn trong năm kế hoạch, yêu cầu các chủ đầu tư hoàn tất các thủ tục quyết toán, khi nào có quyết định phê duyệt quyết toán tỉnh sẽ cân đối bố trí chi trả.

3.4. Cân đối bổ sung từ vốn đầu tư XDCB tập trung của tỉnh giao cho các huyện, thị xã, thành phố thực hiện theo tiêu chí phân bổ vốn đầu tư phát triển hiện hành. UBND cấp huyện, cấp xã chủ động cân đối nguồn NSĐP mình, các nguồn vốn hợp pháp khác để phân bổ vốn đầu tư cấp mình theo các nguyên tắc nêu trên. Đồng thời xây dựng phương án xử lý nợ đọng XDCB đảm bảo đến hết năm 2015 phải hoàn thành việc xử lý nợ đọng. Từ năm 2013 đảm bảo hàng năm trước ngày 20 tháng 5 phải xử lý được ít nhất 30% tổng khối lượng nợ đọng XDCB trên địa bàn tỉnh.

II. Phân bổ vốn đầu tư phát triển kế hoạch năm 2013 và dự kiến kế hoạch trung hạn 2013 - 2015:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Nguồn vốn	Năm 2013	Giai đoạn 2013 - 2015
	TỔNG SỐ	2.350,733	6.664,380
1)	Đầu tư phát triển trong cân đối NSĐP	1.780,320	5.280,000
1.1	Nguồn từ ngân sách tỉnh	1.766,820	5.250,000
a	Nguồn XDCB tập trung	481.100	1.700,000
	Trong đó:
	Chi đầu tư lĩnh vực GDĐT	96,000
	Chi đầu tư lĩnh vực KHCN	16,000
b	Nguồn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất	897,000	2.350,000
	Trong đó:
	Chi đầu tư lĩnh vực GDĐT	180,100
	Chi đầu tư lĩnh vực KHCN	32,000
c	Từ nguồn thu trong cân đối ngân sách	388,720	1.200,000
	Trong đó: Hỗ trợ doanh nghiệp	13,000	40,000
1.2	Nguồn thu xổ số kiến thiết	13,500	30,000
2	Nguồn vốn ODA	63,000	200,000
3	Hỗ trợ có mục tiêu từ NSTW	124,110	476,480
-	NSTW hỗ trợ theo mục tiêu	105,803	404,040
-	Chương trình MTQG	18,307	72,440
4	Vốn Trái phiếu Chính phủ	383.303	707.900
-	Trong đó: Thu hồi ứng trước	120.99

 (Chi tiết phân bổ cho các danh mục dự án theo phụ lục đính kèm)

III. Kế hoạch triển khai các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT):

1. Nguyên tắc ưu tiên thực hiện:

1.1. Đối với các dự án BT đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư; ký hợp đồng chính thức: Các dự án BT đã bố trí nguồn đối ứng (Dự án khác, dự án đấu giá đất. vốn ngân sách, ...) để thanh toán công trình BT, đảm bảo các điều kiện triển khai về vốn, tiến độ, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, cam kết tiến độ bàn giao mặt bằng thì UBND tỉnh chỉ đạo, tiếp tục triển khai thực hiện.

1.2. Đối với các dự án BT chưa được cấp giấy chứng nhận đầu tư ưu tiên triển khai theo thứ tự như sau:

Dự án thuộc danh mục dự án cấp bách tại văn bản số 2398/TTg-KTN ngày 20/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, trên cơ sở bố trí được nguồn đối ứng thanh toán (dự án khác, dự án đấu giá đất, vốn ngân sách, ...) và đảm bảo đầy đủ các điều kiện về triển khai dự án;

Dự án BT đã bố trí được nguồn đối ứng thanh toán bằng dự án khác (nằm trong kế hoạch sử dụng đất đến năm 2015 của tỉnh), dự án đấu giá đất, vốn ngân sách, ... đồng thời đảm bảo điều kiện triển khai.

1.3. Đối với dự án BT chưa bố trí được nguồn đối ứng để thanh toán công trình BT (ví dụ như: dự án xử lý nước thải tại các huyện, …) đề nghị HĐND tỉnh chỉ đạo cho phép thực hiện trong giai đoạn tiếp theo khi đã cân đối được nguồn thanh toán cho công trình BT.

Trong đó sắp xếp ưu tiên là: Dự án thuộc lĩnh vực giao thông; y tế, giáo dục; văn hoá, du lịch; bảo vệ môi trường; lĩnh vực khác.

1.4. Từ năm 2013 hạn chế tối đa việc lập và công bố danh mục các dự án đầu tư mới theo hình thức BT trên địa bàn tỉnh; chuyển sang thực hiện chủ yếu theo hình thức Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) và hình thức hợp tác Công - Tư (PPP),...

2. Kế hoạch thực hiện các dự án theo hình thức BT:

Căn cứ vào các nguyên tắc ưu tiên thực hiện các dự án theo hình thức BT. UBND tỉnh báo cáo và thống nhất các danh mục dự án với Thường trực HĐND tỉnh. chỉ đạo thực hiện việc triển khai trên địa bàn tỉnh phù hợp với kế hoạch trung hạn 2013 - 2015 và các năm tiếp theo, đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh.

IV. Về huy động vốn đầu tư cho các công trình trọng điểm của tỉnh:

1. Đồng ý để UBND tỉnh triển khai lập đề án phát hành Trái phiếu chính quyền địa phương trong năm 2013 và trong kế hoạch trung hạn 2013 - 2015, kỳ hạn vốn huy động 5 năm, số tiền huy động 1.000 tỷ đồng; vay vốn của các tổ chức tín dụng, vốn nhàn rỗi của Kho bạc nhà nước để tập trung đầu tư cho các công trình trọng điểm của tỉnh và một số công trình cấp bách trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo.

Việc huy động vốn của UBND tỉnh đảm bảo thực hiện theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

2. Trường hợp không huy động được vốn đầu tư, cho phép UBND tỉnh giãn tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm.

Điều 3. Giao UBND tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả tại kỳ họp thường kỳ cuối năm 2013 của HĐND tỉnh.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/01/2013.

Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết được HĐND tỉnh khoá XVII, kỳ họp thứ 7 thông qua./.

CHỦ TỊCH Nguyễn - Sỹ

BIỂU SỐ II - 01

DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCB KẾ HOẠCH 2013 - 2015 THUỘC NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH QUẢN LÝ

(Kèm theo Nghị quyết số 64/2012/NQ-HĐND17 ngày 12/12/2012 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Tên công trình, dự án	Nhóm dự án (A,B,C)	Địa điểm XD	Chủ đầu tư	Quyết định đầu tư (hoặc QĐ điều chỉnh lần gần nhất)		Thời gian KC-HT (theo QĐ phê duyệt	Luỹ kế vốn đã bố trí đến 31/12/2012	Kế hoạch năm 2012			Giá trị khối lượng hoàn thành		Tỷ lệ lũy kế KLHT đến 31/10/2012 so với TMĐT	Giá trị cấp phát đã thanh toán		Nhu cầu vốn còn thiếu		Kế hoạch giai đoạn 2013 - 2015					Ghi chú
									Tổng số	Trong đó		Luỹ kế từ KC đến hết 31/10/2012	Trong đó: từ 01/01/2012 đến 30/9/2012		Luỹ kế từ KC đến hết 31/10 /2012	Trong đó: từ 01/10/2012 đến 31/10/2012	Trong đó		Tổng số	Trong đó: KH năm 2013
					Số:…/ QĐ..., ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư được duyệt				KH năm 2012 bố trí đầu năm	Bổ sung trong năm						Thiếu so với giá trị KLHT đến hết 31/12/2012	Thiếu so với TMĐT		Tổng số	Trong đó
																					Vốn XDCB tập trung	Thu sử dụng đất	Từ thu SXKT
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16= (14)	17	18	19=14-(10+11)	20=(7)-(10+11)	21	22	23	24	27	28
	TỔNG SỐ					4.666,4	2012,0	1001,0	296,7	115,1	173,6	1772,5	333,1	18,9	1187,5,5	209,5	474,9	3368,7	830,0	399,4	169,5	216,35	13,5
I	Các dự án, công trình trọng điểm					1,455,0		49,5	60,0	5,0	55,0	110,3	25,2		83,1	33,6	0,8	1345,5	90,6	40,0	36,0	4,0	0,0
1	Đầu tư dự án đường nối TL282-Cầu vượt sông Đuống	A		Sở GTVT	979, ngày 25/7/2012	1.308,69		8,95	50,0	0,0	50,0	38,01	13,69	2,9%	32,6	23,6	-20,9	1249,7	50,6	31,0	31,0
2	Các hạng mục do UBND xã Phù Khê làm chủ đầu tư thuộc dự án khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ	B	TX Từ Sơn	UBND xã Phù Khê	1.529, ngày 30/11/2011	51,9		4,5	5,0	0,0	5,0	23,1	3,5		9,5	5,0	13,6	42,4	10,0	4,0		4,0		Bổ sung 5 tỷ trong năm 2012 từ nguồn NSTWHTMT
3	Khu lưu niệm đồng chí Ngô Gia Tự	B	TX Từ Sơn	UBND TX Từ Sơn	1017, ngày 07/8/2008	94,36	2009-2012	36,0	5,0	5,0	0,0	49,1	8,0	52,0%	41,0	5,0	8,1	53,4	30,0	5,0	5,0			KT
II	Lĩnh vực NN, Thủy lợi					92,6		24,3	13,0	10,0	3,0	46,3	22,4		24,3	0,0	9,1	55,3	17,0	3,0	3,0	0,0	0,0
a	Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2013					92,6
4	Đại tu khẩn cấp trạm bơm Như Quỳnh (cũ)	C	Văn Lâm, Hưng Yên	Cty Nam Đuống	599, ngày 17/5/2012		2012	0,0	3,0	0,0	3,0	8,5	8,5	66,0%	0,0	0,0	5,5	9,9	9,0	3,0	3,0
5	Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Lương Tân	B	Yên Phong	Cty Bắc Đuống	1716, ngày 17/11/2009	12,9	2009-2011	11,0	5,0	5,0	0,0	16,7	4,1	61,1%	11,0	0,0	0,6	11,2	5,0	0,0	0,0
b	Dự án chuyển tiếp					27,3
6	Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Xuân Viên	B	TP. Bắc Ninh	Cty Bắc Đuống	1815, ngày 07/12/2009		2009-2011	13,2	5,0	5,0	0,0	21,2	9,9	40,3%	13,22		2,9	34,2	0,0	0,0	0,0			K KT
III	Lĩnh vực Giao thông vận tải					52,4		699,9	140,7	48,0	92,7	1260,4	199,9	18,5	813,7	114,7	419,8	1208,6	317,0	79,5	67,5	12,0	0,0
a	Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2012					2049,2
7	Đường TL283 (Đông Côi- Kênh Bắc)	B	Thuận Thành	Ban QLDA Sở Giao thông	1471, ngày 10/10/2009		2009-2012	14,1	14,3	2,0	12,3	49,1	9,8	78,8%	27,6	13,5	20,6	33,8	20,0	4,0	4,0			KT
8	Đường TL280 (Đông Bình- Lâm Bình)	B	Gia Bình - Lương Tài	Ban QLDA Sở Giao thông	1092, ngày 05/8/2009	62,2	2006-2012	82,6	13,0	2,0	11,0	138,8	7,3	76,8%	93,8	11,2	43,3	85,2	40,0	5,0	5,0			KT
9	Đường TL282 (Đông Bình- Ngụ)	B	Gia Bình	Ban QLDA Sở Giao thông	975, ngày 15/7/2009	180,7	2008-2010	63,8	2,0	0,0	2,0	79,0	7,2	77,1%	65,8	2,0	13,2	36,6	14,0	4,0	4,0			KT
10	Đường vào khu xử lý chất thải bảo vệ môi trường tỉnh BN	B	Quế Võ	Cty Môi trường BN	367, ngày 16/3/2010	102,4	2007-2011	65,0	5,0	4,0	1,0	72,8	6,7	69,4%	68,4	3,4	2,8	34,9	10,0	6,0	6,0			Chỉ thi công gói nền đường
11	Đường nội thị trung tâm thị trấn Thứa	B	Lương Tài	Ban QLDA Lương Tài	474, ngày 14/4/2010	104,9	2007-2011	29,5	8,3	2,0	6,3	48,4	0,0	94,5%	37,8	8,3	10,6	13,4	10,0	3,0	3,0			KT
12	Đường ĐT1-Khu đô thị mới huyện Tiên Du (Đường vào BVĐK huyện Tiên Du)	C	Tiên Du	Ban QLDA huyện Tiên Du	1669, ngày 18/11/2008	51,2	2009-2011	18,6	0,0	0,0	0,0	36,0	0,6	82,7%	18,6		17,4	24,9	15,0	3,0	3,0			Huyện
13	Đường Huyền Quang	C	TP. Bắc Ninh	Ban QLDA CTCC	856, ngày 19/7/2011	43,5	2003-2012	12,0	3,0	3,0	0,0	17,5	0,9	69,6%	15,0	3,0	2,5	10,2	2,0	2,0	2,0			KT
14	Đường Nguyễn Quyền 2	C	TP. Bắc Ninh	Ban QLDA CTCC	1362, ngày 02/10/2008	25,2	2010-2011	7,1	2,0	2,0	0,0	14,8	3,1	73,1%	9,1	2,0	5,6	11,1	5,0	3,0	3,0			KT
15	Đường Vạn An - Hoà Long	C	TP. Bắc Ninh	UBND TP. Bắc Ninh	81, ngày 14/01/2010	20,2	2010-2012	8,0	4,0	4,0	0,0	30,0		88,7%	12,0	4,0	18,0	21,8	15,0	4,0	4,0			Huyện
16	Đường Cống Bựu-Cống Nguyễn	C	Tiên Du	Ban QLDA CTXD Sở Y tế	1985, ngày 30/12/2008	33,8	2009-2011	13,4	2,0	2,0	0,0	21,6	6,2	100,0%	13,4		6,2	6,2	3,0	3,0	3,0			Huyện
17	Đường vào bệnh viện Đa khoa huyện Quế Võ	C	Quế Võ	Ban QLDA CTXD Sở Y tế	91, ngày 07/7/2010	21,6	2011-2012	2,0	5,0	2,0	3,0	7,8	5,0	58,9%	6,2	4,2	0,8	6,2	4,0	3,1	3,1			KT
b	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2013					13,2
18	Đường TL281 (Thứa-Kênh Vàng)	B	Lương Tài	Ban QLDA Sở Giao thông	1359, ngày 02/10/2008		2008-2012	55,6	13,0	2,0	11,0	112,5	12,4	70,6%	67,6	12,0	44,0	90,8	20,0	4,0	4,0			KT
19	Nút giao QL1A với TL276 (TL270 cũ)	B	Tiên Du	Ban QLDA Sở Giao thông	875, ngày 10/07/2012	159,4	2006-2011	54,5	3,5	2,0	1,5	70,9	16,0	62,3%	58,0	3,5	12,9	55,9	12,0	0,0	0,0			KT
20	Đường trục Hạp Lĩnh-Khắc Niệm	B	TP. Bắc Ninh	UBND TP. Bắc Ninh		113,9	2010-2013	48,1	9,0	3,0	6,0	84,4	11,0	68,2%	56,1	9,0	27,3	66,7	10,0	0,0	0,0			Huyện
c	Dự án chuyển tiếp	B	TP. BN- Quế Võ	Ban QLDA Sở Giao thông	125, ngày 28/2/2006	50,6
21	Đường gom KCN Quế Võ (gđ 3)	B	Tiên Du -Quế Võ	Ban QLDA Sở Giao thông	121, ngày 28/01/ 2008	237,9	2006-2011	23,7	0,0	0,0	0,0	28,5	2,3	56,3%	23,7	0,0	4,8	26,9	5,0	0,0	0,0			KT
22	Đường TL 287 (Tiên Du-Quế Võ)	B	Thuận Thành	Ban QLDA Sở Giao thông	420, ngày 30/3/ 2010	81,0	2008-2012	66,3	5,0	2,0	3,0	128,7	34,6	54,1%	70,7	4,4	57,4	166,5	30,0	3,0	3,0			KT
23	Đường TL 283 (Dâu-Bút Tháp)	B	Tiên Du	Ban QLDA Sở Giao thông	1356, ngày 05/10/2010	55,3	2010-2012	10,3	6,8	0,0	6,8	36,5	24,2	45,1%	16,1	5,8	19,4	63,8	10,0	2,0	2,0			KT
24	Đường TL 276 (Bến Hồ-QL38)	B	Tiên Du	Ban QLDA H.Tiên Du	538, ngày 07/5/2010	54,0	2011-2012	1,1	6,5	2,0	4,5	13,5	7,8	24,4%	6,1	5,1	5,9	47,7	6,0	2,4	2,4			KT
25	Đường Nội Duệ-Tri Phương	B	TP.Bắc Ninh	Ban QLDA CTCC	1516, ngày 09/10/ 2009	104,4	2008-2012	18,5	0,0	0,0	0,0	40,4	1,1	74,8%	18,5		21,9	35,5	10,0	3,0		3,0		Huyện
26	Đường Kinh Dương Vương kéo dài chui qua đường sắt	C	Lương Tài	Ban QLDA Lương Tài	194, ngày 11/02/ 2009	21,0	2010-2013	26,7	13,0	3,0	10,0	66,4	12,7	63,6%	33,2	6,5	26,8	64,8	15,0	4,0	4,0			KT
27	Cải tạo, nâng cấp đường TL 285 (đoạn từ Táo Đôi-An Mỹ)	C	TP. Bắc Ninh	Ban QLDA CTCC	808, ngày 30/6/ 2010	28,6	2010-2011	7,0	4,0	0,0	4,0	11,0	1,0	52,4%	9,0	2,0	0,0	10,0	5,0	3,0	3,0			Huyện
28	Đường Bình Than (gđ2)	C	TP. Bắc Ninh	Ban QLDA CTCC	1181, ngày 05/9/ 2008	40,9	2005-2012	6,0	3,0	3,0	0,0	12,1	4,2	42,2%	8,4	2,4	3,1	19,6	5,0	3,0	3,0			KT
29	Đường Nguyễn Quyền 1	C	TP. Bắc Ninh	Ban QLDA CTCC	46, ngày 12/4/ 2010	6,8	2009-2011	18,8	1,6	0,0	1,6	25,2	6,2	61,7%	20,4	1,6	4,8	20,4	5,0	3,0	3,0			KT
30	Đường Lý Nhân Tông	C	TP. Bắc Ninh	Ban QLDA CTCC	360, ngày 30/3/ 2011	34,2	2011-2012	1,0	0,0	0,0	0,0	4,2	1,0	62,0%	1,0	0,0	3,2	5,8	3,0	3,0		3,0		KT
31	Đường Bình than 2	C	TP. Bắc Ninh	Ban QLDA CTCC	899, ngày 02/7/ 2009	31,61	2011-2013	5,8	5,0	2,0	3,0	11,0	7,8	32,1%	7,8	2,0	0,2	23,4	5,0	3,0	3,0			KT
32	Đường Ngọc Hân Công Chúa (gđ 2)	C	Thuận Thành	Ban QLDA H.Thuận Thành	1759, ngày 21/10/ 2005	25,4	2010-2012	3,8	0,00	0,00	0	11,05	0,90	34,9%	3,80	-	7,2	27,8	6,0	3,0		3,0		KT
33	Các tuyến đường nhánh khu trung tâm huyện lỵ Thuận Thành	C	TP. Bắc Ninh	Ban QLDA TP. BN	1024, ngày 26/08/2011	91,0	2006-2011	12,7	0,0	0,0	0,0	13,7		53,7%	12,7		1,0	12,8	2,0	0,0				Huyện
34	Đường Nguyễn Đăng Đạo (kéo dài đi Hoà Long)	C	Tiên Du	Ban QLDA H.Tiên Du	1429, ngày 22/10/ 2010	30,2	2009-2011	16,0	4,0	2,0	2,0	55,6	4,0	61,0%	20,0	4,0	35,6	71,0	10,0	3,0		3,0		Huyện
35	Đường Đại Đồng-Cống Bựu đoạn từ đầu tuyến lên KCN Đại Đồng-Hoàn Sơn						2010-2012	8,0	6,6	4,0	2,6	17,6	5,2	58,2%	11,8	3,8	3,0	15,6	5,0	0,0				Huyện
d	Dự án dự kiến khởi công mới sau năm 2013	C	Quế Võ	Cty Môi trường BN	1477, ngày 29/10/ 2010	19,16
36	Tuyến đường Quốc phòng, đoạn xử lý chất thải bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh đến đê sông Cầu, xã Phù Lãng	C	Lương Tài	Ban QLDA Lương Tài	678, ngày 30/5/ 2012	81,10	2011-2013	0,00	0,00	0,00	0,00						0,0	19,16	10,00	0,0	0,0			KT
37	Cải tạo, mở rộng đường TL 285 đoạn từ thôn An Mỹ đi lên đê Hữu sông Thái Bình, huyện Lương Tài					121,9	2012-2015	0,00	1,00	0,00	1,00	1,50	1,00	1,8%	1,00	1,00	0,5	80,1	5,0	0,0	0,0			Huyện
IV	Lĩnh vực Quản lý nhà nước							19,4	8,7	0,0	8,7	27,4	0,0		3,6	0,0	-0,7	93,8	12,0	1,0	1,0	0,0	0,0
a	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2013	C	Thuận Thành	UBND huyện Thuận Thành	1817, ngày 20/10/ 2010	32,33
38	Trụ sở Huyện uỷ Thuận Thành	B	TP. Bắc Ninh- Quế Võ	Ban QLDA Sở Giao thông	125, ngày 28/2/ 2006	50,6	2005-2011	15,8	8,7	0,0	8,7	22,8	0,0	70,6%			-1,7	7,8	2,0	1,0	1,0			Huyện
b	Dự án chuyển tiếp
39	Trung tâm lưu trữ tỉnh Bắc Ninh	B	TP. Bắc Ninh	Sở Nội vụ	452, ngày 22/4/ 2011		2011-2014	3,55	0,00	0,00	0	4,52		5,0%	3,55		0,97	86,01	10,0	0,0	0,0			KT
V	Lĩnh vực Khoa học-Công nghệ					277,1	2012,0	72,0	39,3	39,3	0,0	99,2	27,5		98,9	27,1	-12,1	165,8	78,0	48,0	16,0	32,0	0,0	.5
a	Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2012
40	Đầu tư XD hệ thống thông tin quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh	C	Bắc Ninh	Sở Tư Pháp	1457, ngày 26/10/ 2010	18,2	2011-2012	2,0	12,0	12,0	0,0	11,7	9,9	63,9%	11,5	9,7	(2,3)	4,2	4,0	4,0	3,0	1,0
b	Dự án dự kiến sẽ hoàn thành năm 2013
41	Nâng cấp, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin tại Báo Bắc Ninh	C	TP.Bắc Ninh	Báo Bắc Ninh	188, ngày 14/10/ 2011	1,7	2012	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0%			0,0	1,7	1,5	1,0	1,0
42	Dự án triển khai hệ thống quản lý văn bản điện tử và hồ sơ công việc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh	C	TP.Bắc Ninh	Sở Thông tin và TT	232, ngày 28/11/ 2011	5,3	2013-2015	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0%			0,0	5,3	5,0	3,0	3,0
c	Dự án chuyển tiếp
43	Khu thực nghiệm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao	B	Tiên Du	Sở KH-CN tỉnh	925, ngày 18/07/2012	129,3	2009-2012	70,0	24,0	24,0	0,0	86,4
44	Khu tổ hợp công nghệ thông tin và truyền thông tỉnh	C	TP Bắc Ninh	Sở TT& TT	969, ngày 15/7/ 2009	68,5	2009-2013	0,0	3,0	3,0	0,0	0,9	0,9	1,3%	0,8	0,8	(2,1)	65,5	20,0	0,0	0,0			KT
d	Dự án khởi công mới năm 2013
45	Dự án ứng dụng hệ điều hành Portals vào phát triển toàn diện CNTT tỉnh Bắc Ninh	B	TP.Bắc Ninh	Sở Thông tin và TT	1425, 31/10/2012	46,7	2013 - 2015	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,6%	0,3	0,3	0,0	46,4	25,0	25,0	4,0	21,0
c	Dự án dự kiến khởi công sau năm 2013
46	Mua sắm, lắp đặt thiết bị sản xuất và phát sóng quảng bá kênh truyền hình Bắc Ninh lên vệ tinh giai đoạn 1	C		Đài PT-TH tỉnh	200a/QĐ-VHXH, 31/10/2012	7,5	2014-2015										0,0	7,5	7,5	0,0	0,0
VI	Lĩnh vực Giáo dục-Đào tạo					483,3		110,4	25,5	10,3	7,3	187,9	40,0		134,4	26,0	52,0	347,4	252,4	204,9	31,0	160,4	13,5
a	Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2012
47	Trường THPT Yên Phong 1	B	Yên Phong	Ban QLDA Sở GD-ĐT	1722, ngày 27/12/11	43,8	2009-2011	21,3	3,5	2,0	1,5	39,1	7,0	89,3%	24,8	3,5	14,3	19,0	19,0	19,0	4,0	15,0
48	Trường THPT Tiên Du 1	B	Tiên Du	Ban QLDA Sở GD-ĐT	1265, ngày 09/8/ 2009	39,4	2009-2011	25,8	4,0	2,0	2,0	38,8	4,7	98,5%	29,8	4,0	9,0	9,6	9,6	9,6	4,0	5,6
49	Trường THPT Hàm Long (Trường Quế Võ 4 cũ)	B	TP. Bắc Ninh	Ban QLDA TP. Bắc Ninh	1746, ngày 09/12/2 010	48,9	2005-2011	29,3	2,0	2,0	0,0	34,5	2,0	70,7%	31,4	2,0	3,2	17,6	17,0	17,0	4,0	13,0
50	Trường THPT Lý Nhân Tông (Yên Phong 2 cũ)	C	TP. Bắc Ninh	Ban QLDA Sở GD-ĐT	420, ngày 09/4/ 2011	23,4	2010-2011	13,76	3,00	2,00	1	20,60	2,00	88,0%	16,76	3,00	3,84	6,65	6,6	6,0	3,0	3,0
51	Trường THPT Quế Võ 1	C	Quế Võ	Ban QLDA Sở GD-ĐT	1188, ngày 27/9/ 2011	28,4	2008-2011	16,07	3,00	2,00	1	21,25	3,00	74,9%	19,07	3,00	2,18	9,28	9,2	9,0	4,0	5,0
52	Trường THPT Hàn Thuyên (HM: Nhà hiệu bộ)	C	TP. Bắc Ninh	Ban QLDA Sở GD-ĐT	328, ngày 10/8/ 2011	15,0	2011-2012	0,5	1,5	0,0	1,5	11,6	8,3	77,1%	0,5	2,0	9,6	13,0	13,0	13,0	4,0	9,0
b	Dự án chuyển tiếp
53	Trường Tiểu học Suối Hoa	C	TP Bắc Ninh	UBND TP.Bắc Ninh	750/QĐ-UBND, ngày 12/06/2012	130,80	2012-2013	3,60	8,50			22,00	13,00	16,8%	12,10	8,50	9,90	118,70	63,0	55,0	5,0	50,0		KT
c	Dự án dự kiến khởi công mới năm 2013
54	Đầu tư XDCT Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp kỹ thuật Bắc Ninh	B	Tp.Bắc Ninh	Ban QLDA Sở GD-ĐT	1632, ngày 25/11/ 2010	58,23	2010-2013	0,00	0,00								0,00	58,2	40,0	36,3		28,25	8,00
55	Nhà học bộ môn và các hạng mục phụ trợ, trường THPT Ngô Gia Tự	C	TX.Từ Sơn	Ban QLDA Sở GD-ĐT	1459, 08/11/2012	33,3			0,00	0,08	0,08			0,0%			0,0	33,3	30,0	30,0	3,0	23,5	3,5
56	Trường THPT Thuận Thành 2 (HM: Bổ sung nhà lớp học bộ môn)	C	Thuận Thành	Ban QLDA Sở GD-ĐT	1758, ngày 25/11/ 2009	5,4	2010-2011	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0%			0,0	5,4	5,0	5,0		4,0	1,0
57	Trường THPT Quế Võ 2 (HM: Bổ sung nhà lớp học bộ môn)	C	Quế Võ	Ban QLDA Sở GD-ĐT	1258, ngày 21/9/ 2010	5,3	2011-2012	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0%			0,0	5,3	5,0	5,0		4,0	1,0
d	Dự án dự kiến khởi công sau năm 2013
58	Nhà học bộ môn trường THPT Lương Tài 2	C	Lương Tài	Ban QLDA Sở GD-ĐT	193/QĐ-UBND, 22/10/2012	14,93			0,00	0,08	0,08						0,0	14,9	10,0	0,0
59	Nhà học bộ môn và các hạng mục phụ trợ, trường THPT Yên Phong số 2	C	Yên Phong	Ban QLDA Sở GD-ĐT	1458, 08/11/2012	29,6			0,00	0,08	0,08						0,0	29,6	20,0	0,0
60	Nhà học bộ môn trường THPT Lê Văn Thịnh	C	Gia Bình	Ban QLDA Sở GD-ĐT	192/QĐ-UBND, 22/10/2012	6,90			0,00	0,05	0,05						0,0	6,9	5,0	0,0
VI	Lĩnh vực văn hóa, thể thao						-	21,56	4,00	2,00	2,00	32,00	9,00	0,40	23,56	2,00	6,44	55,40	15,00	6,00	-	6,00	-	-
a	Dự án chuyển tiếp
61	Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt Sỹ Bắc Ninh	B	TP. Bắc Ninh	UBND TP.Bắc Ninh	595, ngày 31/05/2011	81,0	2011-2013	21,6	4,0	2,0	2,0	32,0	9,0	39,5%	23,6,6	2,0	6,4	55,4	15,0	6,0		6,0		KT dừng gói thầu số 04
VII	Lĩnh vực HTKT công cộng, Môi trường							0,0	5,0	0,0	5,0	3,7	3,7		1,5	1,5	-1,3	39,7	14,0	6,0	4,0	2,0	0,0
a	Dự án chuyển tiếp
62	Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải tp.Bắc Ninh-Công trình tuyến cống hộp đường Huyền Quang	C	TP Bắc Ninh	Cty cấp thoát nước BN	1605, ngày 14/12/ 2011		2011-2012	0,0	5,0	0,0	5,0	3,7	3,7	8,3%	1,5	1,5	-1,3	39,7	14,0	6,0	4,0	2,0
VIII	Lĩnh vực An ninh-Quốc Phòng							4,0	0,5	0,5	0,0	5,4	5,4		4,5	4,5	0,9	57,3	34,0	11,0	11,0	0,0	0,0
a	Dự án hoàn thành trong năm 2012
63	Mở rộng trường bắn Ban CHQS huyện Tiên Du	C	Tiên Du	Bộ CHQS tỉnh	160, ngày 22/10/ 2010		2011-2012	3,5	0,0	0,0	0,0	3,7	3,7	67,6%	3,5	3,5	0,2	2,0	2,0	1,0	1,0
b	Dự án chuyển tiếp
64	Trung tâm huấn luyện, luyện tập thể lực, nhà khách (HM: bể luyện tập thể lực)	C	TP. Bắc Ninh	Bộ CHQS tỉnh	1639, ngày 25/11/ 2010		2011-2012	0,5	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	7,0%	0,5	0,5	0,7	16,7	6,0	3,0	3,0			KT
c	Dự án dự kiến khởi công mới năm 2013
65	Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà trực, làm việc trung đội công binh; Nhà xe pháo phòng không thuộc Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh	C	TP Bắc Ninh	Bộ CHQS tỉnh													0,0	6,7	6,0	2,0	2,0
66	Cải tạo trại tạm giam Ba Huyện thành cơ sở làm việc 2 Công an tỉnh Bắc Ninh	C	Tp.Bắc Ninh	Công an tỉnh Bắc Ninh	95, ngày 21/6/2012	14,5	2012-2014	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	3,5%	0,5	0,5	0,0	14,0	10,0	3,0	3,0			KT
67	Đồn công an các khu công nghiệp	C		Công an tỉnh		18,00											0,0	18,0	10	2,0	2

Ghi chú:

- Các dự án được ghi chú "KT" là các dự án yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn điểm dừng kỹ thuật hợp lý;

- Các dự án được ghi chú "Huyện" là các dự án yêu cầu các đơn vị cấp huyện cân đối ngân sách, phối hợp với tỉnh hoàn thành;

BIỂU SỐ III - 02

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2012 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2013

(Kèm theo Nghị quyết số 64/2012/NQ-HĐND17 ngày 12/12/2012 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	QĐ đầu tư quy định tại NQ 881/2010/NQ-UBTVQH12 hoặc QĐ đầu tư ban đầu			QĐ đầu tư điều chỉnh			KH vốn TPCP đã được giao			Ước thực hiện KH năm 2012 từ 1/1/2012 đến 31/12/2012		Kế hoạch năm 2013				Ghi chú
					Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT	Trong đó: TPCP	Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT	Trong đó: TPCP	Giai đoạn 2012-2015	Trong đó: KH năm 2012	Ứng trước vốn KH năm 2013	Tổng số	Trong đó: TPCP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó
																	TPCP	Dự kiến thu hồi các khoản ứng trước	Đối ứng địa phương
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	TỔNG SỐ					2.590,16	2.162,56		3.587,33	3.045,00	1.078,35	249,45	120,99	625,09	586,59	422,30	383,30	120,99	39,00
I	NGÀNH THỦY LỢI					744,70	715,74		1.771,39	1.613,51	449,75	110,85	31,99	328,09	304,59	148,90	138,90	31,99	10,00
	Danh mục dự án hoàn thành, đã bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2011					53,76	45,76		93,03	78,79	42,50	10,85	15,84	61,29	51,29	25,84	25,84	15,84	0,00
1	Đầu tư xây dựng công trình Trạm bơm tiêu Hán Quảng	Quế Võ	Tiêu 1920 ha	2009-2011	712, ngày 25/5/2006	53,76	45,76	1837, ngày 18/12/ 2008	93,028	78,791	42,500	10,845	15,840	61,290	51,290	25,840	25,840	15,840
II	Danh mục dự án dự kiến hoàn thành năm 2012					110,68	110,30		477,67	468,60	120,30	27,00	16,15	127,80	120,30	41,15	36,15	16,15	5,00
2	Xử lý cấp bách kè Tri Phương và kè Chi Đống đê tả Đuống	Tiên Du	Bảo vệ công trình đê điều đảm bảo an toàn PCLB	2009-2011	281, ngày 09/3/ 2009	72,65	72,27	534 ngày 06/5/ 2010; 642, ngày 13/6/ 2011	396,365	387,300	71,000	10,000		78,500	71,000	15,000	10,000	0,000	5,00
3	Đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp khu đầu mối Trạm bơm Trịnh Xá, tx.Từ Sơn	Tx Từ Sơn	Tưới 27490 ha	2009-2011	1337, ngày 04/10/ 2007	38,03	38,03	853, ngày 22/6/ 2009; 483, ngày 28/4/ 2011	81,300	81,300	49,300	17,000	16,150	49,300	49,300	26,150	26,150	16,150
III	Danh mục dự án dự kiến hoàn thành năm 2013					580,26	559,68	0,00	1200,69	1066,12	286,95	73,00	0,00	139,00	133,00	81,91	76,91	0,00	5,00
4	Cải tạo Sông Ngũ Huyện Khê thuộc hệ thống thủy nông Bắc Đuống	Từ Sơn; Tiên Du; Tp.Bắc Ninh		2009-2012	1828, ngày 18/12/ 2008	330,00	330,00	1248, ngày 20/9/ 2010	679,290	640,790	69,003	25,000		30,000	30,000	25,763	21,76		4,00
5	Xử lý cấp bách kè hộ đê và hoàn thiện mặt cắt, nâng cấp đê Hữu Cầu từ K28+860 đến K82+350 huyện Yên Phong, Quế Võ và Tp.Bắc Ninh	Yên Phong; Quế Võ; Tp.Bắc Ninh	Để đảm bảo mặt cắt đê theo tiêu chuẩn thiết kế	2010-2013	358, ngày 30/3/ 2009	220,76	200,18	751 ngày 12/6/ 2010; 1305, ngày 21/10/ 2011	462,484	375,945	205,945	45,000		106,000	100,000	53,150	52,15	0,000	1,00
6	Nạo vét sông Ngụ thuộc hệ thống thủy nông Nam Đuống, tỉnh Bắc Ninh	Gia Bình	Tiêu 10660 ha	2009-2010	1753, ngày 01/12/ 2008	29,50	29,50	961, ngày 13/7/ 2009	58,920	49,380	12,000	3,000		3,000	3,000	3,000	3,000
II	NGÀNH Y TẾ					1.845,47	1.446,82		1.815,94	1.431,50	628,60	138,60	89,00	297,00	282,00	273,40	244,40	89,00	29,00
I	Bệnh viện tuyến huyện					515,8	386,9		709,3	532,0	28,6	13,6	0,0	35,0	20,0	10,4	10,4	0,0	0,00
1	Bệnh viện ĐK huyện Tiên Du	Xã Liên Bão, Tiên Du	150 giường bệnh	2008-2012	1192/QĐ-UBND ngày 8/9/2008	194,5	145,9				18,6	8,0		25,0	10,0	9,000	9,0		0,00
2	Bệnh viện ĐK huyện Lương Tài	Thị trấn Thứa, Lương Tài	150 giường bệnh	2007-2011	1283/QĐ-UBND ngày 21/9/2007	60,5	45,4	1729/QĐ-UBND ngày 19/11/2009	168,2	126,2	2,0	1,0		2,0	2,0	1,000	1,0
3	Bệnh viện ĐK huyện Thuận Thành	Xã Gia Đông, TT	150 giường bệnh	2007-2011	1132/QĐ-UBND ngày 21/8/2007	64,7	48,5	1194/QĐ-UBND ngày 08/9/2008	130,2	97,7	2,0	1,0		2,0	2,0	0,000
4	Bệnh viện ĐK huyện Yên Phong	Thị trấn Chờ, Yên Phong	150 giường bệnh	2007-2011	1047/QĐ-UBND ngày 03/8/2007	55,5	41,6	1286/QĐ-UBND ngày 11/9/2009	153,5	115,1	2,0	1,0		2,0	2,0	0,000
5	Bệnh viện ĐK huyện Quế Võ	Thị trấn Phố Mới, Quế Võ	150 giường bệnh	2008-2011	44/QĐ-UBND ngày 14/01/2008	104,0	78,0	1663/QĐ-UBND ngày 18/11/2008	172,9	129,7	2,0	1,0		2,0	2,0	0,000
6	Bệnh viện ĐK huyện Gia Bình	Thị trấn Đông Bình, Gia Bình	150 giường bệnh	2001-2010	1015/QĐ-UBND ngày 6/8/2008	36,6	27,5	1131/QĐ-UBND ngày 15/9/2011	84,5	63,4	2,0	1,6		2,0	2,0	0,400	0,4
II	Bệnh viện tuyến tỉnh					1329,7	1060,0		1106,7	899,5	600,0	125,0	89,0	262,0	262,0	263,0	234,0	89,0	29,0
1	Bệnh viện Lao và Phổi tỉnh Bắc Ninh	Phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh	150 giường bệnh	2008-2011	896/QĐ-UBND ngày 9/7/2008	89,0	89,0	1691/QĐ-UBND ngày 12/11/2009	137,6	137,6	32,0	5,0	10,0	20,0	20,0	15,000	15,0	10,0
2	Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bắc Ninh	Phường Vũ Ninh, TP. BN	150 giường bệnh	2003-2012	794/QĐ-UBND ngày 21/7/2003	16,6	16,6	1773/QĐ-UBND ngày 14/12/2010	67,7	67,7	13,0	5,0		20,0	20,0	8,000	8,0
3	Bệnh viện ĐK tỉnh Bắc Ninh (quy mô 1000 giường)	Bồ Sơn, Võ Cường, TP. BN	1000 giường bệnh	2008-2015	1628/QĐ-UBND ngày 12/11/2008	497,6	373,2	584/QĐ-UBND ngày 13/5/2010	537,1	402,8	130,0	30,0		35,0	35,0	49,000	20,0		29,00
4	Bệnh viện Nhi - Sản tỉnh Bắc Ninh	P Đại Phúc, VC TP.BN	200 giường bệnh	2008-2011	2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2009	310,5	248,4	1414/QĐ-UBND ngày 11/11/2011	364,2	291,4	150,0	35,0		47,0	47,0	56,000	56,0
5	Trung tâm Ung Bướu Bắc Ninh	Bồ Sơn, Võ Cường, TP.BN		2008-2011	1599/QĐ-UBND ngày 19/11/2010	416,0	332,8				275,0	50,0	79,0	140,0	140,0	135,000	135,0	79,0

* Ghi chú: Dự án xây dựng Ký túc xá Sinh viên được đưa ra khỏi danh mục vốn TPCP do đã được phân bổ hết trong năm 2012

Tỉnh Bắc Ninh

BIỂU SỐ III - 01

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2012 CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU NSTW
 (VỐN TRONG NƯỚC) VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2013

(Kèm theo Nghị quyết số 64/2012/NQ-HĐND17 ngày 12/12/2012 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Năm 2012								Đã bố trí vốn đến hết kế hoạch năm 2012		Kế hoạch 2013
					Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Kế hoạch		Thực hiện từ 01/01/2012 đến 31/10/2012		Giải ngân từ 01/01/2012 đến 31/10/2012		Ước thực hiện từ 01/01/2012 đến 31/10/2012				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW		Đối ứng của địa phương
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW		Tổng số	Trong đó: Thu hồi các khoản vốn ứng trước
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I	TỔNG SỐ					1.985,38	1.620,65	270,88	222,00	161,77	149,73	155,19	137,69	249,88	197,00	484,61	318,00	121,80	105,80	0,00	16,00
1	Chương trình phát triển KT-XH dự án quan trọng, cấp bách					658,48	519,15	172,50	132,00	158,04	146,00	136,99	119,49	151,50	127,00	333,16	203,00	75,00	69,00	0,00	6,00
2	Di dời trại giam thuộc Công an tỉnh Bắc Ninh	Quế Võ		2/2009-9/2011	1150, ngày 12/10/2009	124,90	108,40	15,00	15,00	0,00	0,00	7,49	7,49	0,00	0,00	104,50	88,00	10,00	10,00
3	Đường TL 282 (đoạn Ngụ-Cao Đức)	Gia Bình		2009-2012	1037, ngày 24/7/2009	149,40	104,60	46,50	18,00	44,00	44,00	28,00	28,00	46,50	28,00	67,18	23,00	18,00	15,00		3,00
4	Đường TL 279 (Phố Mới-Chì)	Quế Võ		2009-2012	1350, ngày 22/9/2009	152,68	106,90	32,00	20,00	32,04	20,00	32,00	20,00	26,00	20,00	70,98	20,00	16,00	13,00		3,00
5	Xử lý khẩn cấp sạt lở kè Mỹ Lộc - Cáp Điền, Cáp Thủy đoạn Km58+500 đến Km59+600 đê Hữu Đuống và đoạn từ Km0 đến Km1+00 đê Hữu Thái Bình	Gia Bình, Lương Tài		2011-2012	914, ngày 20/7/2010	69,77	62,80	47,00	47,00	47,00	47,00	37,50	32,00	47,00	47,00	52,50	36,00	15,00	15,00
6	Xử lý sạt lở cấp bách bảo vệ đê hữu Đuống và đê hữu Thái Bình			2012-2013	694, ngày 30/5/2012	134,12	112,11	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,50	28,00	10,00	10,00
II	Xử lý khẩn cấp kè Lam Cầu-Đê Bối, xã Hoài Thượng, huyện Thuận Thành	Thuận Thành		2011-2012	676, ngày 03/6/2010	27,61	24,34	4,00	4,00	7,00	7,00	4,00	4,00	4,00	4,00	9,50	8,00	6,00	6,00
7	Chương trình củng cố, nâng cấp hệ thống đê sông					1.130,11	950,91	35,00	35,00	3,73	3,73	18,20	18,20	35,00	35,00	36,09	35,00	22,40	18,40	0,00	4,00
8	Dự án nâng cấp tuyến đê hữu Thái Bình, tỉnh Bắc Ninh	Gia Bình; Lương Tài		2011-2014	568, ngày 23/5/2011	201,70	174,00	20,00	20,00	3,20	3,20	3,20	3,20	20,00	20,00	20,09	20,00	11,20	9,20		2,00
III	Nâng cấp tuyến đê hữu Đuống	Thuận Thành; Gia Bình		2012-2017	565, ngày 23/5/2011	928,41	776,91	15,00	15,00	0,53	0,53	15,00	15,00	15,00	15,00	16,00	15,00	11,20	9,20		2,00
9	Công trình văn hóa					196,80	150,59	63,38	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,38	35,00	115,36	80,00	24,40	18,40	0,00	6,00
	Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ			2009-2014	622, ngày 08/6/2011	196,80	150,59	63,38	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,38	35,00	115,36	80,00	24,40	18,40	0,00	6,00
	Trong đó
	+ Hạng mục di tích gốc	TX.Từ Sơn		2009-2012		102,87	75,92	38,38	35,00					38,38	15,00	70,36	50,00	10,36	7,36		3,00

Ghi chú: Đã giảm theo yêu cầu của Chính phủ theo chương trình cải cách tiền lương.

BIỂU SỐ III - 03

KẾT QUẢ THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐƯỢC ĐẦU TƯ 10 THÁNG ĐẦU NĂM 2012
TỪ NGUỒN VỐN ODA (VAY, VIỆN TRỢ) VÀ VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2013

(Kèm theo Nghị quyết số 64/2012/NQ-HĐND17 ngày 12/12/2012 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Tên công trình, dự án	Địa điểm XD	Chủ đầu tư	Thời gian KC-HT	QĐ đầu tư hoặc điều chỉnh (nếu có)				Luỹ kế vốn đã bố đến 31/12/2011			Kế hoạch năm 2012			Giá trị KLHT				Nhu cầu vốn còn thiếu				Kế hoạch năm 2013
					Số:/QĐ.., ngày, tháng, năm	TMĐT	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Luỹ kế từ KC đến hết 31/10/ 2012	T.đó: từ 01/01/2012 đến 31/10/2012			Thiếu so với giá trị KLHT đến hết 31/10/2012	Thiếu so với TMĐT			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó
							Phần vốn trong nước	Phần vốn ODA		Phần vốn trong nước	Phần vốn ODA		Phần vốn trong nước	Phần vốn ODA		Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó			Vốn ODA	Vốn đối ứng địa phương
																	Phần vốn trong nước	Phần vốn ODA			Phần vốn trong nước	Phần vốn ODA
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	25=(17)-(11+14)	26=(8)-(11+14)	27=(9)-(12+15)	28=(10)-(13+16)	30	31	32
	TỔNG SỐ					766.63	243.65	513.86	276.42	76.38	200.04	83.10	33.00	50.10	407.67	94.64	26.51	54.75	48.15	97.99	134.27	263.72	66.00	60.00	6.00
a	Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2013
1	Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị xã Bắc Ninh (Giai đoạn 2003-2010)	Thành phố Bắc Ninh	Công ty TNHH 1 thành viên Cấp thoát nước BN	2007 - 2012	1228/QĐ-UBND ngày 01/9/2009	342.36	102.71	239.65	239.12	61.08	178.04	35.90	7.00	28.90	318.39	47.93	14.38	33.55	43.37	67.34	34.63	32.71	33.0	29.0	4.0
2	Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước đô thị thị trấn Chờ, Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh và thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, Bắc Ninh	TT Chờ - Yên Phong và TT Gia Bình - Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh	Công ty TNHH 1 thành viên Cấp thoát nước BN	Giai đoạn 1: 2010-2012	1759/QĐ-UBND ngày 25/11/2009	68.76	19.25	49.51	26.01	4.01	22.00	24.20	3.00	21.20	59.34	33.33	12.13	21.20	9.13	18.55	12.25	6.30	0.0
b	Dự án chuyển tiếp
3	Quản lý nước thải, chất thải rắn tại các thị xã, chương trình Miền Bắc II - hợp phần chất thải rắn tỉnh Bắc Ninh	Quế Võ, Bắc Ninh	Công ty MT&CTĐT Bắc Ninh	2009 2013	553/QĐ-UBND, 29/4/2009	346.40	121.69	224.70	11.29	11.29		23.00	23.00		29.94	13.38			(4.35)	312.10	87.40	224.70	31.0	29.0	2.0
c	Dự án khởi công mới năm 2013
	Phê duyệt tiểu dự án xây dựng công trình bến khách ngang sông: Bến Tri Phương - Đình Tổ và bến Châu Cầu II, tỉnh Bắc Ninh, thuộc dự án phát triển GTVT khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ sử dụng vốn vay WB6	Huyện Tiên Du, huyện Thuận Thành	Sở GTVT	2012-2013	1080/QĐ-UBND, 15/08/2012	9.12																	2.0	2.0

BIỂU SỐ III - 04

TỔNG HỢP GIAO KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2013 TỈNH BẮC NINH

(Kèm theo Nghị quyết số 64/2012/NQ-HĐND17 ngày 12/12/2012 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2013									Ghi chú
		Tổng số	Vốn đầu tư phát triển				Kinh phí sự nghiệp
			Tổng số	Vốn NSTW	Vốn nước ngoài	Vốn đối ứng NSĐP	Tổng số	Vốn NSTW	Vốn nước ngoài	Vốn đối ứng NSĐP
	TỔNG SỐ	113.077	39.907	18.307	3.000	18.600	73.170	73.170	-	-
1	Chương trình Việc làm và dạy nghề	14.480					14.480	14.480
	+ Dự án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn	8.000					8.000	8.000
2	Chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn	22.108	21.068	7.268	3.000	10.800	1.040	1.040
3	Chương trình Y tế	8.371	1.835	1.835			6.536	6.536
4	Chương trình Dân số và Kế hoạch hoá gia đình	6.610					6.610	6.610
5	Chương trình Vệ sinh an toàn thực phẩm	2.039					2.039	2.039
6	Chương trình Văn hoá	12.180	7.940	6.440		1.500	4.240	4.240
7	Chương trình Giáo dục và Đào tạo	27.020					27.020	27.020
8	Chương trình Phòng,chống ma tuý	5.077					5.077	5.077
9	Chương trình Phòng, chống tội phạm	530					530	530
10	Chương trình Xây dựng nông thôn mới	3.790					3.790	3.790
11	Chương trình Phòng, chống HIV/AIDS	5.572	3.764	2.764		1.000	1.808	1.808
12	Chương trình Khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường	3.800	3.800			3.800
	+ Dự án xây dựng Hệ thống xử lý nước thải cụm công nghiệp Phong Khê, TP Bắc Ninh	1.800	1.800			1.800
	+ Dự án Xử lý bãi rác Đồng Ngo	2.000	2.000			2.000
13	Chương trình trồng và bảo vệ, phát triển rừng	1.500	1.500			1.500