Quyết định 2070/QĐ-UBND Kế hoạch thuchi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2016 tỉnh Bắc Kạn

• Số hiệu: 2070/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn
• Người ký: Đỗ Thị Minh Hoa
• Ngày ban hành: 15/12/2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 2070/QĐ-UBND	Bắc Kạn, ngày 15 tháng 12 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THU, CHI TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số: 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng;

Căn cứ Thông tư số: 80/2011/TT-BNNPTNT ngày 23/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn phương pháp xác định tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng;

Căn cứ Thông tư số: 20/2012/TT-BNNPTNT ngày 7/5/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn trình tự thủ tục nghiệm thu thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng;

Căn cứ Thông tư số: 85/2012/TT-BTC ngày 25/5/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng;

Căn cứ Thông tư số: 62/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 16/11/2012 của liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế quản lý sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng;

Căn cứ Quyết định số: 503/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Quyết định số: 841/QĐ-UBND ngày 05/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Quyết định số: 844/QĐ-UBND ngày 05/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công công chức lãnh đạo giữ chức vụ Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Quyết định số: 1702/QĐ-UBND ngày 16/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt tỷ lệ phần trăm trích lập kinh phí quản lý, kinh phí dự phòng từ nguồn ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Quyết định số: 1838/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm Trưởng ban Kiểm soát Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Quyết định số: 2065/QĐ-UBND ngày 25/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công công chức lãnh đạo giữ chức vụ Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Công văn số: 163/VNFF-BĐH ngày 31/8/2015 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam về việc thông báo dự kiến điều phối tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2016;

Căn cứ Văn bản số: 10/VNFF-BĐH ngày 14/02/2014 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam về việc thư xác nhận số dư năm 2013, Văn bản số 84/VNFF-BĐH ngày 28/01/2016 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam về việc đối chiếu, xác nhận tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2015;

Căn cứ Quyết định số: 579/QĐ-UBND ngày 22/4/2016, Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Quyết định số: 1073/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt hệ số chi trả dịch vụ môi trường rừng (hệ số K) áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn để thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng;

Căn cứ Quyết định số: 1991/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt mức phụ cấp kiêm nhiệm cho thành viên Hội đồng quản lý Quỹ, Ban kiểm soát Quỹ và cán bộ, công chức kiêm nhiệm tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bắc Kạn;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số: 162/TTr-SNN ngày 05/12/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo nội dung chi tiết đính kèm.

Điều 2. Giao Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bắc Kạn chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện: Ngân Sơn, Pác Nặm, Ba Bể, Chợ Đồn, Vườn Quốc gia Ba Bể tổ chức thực hiện theo đúng nội dung Kế hoạch đã được phê duyệt và quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, Giám đốc Vườn Quốc gia Ba Bể, Trưởng ban Quản lý Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Bắc Kạn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Ngân Sơn, Pác Nặm, Ba Bể, Chợ Đồn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đỗ Thị Minh Hoa

KẾ HOẠCH

THU, CHI TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
(Kèm theo Quyết định số: 2070/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

Phần I

CƠ SỞ PHÁP LÝ

Căn cứ Nghị định số: 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng;

Căn cứ Thông tư số: 80/2011/TT-BNNPTNT ngày 23/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn phương pháp xác định tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng;

Căn cứ Thông tư số: 20/2012/TT-BNNPTNT ngày 7/5/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn trình tự thủ tục nghiệm thu thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng;

Căn cứ Thông tư số: 85/2012/TT-BTC ngày 25/5/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng;

Căn cứ Thông tư số: 62/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 16/11/2012 của liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế quản lý sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng;

Căn cứ Quyết định số: 503/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Quyết định số: 841/QĐ-UBND ngày 05/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Quyết định số: 844/QĐ-UBND ngày 05/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công công chức lãnh đạo giữ chức vụ Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Quyết định số: 1702/QĐ-UBND ngày 16/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt tỷ lệ phần trăm trích lập kinh phí quản lý, kinh phí dự phòng từ nguồn ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Quyết định số: 1838/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 của Ủy ban nhân dân về việc bổ nhiệm Trưởng ban Kiểm soát Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Quyết định số: 2065/QĐ-UBND ngày 25/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công công chức lãnh đạo giữ chức vụ Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Công văn số: 163/VNFF-BĐH ngày 31/8/2015 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam về việc thông báo dự kiến điều phối tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2016;

Căn cứ Văn bản số: 10/VNFF-BĐH ngày 14/02/2014 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam về việc thư xác nhận số dư năm 2013, Văn bản số: 84/VNFF-BĐH ngày 28/01/2016 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam về việc đối chiếu, xác nhận tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2015;

Căn cứ Quyết định số: 760/QĐ-UBND ngày 30/5/2016, Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay đổi thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Quyết định số: 1073/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt hệ số chi trả dịch vụ môi trường rừng (hệ số K) áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn để thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng;

Căn cứ Quyết định số: 1991/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt mức phụ cấp kiêm nhiệm cho thành viên Hội đồng quản lý Quỹ, Ban kiểm soát Quỹ và cán bộ, công chức kiêm nhiệm tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bắc Kạn.

Phần II

NỘI DUNG KẾ HOẠCH

I. MỤC TIÊU

- Xác định đơn giá chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR).

- Xác định phạm vi, đối tượng, diện tích rừng được chi trả tiền DVMTR.

- Kế hoạch sử dụng tiền chi trả DVMTR được Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam ủy thác từ nguồn chi trả của Công ty thủy điện Tuyên Quang và nhà máy thủy điện Chiêm Hóa.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CHI TRẢ

1. Phạm vi

Toàn bộ diện tích rừng thuộc lưu vực Công ty thủy điện Tuyên Quang và Nhà máy thủy điện Chiêm Hóa có cung ứng DVMTR trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đủ điều kiện lập hồ sơ chi trả dịch vụ môi trường rừng. Tổng diện tích (đã quy đổi) là là 89.133,32ha trên địa bàn 04 huyện: Chợ Đồn, Ba Bể, Ngân Sơn, Pác Nặm.

2. Đối tượng được chi trả

- Các chủ rừng là tổ chức được nhà nước giao rừng, cho thuê rừng để sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp và các chủ rừng là tổ chức tự đầu tư trồng rừng trên diện tích đất lâm nghiệp được giao.

- Các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao rừng, cho thuê rừng; cộng đồng dân cư thôn được nhà nước giao rừng để sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp; các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn tự đầu tư trồng rừng trên diện tích đất lâm nghiệp được nhà nước giao.

- Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn có hợp đồng nhận khoán bảo vệ rừng ổn định lâu dài với các chủ rừng là tổ chức nhà nước.

- Các tổ chức không phải là chủ rừng được nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng (các tổ chức này phải lập kế hoạch quản lý bảo vệ rừng đề nghị hỗ trợ kinh phí gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt).

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN THU VÀ CHI TRẢ DVMTR

1. Kế hoạch và kết quả thu tiền dịch vụ môi trường rừng

a) Đối tượng thu: Nhà máy thủy điện trực thuộc EVN.

b) Nguồn kinh phí thu từ đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng năm 2016 là: 8.373.817.033 đồng (Tám tỷ ba trăm bảy mươi ba triệu tám trăm mười bảy nghìn không trăm ba mươi ba đồng), trong đó:

- Kinh phí năm 2015 chuyển sang: 3.477.047.033 đồng.

- Kế hoạch thu năm 2016: 4.896.770.000 đồng.

(Chi tiết tại biểu 01)

2. Kế hoạch chi tiền dịch vụ môi trường rừng

a) Kế hoạch chi:

- Tổng dự toán kế hoạch chi là: 8.373.817.033 đồng (Tám tỷ ba trăm bảy mươi ba triệu tám trăm mười bảy nghìn không trăm ba mươi ba đồng).

- Kế hoạch phân bổ sử dụng kinh phí theo quy định tại Nghị định số: 99/2010/NĐCP ngày 24/9/2010 của Chính phủ, cụ thể như sau:

+ Kinh phí sử dụng để tính đơn giá làm căn cứ chi trả tiền DVMTR cho các chủ rừng là: 6.273.305.823 đồng.

(Chi tiết tại biểu 02)

+ Kinh phí quản lý của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng là: 1.291.916.262 đồng.

(Chi tiết tại biểu 04, 05, 06a, 06b, 07a, 07b, 08, 09)

+ Kinh phí dự phòng: Do kinh phí dự phòng (05%) của năm 2015 chưa sử dụng nên chuyển sang năm 2016 để sử dụng làm kinh phí dự phòng năm 2016 (hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn được giao, khoán bảo vệ rừng ổn định lâu dài trong trường hợp có thiên tai, khô hạn) là: 808.594.948 đồng.

b) Phạm vi, đối tượng được chi trả dịch vụ môi trường rừng:

- Phạm vi: Toàn bộ diện tích rừng trên địa bàn tỉnh thuộc lưu vực Công ty thủy điện Tuyên Quang và Nhà máy thủy điện Chiêm Hóa đủ điều kiện lập hồ sơ chi trả dịch vụ môi trường rừng. Tổng diện tích (đã quy đổi) là 89.133,32ha trên địa bàn 04 huyện: Chợ Đồn, Ba Bể, Ngân Sơn, Pác Nặm (Theo kết quả tổng hợp kê khai diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng thuộc lưu vực Công ty thủy điện Tuyên Quang và Nhà máy thủy điện Chiêm Hóa của các chủ rừng trên địa bàn tỉnh), cụ thể như sau:

- Diện tích rừng do các tổ chức quản lý là: 11.254,23ha, trong đó:

+ Diện tích rừng do Vườn Quốc gia Ba Bể quản lý: 7.820,21 ha.

+ Diện tích rừng do Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc quản lý: 2.279,56ha.

+ Diện tích rừng do Chi nhánh Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn Lâm trường Ngân Sơn quản lý: 502,66ha.

+ Diện tích rừng do Chi nhánh Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn Lâm trường Ba Bể quản lý: 596,57ha.

+ Diện tích rừng do BCH quân sự huyện Ngân Sơn quản lý: 55,23ha.

- Diện tích rừng của tổ chức không phải là chủ rừng là: 30.008,05ha, trong đó:

+ UBND xã thuộc huyện Chợ Đồn: 8.001,88ha.

+ UBND xã thuộc huyện Ba Bể: 10.492,14ha.

+ UBND xã thuộc huyện Ngân Sơn: 3.437,38ha.

+ UBND xã thuộc huyện Pác Nặm: 8.076,65ha.

- Diện tích rừng của chủ rừng là cộng đồng: 9.307,18ha, cụ thể:

+ Chủ rừng là cộng đồng huyện Ba Bể: 6.641,87ha.

+ Chủ rừng là cộng đồng huyện Pác Nặm: 2.665,31ha.

- Diện tích rừng của chủ rừng là hộ gia đình cá nhân: 38.563,86ha, cụ thể:

+ Chủ rừng là hộ gia đình cá nhân thuộc huyện Chợ Đồn: 8.069,06ha.

+ Chủ rừng là hộ gia đình cá nhân thuộc huyện Ba Bể: 13.690,41ha.

+ Chủ rừng là hộ gia đình cá nhân thuộc huyện Ngân Sơn: 6.679,00ha.

+ Chủ rừng là hộ gia đình cá nhân thuộc huyện Pác Nặm: 10.125,39ha.

(Chi tiết tại biểu 03)

3. Đơn giá chi trả dịch vụ môi trường rừng

Trên cơ sở kế hoạch, kết quả thu tiền DVMTR và diện tích rừng cung ứng DVMTR thuộc lưu vực Công ty thủy điện Tuyên Quang và Nhà máy thủy điện Chiêm Hóa, đơn giá chi trả bình quân cho các chủ rừng thuộc lưu vực Công ty thủy điện Tuyên Quang và Nhà máy thủy điện Chiêm Hóa là: Tổng kinh phí chi trả cho các chủ rừng/Tổng diện tích chi trả: 6.273.305.823 đồng/89.133,32ha = 70.381 đồng/ha, làm tròn là 70.000 đồng/ha.

(Chi tiết tại biểu 02)

4. Nội dung và kế hoạch sử dụng 10% kinh phí quản lý của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bắc Kạn

* Tổng dự toán kinh phí quản lý của Quỹ là: 1.291.916.262 đồng. Bao gồm:

+ Kinh phí quản lý năm 2015 còn dư chuyển sang: 609.687.672 đồng.

+ Kinh phí quản lý năm 2016: 682.228.590 đồng.

* Nội dung chi của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng:

- Tiền lương.

- Phụ cấp lương (kiêm nhiệm, làm thêm giờ).

- Phúc lợi tập thể.

- Chi TT dịch vụ công cộng (điện, nước, xăng xe …).

- Vật tư văn phòng (văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ văn phòng …).

- Thông tin, tuyên truyền, liên lạc.

- Hội nghị, hội thảo, tập huấn nghiệp vụ.

- Công tác phí.

- Chi phí thuê mướn.

- Chi phí nghiệp vụ chuyên môn.

- Mua sắm tài sản dùng cho công tác chuyên môn.

- Chi sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn.

- Chi khác.

5. Phương pháp thực hiện

a) Thời gian thực hiện chi trả: Đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2017.

b) Chi trả theo hình thức:

- Căn cứ kế hoạch thu, chi tiền DVMTR được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh chuyển tạm ứng tiền chi trả cho các chủ rừng là tổ chức, tổ chức không phải là chủ rừng được nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng như sau:

+ Mức tạm ứng: 80% số tiền DVMTR của các đơn vị.

+ Số lần tiền tạm ứng: 01 lần.

+ Hình thức: Chuyển trực tiếp vào tài khoản của các chủ rừng theo danh sách, diện tích rừng đủ điều kiện được chi trả DVMTR cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Căn cứ kết quả nghiệm thu của cơ quan có thẩm quyền, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh thanh toán tiền chi trả DVMTR cho các chủ rừng:

+ Thanh toán 20% tiền DVMTR còn lại cho chủ rừng là tổ chức, tổ chức không phải là chủ rừng được nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng.

+ Thanh toán 100% tiền DVMTR cho các chủ rừng là hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng: Thanh toán đến từng thôn (kèm theo Biểu thống kê loại rừng, diện tích và kinh phí được chi trả theo kế hoạch chi tiết đến từng chủ rừng), sau đó căn cứ biểu thống kê này, trưởng thôn sẽ chi trả tiền DVMTR cho từng chủ rừng cung cấp DVMTR, chủ rừng ký nhận với trưởng thôn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng căn cứ các quy định hiện hành của nhà nước về chế độ quản lý tài chính để quản lý sử dụng nguồn kinh phí và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chi trả DVMTR năm 2016 trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng tiến độ, sử dụng kinh phí đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả.

- Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh hướng dẫn các chủ rừng là tổ chức về trình tự thủ tục kiểm tra, nghiệm thu và tạm ứng, thanh quyết toán và quản lý, sử dụng tiền chi trả DVMTR; chủ động phối hợp với các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan triển khai công tác chi trả DVMTR theo đúng quy định; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chi trả DVMTR; tổng hợp tình hình thực hiện chi trả DVMTR toàn tỉnh và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Điều 19 Thông tư 62/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC.

BIỂU 01

KẾ HOẠCH THU TIỀN CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số: 2070/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

STT	Nội dung	Nguồn thu tiền DVMTR (đồng)	Ghi chú
I	Kinh phí năm 2015 chuyển sang năm 2016	3.477.047.033
1	Kinh phí quản lý (10%) năm 2015 còn dư	609.687.672
2	Kinh phí năm 2015 chưa sử dụng do làm tròn đơn giá	11.059.316
3	Kinh phí chi trả cho các chủ rừng năm 2015 không chi hết (do không đạt nghiệm thu, không xác minh được chủ rừng)	122.189.200
4	Kinh phí ủy thác quý IV năm 2015 đã thu chưa được tính trong kế hoạch thu chi năm 2015	1.556.705.000
5	Kinh phí dự phòng (05%) năm 2015 chưa sử dụng	808.594.948
6	Tiền lãi ngân hàng	368.810.897
6.1	Lãi ngân hàng tính đến năm 2015 (do Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam chuyển)	71.496.000
6.2	Lãi ngân hàng phát sinh tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Bắc Kạn (đến năm 2015)	297.314.897
II	Kế hoạch thu năm 2016	4.896.770.000
1	Công ty Thủy điện Tuyên Quang	4.086.980.000
2	Nhà máy Thủy điện Chiêm Hóa	809.790.000
Tổng cộng		8.373.817.033

BIỂU 02

KẾ HOẠCH CHI TRẢ TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số: 2070/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

TT	Nội dung	Kế hoạch chi
		Diện tích chi trả đã quy đổi (ha)	Đơn giá chi trả làm tròn (đồng)	Tổng số tiền chi trả (đồng)
A	Tổng nguồn kinh phí được sử dụng			8.373.817.033
I	Kinh phí năm 2015 chuyển sang năm 2016			3.477.047.033
1	Kinh phí quản lý (10%) năm 2015 còn dư			609.687.672
2	Kinh phí năm 2015 chưa sử dụng do làm tròn đơn giá			11.059.316
3	Kinh phí chi trả cho các chủ rừng năm 2015 không chi hết (do không đạt nghiệm thu, không xác minh được chủ rừng)			122.189.200
4	Kinh phí ủy thác quý IV năm 2015 đã thu chưa được tính trong kế hoạch thu chi năm 2015			1.556.705.000
5	Kinh phí dự phòng (05%) năm 2015 chưa sử dụng			808.594.948
6	Tiền lãi ngân hàng			368.810.897
II	Kế hoạch thu năm 2016			4.896.770.000
1	Công ty Thủy điện Tuyên Quang			4.086.980.000
2	Nhà máy Thủy điện Chiêm Hóa			809.790.000
B	Kế hoạch phân bổ, sử dụng kinh phí			8.373.817.033
I	Tổng kinh phí được sử dụng để trích % kinh phí quản lý và kinh phí chi trả cho các chủ rừng năm 2016			6.822.285.897
1	Kinh phí ủy thác năm 2016			4.896.770.000
2	Kinh phí ủy thác quý IV năm 2015 đã thu chưa được tính trong kế hoạch thu chi năm 2015			1.556.705.000
3	Tiền lãi ngân hàng (tính đến năm 2015)			368.810.897
II	Kinh phí quản lý của Quỹ tỉnh			1.291.916.262
1	Kinh phí quản lý của Quỹ tỉnh (10% nguồn thu năm 2016)			682.228.590
2	Kinh phí quản lý (10%) năm 2015 còn dư			609.687.672
III	Kinh phí dự phòng: Kinh phí dự phòng (05%) năm 2015 chưa sử dụng chuyển sang)			808.594.948
IV	Kinh phí chi trả cho các chủ rừng			6.273.305.823
	- 90% trích từ nguồn kinh phí được sử dụng để trích % kinh phí chi trả cho các chủ rừng năm 2016			6.140.057.307
	- Kinh phí năm 2015 chưa sử dụng do làm tròn đơn giá			11.059.316
	- Kinh phí chi trả cho các chủ rừng năm 2015 không chi hết (do không đạt nghiệm thu, không xác minh được chủ rừng)			122.189.200
	Tổng dự toán kinh phí sử dụng tính đơn giá chi trả	89.133,32		6.273.305.823
	Tổng kinh phí chi trả cho các chủ rừng	89.133,32	70.000	6.239.332.400
1	Chủ rừng là tổ chức	11.254,23		787.796.100
1.1	Vườn Quốc gia Ba Bể	7.820,21		547.414.700
1.2	Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc	2.279,56		159.569.200
1.3	Chi nhánh Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn Lâm trường Ba Bể	596,57		41.759.900
1.4	Chi nhánh Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn Lâm trường Ngân Sơn	502,66		35.186.200
1.5	Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ngân Sơn	55,23		3.866.100
2	Tổ chức không phải là chủ rừng	30.008,05		2.100.563.500
2.1	Huyện Chợ Đồn	8.001,88		560.131.600
2.1.1	UBND xã Ngọc Phái	158,79		11.115.300
2.1.2	UNND xã Bằng Phúc	1.184,43		82.910.100
2.1.3	UBND xã Quảng Bạch	1.341,93		93.935.100
2.1.4	UBND xã Tân Lập	905,59		63.391.300
2.1.5	UBND xã Nam Cường	1.068,02		74.761.400
2.1.6	UBND xã Đồng Lạc	1.087,04		76.092.800
2.1.7	UBND xã Xuân Lạc	2.256,08		157.925.600
2.2	Huyện Ba Bể	10.492,14		734.449.800
2.2.1	UBND xã Cao Thượng	454,78		31.834.600
2.2.2	UBND xã Nam Mẫu	21,94		1.535.800
2.2.3	UBND xã Địa Linh	544,82		38.137.400
2.2.4	UBND xã Hoàng Trĩ	1.150,62		80.543.400
2.2.5	UBND xã Yến Dương	1.499,73		104.981.100
2.2.6	UBND xã Khang Ninh	459,19		32.143.300
2.2.7	UBND xã Cao Trĩ	501,13		35.079.100
2.2.8	UBND xã Hà Hiệu	118,80		8.316.000
2.2.9	UBND xã Bành Trạch	411,69		28.818.300
2.2.10	UBND xã Đồng Phúc	1.348,12		94.368.400
2.2.11	UBND xã Quảng Khê	1.715,42		120.079.400
2.2.12	UBND xã Phúc Lộc	696,86		48.780.200
2.2.13	UBND xã Chu Hương	316,50		22.155.000
2.2.14	UBND xã Mỹ Phương	798,98		55.928.600
2.2.15	UBND thị trấn Chợ Rã	46,58		3.260.600
2.2.16	UBND xã Thượng Giáo	406,98		28.488.600
2.3	Huyện Ngân Sơn	3.437,38		240.616.600
2.3.1	UBND xã Thượng Quan	40,14		2.809.800
2.3.2	UBND xã Lãng Ngâm	955,48		66.883.600
2.3.3	UBND thị trấn Nà Phặc	1.002,60		70.182.000
2.3.4	UBND xã Hương Nê	512,69		35.888.300
2.3.5	UBND xã Cốc Đán	76,10		5.327.000
2.3.6	UBND xã Trung Hòa	850,37		59.525.900
2.4	Huyện Pác Nặm	8.076,65		565.365.500
2.4.1	UBND xã An Thắng	705,73		49.401.100
2.4.2	UBND xã Cổ Linh	761,24		53.286.800
2.4.3	UBND xã Nhạn Môn	856,60		59.962.000
2.4.4	UBND xã Nghiên Loan	944,38		66.106.600
2.4.5	UBND xã Cao Tân	358,74		25.111.800
2.4.6	UBND xã Công Bằng	339,11		23.737.700
2.4.7	UBND xã Xuân La	834,87		58.440.900
2.4.8	UBND xã Bộc Bố	992,52		69.476.400
2.4.9	UBND xã Giáo Hiệu	877,35		61.414.500
2.4.10	UBND xã Bằng Thành	1.406,11		98.427.700
3	Chủ rừng là cộng đồng	9.307,18		651.502.600
3.1	Huyện Ba Bể	6.641,87		464.930.900
3.1.1	CĐ thôn thuộc xã Địa Linh	1.367,60		95.732.000
3.1.2	CĐ thôn thuộc xã Hoàng Trĩ	992,89		69.502.300
3.1.3	CĐ thôn thuộc xã Khang Ninh	837,72		58.640.400
3.1.4	CĐ thôn thuộc xã Cao Trĩ	455,44		31.880.800
3.1.5	CĐ thôn thuộc xã Bành Trạch	562,91		39.403.700
3.1.6	CĐ thôn thuộc xã Đồng Phúc	937,88		65.651.600
3.1.7	CĐ thôn thuộc xã Chu Hương	294,68		20.627.600
3.1.8	CĐ thôn thuộc xã Mỹ Phương	1.192,75		83.492.500
3.2	Huyện Pác Nặm	2.665,31		186.571.700
3.2.1	CĐ thôn thuộc xã Nhạn Môn	913,14		63.919.800
3.2.2	CĐ thôn thuộc xã Nghiên Loan	312,55		21.878.500
3.2.3	CĐ thôn thuộc xã Cao Tân	432,21		30.254.700
3.2.4	CĐ thôn thuộc xã Công Bằng	667,26		46.708.200
3.2.5	CĐ thôn thuộc xã Xuân La	340,15		23.810.500
4	Hộ gia đình cá nhân	38.563,86		2.699.470.200
4.1	Huyện Chợ Đồn	8.069,06		564.834.200
4.1.1	Hộ gia đình cá nhân thuộc xã Ngọc Phái	715,28		50.069.600
4.1.2	Hộ gia đình cá nhân thuộc xã Bằng Phúc	434,78		30.434.600
4.1.3	Hộ gia đình cá nhân thuộc xã Quảng Bạch	1.922,89		134.602.300
4.1.4	Hộ gia đình cá nhân thuộc xã Tân Lập	1.821,95		127.536.500
4.1.5	Hộ gia đình cá nhân thuộc xã Nam Cường	402,45		28.171.500
4.1.6	Hộ gia đình cá nhân thuộc xã Đồng Lạc	1.219,11		85.337.700
4.1.7	Hộ gia đình cá nhân thuộc xã Xuân Lạc	1.552,60		108.682.000
4.2	Huyện Ba Bể	13.690,41		958.328.700
4.2.1	Hộ gia đình cá nhân thuộc xã Cao Thượng	717,70		50.239.000
4.2.2	Hộ gia đình cá nhân thuộc xã Yến Dương	1.549,43		108.460.100
4.2.3	Hộ gia đình cá nhân thuộc xã Hà Hiệu	2.056,04		143.922.800
4.2.4	Hộ gia đình cá nhân thuộc xã Bành Trạch	2.219,67		155.376.900
4.2.5	Hộ gia đình cá nhân thuộc xã Đồng Phúc	582,91		40.803.700
4.2.6	Hộ gia đình cá nhân thuộc xã Quảng Khê	138,16		9.671.200
4.2.7	Hộ gia đình cá nhân thuộc xã Phúc Lộc	1.672,26		117.058.200
4.2.8	Hộ gia đình cá nhân thuộc xã Chu Hương	1.522,24		106.556.800
4.2.9	Hộ gia đình cá nhân thuộc xã Mỹ Phương	1.904,87		133.340.900
4.2.10	Hộ gia đình cá nhân thuộc thị trấn Chợ Rã	23,49		1.644.300
4.2.11	Hộ gia đình cá nhân thuộc xã Thượng Giáo	1.303,64		91.254.800
4.3	Huyện Ngân Sơn	6.679,00		467.530.000
4.3.1	Hộ gia đình cá nhân thuộc xã Thượng Quan	88,25		6.177.500
4.3.2	Hộ gia đình cá nhân thuộc xã Lãng Ngâm	824,54		57.717.800
4.3.3	Hộ gia đình cá nhân thuộc thị trấn Nà Phặc	2.434,08		170.385.600
4.3.4	Hộ gia đình cá nhân thuộc xã Hương Nê	1.259,58		88.170.600
4.3.5	Hộ gia đình cá nhân thuộc xã Cốc Đán	210,17		14.711.900
4.3.6	Hộ gia đình cá nhân thuộc xã Trung Hòa	1.862,38		130.366.600
4.4	Huyện Pác Nặm	10.125,39		708.777.300
4.4.1	Hộ gia đình cá nhân thuộc xã An Thắng	1.200,88		84.061.600
4.4.2	Hộ gia đình cá nhân thuộc xã Cổ Linh	484,87		33.940.900
4.4.3	Hộ gia đình cá nhân thuộc xã Nhạn Môn	1.059,28		74.149.600
4.4.4	Hộ gia đình cá nhân thuộc xã Nghiên Loan	748,62		52.403.400
4.4.5	Hộ gia đình cá nhân thuộc xã Cao Tân	247,88		17.351.600
4.4.6	Hộ gia đình cá nhân thuộc xã Công Bằng	844,31		59.101.700
4.4.7	Hộ gia đình cá nhân thuộc xã Xuân La	518,04		36.262.800
4.4.8	Hộ gia đình cá nhân thuộc xã Bộc Bố	2.186,39		153.047.300
4.4.9	Hộ gia đình cá nhân thuộc xã Giáo Hiệu	718,86		50.320.200
4.4.10	Hộ gia đình cá nhân thuộc xã Bằng Thành	2.116,26		148.138.200
Kinh phí chưa sử dụng do làm tròn đơn giá chi trả				33.973.423

BIỂU 03

DIỆN TÍCH RỪNG CÓ CUNG ỨNG DVMTR NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số: 2070/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

TT	Đơn vị chủ rừng	Diện tích chủ rừng cung ứng DVMTR (ha)
		Tổng diện tích quy đổi	Tổng diện tích
			Cộng	Đặc dụng	Phòng hộ	Sản xuất
A	Chủ rừng là tổ chức	11.254,23	11.254,23	10.099,77	36,77	1.117,7
1	Vườn Quốc gia Ba Bể	7.820,21	7.820,21	7.820,21
2	Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc	2.279,56	2.279,56	2.279,56
3	Chi nhánh Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn Lâm trường Ba Bể	596,57	596,57			596,57
4	Chi nhánh Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn Lâm trường Ngân Sơn	502,66	502,66			502,66
5	Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ngân Sơn	55,23	55,23		36,77	18,46
B	Tổ chức không phải là chủ rừng	30.008,05	30.008,05	21,94	14.337,21	15.648,90
I	Huyện Chợ Đồn	8.001,88	8.001,88		3.326,46	4.675,42
1	UBND xã Ngọc Phái	158,79	158,79			158,79
2	UNND xã Bằng Phúc	1.184,43	1.184,43		334,72	849,71
3	UBND xã Quảng Bạch	1.341,93	1.341,93		527,79	814,14
4	UBND xã Tân Lập	905,59	905,59		58,65	846,94
5	UBND xã Nam Cường	1.068,02	1.068,02		625,83	442,19
6	UBND xã Đồng Lạc	1.087,04	1.087,04		409,24	677,80
7	UBND xã Xuân Lạc	2.256,08	2.256,08		1.370,23	885,85
II	Huyện Ba Bể	10.492,14	10.492,14	21,94	6.496,88	3.973,32
1	UBND xã Cao Thượng	454,78	454,78			454,78
2	UBND xã Nam Mẫu	21,94	21,94	21,94
3	UBND xã Địa Linh	544,82	544,82		369,83	174,99
4	UBND xã Hoàng Trĩ	1.150,62	1.150,62		790,08	360,54
5	UBND xã Yến Dương	1.499,73	1.499,73		822,79	676,94
6	UBND xã Khang Ninh	459,19	459,19			459,19
7	UBND xã Cao Trĩ	501,13	501,13			501,13
8	UBND xã Hà Hiệu	118,80	118,80		46,80	72,00
9	UBND xã Bành Trạch	411,69	411,69		162,88	248,81
10	UBND xã Đồng Phúc	1.348,12	1.348,12		1.348,12
11	UBND xã Quảng Khê	1.715,42	1.715,42		1.263,38	452,04
12	UBND xã Phúc Lộc	696,86	696,86		170,54	526,32
13	UBND xã Chu Hương	316,50	316,50		316,50
14	UBND xã Mỹ Phương	798,98	798,98		798,98
15	UBND thị trấn Chợ Rã	46,58	46,58			46,58
16	UBND xã Thượng Giáo	406,98	406,98		406,98
III	Huyện Ngân Sơn	3.437,38	3.437,38		1.518,13	1.919,25
1	UBND xã Thượng Quan	40,14	40,14			40,14
2	UBND xã Lãng Ngâm	955,48	955,48		955,48
3	UBND TT Nà Phặc	1.002,60	1.002,60		368,68	633,92
4	UBND Xã Hương Nê	512,69	512,69		82,40	430,29
5	UBND xã Cốc Đán	76,10	76,10		44,77	31,33
6	UBND xã Trung Hòa	850,37	850,37		66,80	783,57
IV	Huyện Pác Nặm	8.076,65	8.076,65		2.995,74	5.080,91
1	UBND xã An Thắng	705,73	705,73		94,25	611,48
2	UBND xã Cổ Linh	761,24	761,24		201,77	559,47
3	UBND xã Nhạn Môn	856,60	856,60		110,56	746,04
4	UBND xã Nghiên Loan	944,38	944,38		109,90	834,48
5	UBND xã Cao Tân	358,74	358,74		132,00	226,74
6	UBND xã Công Bằng	339,11	339,11		89,45	249,66
7	UBND xã Xuân La	834,87	834,87		716,40	118,47
8	UBND xã Bộc Bố	992,52	992,52		402,13	590,39
9	UBND xã Giáo Hiệu	877,35	877,35			877,35
10	UBND xã Bằng Thành	1.406,11	1.406,11		1.139,28	266,83
C	Chủ rừng là cộng đồng	9.307,18	9.307,18		2.955,12	6.352,06
I	Huyện Ba Bể	6.641,87	6.641,87		1.000,86	5.641,01
1	CĐ thôn thuộc xã Địa Linh	1.367,60	1.367,60		39,20	1.328,40
2	CĐ thôn thuộc xã Hoàng Trĩ	992,89	992,89		393,84	599,05
3	CĐ thôn thuộc xã Khang Ninh	837,72	837,72		31,91	805,81
4	CĐ thôn thuộc xã Cao Trĩ	455,44	455,44			455,44
5	CĐ thôn thuộc xã Bành Trạch	562,91	562,91		241,23	321,68
6	CĐ thôn thuộc xã Đồng Phúc	937,88	937,88			937,88
7	CĐ thôn thuộc xã Chu Hương	294,68	294,68		294,68
8	CĐ thôn thuộc xã Mỹ Phương	1.192,75	1.192,75			1.192,75
II	Huyện Pác Nặm	2.665,31	2.665,31		1.954,26	711,05
1	CĐ thôn thuộc xã Nhạn Môn	913,14	913,14		582,93	330,21
2	CĐ thôn thuộc xã Nghiên Loan	312,55	312,55		185,98	126,57
3	CĐ thôn thuộc xã Cao Tân	432,21	432,21		432,21
4	CĐ thôn thuộc xã Công Bằng	667,26	667,26		633,49	33,77
5	CĐ thôn thuộc xã Xuân La	340,15	340,15		119,65	220,50
D	Hộ gia đình cá nhân	38.563,86	38.563,86		5.059,09	33.504,77
I	Huyện Chợ Đồn	8.069,06	8.069,06		2.258,20	5.810,86
1	Hộ gia đình cá nhân thuộc xã Ngọc Phái	715,28	715,28			715,28
2	Hộ gia đình cá nhân thuộc xã Bằng Phúc	434,78	434,78		127,77	307,01
3	Hộ gia đình cá nhân thuộc xã Quảng Bạch	1.922,89	1.922,89		860,48	1.062,41
4	Hộ gia đình cá nhân thuộc xã Tân Lập	1.821,95	1.821,95		528,54	1.293,41
5	Hộ gia đình cá nhân thuộc xã Nam Cường	402,45	402,45		41,17	361,28
6	Hộ gia đình cá nhân thuộc xã Đồng Lạc	1.219,11	1.219,11		247,44	971,67
7	Hộ gia đình cá nhân thuộc xã Xuân Lạc	1.552,60	1.552,60		452,80	1.099,80
II	Huyện Ba Bể	13.690,41	13.690,41		801,13	12.889,28
1	Hộ gia đình cá nhân thuộc xã Cao Thượng	717,70	717,70			717,70
2	Hộ gia đình cá nhân thuộc xã Yến Dương	1.549,43	1.549,43			1.549,43
3	Hộ gia đình cá nhân thuộc xã Hà Hiệu	2.056,04	2.056,04		154,06	1.901,98
4	Hộ gia đình cá nhân thuộc xã Bành Trạch	2.219,67	2.219,67		337,55	1.882,12
5	Hộ gia đình cá nhân thuộc xã Đồng Phúc	582,91	582,91			582,91
6	Hộ gia đình cá nhân thuộc xã Quảng Khê	138,16	138,16		128,52	9,64
7	Hộ gia đình cá nhân thuộc xã Phúc Lộc	1.672,26	1.672,26		181,00	1.491,26
8	Hộ gia đình cá nhân thuộc xã Chu Hương	1.522,24	1.522,24			1.522,24
9	Hộ gia đình cá nhân thuộc xã Mỹ Phương	1.904,87	1.904,87			1.904,87
10	Hộ gia đình cá nhân thuộc TT Chợ Rã	23,49	23,49			23,49
11	Hộ gia đình cá nhân thuộc xã Thượng Giáo	1.303,64	1.303,64			1.303,64
III	Huyện Ngân Sơn	6.679,00	6.679,00		383,92	6.295,08
1	Hộ gia đình cá nhân thuộc xã Thượng Quan	88,25	88,25			88,25
2	Hộ gia đình cá nhân thuộc xã Lãng Ngâm	824,54	824,54		4,84	819,70
3	Hộ gia đình cá nhân thuộc TT Nà Phặc	2.434,08	2.434,08		10,85	2.423,23
4	Hộ gia đình cá nhân thuộc xã Hương Nê	1.259,58	1.259,58		110,86	1.148,72
5	Hộ gia đình cá nhân thuộc xã Cốc Đán	210,17	210,17		29,86	180,31
6	Hộ gia đình cá nhân thuộc xã Trung Hòa	1.862,38	1.862,38		227,51	1.634,87
IV	Huyện Pác Nặm	10.125,39	10.125,39		1.615,84	8.509,55
1	Hộ gia đình cá nhân thuộc xã An Thắng	1.200,88	1.200,88		219,11	981,77
2	Hộ gia đình cá nhân thuộc xã Cổ Linh	484,87	484,87			484,87
3	Hộ gia đình cá nhân thuộc xã Nhạn Môn	1.059,28	1.059,28		171,99	887,29
4	Hộ gia đình cá nhân thuộc xã Nghiên Loan	748,62	748,62			748,62
5	Hộ gia đình cá nhân thuộc xã Cao Tân	247,88	247,88			247,88
6	Hộ gia đình cá nhân thuộc xã Công Bằng	844,31	844,31		79,97	764,34
7	Hộ gia đình cá nhân thuộc xã Xuân La	518,04	518,04		210,47	307,57
8	Hộ gia đình cá nhân thuộc xã Bộc Bố	2.186,39	2.186,39		627,62	1.558,77
9	Hộ gia đình cá nhân thuộc xã Giáo Hiệu	718,86	718,86			718,86
10	Hộ gia đình cá nhân thuộc xã Bằng Thành	2.116,26	2.116,26		306,68	1.809,58
	Tổng (A+B+C+D)	89.133,32	89.133,32	10.121,71	22.388,19	56.623,42

BIỂU 04

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH CHI KINH PHÍ QUẢN LÝ NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số: 2070/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Mục	NỘI DUNG	Kế hoạch chi năm 2016	Kinh phí kết dư
1	2	3	4
Số tiền (10%) để chi quản lý của Quỹ		1.291.916.262
1	Tiền lương	171.398.910
2	Phụ cấp lương	132.820.000
3	Phúc lợi tập thể	5.000.000
4	Chi TT dịch vụ công cộng	53.600.000
5	Vật tư văn phòng	55.000.000
6	Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	113.700.000
7	Hội nghị, hội thảo, tập huấn nghiệp vụ	60.000.000
8	Công tác phí	160.000.000
9	Chi phí thuê mướn	45.000.000
10	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn	146.440.000
11	Mua sắm tài sản dùng cho công tác chuyên môn	99.000.000
12	Chi sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn	20.000.000
13	Chi khác	229.957.352

BIỂU 05

KẾ HOẠCH CHI TIẾT CHI KINH PHÍ QUẢN LÝ NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số: 2070/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính: Đồng

STT	NỘI DUNG	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7
Số tiền (10%) để chi quản lý Quỹ					1.291.916.262
I	Tiền lương				171.398.910
1	Tiền lương				171.398.910
II	Phụ cấp lương				132.820.000
1	Phụ cấp thêm giờ				40.000.000
2	Phụ cấp kiêm nhiệm				92.820.000
III	Phúc lợi tập thể				5.000.000
1	Tiền chè, nước uống ….	Tháng	12	250.000	3.000.000
2	Khác				2.000.000
IV	Chi TT dịch vụ công cộng				53.600.000
1	Thanh toán tiền điện, nước	Tháng	12	300.000	3.600.000
2	Thanh toán tiền nhiên liệu	Năm	1	50.000.000	50.000.000
V	Vật tư văn phòng				55.000.000
1	Văn phòng phẩm	Năm	1	25.000.000	25.000.000
2	Vật tư, công cụ, dụng cụ văn phòng	Năm	1	30.000.000	30.000.000
VI	Thông tin, tuyên truyền, liên lạc				113.700.000
1	Cước phí điện thoại	Tháng	12	150.000	1.800.000
2	Cước phí bưu chính	Tháng	12	200.000	2.400.000
3	Hoạt động truyền thông				109.500.000
3.1	Tuyên truyền qua tờ rơi, tờ gấp	Tờ	8.000	5.000	40.000.000
3.2	Tuyên truyền qua poster	Tờ	500	15.000	7.500.000
3.3	Phóng sự tuyên truyền	Phóng sự	1	10.000.000	10.000.000
3.4	Tập huấn, tuyên truyền	Lớp	4	13.000.000	52.000.000	Dự kiến tổ chức tại 04 huyện trên địa bàn tỉnh
VII	Hội nghị, hội thảo, tập huấn nghiệp vụ	Năm	1	60.000.000	60.000.000
	Hội nghị, hội thảo, tập huấn nghiệp vụ… (Chi tiền thuê hội trường; trang thiết bị phục vụ hội nghị; trang trí ma két, tiền photo tài liệu, bút; hỗ trợ tiền ăn, thuê chỗ nghỉ, tiền phương tiện đi lại cho đại biểu là khách mời không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, …)	Cuộc	3	20.000.000	60.000.000
VIII	Công tác phí				160.000.000
1	Tiền vé máy bay, tàu xe				30.000.000
2	Phụ cấp công tác phí				60.000.000
3	Tiền thuê phòng ngủ				20.000.000
4	Khác... (học tập kinh nghiệm tỉnh bạn…)				50.000.000
IX	Chi phí thuê mướn				45.000.000
1	Thuê kiểm toán				35.000.000
2	Chi phí thuê mướn khác				10.000.000
X	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn				256.380.000
1	Chi hỗ trợ tiền công cho công tác nghiệm thu kết quả bảo vệ rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng				196.280.000
2	Photo biên bản nghiệm thu dịch vụ môi trường rừng	Trang	100.000	250	25.000.000	Dự kiến 12.000 biên bản x 4 trang x 2 bản
3	Hỗ trợ công tác phí cho cán bộ kiểm lâm tham gia chi trả dịch vụ môi trường rừng	Năm	1	35.100.000	35.100.000
XI	Mua sắm tài sản dùng cho công tác chuyên môn				99.000.000
1	Máy Photocopy	Cái	1	50.000.000	50.000.000
2	Máy GPS	Cái	1	10.000.000	10.000.000
3	Máy in	Cái	1	4.000.000	4.000.000
4	Máy điều hòa nhiệt độ	Cái	1	13.000.000	13.000.000
5	Mua máy vi tính dùng cho công tác chuyên môn	Cái	1	13.000.000	13.000.000
6	Phần mềm kế toán	Đĩa	1	9.000.000	9.000.000
XII	Chi sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn	Năm			20.000.000
XIII	Chi khác				120.017.352

BIỂU 06a

PHỤ CẤP KIÊM NHIỆM TỪ THÁNG 01 ĐẾN THÁNG 4 NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số: 2070/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

TT	Chức vụ	PCKN	Mức lương cơ bản đồng/tháng	Phụ cấp lương kiêm nhiệm 1 tháng	Phụ cấp kiêm nhiệm
					Tổng số tháng hưởng	Thành tiền (đồng)
1	2	3	4	5	6	7
I	Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng					20.700.000
1	Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng	0,8	1.150.000	920.000	4	3.680.000
2	Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phó Chủ tich Hội đồng - Giám đốc Quỹ	0,7	1.150.000	805.000	4	3.220.000
3	Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Ủy viên	0,6	1.150.000	690.000	4	2.760.000
4	Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên	0,6	1.150.000	690.000	4	2.760.000
5	Phó Giám đốc Sở Tài chính - Ủy viên	0,6	1.150.000	690.000	4	2.760.000
6	Lãnh đạo Chi cục Kiểm Lâm - Ủy viên	0,6	1.150.000	690.000	4	2.760.000
7	Chi cục trưởng CCLN - Ủy viên - Phó Giám đốc Quỹ	0,6	1.150.000	690.000	4	2.760.000
II	Ban kiểm soát Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng					2.300.000
1	Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Trưởng ban	0,5	1.150.000	575.000	4	2.300.000
III	Cán bộ chuyên môn tham gia công tác					6.900.000
1	Kiêm nhiệm Bộ phận Kế hoạch - Kỹ thuật Quỹ	0,5	1.150.000	575.000	4	2.300.000
2	Kiêm nhiệm Bộ phận Tổng hợp Quỹ	0,5	1.150.000	575.000	4	2.300.000
3	Kiêm nhiệm Kế toán Quỹ	0,5	1.150.000	575.000	4	2.300.000
Tổng cộng						29.900.000

Tổng số tiền bằng chữ: Hai mươi chín triệu chín trăm nghìn đồng./.

BIỂU 06b

PHỤ CẤP KIÊM NHIỆM TỪ THÁNG 5 ĐẾN THÁNG 12 NĂM 2016
 (Kèm theo Quyết định số: 2070/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

TT	Chức vụ	PCKN	Mức lương cơ bản đồng/tháng	Phụ cấp lương kiêm nhiệm 1 tháng	Phụ cấp kiêm nhiệm
					Tổng số tháng hưởng	Thành tiền (đồng)
1	2	3	4	5	5	7
I	Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng					43.560.000
1	Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng	0,8	1.210.000	968.000	8	7.744.000
2	Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phó Chủ tich Hội đồng - Giám đốc Quỹ	0,7	1.210.000	847.000	8	6.776.000
3	Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Ủy viên	0,6	1.210.000	726.000	8	5.808.000
4	Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên	0,6	1.210.000	726.000	8	5.808.000
5	Phó Giám đốc Sở Tài chính - Ủy viên	0,6	1.210.000	726.000	8	5.808.000
6	Lãnh đạo Chi cục Kiểm Lâm - Ủy viên	0,6	1.210.000	726.000	8	5.808.000
7	Chi cục trưởng CCLN - Ủy viên - Phó Giám đốc Quỹ	0,6	1.210.000	726.000	8	5.808.000
II	Ban kiểm soát Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng					4.840.000
1	Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Trưởng ban	0,5	1.210.000	605.000	8	4.840.000
III	Cán bộ chuyên môn tham gia công tác					14.520.000
1	Kiêm nhiệm Bộ phận Kế hoạch - Kỹ thuật Quỹ	0,5	1.210.000	605.000	8	4.840.000
2	Kiêm nhiệm Bộ phận Tổng hợp Quỹ	0,5	1.210.000	605.000	8	4.840.000
3	Kiêm nhiệm Kế toán Quỹ	0,5	1.210.000	605.000	8	4.840.000
Tổng cộng						62.920.000

Tổng số tiền bằng chữ: Sáu mươi hai triệu chín trăm hai mươi nghìn đồng./.

BIỂU 07a

LƯƠNG CHO CÁN BỘ TỪ THÁNG 01 ĐẾN THÁNG 4 NĂM 2016
 (Kèm theo Quyết định số: 2070/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

TT	Họ và tên	Cấp bậc, chức vụ	Hệ số lương cơ bản	Hệ số khu vực	8% tăng thêm	Tổng hệ số	Lương cơ bản	Tổng lương	Các khoản phải nộp (BHXH, BHYT, BHTN)	Số tháng hưởng	Thành tiền  (đồng)	Ghi chú
1	Lý Thị Chiến	Cán bộ	3,30	0,3		3,60	1.150.000	4.140.000	1.233.375	4	21.493.500
2	Đinh Thế Thành	Cán bộ	2,67	0,3		2,97	1.150.000	3.415.500	997.913	4	17.653.650
3	Ngô Mạnh Thắng	Cán bộ	2,34	0,3	0,187	2,83	1.150.000	3.251.050	874.575	4	16.502.500
Tổng cộng											55.649.650

Tổng cộng: Năm mươi năm triệu sáu trăm bốn mươi chín nghìn sáu trăm năm mươi đồng./.

BIỂU 07b

LƯƠNG CHO CÁN BỘ QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỪ THÁNG 5 ĐẾN THÁNG 12 NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số: 2070/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

TT	Họ và tên	Cấp bậc, chức vụ	Hệ số lương cơ bản	Hệ số khu vực	Tổng hệ số	Lương cơ bản	Tổng lương	Mức lương được hưởng do chênh lệch	Các khoản phải nộp (BHXH, BHYT, BHTN)	Số tháng hưởng	Thành tiền  (đồng)	Ghi chú
1	Lý Thị Chiến	Cán bộ	3,30	0,3	3,60	1.210.000	4.356.000		1.297.725	8	45.229.800
2	Đinh Thế Thành	Cán bộ	2,67	0,3	2,97	1.210.000	3.593.700		1.049.978	8	37.149.420
3	Ngô Mạnh Thắng	Cán bộ	2,34	0,3	2,64	1.210.000	3.194.400	3.251.050	920.205	8	33.370.040	Mức lương hưởng do chênh lệch sau khi áp dụng mức lương cơ sở 1.210.000 đồng theo Mục 2, Điều 4 Thông tư số: 05/2016/TT-BNV ngày 10/6/2016 của Bộ Nội vụ
Tổng cộng											115.749.260

Tổng số tiền bằng chữ: Một trăm mười năm triệu, bảy trăm bốn mươi chín nghìn, hai trăm sáu mươi đồng./.

BIỂU 08

HỖ TRỢ CHI PHÍ THAM GIA THỰC HIỆN CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số: 2070/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

TT	Công việc	ĐVT	Khối lượng	Đơn giá	Thành tiền (đồng)	Số tiền thực nhận	Ghi chú
1	Tiền công hỗ trợ cán bộ Kiểm lâm tham gia nghiệm thu	Công	639	100.000	63.900.000	63.900.000
2	Tiền công hỗ trợ cán bộ xã tham gia nghiệm thu	Công	639	60.000	38.340.000	38.340.000
3	Tiền công hỗ trợ cán bộ thôn tham gia nghiệm thu	Công	639	60.000	38.340.000	38.340.000
4	Tiền công hỗ trợ cán bộ thôn tham gia (tuyên truyền, kê khai, cam kết, chi trả) 2 công x 400 thôn	Công	800	60.000	48.000.000	48.000.000
3	Hỗ trợ công kiểm tra, phê duyệt của lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện	Công	77	100.000	7.700.000	7.700.000
	Tổng cộng					196.280.000

Tổng số tiền bằng chữ: Một trăm chín mươi sáu triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng./.

Ghi chú: - Tổng diện tích rừng nghiệm thu là 47.871,04ha.

- Định mức nghiệm thu là: 75 ha/công/người (đoàn nghiệm thu gồm cán bộ kiểm lâm, cán bộ xã hoặc cán bộ thôn)

- Công kiểm tra, phê duyệt của Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm tham gia công tác nghiệm thu: Bằng 12% tổng số công nghiệm thu của cán bộ Kiểm lâm thuộc Hạt kiểm lâm đó tham gia nghiệm thu.

BIỂU 09

TIỀN CÔNG TÁC PHÍ HỖ TRỢ CÁN BỘ KIỂM LÂM THAM GIA CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số: 2070/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

TT	Nội dung	ĐVT	Khối lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
1	Chi phí đi lại (cả đi và về)	Lần	117	150.000	17.550.000	39 cán bộ kiểm lâm địa bàn x 03 lần
2	Phụ cấp công tác phí	Ngày	117	150.000	17.550.000	39 cán bộ kiểm lâm địa bàn x 03 lần
	Tổng cộng				35.100.000

Tổng số tiền bằng chữ: Ba mươi năm triệu, một trăm nghìn đồng./.