Quyết định 2051/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh 309/QĐ-UBND 346/QĐ-UBND Lâm Đồng

• Số hiệu: 2051/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng
• Người ký: Nguyễn Văn Yên
• Ngày ban hành: 11/10/2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------
Số: 2051/QĐ-UBND	Lâm Đồng, ngày 11 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 309/QĐ-UBND NGÀY 28/02/2013 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 346/QĐ-UBND NGÀY 04/3/2013 CỦA UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 2481/QĐ-UBND ngày 05/12/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 2482/QĐ-UBND ngày 05/12/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2013;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục trồng rừng, chăm sóc rừng trồng năm 2013 tại Quyết định số 309/QĐ-UBND ngày 28/02/2013 và Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 04/3/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng, như sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

a) Điều chỉnh giảm tổng vốn đầu tư đã ghi tại khoản 1, Điều 1 Quyết định số 309/QĐ-UBND ngày 28/02/2013 của UBND tỉnh từ 17.205 triệu đồng, thành 14.616,152 triệu đồng (trong đó: điều chỉnh nguồn vốn thu được thực hiện đề án quản lý, sử dụng và phát triển bền vững rừng sản xuất thông 3 lá tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 từ 12.205 triệu đồng, thành 9.616,125 triệu đồng).

(Chi tiết theo Phụ lục I đính kèm).

b) Điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư đã ghi tại khoản 1, Điều 1 Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 04/3/2013 của UBND tỉnh từ 23.579,016 triệu đồng, thành 25.039,863 triệu đồng; trong đó:

- Các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp: Từ 21.731,616 triệu đồng, thành 21.808,503 triệu đồng;

- UBND huyện Đam Rông: Từ 1.796 triệu đồng, thành 3.179,96 triệu đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục II đính kèm).

2. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 309/QĐ-UBND ngày 28/02/2013 và Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 04/3/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: - CT, các PCT UBND tỉnh; - Như Điều 2; - Các PVP UBND tỉnh; - Lưu VT, LN, KH, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Yên

PHỤ LỤC I

ĐIỀU CHỈNH VỐN ĐẦU TƯ TRỒNG RỪNG, CHĂM SÓC RỪNG TRỒNG NĂM 2013 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 309/QĐ-UBND NGÀY 28/02/2013 CỦA UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
(Đính kèm Quyết định số 2051/QĐ-UBND ngày 11/10/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

STT	ĐƠN VỊ	Kế hoạch năm 2013 theo quyết định 309/QĐ-UBND		Kế hoạch điều chỉnh năm 2013			Tăng (+); giảm (-)		Ghi chú
		Khối lượng (ha)	Kinh phí (1.000 đ)	Khối lượng (ha)	Đơn giá (1000đ/ha)	Kinh phí (1.000 đ)	Khối lượng (ha)	Kinh phí (1.000 đ)
1	2	3	4	5	6	7	8=5-3	9=7-4	10
I	THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT		1,027,560			1,027,560		0
1	BQLR PH Tà Nung		533,960			533,960		0
a	Trồng rừng sau giải tỏa	10.0	175,000	10.0	17,500	175,000		0
b	Chăm sóc rừng trồng	47.9	284,260	47.9		284,260		0
	- Năm 2	20.5	143,500	20.5	7,000	143,500		0
	- Năm 3	9.4	50,760	9.4	5,400	50,760		0
	- Năm 4	18.0	90,000	18.0	5,000	90,000		0
c	Đốt dọn vật liệu cháy (CT 661)	49.8	74,700	49.8	1,500	74,700		0
2	Ban QLR PH Lâm Viên		493,600			493,600		0
a	Trồng rừng sau giải tỏa				17,500
b	Chăm sóc rừng trồng	89.0	493,600	89.0		493,600		0
	- Năm 2	20.0	140,000	20.0	7,000	140,000
	- Năm 3	21.5	116,100	21.5	5,400	116,100		0
	- Năm 4	47.5	237,500	47.5	5,000	237,500
II	HUYỆN LẠC DƯƠNG		737,862			737,862		0
1	Ban QLRPHĐN Đa Nhim		307,362			307,362		0
	Chăm sóc rừng trồng	53.6	307,362	53.6		307,362		0
	- Năm 2	17.9	125,160	17.9	7,000	125,160		0
	- Năm 3	9.1	49,302	9.1	5,400	49,302		0
	- Năm 4	26.6	132,900	26.6	5,000	132,900
2	Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà		430,500			430,500
	Chăm sóc rừng trồng	75.7	430,500	75.7		430,500
	- Năm 2	20.0	140,000	20.0	7,000	140,000
	- Năm 3	30.0	162,000	30.0	5,400	162,000
	- Năm 4	25.7	128,500	25.7	5,000	128,500
III	HUYỆN ĐAM RÔNG		4,703,825			2,559,975		-2,143,850
1	Ban QLR PH Phi Liêng		1,389,825			1,245,975		-143,850
a	Trồng rừng sau giải tỏa, sản xuất	10.0	175,000	10.0	17,500	175,000
b	Chăm sóc rừng trồng	144.6	890,200	144.6		890,200
	- Năm 2	78.6	550,200	78.6	7,000	550,200
	- Năm 3	25.0	135,000	25.0	5,400	135,000
	- Năm 4	41.0	205,000	41.0	5,000	205,000
c	Trả nợ		324,625			180,775		-143,850
	- Trả nợ trồng rừng năm 2012	18.6	324,625	10.3	17,500	180,775	-8.2	-143,850	Giảm theo kết quả nghiệm thu thực tế
2	Ban QLR PH Sêrêpôk		3,314,000			1,314,000		-2,000,000
a	Trồng rừng sau giải tỏa, sản xuất				17,500
b	Chăm sóc rừng trồng	210.0	1,314,000	210.0		1,314,000
	- Năm 2	120.0	840,000	120.0	7,000	840,000
	- Năm 3	60.0	324,000	60.0	5,400	324,000
	- Năm 4	30.0	150,000	30.0	5,000	150,000
3	Hỗ trợ cây giống trồng rừng sản xuất theo CTr 30a	666.67	2,000,000	0.00		0	- 666.7	-2,000,000
IV	HUYỆN LÂM HÀ		2,557,950	0	0	1,972,810		-585,140
1	Ban QLRPH Nam Ban		1,238,570			653,430		-585,140
a	Trồng rừng sau giải tỏa				17,500
b	Chăm sóc rừng trồng	97.0	592,010	74.9		437,730		-154,280
	- Năm 2	50.0	350,280	28.0	7,000	196,000	-22.0	-154,280	Giảm theo kết quả nghiệm thu thực tế
	- Năm 3	18.0	96,930	18.0	5,400	96,930
	- Năm 4	29.0	144,800	29.0	5,000	144,800
c	Đốt dọn vật liệu cháy (CT 661)	143.8	215,700	143.8	1,500	215,700
d	Trả nợ		430,860			0		-430,860	Đã được bố trí vốn theo văn bản số 3454/UBND-LN ngày 04/7/2012
	- Trồng năm 2011	20.0	290,580		14,500		-20.0	-290,580
	- Chăm sóc rừng trồng năm 2 (2012)	20.0	140,280		7,000		-20.0	-140,280
2	Ban QLR PH Lán Tranh		1,319,380			1,319,380
a	Trồng rừng sau giải tỏa, sản xuất	12.0	210,000	12.0	17,500	210,000
b	Chăm sóc rừng trồng	156.2	1,003,480	156.2		1,003,480
	- Năm 2	100.0	700,000	100.0	7,000	700,000
	- Năm 3	56.2	303,480	56.2	5,400	303,480
c	Đốt dọn vật liệu cháy (CT 661)	70.6	105,900	70.6	1,500	105,900
V	HUYỆN ĐỨC TRỌNG		4,434,100			4,803,920		+369,820
1	Ban QLR PH Ninh Gia		854,000			854,000
a	Trồng rừng sau giải tỏa, sản xuất				17,500
b	Chăm sóc rừng trồng	105.8	677,000	105.8		677,000
	- Năm 2	70.0	490,000	70.0	7,000	490,000
	- Năm 3	20.0	108,000	20.0	5,400	108,000
	- Năm 4	15.8	79,000	15.8	5,000	79,000
c	Đốt dọn vật liệu cháy (CT 661)	118.0	177,000	118.0	1,500	177,000
2	Ban QLBVR PH Tà Năng		2,658,550			3,091,670		433,120
a	Chăm sóc rừng trồng	169.3	1,121,100	169.3		1,034,220		-86,880
	- Năm 2	134.3	940,100	80.0	7,000	560,000	-54.3	-380,100	Điều chỉnh DT chuyển sang c.sóc năm 3
	- Năm 3	15.0	81,000	69.3	5,400	374,220	54.3	293,220	Điều chỉnh tăng DT từ c.sóc năm 2
	- Năm 4	20.0	100,000	20.0	5,000	100,000
b	Đốt dọn vật liệu cháy (CT 661)	100.0	150,000	100.0	1,500	150,000
c	Bổ sung chăm sóc năm 4 chương trình BVPTR			100.0	1,000	100,000	+100.0	100,000	Chương trình BVPTR bố trí thiếu
d	Bổ sung chăm sóc năm 2 trên DT khai thác rừng nghèo kiệt và trồng trong năm 2012			60.0	7,000	420,000	+60.0	420,000	Văn bản số 4206/UBND-LN
e	Trả nợ		1,387,450			1,387,450
	- Trả nợ hạng mục trồng rừng sau giải tỏa (năm 2011)	54.3	787,350	54.3	14,500	787,350
	- Trả nợ tạm ứng chăm sóc rừng trồng năm 2 (2012)	54.3	380,100	54.3	7,000	380,100
	- Trả nợ CS rừng trồng chương trình BVPTRBV năm 2012 (…	170.0	220,000	170.0		220,000
3	Ban QLR PH Đại Ninh		921,550			858,250		-63,300
a	Chăm sóc rừng trồng	107.5	665,500	96.5		588,500		-77,000
	- Năm 2	60.0	420,000	49.0	7,000	343,000	-11.0	-77,000	Giảm theo kết quả nghiệm thu thực tế
	- Năm 3	20.0	108,000	20.0	5,400	108,000
	- Năm 4	27.5	137,500	27.5	5,000	137,500
b	Trồng rừng sau giải tỏa, sản xuất	10.0	175,000	10.0	17,500	175,000
c	Đốt dọn vật liệu cháy (CT 661)	13.7	20,550	13.7	1,500	20,550
d	Bổ sung chăm sóc rừng trồng c.trình BVPTR năm 4			13.7	1,000	13,700	+13.7	13,700	Bổ sung theo chương trình BVPTR
e	Trả nợ		60,500			60,500
	- Trả nợ CS rừng trồng chương trình BVPTRBV năm 2012 (…	53.7	60,500	53.7		60,500
VI	HUYỆN ĐƠN DƯƠNG		280,500			280,500
1	Ban QLRPH Đ'Ran		280,500			280,500
a	Trồng rừng sau giải tỏa				17,500
b	Chăm sóc rừng trồng	44.1	254,500	44.1		254,500
	- Năm 2	15.0	105,000	15.0	7,000	105,000
	- Năm 3	10.0	54,000	10.0	5,400	54,000
	- Năm 4	19.1	95,500	19.1	5,000	95,500
c	Trả nợ		26,000			26,000
	- Trả nợ CS rừng trong chương trình BVPTRBV năm 2012 (…	26.0	26,000	26.0		26,000
VII	HUYỆN DI LINH		599,590			556,400		-43,190
1	Ban QLR PH Hòa Bắc - Hòa Nam		599,590			556,400		-43,190
a	Trồng rừng sau giải tỏa, sản xuất				17,500
b	Chăm sóc rừng trồng	86.9	572,090	80.7		528,900		-43,190
	- Năm 2	66.9	468,090	60.7	7,000	424,900	-6.2	-43,190	Giảm theo kết quả nghiệm thu thực tế
	- Năm 3	10.0	54,000	10.0	5,400	54,000
	- Năm 4	10.0	50,000	10.0	5,000	50,000
c	Trả nợ		27,500			27,500
	- Trả nợ CS rừng trồng chương trình BVPTRBV năm 2012	5.5	27,500	5.5	5,000	27,500
VIII	THÀNH PHỐ BẢO LỘC		729,400			687,400		-42,000
1	Hạt Kiểm lâm Bảo Lộc		729,400			687,400		-42,000
a	Trồng rừng sau giải tỏa	10.0	175,000	10.0	17,500	175,000
b	Chăm sóc rừng trồng	51.2	358,400	45.2		316,400		-42,000
	- Năm 2	51.2	358,400	45.2	7,000	316,400	-6.0	-42,000	Giảm theo kết quả nghiệm thu thực tế
c	Trả nợ		196,000			196,000
	- Trả nợ hạng mục trồng rừng sau giải tỏa (năm 2012)	11.2	196,000	11.2	17,500	196,000
IX	HUYỆN BẢO LÂM		1,547,150			1,401,550		-145,600
1	Ban QLR PH Đam B'ri		1,547,150			1,401,550		-145,600
a	Trồng rừng sau giải tỏa, sản xuất						0.0
b	Chăm sóc rừng trồng	102.5	890,900	81.7		745,300		-145,600
	- Năm 2	87.5	612,500	66.7	7,000	466,900	-20.8	-145,600	Giảm theo kết quả nghiệm thu thực tế
	- Năm 3	15.0	81,000	15.0	5,400	81,000
	- Năm 4	39.5	197,400	39.5	5,000	197,400
c	Trả nợ		656,250			656,250
	- Trả nợ hạng mục trồng rừng sau giải tỏa (năm 2012)	37.5	656,250	37.5	17,500	656,250
X	HUYỆN ĐẠ HUOAI		587,063			588,175
1	Ban QLR PH Nam Huoai		587,063			588,175
a	Trồng rừng sau giải tỏa, sản xuất	20.9	365,233	20.9	17,500	366,275
b	Chăm sóc rừng trồng	31.7	221,830	31.7		221,900
	- Năm 2	31.7	221,830	31.7	7,000	221,900
	TỔNG CỘNG:		17,205,000			14,616,152		-2,588,848
1	Trồng rừng sau giải tỏa	72.9	1,275,233	72.9	17,500	1,276,275	0.0	0
2	Chăm sóc rừng trồng	1,612.38	10,076,732	1,720.1		10,061,552		-15,180
	- Năm 2	943.6	6,605,060	823.3	7,000	5,762,960	-120.3	-842,100
	- Năm 3	319.2	1,723,572	373.5	5,400	2,016,792	54.3	293,220
	- Năm 4	349.6	1,748,100	349.6	5,000	1,748,100	0.0	0
	- Chăm sóc rừng nghèo kiệt bổ sung năm 2			60.0	7,000	420,000	60.0	420,000	bổ sung
	- Chăm sóc Chương trình BVPTR năm 4			113.7	1,000	113,700	113.7	113,700	bổ sung
3	Nuôi dưỡng rừng trồng GĐ2
4	Đốt dọn vật liệu cháy (CT BVPTR)	495.90	743,850	495.9	1,500	743,850		0
5	Hỗ trợ trồng rừng sản xuất theo CTr 30a	666.67	2,000,000	666.67				-2,000,000
6	Trả nợ:	471.1	3,109,185	422.8		2,534,475	-48,3	-574,710
	- Trả nợ CS rừng trồng từ c.trình BVPTR năm 2012	255.2	334,000	255.2		334,000
	- Trả nợ trồng rừng năm 2011	74.3	1,077,930	54.3		787,350	-20.0	-290,580	Ban QLR PH Nam Ban
	- Trả nợ trồng rừng năm 2012	67.3	1,176,875	59.0		1,033,025	-8.2	-143,850	Ban QLR PH Phi Liêng
	- Trả nợ chăm sóc rừng trồng năm 2 (2012)	74.3	520,380	54.3		380,100	-20.0	-140,280	Ban QLR PH Nam Ban
a	Trồng rừng	200	760,000	200	8,000	1,600,000		840,000	Điều chỉnh theo suất đầu tư tại QĐ 20/QĐ-UBND
b	Chăm sóc rừng trồng		948,000			1,579,960		631,960
	- Năm 2	650	520,000	361.98	2,000	723,960		203,960	Theo diện tích thực trồng năm 2012
	- Năm 3	856	428,000	856	1,000	856,000		428,000	Điều chỉnh theo suất đầu tư tại QĐ 20/QĐ-UBND
c	Giao khoán QLBVR	440	88,000					-88,000	Chi trả từ Dịch vụ môi trường rừng
	TỔNG CỘNG		23,579,016			25,039,863		1,460,847
1	Giao khoán QLBVR	24,406.6	4,881,310	23,937.7	200	4,787,532		-93,778
2	Giao khoán QLBVR (Bổ sung năm 2013)			2,000.0		200,000		200,000
3	Chăm sóc rừng trồng	187.4	1,174,500	167.7		1,049,665		-124,835
	- Năm 2	108.8	761,600	96.0	7,000	672,000	-12.80	-89,600
	- Năm 3	50.0	270,000	48.1	5,400	259,740	-1.90	-10,260
	- Năm 4	28.6	142,900	23.6	5,000	117,925	-5.00	-24,975
4	Trồng rừng thử nghiệm cây gáo trắng					40,000		40,000
	- Năm 2			5.0	8,000	40,000	5.00	40,000
5	Chương trình 30a		1,796,000			3,179,960		1,383,960
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp		15,608,206			15,608,206
7	Kinh phí bảo vệ và phát triển rừng		119,000			118,625		-375
8	Đốt dọn VLC năm 4 (CT BVPT rừng)			37	200	55,875		55,875
I	Ban QLRPH D'ran		51,400			51,400
	Giao khoán QLBVR	257	51,400	257	200	51,400
II	CÁC CÔNG TY LÂM NGHIỆP		21,731,616			21,808,503		76,887
1	Công ty TNHH MTV LN Đơn Dương		4,490,138			4,456,650		-33,488
a	Giao khoán QLBVR	9,773.8	1,954,760	9,304.9	200	1,860,982	-468.89	-93,778	Giảm theo kết quả nghiệm thu thực tế
b	Nuôi dưỡng rừng trồng GĐ 2
c	Chăm sóc rừng trồng	146.8	914,000			878,790
	- Năm 2	80.0	560.000	80.0	7,000	560,000
	- Năm 3	50.0	270.000	48.1	5,400	259,740	-1.90	-10,260	Giảm theo kết quả nghiệm thu thực tế
	- Năm 4	16.8	84,000	11.8	5,000	59,050	-4.99	-24,950	Giảm theo kết quả nghiệm thu thực tế
d	Bổ sung chăm sóc rừng trồng thử nghiệm gáo trắng năm 2			5.0	8,000	40,000	5.00	40,000	Bổ sung
e	Chi phí quản lý doanh nghiệp		1,527,878			1,527,878
f	Kinh phí bảo vệ và phát triển rừng		93,500			93,125		-375
g	Đốt dọn VLC năm 4 (CT BVPT rừng)			37.3	1,500	55,875	37.25	55,875	Bổ sung
2	Công ty TNHH MTV LN Di Linh		3,375,101			3,549,601
a	Giao khoán QLBVR	6,343.4	1,268,686	6,343.4	200	1,268,686
b	Giao khoán QLBVR (Bổ sung năm 2013)			2,000.0		200,000		200,000	Bổ sung theo VB 5209/UBND-LN
c	Chi phí quản lý doanh nghiệp		2,080,915			2,080,915
d	Kinh phí bảo vệ và phát triển rừng		25,500				0.00	-25,500	Chuyển sang Cty TNHH MTV LN Bảo Lâm
3	Công ty TNHH MTV LN Tam Hiệp		2,970,294			2,970,294
a	Giao khoán QLBVR	3,721.9	744,370	3,721.9	200	744,370
b	Chi phí quản lý doanh nghiệp		2,225,924			2,225,924
4	Công ty TNHH MTV LN Bảo Thuận		2,902,995			2,813,370		-89,625
a	Giao khoán QLBVR	4,310.5	862,094	4,310.5	200	862,094
b	Trồng rừng sau giải tỏa
c	Chăm sóc rừng trồng	40.6	260,500			170,875		-89,625
	- Năm 2	28.8	201,600	16.0	7,000	112,000	-12.80	-89.600	Giảm theo kết quả nghiệm thu thực tế
	- Năm 4	11.8	58,900	11.8	5,000	58,875	0.00	-25
d	Nuôi dưỡng rừng trồng GĐ 2
e	Chi phí quản lý doanh nghiệp		1,780,401			1,780,401
5	Công ty TNHH MTV LN Bảo Lâm		1,983,145			2,008,645
a	Chi phí quản lý doanh nghiệp		1,983,145			1,983,145
b	Kinh phí bảo vệ và phát triển rừng					25,500		25,500	Cty TNHH MTV LN Di Linh chuyển sang
6	Công ty TNHH MTV LN Lộc Bắc		2,397,236			2,397,236
	Chi phí quản lý doanh nghiệp		2,397,236			2,397,236
7	Công ty TNHH MTV LN Đạ Huoai		1,286,195			1,286,195
	Chi phí quản lý doanh nghiệp		1,286,195			1,286,195
8	Công ty TNHH MTV LN Đạ Tẻh		2,326,512			2,326,512
	Chi phí quản lý doanh nghiệp		2,326,512			2,326,512
III	UBND huyện Đam Rông (Chương trình 30a)		1,796,000			3,179,960		1,383,960
a	Trồng rừng	200	760,000	200	8,000	1,600,000		840,000	Điều chỉnh theo suất đầu tư tại QĐ 20/QĐ-UBND
b	Chăm sóc rừng trồng		948,000			1,579,960		631,960
	- Năm 2	650	520,000	361.98	2,000	723,960		203,960	Theo diện tích thực trồng năm 2012
	- Năm 3	856	428,000	856	1,000	856,000		428,000	Điều chỉnh theo suất đầu tư tại QĐ 20/QĐ-UBND
c	Giao khoán QLBVR	440	88,000					-88,000	Chi trả từ Dịch vụ môi trường rừng
	TỔNG CỘNG		23,579,016			25,039,863		1,460,847
1	Giao khoán QLBVR	24,406.6	4,881,310	23,937.7	200	4,787,532		-93,778
2	Giao khoán QLBVR (Bổ sung năm 2013)			2,000.0		200,000		200,000
3	Chăm sóc rừng trồng	187.4	1,174,500	167.7		1,049,665		-124,835
	- Năm 2	108.8	761,600	96.0	7,000	672,000	-12.80	-89,600
	- Năm 3	50.0	270,000	48.1	5,400	259,740	-1.90	-10,260
	- Năm 4	28.6	142,900	23.6	5,000	117,925	-5.00	-24,975
4	Trồng rừng thử nghiệm cây gáo trắng					40,000		40,000
	- Năm 2			5.0	8,000	40,000	5.00	40,000
5	Chương trình 30a		1,796,000			3,179,960		1,383,960
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp		15,608,206			15,608,206
7	Kinh phí bảo vệ và phát triển rừng		119,000			118,625		-375
8	Đốt dọn VLC năm 4 (CT BVPT rừng)			37	200	55,875		55,875