Quyết định số 59/2008/QĐ-UBND ngày 04/11/2008 do tỉnh Thái Nguyên ban hành

• Số hiệu: 59/2008/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên
• Người ký: Phạm Xuân Đương
• Ngày ban hành: 04/11/2008

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 59/2008/QĐ-UBND	Thái Nguyên, ngày 4 tháng 11 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2008 TỈNH THÁI NGUYÊN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 2886/2007/ QĐ-UBND ngày 15/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ tình hình, kết quả thực hiện thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 9 tháng đầu năm 2008;

Theo báo cáo, đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1733/TTr-STC ngày 15/10/2008 về điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2008, sau khi có ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên tại Văn bản số 145/HĐND-KTNS ngày 31/10/2008 về việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2008 tỉnh Thái Nguyên, với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Điều chỉnh dự toán thu ngân sách năm 2008:

- Tổng dự toán thu ngân sách giao đầu năm: 766.100 triệu đồng.

- Dự toán điều chỉnh thu cả năm: 1.079.400 triệu đồng, tăng 313.300 triệu đồng; bao gồm:

+ Thu nội địa từ 750.100 triệu đồng, lên 1.019.400 triệu đồng; tăng 269.300 triệu đồng.

+ Thu hoạt động xuất nhập khẩu từ 16.000 triệu đồng, lên 60.000 triệu đồng, tăng 44.000 triệu đồng.

- Tổng thu ngân sách địa phương tăng: 922.749 triệu đồng, gồm:

+ Thu tại địa bàn: 264.300 triệu đồng.

+ Thu chuyển nguồn năm 2007 sang: 278.218 triệu đồng.

+ Tăng thu từ vay Ngân hàng Phát triển: 35.000 triệu đồng.

+ NSTW bổ sung cho NSĐP: 354.231 triệu đồng.

2. Điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2008:

- Tổng dự toán chi ngân sách giao đầu năm: 2.174.303 triệu đồng.

- Tổng dự toán chi ngân sách điều chỉnh: 3.097.052 triệu đồng, tăng 922.749 triệu đồng, gồm:

+ Chi đầu tư tăng 182.126 triệu đồng.

+ Chi thường xuyên tăng 362.380 triệu đồng.

+ Chi trả nợ theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN: 34.494 triệu đồng.

+ Chi chương trình mục tiêu quốc gia, nhiệm vụ khác: 186.519 triệu đồng.

+ Nguồn cải cách tiền lương: 178.631 triệu đồng.

+ Giảm nguồn dự phòng cẩp tỉnh: 21.401 triệu đồng.

2.1. Điều chỉnh chi ngân sách cấp tỉnh:

- Dự toán đầu năm: 1.150.626 triệu đồng

- Dự toán điều chỉnh: 1.656.652 triệu đồng, tăng: 506.026 triệu đồng.

2.2. Điều chỉnh chi ngân sách cấp huyện:

- Dự toán đầu năm: 1.023.677 triệu đồng

- Dự toán điều chỉnh: 1.440.400 triệu đồng, tăng: 416.723 triệu đồng.

2.3. Điều chỉnh bổ sung cho ngân sách cấp huyện:

- Dự toán đầu năm: 690.355 triệu đồng

- Dự toán điều chỉnh: 924.640 triệu đồng, tăng: 234.285 triệu đồng.

 (Có các phụ biểu chi tiết kèm theo Quyết định này)

Điều 2. Sở Tài chính phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế Thái Nguyên và các ngành liên quan tổ chức thực hiện và hướng dẫn các ngành, cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các cơ sở liên quan tổ chức thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này được điều chỉnh, bổ sung, thay thế một số chỉ tiêu tại Quyết định số 2886/2007/QĐ-UBND ngày 15/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH Phạm Xuân Đương

PHỤ BIỂU SỐ: 01

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH THU NSNN TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2008
(Ban hành kèm theo Quyết định số 59/2008/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán đầu năm	Dự toán điều chỉnh	Chênh lệnh
1	2	3	4	5=4 - 3
A	Thu NSNN trên địa bàn	766 100	1 079 400	313 300
I	Thu nội địa	750 100	1 019 400	269 300
1	Thu từ DNNN Trung ương	196 400	286 600	90 200
2	Thu từ DNNN địa phương	13 800	25 000	11 200
3	DN có vốn đầu tư nước ngoài	35 000	76 000	41 000
4	Thu từ khu vực CTN, dịch vụ NQD	182 630	221 600	38 970
5	Thu lệ phí trước bạ	36 050	53 500	17 450
6	Thu sử dụng đất NN	400	400
7	Thuế nhà đất	7 260	8 200	940
8	Thuế thu nhập người có thu nhập cao	13 800	25 000	11 200
9	Thu phí, lệ phí	28 520	30 000	1 480
10	Thuế chuyển quyền SDĐ	12 200	21 000	8 800
11	Thu tiền cấp quyền sử dụng đất	110 000	150 000	40 000
12	Thu tiền cho thuê đất	11 990	12 500	510
13	Thu KHCB nhà nước + thuê nhà SHNN	150	1 400	1 250
14	Thu khác ngân sách	12 750	15 000	2 250
15	Thu hoa lợi CS, quỹ đất công ích ... tại xã	4 350	3 200	- 1 150
16	Thu phí xăng dầu	84 800	90 000	5 200
II	Thu hoạt động xuất nhập khẩu	16 000	60 000	44 000

PHỤ BIỂU SỐ: 02

DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH THU NSNN NĂM 2008 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 59/2008/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Tổng số thu NS			Trong đó
		Dự toán đầu năm	Dự toán điều chỉnh	Chênh lệch Tăng(+), giảm(-)	Khối tỉnh		Chênh lệch Tăng(+), giảm(-)	Khối huyện		Chênh lệch Tăng(+), giảm(-)
					Đầu năm	Điều chỉnh		Đầu năm	Điều chỉnh
	Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn	766 100	1 079 400	313 300	404 340	643 550	239 210	361 760	435 850	74 090
I	Thu nội địa	750 100	1 019 400	269 300	388 340	583 550	195 210	361 760	435 850	74 090
1	DN NN do Trung ương quản lý	196 400	286 600	90 200	189 750	279 950	90 200	6 650	6 650
2	DN NN do địa phương quản lý	13 800	25 000	11 200	13 800	25 000	11 200
3	DN có vốn đầu tư nước ngoài	35 000	76 000	41 000	35 000	76 000	41 000
4	Thu từ khu vực CTN, dịch vụ NQD	182 630	221 600	38 970	29 000	44 100	15 100	153 630	177 500	23 870
5	Thu lệ phí trước bạ	36 050	53 500	17 450				36 050	53 500	17 450
6	Thu sử dụng đất NN	400	400					400	400
7	Thuế nhà đất	7 260	8 200	940				7 260	8 200	940
8	Thuế thu nhập người có thu nhập cao	13 800	25 000	11 200	13 800	25 000	11 200
9	Thu phí, lệ phí	28 520	30 000	1 480	16 190	17 500	1 310	12 330	12 500	170
9	Thuế chuyển quyền SDĐ	12 200	21 000	8 800				12 200	21 000	8 800
10	Thu tiền cấp quyền sử dụng đất	110 000	150 000	40 000		20 000	20 000	110 000	130 000	20 000
11	Thu tiền cho thuê đất	11 990	12 500	510				11 990	12 500	510
12	Thu KHCB nhà ở + thuê nhà SHNN	150	1 400	1 250				150	1 400	1 250
13	Thu khác ngân sách	12 750	15 000	2 250	6 000	6 000		6 750	9 000	2 250
14	Thu hoa lợi CS, quỹ đất công ích... tại xã	4 350	3 200	- 1 150				4 350	3 200	- 1 150
15	Thu phí xăng dầu	84 800	90 000	5 200	84 800	90 000	5 200
II	Thu hoạt động XNK	16 000	60 000	44 000	16 000	60 000	44 000

PHỤ BIỂU SỐ: 03

DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2008
(Ban hành kèm theo Quyết định số 59/2008/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

Nội dung chi	Dự toán đầu năm	Dự toán điều chỉnh	Khối tỉnh		Khối huyện
			Đầu năm	Điều chỉnh	Đầu năm	Điều chỉnh
1	2 = 4 + 6	3 = 5 + 7	4	5	6	7
Tổng chi NS địa phương	2 174 303	3 097 052	1 150 626	1 656 652	1 023 677	1 440 400
A. Chi cân đối ngân sách địa phương	1 744 320	2 480 550	720 643	1 104 218	1 023 677	1 376 332
I, Chi đầu tư phát triển	299 000	481 126	194 985	291 852	104 015	189 274
1 Chi XDCB tập trung	185 000	299 252	185 000	267 852		31 400
- Vốn trong nước	185 000	299 252	185 000	267 852		31 400
Trong đó: Nguồn năm trước chuyển nguồn sang		25 234		25 234
2. Chi đầu tư XDCS HT bằng nguồn SD đất	110 000	177 874	5 985	20 000	104 015	157 874
3. Chi đầu tư và hỗ trợ các DN theo chế độ	4 000	4 000	4 000	4 000
II. Chi thường xuyên	1 353 795	1 716 175	458 350	588 926	895 445	1 127 249
1. Chi trợ giá các mặt hàng chính sách	9 400	12 179	9 400	12 179
2. Chi sự nghiệp kinh tế	111 573	164 179	54 102	72 975	57 471	91 204
Chi SN nông - lâm nghiệp - thuỷ lợi	55 633	82 513	32 727	42 231	22 906	40 282
Chi SN giao thông	25 850	36 526	12 300	14 256	13 550	22 270
Chi SN kiến thiết thị chính	10 088	16 736	2 606	6 486	7 482	10 250
Chi SN khác	20 002	28 404	6 469	10 002	13 533	18 402
3. Chi SN giáo dục - đào tạo và dậy nghề	653 761	777 675	125 174	152 835	528 587	624 840
Chi SN giáo dục	602 645	708 090	89 276	108 457	513 369	599 633
Chi SN đào tạo và dạy nghề	51 116	69 585	35 898	44 378	15 218	25 207
4. Chi sự nghiệp y tế	160 970	205 716	128 164	163 098	32 806	42 618
5. Chi SN khoa học và công nghệ	9 130	11 786	9 130	11 786
6. Chi SN văn hoá thể thao và du lịch	24 471	35 898	13 276	18 923	11 195	16 975
7. Chi SN phát thanh truyền hình	11 517	14 080	7 302	8 500	4 215	5 580
8. Chi đảm bảo xã hội	37 351	60 712	8 096	13 444	29 255	47 268
9. Chi quản lý hành chính	276 857	339 309	91 658	119 189	185 199	220 120
10. Chi sự nghiệp môi trường	32 684	44 640	2 200	2 200	30 484	42 440
11. Chi quốc phòng - an ninh địa phương	16 485	37 660	5 800	10 106	10 685	27 554
12. Chi khác của ngân sách	9 596	12 341	4 048	3 691	5 548	8 650
III.Chi trả nợ gốc, lãi vay theo khoản 3 điều 8 Luât NSNN		34 494		34 494
IV.Chi lập hoặc bổ sung quĩ dự trữ tài chính	1 000	1 000	1 000	1 000
V. Dự phòng ngân sách	44 970	23 569	29 500	9 010	15 470	14 559
VI. Nguồn thực hiện cải cách tiền lương	45 555	224 186	36 808	178 936	8 747	45 250
(Tiền TH CC lương từ vượt thu 2008 + KP TH NĐ 61/NĐ-CP)		224 186	36 808	178 936		45 250
B.Chi CT M.tiêu quốc gia, nhiệm vụ khác	429 983	616 502	429 983	552 434		64 068
1. Chi chương trình mục tiêu quốc gia	97 525	114 605	97 525	105 122		9 483
2. Chi Chương trình 135	39 533	97 107	39 533	77 174		19 933
3. Dự án 5 triệu ha rừng	14 790	18 418	14 790	18 418
4. Một số CT mục tiêu, nhiệm vụ khác	278 135	386 372	278 135	351 720		34 652

PHỤ BIỂU SỐ: 04

DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI NGÂN SÁCH CÁC ĐƠN VỊ KHỐI TỈNH QUẢN LÝ NĂM 2008
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 59/2008/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

SốTT	Nội dung	Dự toán giao đầu năm 2008 đã trừ tiết kiệm	Dự toán điều chỉnh năm 2008	Trong đó
				Quản lý hành chính	Sự nghiệp GD - ĐT	Sự nghiệp Y tế dân số GĐ	Sự nghiệp khoa học công nghệ	Sự nghiệp PT- T hình Thể dục TT Văn hoá TT	Chi ĐBXH	SNKT và đơn vị SN	Chi Quốc phòng - An ninh	Chi trợ giá trợ cước	chi khác của ngân sách	Mua sắm, SC tài sản cho khối QLHC
1	2	3	4 = 5 -> 15	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	TỔNG SỐ	482 667	588 257	110 594	152 835	163 098	11 786	27 423	13 444	75 175	10 106	1 500	3 691	8 595
	A/ Khối quản lý nhà nước	374 387	481 959	74 348	122 409	162 515	11 786	18 209	12 955	75 175		1 500		3 062
1	Văn phòng UBND tỉnh	8 900	11 156	9 349						1 607				200
2	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND	3 590	4 056	4 056
3	Hỗ trợ Đoàn Đại biểu QH	400	423	423
4	Sở Nội Vụ	4 650	5 074	3 460	1 000					564				50
5	Thanh tra tỉnh	2 050	2 493	2 393										100
6	Sở Tài chính	2 648	3 696	3 596										100
7	Sở Tư pháp	1 939	2 403	1 548						765				90
8	Sở Kế hoạch & ĐT	2 545	3 145	2 532						543				70
9	Ban QL các khu C.N	1 726	1 782	921						781				80
10	Sở Khoa học Công nghệ	10 639	13 544	1 708			11 786							50
11	Sở Giao thông vận tải	13 542	15 040	1 350						13 690
12	Thanh Tra giao thông	895	1 096	530						566
13	Sở Xây dựng	1 719	7 424	1 609						5 705				110
14	Sở Văn hoá thể thao và du lịch	20 215	25 483	2 173	2 659	60		18 209				1 500		882
15	Sở Lao động TB - XH	14 206	20 107	2 507	2 316	2 249			12 955					80
16	Sở Công Thương	4 362	5 259	3 135						1 964				160
17	Sở Nụng nghiệp & PTNT	19 171	29 017	7 911						20 886				220
18	Sở Tài nguyên và môi trường	18 444	23 945	2 794						21 051				100
19	Sở Y tế & KCBNN+KCBTE	129 474	163 078	2 802		160 206								70
20	Hội đồng liên minh các HTX	870	893	703	160									30
21	Uỷ ban dân số và gia đình
22	Sở Giáo dục & ĐT	93 548	119 271	2 917	116 274									80
23	Chi cục quản lý thị trường	4 731	5 339	5 279										60
24	Chi cục kiểm lâm	12 037	13 353	8 759						4 494				100
25	Ban Dân tộc	710	874	874
26	Sở Thông tin và Tuyên truyền	1 376	4 008	1 019						2 559				430
	B/ Hội đoàn thể	8 428	11 048	8 729		583		714	489					533
1	Mặt trận tổ quốc	1 268	1 695	1 695
2	Hội liên hiệp phụ nữ	1 611	1 906	1 796										110
3	Hội cựu chiến binh	546	679	576										103
4	Hội nông dân tập thể	1 204	1 480	1 460										20
5	Hội Đông y	548	683			583								100
6	Hội chữ thập đỏ	502	589						489					100
7	Hội văn nghệ	608	714					714
8	Hội Nhà báo	285	312	292										20
9	Tỉnh đoàn thanh niên	1 291	1 885	1 805										80
10	Hội làm vườn	150	182	182
11	Hội người mù	115	253	253
12	Hỗ trợ các hội	300	425	425
13	Ban chỉ đạo bồi thường GPMB		245	245
	C/ Khối đảng (Tỉnh uỷ TN)	22 709	26 017	26 017
	D/ Các đơn vị khác	77 143	69 233	1 500	30 426			8 500			10 106		3 691	5 000
1	Đài phát thanh truyền hình	7 302	8 500					8 500
2	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	5 000	8 239								8 239
3	Trường chính trị tỉnh	4 247	5 294		5 294
4	Trường cao đẳng kinh tế	5 800	6 464		6 464
5	Trường cao đẳng sư phạm	8 424	9 138		9 138
6	Trường cao đẳng Y tế	4 876	5 110		5 110
7	Hỗ trợ ĐT nghề DN +GD định hướng	3 410	3 069		3 069
8	Công an tỉnh	2 151	3 218		1 351						1 867
9	Hỗ trợ một số đơn vị khác	2 448	5 191	1 500									3 691
	- Đối ứng DA viện trợ phi C/phủ	1 500	1 500	1 500
	- Mở rộng mẫu điều tra thống kê	348	1 041										1 041
	- Trả phí vay Kho bạc tỉnh	600	600										600
	- NHCS cho vay hộ nghèo và đối tượng CS		2 000										2 000
	- Hỗ trợ C.ty Xổ số TH chống số đề		50										50
10	Kinh phí mua sắm, sửa chữa	2 985	5 000											5 000
11	Bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1 000	1 000
12	Dự phòng Ngân sách tỉnh	29 500	9 010

Ghi chú:

- Dự toán điều chỉnh bao gồm cả chuyển nguồn từ năm 2007 sang

- Dự toán điều chỉnh đã bao gồm tiền lương tăng thêm theo 540.000đ, các chế độ đặc thù của các ngành tính theo lương và cả Nghị định 61/NĐ-CP

- Chi SN giao thông: Bố trí KP SCTX các tuyến đường tỉnh theo đề án bảo trì; đã bố trí KP đảm bảo GT mưa lũ năm 2008 và điều chỉnh tăng thêm 1.800 trđ khắc phục lũ lụt

- Chi SN phát thanh và truyền hình: theo định mức 2007 và đã tính cả các khoản phát sinh tăng.

- Chi SN y tế: Bố trí tăng KP KCB cho TE dưới 6 tuổi và người nghèo.

- Chi sự nghiệp văn hoá thể thao và du lịch thể thao: đã tính yếu tố tăng chế độ và chống xuống cấp và trùng tu các di tích lịch sử.

- Bộ chỉ huy QS tỉnh: Đã bao gồm cả các khoản tăng theo chính sách chế độ và diễn tập phòng không.

- Chi sự nghiệp nông nghiệp đã bao gồm cả tăng khắc phục hậu quả bão lũ 3.000 tr.đ.

- Chi MSSC tài sản là mức tối đa các đơn vị tự sắp xếp trong dự toán được giao để mua sắm sửa chữa

- Chi SN giáo dục-ĐT: tr.đó tính tăng theo chế độ chính sách.

- Trường Cao đẳng kinh tế: đã tính trừ bổ sung tiết kiệm 10% từ nguồn thu học phí để thực hiện CC làm lương: 430 triệu.

- Sở xây dựng (mục chi SN KT kinh tế ) có bố trí 5.000 tr.đ để thanh toán cho công tác quy hoạch.

PHỤ BIỂU SỐ: 05

DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG NĂM 2008 CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 59/2008/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Đơn vị	Dự toán cấp bổ sung đầu năm	Trong đó		Dự toán	Trong đó
			Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu	điều chỉnh cấp bổ sung	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu
	Tổng số	690 355	552 971	137 384	924 640	552 971	371 669
1	Thành phố Thái Nguyên	65 801	51 825	13 976	83 518	56 553	26 965
2	Huyện Đồng Hỷ	77 886	62 798	15 088	71 137	58 070	13 067
3	Thị xã Sông Công	31 782	24 002	7 780	84 666	24 002	60 664
4	Huyện Phú Lương	67 643	52 825	14 818	120 487	52 825	67 662
5	Huyện Định Hóa	96 346	79 891	16 455	120 986	79 891	41 095
6	Huyện Phổ Yên	75 821	59 927	15 894	104 900	59 927	44 973
7	Huyện Đại Từ	117 848	93 650	24 198	131 082	93 650	37 432
8	Huyện Phú Bình	83 102	66 649	16 453	110 270	66 649	43 621
9	Huyện Võ Nhai	74 126	61 404	12 722	97 594	61 404	36 190

Ghi chú:

Số bổ sung có mục tiêu cho NS huyện bao gồm cả chi ĐTXD công trình y tế, giáo dục từ nguồn xổ số kiến thiết theo Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 27/ 02/ 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Số bổ sung từ NS tỉnh cho NS huyện đã tính: giảm trừ số bổ sung cho NS huyện Đồng Hỷ và tăng số bổ sung cho NS thành phố do chuyển 2 xã Đồng Bẩm, Cao Ngan từ huyện Đồng Hỷ về thành phố Thái Nguyên.

PHỤ BIỂU SỐ: 06

BIỂU CHI TIẾT TRỢ CẤP CÓ MỤC TIÊU NĂM 2008 CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ THUỘC TỈNH THÁI NGUYÊN
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 59/2008/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

Tên đơn vị	Tổng số	Các khoản bổ sung đã có QĐ	Điều chỉnh bổ sung thêm	KP dịch bệnh	Khắc phục thiên tai	GPMB trụ sở NHCS	KP SN môi trường	KP diễn tập quân sự	Sạt lở kênh N2	Đối ứng Plan, chi tách địa giới HC	Chốt bản Ná
Tổng số	371 669	351 835	19 834	500	10 900	104	5 450	2 000	250	530	100
Thành phố Thái Nguyên	26 965	21 965	5 000				5 000
Thị Xã Sông Công	13 067	11 987	1 080					900		180
Huyện Định Hoá	60 664	56 664	4 000		4 000
Huyện Đại Từ	67 662	64 562	3 100		2 000			1 100
Huyện Phú Lương	41 095	39 595	1 500		1 500
Huyện Phú Bình	44 973	42 723	2 250	250	1 400				250	350
Huyện Phổ Yên	37 432	36 432	1 000	250	750
Huyện Võ Nhai	43 621	42 617	1 004		800	104					100
Huyện Đồng Hỷ	36 190	35 290	900		450		450

PHỤ BIỂU SỐ: 07

BIỂU DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, 5 TRIỆU HA RỪNG CHƯƠNG TRÌNH 135 VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU KHÁC NĂM 2008
(Ban hành kèm theo Quyết định số 59/2008/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	DỰ TOÁN ĐẦU NĂM			DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH							ĐƠN VỊ THỰC HIỆN
		Tổng số	Đầu tư phát triển	Sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển	Trong đó		Sự nghiệp	Trong đó
							Khối tỉnh	Khối huyện		Khối tỉnh	Khối huyện
	TỔNG SỐ	429 983	342 260	87 723	616 502	455 150	453 803	1 239	161 460	127 703	33 757
A	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA	97 525	23 750	73 775	114 605	26 919	26 919		87 686	78 203	9 483
I	Chương trình giảm nghèo	2 202		2 202	2 240				2 240	2 157	83
1	Dạy nghề cho người nghèo	900		900	938				938	938		Sở LĐTB và XH
2	Đào tạo nâng cao năng lực	270		270	270				270	270		Sở LĐTB và XH
3	Hỗ trợ các hoạt động truyền thông	54		54	54				54	14	40
					14				14	14		Sở LĐTB và XH
					9				9		9	UBND huyện Định Hoá
					8				8		8	UBND huyện Đại Từ
					6				6		6	UBND huyện Võ Nhai
					5				5		5	UBND huyện Phổ Yên
					5				5		5	UBND huyện Phú Bình
					4				4		4	UBND huyện Phú Lương
					3				3		3	UBND huyện Đồng Hỷ
4	Giám sát đánh giá	58		58	58				58	15	43
					15				15	15		Sở LĐTB và XH
					6				6		6	UBND huyện Định Hoá
					7				7		7	UBND huyện Đại Từ
					4				4		4	UBND huyện Võ Nhai
					4				4		4	UBND huyện Phổ Yên
					5				5		5	UBND huyện Phú Bình
					4				4		4	UBND huyện Phú Lương
					5				5		5	UBND huyện Đồng Hỷ
					6				6		6	UBND TP Thái Nguyên
					2				2		2	UBND Thị Xã Sông Công
5	DA khuyến nông, khuyến lâm, ngư và hỗ trợ phát triển Sx, phát triển ngành nghề	800		800	800				800	800		Chi cục HTX và PTNT
5.1	Hỗ trợ phát triển sản xuất	250		250	250				250	250
5.2	Hỗ trợ phát triển ngành nghề	250		250	250				250	250
5.3	Khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư	300		300	300				300	300		TT Khuyến nông tỉnh
6	Trợ giúp pháp lý	120		120	120				120	120		Sở Tư pháp
II	Chương trình việc làm	2 830	2 500	330	3 060	2 730	2 730		330	330
1	Vốn đầu tư XDCB	2 500	2 500		2 730	2 730	2 730
-	Các trung tâm dịch vụ việc làm	2 500	2 500		2 730	2 730	2 730					Trung tâm Dịch vụ việc làm TN
2	Vốn sự nghiệp	330		330	330				330	330
-	Đào tạo nâng cao năng lực cán bộ làm công tác giải quyết việc làm	80		80	80				80	80		Sở LĐTB và XH
-	Hỗ trợ sàn giao dịch việc làm	200		200	200				200	200		Sở LĐTB và XH
-	Giám sát đánh giá	50		50	50				50	50		Sở LĐTB và XH
III	Chương trình Giáo dục và Đào tạo	50 750		50 750	64 420				64 420	55 020	9 400
*	Ngành Giáo dục Đào tạo	43 000		43 000	56 670				56 670	47 270	9 400
I	Sự nghiệp không có tính chất XDCB	9 000		9 000	9 906				9 906	7 506	2 400
1	DA củng cố phổ cập tiểu học và phổ cập THCS hỗ trợ phổ cập giáo dục phổ thông	2 500		2 500	2 500				2 500	100	2 400	Sở Giáo dục và Đào tạo
	* Sở Giáo dục và đào tạo	100		100	100				100	100
	* Hỗ trợ các huyện, thành phố, thị xã	2 400		2 400	2 400				2 400		2 400
	Trong đó : - Thành phố Thái Nguyên	100		100	100				100		100	UBND Thành phố TN
	- Thị xã Sông công	100		100	100				100		100	UBND Thị Xã Sông Công
	- Huyện Phổ Yên	85		85	85				85		85	UBND Huyện Phổ Yên
	- Huyện Phú bình	100		100	100				100		100	UBND Huyện Phú Bình
	- Huyện Võ Nhai	750		750	750				750		750	UBND Huyện Võ Nhai
	- Huyện Đồng Hỷ	275		275	275				275		275	UBND Huyện Đồng Hỷ
	- Huyện Đại Từ	150		150	150				150		150	UBND Huyện Đại Từ
	- Huyện Phú Lương	180		180	180				180		180	UBND Huyện Phú Lương
	- Huyện Định Hoá	660		660	660				660		660	UBND Huyện Định Hoá
2	DA đổi mới nội dung sách giáo khoa	4 200		4 200	4 563				4 563	4 563		Sở Giáo dục và Đào tạo
3	DA XD cơ sở vật chất trường học				439				439	439
4	DA đào tạo tin học và đưa tin học vào nhà trường	2 300		2 300	2 300				2 300	2 300		Sở Giáo dục và Đào tạo
5	Tạm ứng 2007 chuyển sang				104				104	104
II	Sự nghiệp có tính chất XDCB	34 000		34 000	46 764				46 764	39 764	7 000
1	Trường CĐ sư phạm TN	4 500		4 500	5 993				5 993	5 993
1.1	DA đào tạo bồi dưỡng giáo viên, tăng cường cơ sở vật chất	4 500		4 500	4 500				4 500	4 500		Sở Giáo dục và Đào tạo
1.2	Nhà thí nghiệm				1 493				1 493	1 493
2	Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc khó khăn	13 500		13 500	19 765				19 765	19 765		Sở Giáo dục và Đào tạo
2.1	Trường PTDT Nội trú tỉnh	11 000		11 000	17 265				17 265	17 265		Sở Giáo dục và Đào tạo
2.2	Trường PTDT Nội trú huyện Định Hóa	1 500		1 500	1 500				1 500	1 500		Sở Giáo dục và Đào tạo
2.3	Trường PTDT Nội trú Nguyễn Bỉnh Khiêm	1 000		1 000	1 000				1 000	1 000		Sở Giáo dục và Đào tạo
3	Dự án xây dựng cơ sở vật chất trường học, xây dựng một số trường trọng điểm	16 000		16 000	21 006				21 006	14 006	7 000	Sở Giáo dục và Đào tạo
3.1	Trung tâm KTTH, HN dạy nghề	300		300	300				300	300		Sở Giáo dục và Đào tạo
3.2	Trung tâm Giáo dục trẻ em thiệt thòi Thái Nguyên	1 800		1 800	1 800				1 800	1 800		Sở Giáo dục và Đào tạo
3.3	Chuẩn bị đầu tư các Trung tâm Giáo dục thường xuyên các huyện, TP, Thị xã	500		500	500				500	500		Sở Giáo dục và Đào tạo
3.4	Trường THPT Trại Cau	500		500	500				500	500		Trường THPT Trại Cau
3.5	Trường THPT Phổ Yên	800		800	800				800	800		Sở Giáo dục và Đào tạo
3.6	Trường THPT Yên Ninh	500		500	500				500	500		Sở Giáo dục và Đào tạo
3.7	Trường THPT Lương Phú, Phú Bình	1 300		1 300	1 300				1 300	1 300		Sở Giáo dục và Đào tạo
3.8	Trường THPT Võ Nhai	500		500	500				500	500		Trường THPT Võ Nhai
3.9	Trường THPT Nguyễn Huệ, Đại Từ	500		500	500				500	500		Sở Giáo dục và Đào tạo
3.10	Trả nợ XD các trường MN, Tiểu học, THCS các huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩn quốc gia năm 2007 theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh	1 800		1 800	1 800				1 800	1 800		Sở Giáo dục và Đào tạo
3.11	Hỗ trợ XD các trường chuẩn TP TN				605				605	605
3.12	Hỗ trợ XD các trường chuẩn Phổ Yên				566				566	566
3.13	Hỗ trợ XD các trường chuẩn Đồng Hỷ				494				494	494
3.14	Hỗ trợ XD các trường chuẩn TX Sông Công				592				592	592
3.15	Hỗ trợ XD các trường chuẩn Định Hoá				588				588	588
3.16	Hỗ trợ XD các trường chuẩn Phú Lương				599				599	599
3.17	Hỗ trợ XD các trường chuẩn Võ Nhai				540				540	540
3.18	Hỗ trợ XD các trường chuẩn Đại Từ				575				575	575
3.19	Hỗ trợ XD các trường chuẩn Phú Bình				447				447	447
3.20	Hỗ trợ XD trường THPT Gang Thép	500		500	500				500	500		Trường THPT Gang Thép
3.21	Tiếp tục đầu tư XD các trường mầm non, tiểu học, THCS đạt chuẩn quốc gia	7 000		7 000	7 000				7 000		7 000
	* Huyện Phổ Yên				750				750		750	UBND huyện Phổ yên
	- Trường Mầm non Đông Cao				350				350		350
	- Trường TH Phúc Thuận 2				350				350		350
	- Trường THCS Phúc thuận				50				50		50
	* Huyện Võ Nhai				800				800		800	UBND huyệnVõ Nhai
	-Trường Th Phương Giao				150				150		150
	- Trường Mầm non Thượng Nung				400				400		400
	- Trường THCS Thị trấn Đình Cả				250				250		250
	* Huyện Phú Bình				750				750		750	UBND huyện Phú Bình
	- Trường Mầm non Tân Hoà				200				200		200
	- Trường Mầm non Tân Đức				200				200		200
	- Trường Tiểu Học hà Châu				180				180		180
	- Trường TH Nga My				170				170		170
	* Huyện Phú Lương				750				750		750	UBND huyện Phú Lương
	- Trường Mầm non Sơn Cẩm				450				450		450
	- Trường TH Sơn Cẩm 1				150				150		150
	- TRường THCS Hợp Thành				150				150		150
	* Thị xã Sông Công				750				750		750	UBND thị xã Sông Công
	- Trường Mầm non 1-6				250				250		250
	- Trường TH Vinh Sơn				250				250		250
	- Trường THCS Bình Sơn				250				250		250
	* Huyện Đồng Hỷ				750				750		750	UBND huyện Đồng Hỷ
	- Trường THCS Hoá Thượng				400				400		400
	-Trường Mầm non Hoà Bình				200				200		200
	- Trường Mầm non Minh Lập				150				150		150
	* Thành Phố Thái Nguyên				750				750		750	UBND Thành phố TN
	- Trường Mầm non Hoa Hồng				250				250		250
	- Trường Mâm non Gia Sàng				250				250		250
	- Trường Mầm non Tân Thành				250				250		250
	* Huyện Định Hoá				800				800		800	UBND huyện Định Hoá
	- Trường Mầm non Điềm Mặc				200				200		200
	- Trường Mầm non Định Biên				200				200		200
	- Trường TH Bộc Nhiêu				200				200		200
	- Trường Th Tân Thịnh				200				200		200
	* Huyện Đại Từ				900				900		900	UBND huyện Đại Từ
	- Trường THCS Mỹ Yên				200				200		200
	- Trường THCS Hoàng Nông				150				150		150
	- Trường TH Minh Tiến				150				150		150
	- Trường TH thị trấn Quân Chu				200				200		200
	- Trường Mầm non An Khánh				200				200		200
*	Ngành LĐ - TB xã hội (đào tạo dạy nghề)	7 750		7 750	7 750				7 750	7 750
1	Dạy nghề cho lao động nông thôn	2 500		2 500	2 500				2 500	2 500
					2 500				2 500	2 500		Sở LĐ TB và XH
		200		200								TT dạy nghề thuộc sở LĐTB và XH
		200		200								TT GTVL thuộc sở LĐTB và XH
		200		200								TT dạy nghề Hội nông dân
		200		200								TT dịch vụ việc làm 20/10 Hội LHPN
		150		150								TT dạy nghề huyện Định Hoá
		200		200								TT dạy nghề huyện Phú Lương
		150		150								TT dạy nghề huyện Võ Nhai
		150		150								TT dạy nghề huyện Đồng Hỷ
		150		150								TT dạy nghề TP TN
		200		200								TT dạy nghề thanh niên
		200		200								TT dạy nghề huyện Phú Bình
		200		200								TT dạy nghề huyện Phổ Yên
		150		150								TT dạy nghề TX Sông Công
		150		150								TT dạy nghề huyện Đại Từ
2	Dạy nghề cho người tàn tật	300		300	300				300	300
					300				300	300		Sở LĐ TB và XH
		30		30								TT dạy nghề thuộc sở LĐTB và XH
		30		30								TT GTVL thuộc sở LĐTB và XH
		30		30								TT dạy nghề huyện Định Hoá
		30		30								TT dạy nghề huyện Phú Lương
		30		30								TT dạy nghề huyện Võ Nhai
		30		30								TT dạy nghề huyện Đồng Hỷ
		30		30								TT dạy nghề huyện Phú Bình
		30		30								TT dạy nghề huyện Phổ Yên
		30		30								TT đào tạo nghề người tàn tật
		30		30								TT GTVL Thành phố TN
3	Đầu tư các cơ sở dạy nghề	4 900		4 900	4 900				4 900	4 900
		500		500	500				500	500		TT dạy nghề thuộc sở LĐTB và XH
		200		200	200				200	200		TT dịch vụ việc làm 20/10 Hội LHPN
		1 500		1 500	1 500				1 500	1 500		TT dạy nghề huyện Định Hoá
		300		300	300				300	300		TT dạy nghề huyện Phú Lương
		200		200	200				200	200		TT dạy nghề huyện Võ Nhai
		500		500	500				500	500		TT dạy nghề huyện Đồng Hỷ
		200		200	200				200	200		TT dạy nghề huyện Phú Bình
		500		500	500				500	500		TT dạy nghề huyện Phổ Yên
		500		500	500				500	500		TT dạy nghề TX Sông Công
		500		500	500				500	500		TT dạy nghề huyện đại Từ
4	Giám sát đánh giá	50		50	50				50	50		Sở Lao động TB&XH
IV	Chương trình văn hoá	10 260	8 500	1 760	10 260	8 500	8 500		1 760	1 760
1	Vốn đầu tư phát triển	8 500	8 500		8 500	8 500	8 500					Sở Văn hoá thông tin
1.1	DA chống xuống cấp và tôn tạo di tích lịc sử ATK Thái Nguyên	7 000	7 000		7 000	7 000	7 000					"
1.2	DA bảo tồn làng cổ	1 000	1 000		1 000	1 000	1 000					"
1.3	DA XD làng bản văn hoá ở vùng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn	500	500		500	500	500					"
2	Vốn sự nghiệp	1 760		1 760	1 760				1 760	1 760		Sở Văn hoá thông tin
2.1	DA chống xuống cấp di tích	750		750	750				750	750		"
2.2	DA bảo tồn văn hoá phi vật thể	100		100	100				100	100		"
2.3	DA XD thiết kế VHTT ở cơ sở	160		160	160				160	160		"
2.4	DA cấp sản phẩm văn hoá thông tin cơ sở	640		640	640				640	640		"
2.4.1	Cung cấp sản phẩm VHTT	510		510	510				510	510		"
2.4.2	Cấp sách cho thư viện	130		130	130				130	130		Thư viện tỉnh
2.5	Dự án phổ biến phim	60		60	60				60	60		Sở Văn hoá thông tin
2.6	Dự án đào tạo cán bộ	50		50	50				50	50		Sở Văn hoá thông tin
V	Chương trình dân số kế hoạch hoá gia đình	7 770		7 770	7 973				7 973	7 973
1	Truyền thông giáo dục thay đổi hành vi	1 480		1 480	1 480				1 480	1 480		UB Dân số GĐ và TE
2	Nâng cao chất lượng KHHGĐ	1 440		1 440	1 440				1 440	1 440		TT chăm sóc sức khoẻ sinh sản
3	Đảm bảo hậu cần và đẩy mạnh tiếp thị XH và các phương tiện tránh thai	230		230	230				230	230		UB Dân số GĐ và TE
4	Nâng cao năng lực quản lýđiều hành và tổ chức Th chương trình	3 259		3 259	3 259				3 259	3 259		UB Dân số GĐ và TE
5	Nâng cao chất lượng thông tin quản lý chuyên ngành dân số KHHGĐ	645		645	645				645	645		UB Dân số GĐ và TE
6	Thử nghiệm, mở rộng một số mô hình giải pháp can thiệp góp phần nâng cao chất lượng dân số Việt nam	716		716	716				716	716		UB Dân số GĐ và TE
7	TT tư vấn dịch vụ DSGD và TE tỉnh TN				203				203	203		Sở Y tế
VI	Chương trình phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm HIV/AIDS	11 948	6 000	5 948	14 673	8 725	8 725		5 948	5 948
1	Vốn đầu tư XDCB	6 000	6 000		8 725	8 725	8 725
-	Trung tâm y tế dự phòng	2 000	2 000		4 725	4 725	4 725					TT Y tế dự phòng
-	Trung tâm phòng chống HIV/AIDS	1 500	1 500		1 500	1 500	1 500					TT Phòng chống HIV/AIDS và da liễu
-	Bệnh viện tâm thần	2 500	2 500		2 500	2 500	2 500					Bệnh viện Tâm thần
2	Vốn sự nghiệp	5 948		5 948	5 948				5 948	5 948
2.1	Phòng chống sốt rét	465		465	465				465	465		TT Y tế Dự phòng
2.2	Tiêm chủng mở rộng	520		520	520				520	520		TT Y tế Dự phòng
2.3	Phòng chống bệnh phong	130		130	130				130	130		TT Phòng chống HIV/AIDS và Da liễu
2.4	Phòng chống HIV/AIDS	1 029		1 029	1 029				1 029	1 029		TT Phòng chống HIV/AIDS và Da liễu
2.5	Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em	1 300		1 300	1 300				1 300	1 300
-	Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em	1 000		1 000	1 000				1 000	1 000		TT Chăm sóc Sức khoẻ sinh sản
-	Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em	300		300	300				300	300		TT Y tế Dự phòng
2.6	Phòng chống Lao	424		424	424				424	424		Trạm chống lao tỉnh
2.7	Chăm sóc sức khoẻ tâm thần cộng đồng	1 300		1 300	1 300				1 300	1 300		Trạm Tâm thần
2.8	Quân dân y kết hợp	60		60	60				60	60		Sở Y tế
2.9	Phòng chống ung thư	720		720	720				720	720		Sở Y tế
VII	Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm	765		765	765				765	765
		765		765								TT Y tế Dự phòng
					635				635	635		TT Y tế Dự phòng
					130				130	130		Sở NN và PTNT
VIII	Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn	7 100	6 750	350	7 314	6 964	6 964		350	350		TT nước sinh hoạt và VSMT nông thôn
*	Vốn đầu tư XDCB	6 750	6 750		6 964	6 964	6 964					"
1	Công trình khởi công mới	4 000	4 000		4 000	4 000	4 000					"
1.1	Cấp nước sinh hoạt xóm Kim Cương xã Cây thị huyện Đòng Hỷ	600	600		600	600	600					"
1.2	Cấp nước sinh hoạt xóm Đồng Giã xã Dân Tiến huyện Võ Nhai	700	700		700	700	700					"
1.3	Cấp nước xã Bình Long Võ Nhai	2 400	2 400		2 400	2 400	2 400					"
1.4	Sửa chữa, nâng cấp các công trình cấp nước từ những năm trước	300	300		300	300	300
2	Quy hoạch chuẩn bị đầu tư	550	550		550	550	550					"
2.1	Cấp nước xã Nga My huyện Phú Bình	150	150		150	150	150					"
2.2	Cấp nước xã Tân Dương huyện Định Hoá	150	150		150	150	150					"
2.3	Cấp nước xóm Phú Cốc, xã Tân Phú huyện Phổ Yên	100	100		100	100	100					"
2.4	Cấp nước tự chảy xã Lam Vỹ huyện Định Hoá	30	30		30	30	30					"
2.5	Cấp nước sinh hoạt xóm Đuổm, xã Động Đạt, huyện Phú Lương	70	70		70	70	70					"
2.6	Nâng cấp sửa chữa công trình cấp nước xóm Vang xã Liên minh huyện Võ Nhai	20	20		20	20	20					"
2.7	Nâng cấp sửa chữa công trình cấp nước xóm Nho xã Liên minh huyện Võ Nhai	20	20		20	20	20					"
2.8	Hỗ trợ XD công trình nhà tiêu hợp vệ sinh cho 2 xã huyện Phú Lương	10	10		10	10	10					"
3	Trả nợ công trình hoàn thành đã phê duyệt quyết toán	2 200	2 200		2 414	2 414	2 414					"
*	Vốn sự nghiệp	350		350	350				350	350		"
1	Truyền thông nước sạch và vệ sinh môi trường	120		120	120				120	120		"
2	Sản xuất, in ấn công cụ truyền thông	30		30	30				30	30		"
3	Truyền thông đại chúng	50		50	50				50	50		"
4	Chi ứng dụng khoa học kỹ thuật	30		30	30				30	30		"
5	Xay dựng mới và kẻ lại 3 biển Pano cũ	50		50	50				50	50		"
6	Chi hỗ trợ vận hành, bảo dưỡng công trình cấp nước tập trung	70		70	70				70	70		"
IX	Chương trình phòng chống tội phạm	700		700	700				700	700		Công an tỉnh
X	Chương trình phòng chống ma tuý	3 200		3 200	3 200				3 200	3 200		Công an tỉnh
B	DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG	14 790	14 790		18 418	18 418	18 418
1	Khoán bảo vệ rừng	2 579	2 579		2 579	2 579	2 579
1.1	Chuyển tiếp	2 549	2 549		2 549	2 549	2 549
1.2	Chăm sóc bảo vệ mới	30	30		30	30	30
2	Khoanh nuôi tái sinh	545	545		545	545	545
2.1	Chuyển tiếp	545	545		545	545	545
3	Chăm sóc rừng trồng các năm	1 719	1 719		1 719	1 719	1 719
3.1	Năm thứ 2	905	905		905	905	905
3.2	Năm thứ 3	614	614		614	614	614
3.3	Năm thứ 4	200	200		200	200	200
4	Trồng rừng	7 530	7 530		7 530	7 530	7 530
4.1	Phòng hộ	2 280	2 280		2 280	2 280	2 280
4.2	Sản xuất	5 250	5 250		5 250	5 250	5 250
5	Xây dựng cơ sở hạ tầng	400	400		400	400	400
6	Công tác hoạt động khuyến nông	300	300		300	300	300
7	Công tác hoạt động QLBVR	357	357		357	357	357
8	Kinh phí quản lý dự án	1 360	1 360		1 360	1 360	1 360
9	Tạm ứng 2007 chuyển sang				3 628	3 628	3 628
C	CHƯƠNG TRÌNH 135	39 533	33 000	6 533	97 107	51 142	51 142		45 965	26 032	19 933
I	Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng các xã 135	30 800	30 800		42 700	42 700	42 700
1	Huyện Định Hoá	11 900	11 900		15 550	15 550	15 550					UBND huyện Định Hoá
2	Huyện Võ Nhai	7 700	7 700		9 550	9 550	9 550					UBND huyệnVõ Nhai
3	Huyện Đại Từ	7 700	7 700		9 100	9 100	9 100					UBND huyện Đại Từ
4	Huyện Đồng Hỷ	1 400	1 400		3 700	3 700	3 700					UBND huyện Đồng Hỷ
5	Huyện Phú Lương	2 100	2 100		3 600	3 600	3 600					UBND huyện Phú Lương
6	Huyện Phổ Yên				600	600	600					UBND huyện Phổ Yên
7	Huyện Phú Bình				450	450	450					UBND huyện Phú Bình
8	Thị Xã Sông Công				150	150	150					UBND Thị Xã Sông Công
II	Hỗ trợ phát triển sản xuất	5 860	2 200	3 660	10 300	4 180	4 180		6 120		6 120
1	Huyện Định Hoá	2 350	850	1 500	3 790	1 615	1 615		2 175		2 175	UBND huyện Định Hoá
2	Huyện Võ Nhai	1 430	550	880	2 350	1 045	1 045		1 305		1 305	UBND huyệnVõ Nhai
3	Huyện Đại Từ	1 430	550	880	2 260	1 045	1 045		1 215		1 215	UBND huyện Đại Từ
4	Huyện Đồng Hỷ	260	100	160	820	190	190		630		630	UBND huyện Đồng Hỷ
5	Huyện Phú Lương	390	150	240	840	285	285		555		555	UBND huyện Phú Lương
6	Huyện Phổ Yên				120				120		120	UBND huyện Phổ Yên
7	Huyện Phú Bình				90				90		90	UBND huyện Phú Bình
8	Thị Xã Sông Công				30				30		30	UBND Thị Xã Sông Công
III	Đào tạo cán bộ xã nghèo	2 640		2 640	3 390				3 390	660	2 730
1	Huyện Định Hoá	765		765	960				960		960	UBND huyện Định Hoá
2	Huyện Võ Nhai	495		495	570				570		570	UBND huyệnVõ Nhai
3	Huyện Đại Từ	495		495	525				525		525	UBND huyện Đại Từ
4	Huyện Đồng Hỷ	90		90	300				300		300	UBND huyện Đồng Hỷ
5	Huyện Phú Lương	135		135	255				255		255	UBND huyện Phú Lương
6	Huyện Phổ Yên				60				60		60	UBND huyện Phổ Yên
7	Huyện Phú Bình				45				45		45	UBND huyện Phú Bình
8	Thị Xã Sông Công				15				15		15	UBND Thị Xã Sông Công
9	Ban Dân tộc	660		660	660				660	660		Ban Dân tộc
IV	Kinh phí hỗ trợ ban chỉ đạo 135	233		233	373				373	164	209
1	Huyện Định Hoá	54		54	70				70		70	UBND huyện Định Hoá
2	Huyện Võ Nhai	35		35	46				46		46	UBND huyệnVõ Nhai
3	Huyện Đại Từ	35		35	47				47		47	UBND huyện Đại Từ
4	Huyện Đồng Hỷ	7		7	20				20		20	UBND huyện Đồng Hỷ
5	Huyện Phú Lương	10		10	20				20		20	UBND huyện Phú Lương
6	Huyện Phổ Yên				3				3		3	UBND huyện Phổ Yên
7	Huyện Phú Bình				2				2		2	UBND huyện Phú Bình
8	Thị xã Sông Công				1				1		1	UBND Thị Xã Sông Công
9	Ban Dân tộc	74		74	146				146	146		Ban Dân tộc
10	Chi cục hợp tác xã	18		18	18				18	18		Chi cục HTX
V	Chính sách hỗ trợ các dịch vụ theo QĐ112 (hỗ trợ học sinh con hộ nghèo)				9 230				9 230		9 230
*	Năm học 2007-2008 (từ tháng 9 năm 2007 đến hết tháng 5 năm 2008)				4 945				4 945		4 945
1	Huyện Định Hoá				893				893		893	UBND huyện Định Hoá
2	Huyện Võ Nhai				1 000				1 000		1 000	UBND huyệnVõ Nhai
3	Huyện Đại Từ				1 302				1 302		1 302	UBND huyện Đại Từ
4	Huyện Đồng Hỷ				590				590		590	UBND huyện Đồng Hỷ
5	Huyện Phú Lương				1 054				1 054		1 054	UBND huyện Phú Lương
6	Huyện Phổ Yên				38				38		38	UBND huyện Phổ Yên
7	Huyện Phú Bình				48				48		48	UBND huyện Phú Bình
8	Thị xã Sông Công				20				20		20	UBND Thị Xã Sông Công
*	Năm học 2008-2009 (từ tháng 9 năm 2008 đến hết tháng 12 năm 2008)				4 285				4 285		4 285
1	Huyện Định Hoá				500				500		500	UBND huyện Định Hoá
2	Huyện Võ Nhai				700				700		700	UBND huyệnVõ Nhai
3	Huyện Đại Từ				1 700				1 700		1 700	UBND huyện Đại Từ
4	Huyện Đồng Hỷ				700				700		700	UBND huyện Đồng Hỷ
5	Huyện Phú Lương				600				600		600	UBND huyện Phú Lương
6	Huyện Phổ Yên				25				25		25	UBND huyện Phổ Yên
7	Huyện Phú Bình				40				40		40	UBND huyện Phú Bình
8	Thị Xã Sông Công				20				20		20	UBND Thị Xã Sông Công
VI	Duy tu bảo dưỡng các công trình sau đầu tư				2 692	2 692	2 692
1	Huyện Định Hoá				1 155	1 155	1 155					UBND huyện Định Hoá
2	Huyện Võ Nhai				825	825	825					UBND huyệnVõ Nhai
3	Huyện Đại Từ				510	510	510					UBND huyện Đại Từ
4	Huyện Đồng Hỷ				150	150	150					UBND huyện Đồng Hỷ
5	Huyện Phú Lương				52	52	52					UBND huyện Phú Lương
VII	Trung tâm cụm xã				1 570	1 570	1 570
1	Chợ TT cụm xã Nghinh Tường				1 392	1 392	1 392
2	Đường TTCX Hợp Tiến Giai đoạn 1				22	22	22
3	Trường THCS Hợp Tiến				18	18	18
4	Trường Mầm non Hợp Tiến				120	120	120
5	Phòng khám đa khoa xã Hợp Tiến				8	8	8
6	Đường vào xóm Tân Đào Tràng Xá				10	10	10
VIII	Kinh phí chưa phân bổ				25 470				25 470	24 023	1 447
1	Chính sách đối với hs con hộ nghèo				25 470				25 470	24 023	1 447
IX	Chi phí BQL (Huyện chuyển nguồn 2007 sang)				265				265		265
1	Huyện Đại Từ				40				40		40
2	Huyện Phú Lương				220				220		220
3	Huyện Đồng Hỷ				5				5		5
X	Tạm ứng 2007 chuyển sang				1 117				1 117	1 117
D	BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NSTW CHO NSĐP ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2008	278 135	270 612	7 523	386 372	358 563	357 324	1 239	27 809	23 536	4 273
I	Vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu	270 720	270 612	108	358 671	358 563	357 324	1 239	108	108
*	Vốn trong nước	210 720	210 612	108	298 671	298 563	297 324	1 239	108	108
1	Đầu tư thực hiện theo Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 1/7/2004 của Bộ chính trị	56 870	56 870		70 447	70 447	70 447
2	Đầu tư thực hiện Quyết định 134/2004/ QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của TTCP	31 760	31 652	108	32 999	32 891	31 652	1 239	108	108
2.1	Hỗ trợ làm nhà ở:	770,40	770,40		770,40	770,40	770,40		0,00
	Huyện Định Hoá (16 hộ)	115,20	115,20		115,20	115,20	115,20		0,00			UBND huyện Định Hoá
	Huyện Đại Từ (13 hộ)	93,60	93,60		93,60	93,60	93,60		0,00			UBND huyện Đại Từ
	Huyện Phú Lương (17 hộ)	122,40	122,40		122,40	122,40	122,40		0,00			UBND huyện Phú Lương
	Huyện Võ Nhai (29 hộ)	208,80	208,80		208,80	208,80	208,80		0,00			UBND huyện Võ Nhai
	Huyện Đồng Hỷ (32 hộ)	230,40	230,40		230,40	230,40	230,40		0,00			UBND huyện Đồng Hỷ
2.2	Hỗ trợ nước sinh hoạt hộ:	95,52	95,52		95,52	95,52	95,52
	Huyện Định Hoá (124 hộ)	59,52	59,52		59,52	59,52	59,52		0,00			UBND huyện Định Hoá
	Huyện Đại Từ (04 hộ)	1,92	1,92		1,92	1,92	1,92		0,00			UBND huyện Đại Từ
	Huyện Phú Lương (02 hộ)	0,96	0,96		0,96	0,96	0,96		0,00			UBND huyện Phú Lương
	Huyện Võ Nhai (30 hộ)	14,40	14,40		14,40	14,40	14,40		0,00			UBND huyện Võ Nhai
	Huyện Đồng Hỷ (39 hộ)	18,72	18,72		18,72	18,72	18,72		0,00			UBND huyện Đồng Hỷ
2.3	Đầu tư xây dựng công trình nước tập trung:	26644,9	26644,9		26644,9	26644,9	26644,9
	Thị xã Sông Công	325,0	325,0		325,0	325,0	325,0		0,00			Thị xã Sông Công
	Huyện Định Hóa (07CT)	5700,0	5700,0		5700,0	5700,0	5700,0		0,00			UBND huyện Định Hoá
	Huyện Đại Từ (06CT)	5400,0	5400,0		5400,0	5400,0	5400,0		0,00			UBND huyện Đại Từ
	Huyện Phú Lương (06CT)	4500,0	4500,0		4500,0	4500,0	4500,0		0,00			UBND huyện Phú Lương
	Huyện Phú Bình (01CT)	2000,0	2000,0		2000,0	2000,0	2000,0		0,00			UBND huyện Phú Bình
	Huyện Phổ Yên (01CT)	1819,9	1819,9		1819,9	1819,9	1819,9		0,00			UBND huyện Phổ Yên
	Huyện Võ Nhai (05CT)	4500,0	4500,0		4500,0	4500,0	4500,0		0,00			UBND huyện Võ Nhai
	Huyện Đồng Hỷ (03CT)	2400,0	2400,0		2400,0	2400,0	2400,0		0,00			UBND huyện Đồng Hỷ
2.4	Bổ sung tăng thêm cho làm nhà ở năm 2007:	1317,6	1317,6		1317,6	1317,6	1317,6		0,00
	Huyện Định Hóa (229 hộ)	274,8	274,8		274,8	274,8	274,8		0,00			UBND huyện Định Hoá
	Huyện Đại Từ (180 hộ)	216,0	216,0		216,0	216,0	216,0		0,00			UBND huyện Đại Từ
	Huyện Phú Lương (229 hộ)	274,8	274,8		274,8	274,8	274,8		0,00			UBND huyện Phú Lương
	Huyện Phú Bình (23 hộ)	27,6	27,6		27,6	27,6	27,6		0,00			UBND huyện Phú Bình
	Huyện Phổ Yên (48 hộ)	57,6	57,6		57,6	57,6	57,6		0,00			UBND huyện Phổ Yên
	Huyện Võ Nhai (206 hộ)	247,2	247,2		247,2	247,2	247,2		0,00			UBND huyện Võ Nhai
	Huyện Đồng Hỷ (183 hộ)	219,6	219,6		219,6	219,6	219,6		0,00			UBND huyện Đồng Hỷ
2.5	Bổ sung tăng thêm cho hỗ trợ nước sinh hoạt hộ năm 2007:	312,24	312,24		312,24	312,24	312,24		0,00
	Thành phố Thái Nguyên (10 hộ)	1,20	1,20		1,20	1,20	1,20		0,00
	Thị xã Sông Công (02 hộ)	0,24	0,24		0,24	0,24	0,24		0,00			Thị xã Sông Công
	Huyện Định Hóa (485 hộ)	58,20	58,20		58,20	58,20	58,20		0,00			UBND huyện Định Hoá
	Huyện Đại Từ (431 hộ)	51,72	51,72		51,72	51,72	51,72		0,00			UBND huyện Đại Từ
	Huyện Phú Lương (429 hộ)	51,48	51,48		51,48	51,48	51,48		0,00			UBND huyện Phú Lương
	Huyện Phú Bình (119 hộ)	14,28	14,28		14,28	14,28	14,28		0,00			UBND huyện Phú Bình
	Huyện Phổ Yên (121 hộ)	14,52	14,52		14,52	14,52	14,52		0,00			UBND huyện Phổ Yên
	Huyện Võ Nhai (449 hộ)	53,88	53,88		53,88	53,88	53,88		0,00			UBND huyện Võ Nhai
	Huyện Đồng Hỷ (556 hộ)	66,72	66,72		66,72	66,72	66,72		00,00			UBND huyện Đồng Hỷ
2.6	Kinh phí quản lý:	108,00		108,00	108,00				108,00	108,00
	Ban Dân tộc tỉnh	108,00		108,00	108,00				108,00	108,00		Ban Dân tộc tỉnh
2.7	Vốn còn lại phân bổ như sau:	2511,36	2511,36		2511,36	2511,36	2511,36
2.8	Kinh phí năm 2007 chuyển nguồn sang thực hiện năm 2008				1 239	1 239		1 239
	Huyện Đại Từ				733	733		733				UBND huyện Đại Từ
	Huyện Phú Lương				260	260		260				UBND huyện Phú Lương
	Huyện Võ Nhai				13	13		13				UBND huyện Võ Nhai
	Huyện Đồng Hỷ				233	233		233				UBND huyện Đồng Hỷ
3	Đầu tư hạ tầng du lịch	15 000	15 000		23 802	23 802	23 802					Sở Văn hoá TT và DL
4	Đầu tư hỗ trợ các khu công nghiệp	9 000	9 000		11 424	11 424	11 424
5	Hỗ trợ bảo tồn văn hoá	10 000	10 000		17 969	17 969	17 969
6	Đầu tư hạ tầng chợ nông sản				1 437	1 437	1 437
7	Đầu tư hạ tầng làng nghề				14	14	14
8	Hỗ trợ đầu tư các công trình thể dục thể thao				35	35	35
9	Hỗ trợ bảo vệ và phát triển rừng	3 000	3 000		3 000	3 000	3 000
10	Phát thanh miền núi phía Bắc	2 000	2 000		2 159	2 159	2 159
11	Đầu tư thực hiện quyết định 193/2006 /QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của TTCP	2 000	2 000		2 044	2 044	2 044					Chi cục HTX và PTNT
12	Hỗ trợ đầu tư y tế tỉnh huyện	17 000	17 000		20 414	20 414	20 414
13	Hỗ trợ đầu tư trung tâm cai nghiện	8 000	8 000		8 441	8 441	8 441
14	Đề án tin học hoá các cơ quan Đảng	2 090	2 090		2 902	2 902	2 902
15	Hỗ trợ vốn đối ứng ODA	24 000	24 000		29 153	29 153	29 153					Sở NN và PTNT
16	Hỗ trợ khác	30 000	30 000		30 000	30 000	30 000
17	Đầu tư hạ tầng vùng ATK				983	983	983
18	Đầu tư nuôi trồng thuỷ sản				2 304	2 304	2 304					Sở NN và PTNT
19	Đầu tư MT các DA quan trọng theo QĐ của TTCP				17 109	17 109	17 109					Sở NN và PTNT
20	Hỗ trợ xổ số kiến thiết				35	35	35
21	KP xử lý sạt lở đê điều phòng chống bão lụt				12 000	12 000	12 000
22	Dự kiến bão lụt				10 000	10 000	10 000
*	Vốn nước ngoài	60 000	60 000		60 000	60 000	60 000
II	Vốn sự nghiệp	7 415		7 415	27 701				27 701	23 428	4 273
1	Chương trình ngăn ngừa và giải quyết trẻ em lang thang, bị xâm hại tình dục và phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại nguy hiểm theo QĐ 19/2004/QĐ-TTg	570		570	570				570	315	255
-	Đề án truyền thông vận động và nâng cao năng lực quản lý	190		190								UB dân số GĐ và TE
-	Đề án ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục	90		90								Sở LĐTB và XH
-	Đề án ngăn ngừa và giải quyết tình trạng TE phải LĐ nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm	290		290								Sở LĐTB và XH
					315				315	315
					4				4		4	UBND TP Thái Nguyên
					4				4		4	UBND thị xã Sông Công
					10				10		10	UBND huyện Đại Từ
					7				7		7	UBND huyện Phú Lương
					121				121		121	UBND huyện Phổ Yên
					3				3		3	UBND huyện Võ Nhai
					106				106		106	UBND huyện Đồng Hỷ
2	Hỗ trợ kinh phí thực hiện chương trình bố trí dân cư	1 000		1 000	1 744				1 744	1 744
3	Hỗ trợ kinh phí trang thiết bị truyền hình DT thiểu số ít người	2 000		2 000	2 000				2 000	2 000		Đài Phát thanh truyền hình tỉnh
4	KP thực hiện chuẩn bị động viên	2 000		2 000	2 000				2 000	2 000		Bộ Chỉ huy quân sự
5	KP hỗ trợ sáng tác, hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao theo QĐ926/QĐ-TTg	350		350	350				350	350
-	Hỗ trợ HĐ sáng tác tác phẩm	260		260	260				260	260		Hội Văn học nghệ thuật
-	Hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao	90		90	90				90	90		Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên
6	Hỗ trợ đào tạo lại nguồn nhân lực cho các DN nhỏ và vừa	817		817	817				817	817		Sở KH và ĐT
7	KP định canh định cư theo QĐ 33/QĐ-TTg	200		200	200				200	200		Ban Dân tộc
8	KP quản lý chương trình 134	108		108	108				108	108		Ban Dân tộc
9	KP hỗ trợ thành lập mới, bồi dưỡng đào tạo cán bộ HTX				340				340	340
10	DA đào tạo cán bộ HTX				355				355	355
11	Chương trình quốc gia bảo hộ, an toàn, vệ sinh lao động	370		370	370				370	370		Sở LĐ - TBXH
12	KP sự nghiệp bảo vệ môi trường				6 790				6 790	6 790
13	KP thực hiện CS miễn thu thuỷ lợi phí				12 057				12 057	8 039	4 018
					8 039				8 039	8 039		Cty TNHH 1thành viên khai thác thuỷ lợi TN
					717				717		717	UBND huyện Đại Từ
					464				464		464	UBND huyện Định Hoá
					511				511		511	UBND huyện Đồng Hỷ
					388				388		388	UBND huyện Phổ Yên
					641				641		641	UBND huyện Phú Bình
					85				85		85	UBND Thị Xã Sông Công
					260				260		260	UBND huyện Võ Nhai
					533				533		533	UBND huyện Phú Lương
					419				419		419	UBND thành phố TN

Ghi chú: Số kinh phí dự toán điều chỉnh đã bao gồm cả số chuyển nguồn năm 2007 sang năm 2008, số bổ sung từ ngân sách Trung ương và số chuyển nguồn chương trình 134,135 của huyện

PHỤ BIỂU SỐ: 08

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CẤP HUYỆN NĂM 2008
(Ban hành kèm theo Quyết định số 59/2008/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Năm 2008		Chênh lệch
		Dự toán đầu năm	Dự toán điều chỉnh
A	B	1	2	3
A	Ngân sách cấp tỉnh		3 097 052
I	Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh	1 840 981	2 581 292	740 311
1	Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp	425 525	618 550	193 025
	- Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%	388 340	578 550	190 210
	- Các khoản thu phân chia NS cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ (%)	37 185	40 000	2 815
2	Bổ sung từ ngân sách Trung ương	1 342 954	1 688 185	345 231
	- Bổ sung cân đối	849 586	849 586
	- Bổ sung chính sách chế độ mới ( tăng lương)	57 483	226 059	168 576
	- Bổ sung vốn CTMT	435 885	612 540	176 655
3	Vay đầu từ cơ sở hạ tầng		35 000	35 000
4	Thu chuyển nguồn	72 502	239 557	167 055
II	Chi ngân sách cấp tỉnh	1 840 981	2 581 292	740 311
1	Chi thuộc NV chi NS tỉnh (không kể BS cho NS cấp dưới)	1 150 626	1 656 652	506 026
	- Chi trong cân đối	720 643	883 426	162 783
	- Chi chương trình MTQG	429 983	552 434	122 451
	- Chi chuyển nguồn làm lương		177 288	177 288
	- Trả nợ vốn vay cơ sở hạ tầng		34 494	34 494
	- Nguồn dự phòng		9 010	9 010
2	Bổ sung cho ngân sách các huyện,TP, TX thuộc tỉnh	690 355	924 640	234 285
	- Bổ sung cân đối	552 971	552 971
	- Bổ sung có mục tiêu	137 384	371 669	234 285
B	Ngân sách huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh
I	Nguồn thu ngân sách huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh	1 023 677	1 440 400	416 723
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	324 575	395 850	71 275
	- Ngân sách huyện được hưởng 100%	98 130	169 405	71 275
	- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ (%)	226 445	226 445
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	690 355	924 640	234 285
3	Thu chuyển nguồn	8 747	119 910	111 163
II	Chi ngân sách huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh	1 023 677	1 440 400	416 723