Quyết định 98/QĐ-UBND 2017 công khai dự toán ngân sách tỉnh Kon Tum

• Số hiệu: 98/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum
• Người ký: Nguyễn Đức Tuy
• Ngày ban hành: 10/02/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 98/QĐ-UBND	Kon Tum, ngày 10 tháng 02 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH KON TUM NĂM 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/9/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 70/2014/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh Kon Tum khóa XI, kỳ họp thứ 3 về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017;

Xét đề nghị Sở Tài chính tại Công văn số 244/STC-QLNS ngày 25/01/2017 về việc đề nghị công bố công khai dự toán ngân sách tỉnh Kon Tum năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai dự toán ngân sách tỉnh Kon Tum năm 2017 (theo các biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ Tài chính (b/c); - TT Tỉnh ủy (b/c); - TT HĐND tỉnh (b/c); - Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh; - Tòa án Nhân dân tỉnh; - Chủ tịch, các PCTUBND tỉnh; -  CVP, các PVP UBND tỉnh; - Cổng thông tin điện tử tỉnh; - Lưu VT, KT4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Đức Tuy

BIỂU MẪU KÈM THEO SỐ LIỆU CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017 TỈNH KON TUM

1/ Mẫu số 10/CKTC-NSĐP: Cân đối dự toán NSĐP năm 2017

2/ Mẫu số 11/CKTC-NSĐP: Cân đối dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách của huyện, thành phố năm 2017

3/ Mẫu số 12/CKTC-NSĐP: Dự toán thu NSNN năm 2017

4/ Mẫu số 13/CKTC-NSĐP: Dự toán chi NSĐP năm 2017

5/ Mẫu số 14/CKTC-NSĐP: Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2017

6/ Mẫu số 15/CKTC-NSĐP: Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng cơ quan, đơn vị thuộc cấp tỉnh năm 2017

7/ Mẫu số 16A/CKTC-NSĐP: Dự toán chi đầu tư XDCB của ngân sách địa phương năm 2017

8/ Mẫu số 17/CKTC-NSĐP: Dự toán chi ngân sách cho các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia và các mục tiêu nhiệm vụ khác do địa phương thực hiện năm 2017.

9/ Mẫu số 18/CKTC-NSĐP: Dự toán thu, chi ngân sách của các huyện, thành phố năm 2017

10/ Mẫu số 19/CKTC-NSĐP: Tỷ lệ % phân chia các khoản thu cho ngân sách huyện, thành phố năm 2017

11/ Mẫu số 20/CKTC-NSĐP: Tỷ lệ % phân chia các khoản thu cho ngân sách xã, phường, thị trấn năm 2017

Mẫu số 10/CKTC-NSĐP

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/02/2017 của UBND tỉnh Kon Tum)

Đvt: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2017
	Phần I: Thu NSNN	1.848.000
A	Tổng số thu NSNN trên địa bàn	1.817.000
1	Thu nội địa	1.727.000
2	Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu	90.000
B	Chi thu, ghi chi quản lý qua ngân sách	31.000
1	Viện phí	16.000
2	Học phí	15.000
	Phần II: Thu ngân sách địa phương	5.318.534
A	Các khoản thu ngân sách địa phương (I+II)	5.287.534
I	Thu cân đối ngân sách	4.604.771
-	Thu NS địa phương hưởng theo phân cấp	1.604.785
-	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	2.999.986
II	Thu bổ sung mục tiêu từ ngân sách trung ương	682.763
1	Bổ sung nhiệm vụ đầu tư	334.237
-	Đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu từ nguồn vốn ngoài nước	171.975
-	Đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác từ nguồn vốn trong nước	162.262
2	Bổ sung vốn sự nghiệp	15.470
3	Chương trình MTQG	333.056
B	Chi thu, ghi chi quản lý qua NS theo chế độ	31.000
1	Học phí	16.000
2	Ghi thu viện trợ, huy động đóng góp	15.000
	Phần III: Chi ngân sách địa phương	5.318.534
A	Chi ngân sách địa phương	5.287.534
A1	Chi cân đối ngân sách địa phương	4.604.771
1	Chi đầu tư phát triển	686.220
2	Chi thường xuyên	3.818.591
3	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
4	Dự phòng (đối với dự toán)	91.960
5	Chi nguồn tăng thu số dự toán Trung ương giao	7.000
A2	Chi nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu	682.763
B	Ghi thu, ghi chi quản lý qua NS theo chế độ	31.000

Mẫu số 11/CKTC-NSĐP

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH CỦA HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/02/2017 của UBND tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán 2017
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh	2.811.798
1	Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp (Các khoản thu cố định và điều tiết)	883.883
2	Thu bổ sung từ ngân sách trung ương	1.904.205
	- Thu bổ sung cân đối	1.221.442
	- Thu bổ sung có mục tiêu	682.763
3	Ghi thu - Ghi chi qua ngân sách nhà nước	23.710
II	Chi ngân sách cấp tỉnh	2.811.798
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp	2.105.325
2	Chi bổ sung mục tiêu từ ngân sách Trung ương	682.763
	- Bổ sung nhiệm vụ vốn đầu tư	334.237
	- Bổ sung vốn sự nghiệp theo mục tiêu cụ thể	15.470
	- Kinh phí thực hiện Chương trình MTQG	333.056
3	Ghi thu - Ghi chi qua ngân sách nhà nước	23.710
	- Học phí	8.710
	- Huy động đóng góp, viện trợ	15.000
B	NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ (Bao gồm: Ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã)
I	Nguồn thu ngân sách huyện, thành phố	2.724.456
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp (Các khoản thu cố định và điều tiết)	720.902
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	1.996.264
a	Bổ sung cân đối ngân sách	1.778.544
b	Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên	217.720
3	Ghi thu - Ghi chi qua ngân sách nhà nước	7.290
II	Chi ngân sách huyện, thành phố	2.724.456
1	Chi cân đối ngân sách	720.902
2	Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên	1.996.264
	- Nguồn cân đối ngân sách cấp tỉnh	1.778.544
	- Ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu	217.720
3	Ghi thu - Ghi chi qua ngân sách nhà nước	7.290
	- Học phí	7.290

Mẫu số 12/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/02/2017 của UBND tỉnh Kon Tum)

Đvt: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán 2017
	PHẦN I: THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	1.848.000
A	Thu NSNN trên địa bàn (I+II)	1.817.000
I	Thu từ SXKD trong nước	1.727.000
**	Thu loại trừ tiền sử dụng đất	1.617.000
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương quản lý	543.500
	Thuế giá trị gia tăng	276.500
	Thuế thu nhập D.N	6.000
	Thuế Tài nguyên	261.000
	Thu hồi vốn, thu khác
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương quản lý	18.800
	Thuế giá trị gia tăng	11.400
	Thuế thu nhập D.N	5.200
	Thuế TTĐB hàng nội địa
	Thuế Tài nguyên	2.200
	Thu hồi vốn, thu khác
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	20.000
	Thuế giá trị gia tăng	10.500
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	9.500
	Thuế tài nguyên
	Thu khác
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	543.200
	Thuế giá trị gia tăng	452.100
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	23.000
	Thuế TTĐB hàng nội địa	1.700
	Thuế tài nguyên	66.400
	Thu khác ngoài quốc doanh
5	Lệ phí trước bạ	67.000
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	400
7	Thuế SD đất phi nông nghiệp	2.600
8	Thuế thu nhập cá nhân	68.500
9	Thu thuế bảo vệ môi trường	153.000
10	Thu phí và lệ phí	47.000
	Phí lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương thực hiện thu	4.000
	Phí lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thực hiện thu	43.000
11	Thu tiền sử dụng đất	110.000
	Từ nguồn sử dụng đất	40.000
	Từ dự án khai thác quỹ đất	70.000
12	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	17.000
13	Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	200
14	Thu khác ngân sách	54.800
	Trong đó thu khác ngân sách trung ương	21.800
15	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	8.000
	Giấy phép do trung ương cấp	450
16	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	3.000
17	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	70.000
II	Thu thuế XNK và VAT hàng NK	90.000
	Tr.đó: Thuế xuất nhập khẩu và TTĐB hàng NK	8.000
B	Ghi thu, ghi chi quản lý qua ngân sách	31.000
1	Học phí	16.000
2	Ghi thu viện trợ, huy động đóng góp	15.000
	PHẦN II: THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
A	Các khoản thu ngân sách địa phương (I+II)	5.287.534
I	Thu cân đối ngân sách địa phương	4.604.771
1	Thu cố định và điều tiết	1.604.785
1.1	Ngân sách cấp tỉnh	883.883
1.2	Ngân sách cấp huyện	720.902
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	2.999.986
II	Thu bổ sung mục tiêu từ ngân sách Trung ương	682.763
1	Bổ sung nhiệm vụ đầu tư	334.237
2	Bổ sung vốn sự nghiệp	15.470
3	Chương trình MTQG	333.056
B	Ghi thu, ghi chi quản lý qua NS theo chế độ	31.000
1	Học phí	16.000
2	Ghi thu viện trợ, huy động đóng góp	15.000
	Tổng cộng (A+B)	5.318.534

Mẫu số 13/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/2/2017 của UBND tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán NSĐP 2017
A	Chi cân đối ngân sách địa phương	4.604.771
1	Chi đầu tư phát triển	686.220
2	Chi thường xuyên	3.818.591
	Trong đó:
	- Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	1.723.291
	- Chi khoa học, công nghệ	14.390
3	Chi bổ sung quĩ dự trữ tài chính	1.000
4	Dự phòng (đối với dự toán)	91.960
5	Chi nguồn tăng thu so dự toán Trung ương giao	7.000
-	50 % tăng thu cân đối lương	3.500
-	Chi tăng cường hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y	3.500
B	Chi Trung ương bổ sung có mục tiêu	682.763
C	Ghi thu - Ghi chi quản lý qua ngân sách nhà nước	31.000
	- Học phí	16.000
	- Huy động đóng góp, viện trợ	15.000
	Tổng cộng (A+B+C)	5.318.534

Mẫu số 14/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/2/2017 của UBND tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán 2017
A	Chi ngân sách cấp tỉnh	2.788.088
I	Chi đầu tư phát triển	373.803
1	Vốn trong nước	278.920
2	Chi nguồn thu sử dụng đất	52.430
3	Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết	42.453
II	Chi thường xuyên	1.463.782
1	Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề	350.318
2	Chi sự nghiệp khoa học CN	14.390
3	Chi sự nghiệp môi trường	3.933
4	Chi trợ giá hàng chính sách
5	Chi sự nghiệp kinh tế	171.116
6	Chi sự nghiệp y tế	479.295
7	Chi sự nghiệp văn hóa	30.317
9	Chi sự nghiệp Thể dục - Thể thao	7.825
8	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	11.396
10	Chi đảm bảo xã hội	26.540
11	Chi quản lý hành chính	293.115
12	Chi an ninh, quốc phòng	43.323
13	Chi khác ngân sách	18.950
14	Các khoản thường xuyên khác	13.264
III	Chi bổ sung quĩ dự trữ tài chính	1.000
IV	Dự phòng	42.020
V	Chi nguồn giao tăng thu so dự toán trung ương	7.000
-	50% tăng thu cân đối lương	3.500
-	Chi tăng cường hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y	3.500
VI	Chi nhiệm vụ TW bổ sung có mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể	682.763
VII	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	217.720
B	Ghi thu - Ghi chi quản lý qua ngân sách nhà nước	23.710
	- Học phí	8.710
	- Huy động đóng góp, viện trợ	15.000
	TỔNG CỘNG (A + B)	2.811.798

Mẫu số 15/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CỦA CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ THUỘC UBND TỈNH ĐƯỢC CẤP CÓ THẨM QUYỀN GIAO NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đvt: Triệu đồng

STT	Đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển				Chi thường xuyên	Bao gồm						Chi dự phòng quỹ dự trữ tài chính, tăng thu so BTC giao	Chi bổ sung có mục tiêu nguồn Trung ương	Trong đó		Ghi Thu - Ghi chi qua NSNN	Trong đó
			Tổng số	Cân đối NSĐP	Trong đó			Chi sự nghiệp	Trong đó			Quản lý hành chính	ANQP và các khoản chi khác			Bổ sung nhiệm vụ vốn đầu tư	CT MTQG, sự nghiệp		Huy động đóng góp, viện trợ	Học phí
					Giáo dục - Đào tạo - DN	Khoa học Công nghệ			SN kinh tế	SN GD-ĐT, DN	SN khác
1	2	3=4+9 +13+16	4=5+6	5	7	8	9=10 +11+12	10	10a	10b	10c	11	12		13=14+15	14	15	16=17+18	17	18
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	2,811,798	552,670	552,670	75,207	200	1,502,635	1,109,786	150,797	349,410	579,579	285,465	107,381	50,020	682,763	334,237	348,526	23,710	8,710	15,000
A1	ĐƠN VỊ DỰ TOÁN TUYẾN TỈNH	2,452,321	305,776	305,776	16,500	200	1,463,782	1,073,890	154,822	343,149	575,919	284,111	105,781	-	682,763	334,237	348,526	-	-	-
I	Đơn vị dự toán toàn ngành	1,427,572	224,665	224,665	16,500	-	1,202,667	1,014,707	139,429	321,244	554,034	187,960	-	-	240	-	240	-	-	-
1	Sở NN và PT nông thôn	191,828	39,493	39,493	-	-	152,335	90,836	90,836	-	-	61,499	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Chi quản lý hành chính	61,499	-	-			61,499	-	-	-	-	61,499	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Chi sự nghiệp nông nghiệp	30,503	-	-			30,503	30,503	30,503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Chi sự nghiệp lâm nghiệp	37,574	-	-			37,574	37,574	37,574	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Sự nghiệp thủy lợi	22,759	-	-			22,759	22,759	22,759	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Chi ĐTPT	39,493	39,493	39,493						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sở GTVT và các đơn vị trực thuộc	48,104	27,581	27,581	-	-	20,523	16,036	16,036	-	-	4,487	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Chi quản lý hành chính	4,487	-	-			4,487	-	-	-	-	4,487	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Chi ĐTPT	27,581	27,581	27,581				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Chi sự nghiệp giao thông	16,038	-	-			16,036	16,036	16,036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sở Xây dựng và các đơn vị trực thuộc	7,378	-	-	-	-	7,378	3,300	3,300	-	-	4,078	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	Chi quản lý hành chính	4,078	-	-			4,078	-	-	-	-	4,078	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Chi sự nghiệp xây dựng	534	-	-			534	534	534	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Chi công tác Quy hoạch	2,766	-	-			2,766	2,766	2,766	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sở Tài nguyên MT và các ĐV trực thuộc	21,735	-	-	-	-	21,735	16,333	14,282	-	2,051	5,402	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	Chi quản lý hành chính	5,402	-	-			5,402	-	-	-	-	5,402	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Sự nghiệp địa chính	12,852	-	-			12,852	12,852	12,852	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Chi sự nghiệp môi trường	2,051	-	-			2,051	2,051	-	-	2,051	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Chi quy hoạch	1,430	-	-			1,430	1,430	1,430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Sở Công Thương và các ĐV trực thuộc	11,915	-	-	-	-	11,915	3,045	3,045	-	-	8,870	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	Chi quản lý hành chính	8,870	-	-			8,870	-	-	-	-	8,870	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	Sự nghiệp kinh tế	2,868	-	-			2,868	2,868	2,868	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Chi công tác Quy hoạch	180	-	-			180	180	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Chi giáo dục - Đào tạo ngành Giáo dục	322,168	8,100	8,100	7,500	-	314,068	307,596	-	307,596	-	6,472	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1	Sở Giáo dục đào tạo	285,947	8,100	8,100	7,500	-	278,847	272,375	-	272,375	-	6,472	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Chi quản lý hành chính	6,472	-	-			6,472	-	-	-	-	6,472	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Chi ĐTPT	8,100	8,100	8,100	7,500				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Chi sự nghiệp giáo dục	255,712	-	-			255,712	255,712	-	255,712	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	Chi sự nghiệp đào tạo - Đào tạo cử tuyển	16,663	-	-			16,663	16,663	-	16,663	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Chi BC tăng thêm 2017, đối ứng CTMT, sắp xếp các trường ĐT, khác	35,221	-	-			35,221	35,221	-	35,221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Sở Y tế	292,834	-	-	-	-	292,834	285,190	-	2,885	283,305	6,644	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1	Chi quản lý hành chính	6,644	-	-			6,644	-	-	-	-	6,644	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2	Sự nghiệp y tế	282,305	-	-			282,305	282,305	-	-	282,305	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3	Sự nghiệp đào tạo	2,885	-	-			2,885	2,885	-	2,885	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.4	Bổ sung Quỹ khám chữa bệnh	1,000	-	-			1,000	1,000	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Văn hóa Thể thao và Du lịch	33,078	500	500	-	-	32,578	27,603	-	-	27,603	4,975	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1	Chi quản lý hành chính VP sở	4,975	-	-			4,975	-	-	-	-	4,975	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2	Sự nghiệp toàn ngành Sở VH-TTDL	27,603	-	-			27,603	27,603	-	-	27,603	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.3	Chi ĐTPT	500	500	500					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Sở LĐ TB-XH và các đơn vị trực thuộc	215,745	50	50	-	-	215,695	210,419	-	-	210,419	5,276	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1	Chi quản lý hành chính	5,276	-	-			5,276	-	-	-	-	5,276	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2	Sự nghiệp đảm bảo xã hội	19,619	-	-			19,619	19,619	-	-	19,619	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3	BHYT người nghèo và TE dưới 6 tuổi	190,800	-	-			190,800	190,800	-	-	190,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.4	Chi ĐTPT	50	50	50			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Sở Tư pháp và các đơn vị trực thuộc	10,516	3,065	3,065	-	-	7211	2,631	-	-	2,631	4,580	-	-	240	-	240	-	-	-
a	Chi hành chính	4,580	-	-			4,580	-	-	-	-	4,580	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Chi sự nghiệp	2,871	-	-			2,631	2,631	-	-	2,631	-	-	-	240	-	240	-	-	-
c	Chi ĐTPT	3,065	3,065	3,065			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	VP Tỉnh Ủy và các đơn vị trực thuộc Tỉnh Ủy	59,049	3,740	3,740	-	-	55,309	10,568	-	-	10,568	44,741	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Chi quản lý hành chính	44,741	-	-			44,741	-	-	-	-	44,741	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Chi ĐTPT	3,740	3,740	3,740			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Chi báo Đảng, SN khác	10,568	-	-			10,568	10,568	-	-	10,568	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Sở Kh.học và CN và các ĐV trực thuộc	16,667	-	-	-	-	16,667	12,727	-	-	12,727	3,940	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Chi quản lý hành chính	3,940	-	-			3,940	-	-	-	-	3,940	-	-	-			-	-	-
b	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	12,727	-	-			12,727	12,727	-	-	12,727	-	-	-	-			-	-	-
13	Tỉnh đoàn và các đơn vị trực thuộc	8,512	-	-	-	-	8,512	3,205	-	-	3,205	5,307	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Tỉnh đoàn	5,307	-	-			5,307	-	-	-	-	5,307	-	-	-			-	-	-
b	Chi sự nghiệp	3,205	-	-			3,205	3,205	-	-	3,205	-	-	-	-			-	-	-
14	Sở Thông tin và truyền thông	7,048	-	-	-	-	7,048	4,189	4,189	-	-	2,859	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Chi quản lý hành chính - Sở TT-TT	2,859	-	-			2,859	-	-	-	-	2,859	-	-	-			-	-	-
b	Chi sự nghiệp kinh tế	3,699	-	-			3,699	3,699	3,699	-	-	-	-	-	-			-	-	-
c	Chi quy hoạch	490	-	-			490	490	490	-	-	-	-	-	-			-	-	-
15	Ban QL Khu Kinh tế	22,612	5,333	5,333	-	-	17,279	6,726	5,201	-	1,525	10,553	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Chi quản lý hành chính	10,553	-	-			10,553	-	-	-	-	10,553	-	-	-			-	-	-
	Chi ĐTPT	5,333	5,333	5,333						-	-	-	-	-	-			-	-	-
b	Chi sự nghiệp kinh tế	3,221	-	-			3,221	3,221	3,221	-	-	-	-	-	-			-	-	-
c	Chi sự nghiệp môi trường	1,525	-	-			1,525	1,525	-	-	1,525	-	-	-	-			-	-	-
d	Chi công tác Quy hoạch	1,980	-	-			1,980	1,980	1,980	-	-	-	-	-	-			-	-	-
16	Sở Nội vụ	21,577	-	-	-	-	21,577	13,300	2,537	10,763	-	8,277	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Chi quản lý hành chính	8,277	-	-			8,277	-	-	-	-	8,277	-	-	-			-	-	-
b	Chi sự nghiệp kinh tế	2,537	-	-			2,537	2,537	2,537	-	-	-	-	-	-			-	-	-
c	Chi sự nghiệp đào tạo	10,763	-	-			10,763	10,763	-	10,763	-	-	-	-	-			-	-	-
17	Các chủ đầu tư khác	136,803	136,803	136,803	9,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Chi ĐTPT	136,803	136,803	136,803	9,000									-	-			-	-	-
II	CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN ĐỘC LẬP	932,808	80,231	80,231	-	200	170,054	56,459	15,213	21,905	19,341	71,135	42,460	-	682,523	334,237	348,286	-	-	-
1	Ban quản lý dự án cao su nhân dân	343	-	-			343	343	343	-	-	-	-	-	-			-	-	-
2	Vườn quốc gia Chư Mo Ray	8,639	-	-			6,639	8,639	8,639	-	-	-	-	-	-			-	-	-
3	Trường Cao đẳng kinh tế - KT - TH	8,398	-	-			8,398	8,398	-	8,398	-	-	-	-	-			-	-	-
4	Trường Chính trị	6,298	-	-			6,298	6,298	-	6,298	-	-	-	-	-			-	-	-
5	Trường Trung cấp nghề	7,209	-	-			7,209	7,209	-	7,209	-	-	-	-	-			-	-	-
6	Đài phát thanh - Truyền hình	11,256	-	-			11,256	11,256	-	-	11,256	-	-	-	-			-	-	-
7	Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ	4,025	-	-			4,025	4,025	-	-	4,025	-	-	-	-			-	-	-
8	Ban Dân tộc	4,447	-	-	-	-	4,447	1,722	1,722	-	-	2,725	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Chi quản lý hành chính	2,725	-	-			2,725	-	-	-	-	2,725	-	-	-			-	-	-
b	Chi sự nghiệp kinh tế	1,722	-	-			1,722	1,722	1,722	-	-	-	-	-	-			-	-	-
9	Sở Ngoại vụ	5,716	-	-	-	-	5,716	1,143	1,143	-	-	4,573	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Chi quản lý hành chính Văn phòng Sở	2,053	-	-			2,053	-	-	-	-	2,053	-	-	-			-	-	-
b	Chi sự nghiệp kinh tế - kinh phí biên giới	1,143	-	-			1,143	1,143	1,143	-	-	-	-	-	-			-	-	-
c	Đoàn ra đoàn vào theo chủ trương UBND tỉnh	2,520	-	-			2,500	-	-	-	-	2,520	-	-	-			-	-	-
10	Thanh tra nhà nước	5,461	-	-	-	-	5,461	-	-	-	-	5,461	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Chi theo định mức	5,461	-	-			5,461	-	-	-	-	5,461	-	-	-			-	-	-
11	VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	10,745	-	-	-	-	10,745	-	-	-	-	10,745	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Bộ máy VP HĐND và đoàn ĐBQH	5,369	-	-			5,369	-	-	-	-	5,369	-	-	-			-	-	-
b	Hoạt động Hội đồng nhân dân	5,106	-	-			5,106	-	-	-	-	5,106	-	-	-			-	-	-
c	Hỗ trợ hoạt động Đoàn đại biểu quốc hội	270	-	-			270	-	-	-	-	270	-	-	-			-	-	-
12	Sở Kế hoạch và Đầu tư	19,630	10,000	10,000	-	-	9,630	3,366	3,366	-	-	6,264	-	-	-	-	-	-	-	-
a1	Chi quản lý hành chính	6,264	-	-			6,264