Quyết định 81/QĐ-UBND 2013 công khai số liệu dự toán ngân sách Quận 1 Hồ Chí Minh

• Số hiệu: 81/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Quận 1
• Người ký: Trần Vĩnh Tuyến
• Ngày ban hành: 31/01/2013

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 81/QĐ-UBND	Quận 1, ngày 31 tháng 01 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 nồm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ khoản đóng góp của nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính;

Căn cứ Quyết định số 80/2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về cơ chế quản lý, điều hành ngân sách đối với Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Quyết định số 3331/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận về giao chỉ tiêu dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2013 (theo các biểu mẫu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Tài chính- Kế hoạch, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận: - UBND Thành phố; - Sở Tài chính; - Văn phòng Quận ủy; - Các phòng, ban thuộc UBND quận; - Viện kiểm sát nhân dân quận; - Tòa án nhân dân quận; - Các cơ quan đoàn thể quận; - UBND 10 phường; - Lưu: VT. NSTC (TCKH) PM. 35b

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Trần Vĩnh Tuyến

Mẫu số 21/CKTC-NSH

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2013

(Kèm theo Quyết định số: 81/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân quận 1)

Đơn vị tính: ngàn đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán
I	Tổng thu NSNN trên địa bàn quận (Theo phân cấp)	4.517.027.000
1	Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)	4.481.700.000
2	Thu từ xuất nhập khẩu, nhập khẩu	0
3	Thu viện trợ không hoàn lại	0
4	Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN (ghi thu)	35.327.000
II	Thu ngân sách quận (bao gồm ngân sách cấp quận, ngân sách phường)	594.816.000
1	Thu ngân sách quận hưởng theo phân cấp	453.280.000
	Các khoản thu ngân sách quận hưởng 100%	114.700.000
	Các khoản thu phân chia ngân sách quận hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	338.580.000
2	Thu bổ sung ngân sách cấp trên	72.070.000
	Bổ sung cân đối ngân sách	72.070.000
	Bổ sung có mục tiêu	0
3	Thu viện trợ không hoàn lại	0
4	Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước chuyển sang	34.139.000
5	Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN (ghi thu)	35.327.000
III	Chi ngân sách quận (bao gồm NS cấp quận, NS phường)	594.816.000
1	Chi đầu tư phát triển (Đầu tư XDCB)	0
2	Chi thường xuyên	559.489.000
	Trong đó:
	- Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	228.316.000
	- Chi sự nghiệp y tế	23.037.000
	- Dự phòng ngân sách	10.610.000
3	Chi từ nguồn thu được để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN(ghi chi)	35.327.000

Ghi chú: Dự toán chi ngân sách chưa bao gồm chi đầu tư xây dựng cơ bản.

Mẫu số 22/CKTC-NSH

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP QUẬN VÀ NGÂN SÁCH CỦA CÁC PHƯỜNG NĂM 2013

(Kèm theo Quyết định số: 81/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân quận 1)

Đơn vị tính: ngàn đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán
A	NGÂN SÁCH CẤP QUẬN
I	Nguồn thu ngân sách cấp quận	549.139.000
1	Thu ngân sách cấp quận hưởng theo phân cấp	408.190.000
	- Các khoản thu ngân sách cấp quận hưởng 100%	34.410.000
	- Các khoản thu phân chia phân ngân sách cấp quận hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	373.780.000
2	Thu bổ sung từ ngân sách thành phố	72.070.000
	- Bổ sung cân đối ngân sách	72.070.000
	- Bổ sung có mục tiêu	0
3	Thu từ các khoản hoàn trả giữa các cấp ngân sách (NS phường nộp lên NS cấp quận)	6.272.000
4	Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước chuyển sang	27.280.000
5	Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN (ghi thu)	35.327.000
II	Chi ngân sách cấp quận	549.139.000
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp quận theo phân cấp (không kể số bổ sung cho ngân sách phường)	488.516.000
2	Chi bổ sung ngân sách phường	25.296.000
	- Bổ sung cân đối ngân sách	25.296.000
	- Bổ sung có mục tiêu	0
3	Chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN (ghi chi)	35.327.000
B	NGÂN SÁCH PHƯỜNG
1	Nguồn thu ngân sách phường	77.245.000
1	Thu ngân sách phường hưởng theo phân cấp	45.090.000
	- Các khoản thu ngân sách cấp quận hưởng 100%	36.290.000
	- Các khoản thu phân chia phân ngân sách phường hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	8.800.000
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp quận	25.296.000
	- Bổ sung cân đối ngân sách	25.296.000
	- Bổ sung có mục tiêu	0
3	Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước chuyển sang	6.859.000
II	Chi ngân sách Phường	77.245.000
	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách phường được phân cấp	70.973.000
	Chi hoàn trả giữa các cấp ngân sách (Chi nộp lên NS cấp quận)	6.272.000

Mẫu số 23/CKTC-NSH

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NĂM 2013

(Kèm theo Quyết định số: 81/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân quận 1)

Đơn vị tính: ngàn đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN ( Theo phân cấp)	4.517.027.000
A	Tổng các khoản thu cân đối ngân sách nhà nước	4.481.700.000
I	Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước	4.481.700.000
1	Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	3.115.000.000
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.020.300.000
	- Thuế giá trị gia tăng	2.057.700.000
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước	5.000.000
	- Thuế môn bài	26.000.000
	- Thuế tài nguyên	0
	- Thu khác về thuế	6.000.000
2	Thuế thu nhập cá nhân	833.100.000
3	Lệ phí trước bạ	275.000.000
	Trong đó: Lệ phí trước bạ nhà, đất	44.000.000
4	Thuế bảo vệ môi trường	37.000.000
5	Thu phí, lệ phí	15.000.000
6	Các khoản thu về nhà, đất	196.600.000
	- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	15.700 000
	- Thu tiền thuê đất	176.900.000
	- Thu tiền sử dụng đất	4.000.000
7	Thu khác ngân sách	10.000.000
8	Thu quỹ đất công ích, hoa lợi công sản tại Xã	0
II	Thu viện trợ không hoàn lại	0
B	Các khoản thu được để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN	35.327.000
	TỔNG THU NGÂN SÁCH QUẬN (NS cấp quận và NS phường)	594.816.000
A	Các khoản thu cân đối ngân sách quận	559.489.000
1	Các khoản thụ hưởng 100%	114.700.000
2	Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	338.580.000
3	Thu bổ sung từ ngân sách thành phố	72.070.000
4	Thu kết dư	0
5	Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước chuyển sang	34.139.000
B	Các khoản thu được để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN	35.327.000

Mẫu số 24/CKTC-NSH

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2013

(Kèm theo Quyết định số: 81/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân quận 1)

Đơn vị tính: ngàn đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán	Trong đó
			NS cấp quận	NS phường
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN	594.816.000	523.843.000	70.973.000
A	Tổng chi cân đối ngân sách quận	559.489.000	488.516.000	70.973.000
I	Chi đầu tư phát triển	0	0	0
	Trong đó:
1	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	0	0	0
2	Chi khoa học, công nghệ	0	0	0
II	Chi thường xuyên	559.489.000	488.516.000	70.973.000
	Trong đó:	0
1	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	228.316.000	227.255.000	1.061.000
	Trong đó: giáo dục	225.502.000	224.441.000	1.061.000
2	Chi khoa học, công nghệ	0	0	0
3	Dự phòng	10.610.000	10.610.000	0
III	Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau	0	0	0
B	Các khoản chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách Nhà nước (ghi chi)	35.327.000	35.327.000	0

Ghi chú: Dự toán chi ngân sách chưa bao gồm chi đầu tư xây dựng cơ bản.

Mẫu số 25/CKTC-NSH

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN NĂM 2013

(Kèm theo Quyết định số: 81/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân quận 1)

Đơn vị tính: ngàn đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN	549.139.000
I	Chi đầu tư phát triển	0
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	0
2	…	0
II	Chi thường xuyên	488.516.000
1	Chi quốc phòng	2.500.000
2	Chi an ninh	5.500.000
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	227.255.000
	Trong đó: Sự nghiệp giáo dục	224.441.000
4	Chi sự nghiệp y tế	22.937.000
5	Chi sự nghiệp văn hóa-nghệ thuật	1.800.000
6	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	3.736.000
7	Chi đảm bảo xã hội	35.489.000
8	Chi sự nghiệp kinh tế	116.559.000
9	Chi quản lý hành chính	54.644.000
	- Chi quản lý nhà nước	46.474.000
	Trong đó: Kinh phí thi đua, khen thưởng	1.733.000
	Chi hỗ trợ khối nội chính	1.201.000
	Chi trợ cấp thôi việc tinh giản biên chế	500.000
	- Chi cơ quan đoàn thể	8.170.000
10	Chi khác ngân sách	7.486.000
11	Dự phòng	10.610.000
12	Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau	0
III	Chi bổ sung ngân sách phường	25.296.000
IV	Các khoản chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước (ghi chi)	35.327.000

Mẫu số 26/CKTC-NSH

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN CHO TỪNG CƠ QUAN ĐƠN VỊ THUỘC CẤP QUẬN NĂM 2013

(Kèm theo Quyết định số: 81/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân quận 1)

Đơn vị tính: ngàn đồng

Số TT	Các cơ quan đơn vị	Chi đầu tư phát triển		Chi thường xuyên (theo từng lĩnh vực)										Chi Chương trình mục tiêu Quốc gia Dân số Kế hoạch hóa và gia đình
		Tổng số	Trong đó	Tổng	Gồm
			Giáo dục, đào tạo và dạy nghề		Chi sự nghiệp kinh tế	Chi Giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi sự nghiệp y tế	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	Chi quản lý hành chính Đảng, Đoàn thể	Chi quốc phòng an ninh	Chi khác ngân sách
	TỔNG SỐ	0	0	334.938.000	1.112.000	227.235.000	21.634.000	1.690.000	2.342.000	30.158.000	52.463.000	8.000.000	1.000.000	678.000
I	Các cơ quan, đơn vị thuộc quận	0	0	324.886.000	1.112.000	227.235.000	21.634.000	1.690.000	2.342.000	30.158.000	50.450.000	0	1.000.000	678.000
1	Văn phòng Ủy ban nhân dân quận	0	0	62.736.000	100.000	3.257.000	0	773.000	0	28.948.000	28.658.000	0	1.000.000	678.000
	Văn phòng UBND quận	0	0	7.613.000	0	0	0	0	0	0	7.613.000	0	0	0
	Phòng Tư pháp	0	0	1.815.000	0	0	0	0	0	0	1.815.000	0	0	0
	Phòng Tài chính-Kế hoạch	0	0	2.449.000	0	0	0	0	0	0	2.449.000	0	0	0
	Phòng Quản lý Đô thị	0	0	2.662.000	0	0	0	0	0	0	2.662.000	0	0	0
	Phòng Kinh tế	0	0	1.115.000	0	0	0	0	0	0	1.115.000	0	0	0
	Phòng Giáo dục và đào tạo	0	0	4.738.000	0	2.715.000	0	0	0	0	2.023.000	0	0	0
	Phòng Y tế	0	0	1.038.000	0	0	0	0	0	0	1.038.000	0	0	678.000
	Phòng Lao động-TBXH	0	0	31.104.000	0	0	0	0	0	28.948.000	2.156.000	0	0	0
	Phòng Văn hóa và thông tin	0	0	2.157.000	0	0	0	773.000	0	0	1.384.000	0	0	0
	Phòng Tài nguyên Môi trường	0	0	2.123.000	100.000	0	0	0	0	0	2.023.000	0	0	0
	Phòng Nội vụ	0	0	3.659.000	0	542.000	0	0	0	0	3.117.000	0	0	0
	Thanh tra nhà nước	0	0	1.263.000	0	0	0	0	0	0	1.263.000	0	0	0
	Chi khác của Ủy ban nhân dân quận	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0		0	1.000.000	0
2	Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất	0	0	1.012.000	1.012.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Trường mầm non Cô Giang	0	0	3.660.000	0	3.660.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Trường mầm non Hoa Lư	0	0	3.240.000	0	3.240.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Trường mầm non Hoa Quỳnh	0	0	3.802.000	0	3.802.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Trường mầm non Hoa Lan	0	0	3.700.000	0	3.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Trường mầm non Nguyễn Cư Trinh	0	0	3.020.000	0	3.020.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Trường mầm non Nguyễn Thái Bình	0	0	4.045.000	0	4.045.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Trường mầm non Lê Thị Riêng	0	0	3.040.000	0	3.040.000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Trường mầm non Phạm Ngũ Lão	0	0	3.360.000	0	3.360.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Trường mầm non Tân Định	0	0	3.023.000	0	3.023.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Trường mầm non Tuổi thơ	0	0	3.080.000	0	3.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Trường mầm non Tuổi Hồng	0	0	2.510.000	0	2.510.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Trường mầm non 20/10	0	0	2.060.000	0	2.060.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Trường mầm non 30/4	0	0	2.640.000	0	2.640.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Trường mầm non Bến Thành	0	0	3.650.000	0	3.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Trường mầm non Bé ngoan	0	0	3.610.000	0	3.610.000	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Trường tiểu học Phan Văn Trị	0	0	4.720.000	0	4.720.000	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Trường tiểu học Chương Dương	0	0	4.090.000	0	4.090.000	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Trường tiểu học Hòa Bình	0	0	6.520.000	0	6.520.000	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Trường tiểu học Kết Đoàn	0	0	6.966.000	0	6.966.000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Trường tiểu học Khai Minh	0	0	5.350.000	0	5.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm	0	0	6.480.000	0	6.480.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Trường tiểu học Nguyễn Huệ	0	0	4.900.000	0	4.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Trường tiểu học Nguyễn Thái Bình	0	0	4.600.000	0	4.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Trường tiểu học Nguyễn Thái Học	0	0	5.704.000	0	5.704.000	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng	0	0	6.660.000	0	6.660.000	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Trường tiểu học Trần Hưng Đạo	0	0	7.460.000	0	7.460.000	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Trường tiểu học Trần Khánh Dư	0	0	3.720.000	0	3.720.000	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Trường tiểu học Trần Quang Khải	0	0	2.690.000	0	2.690.000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Trường tiểu học Lê Ngọc Hân	0	0	4.160.000	0	4.160.000	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Trường tiểu học Đuốc Sống	0	0	5.600.000	0	5.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Trường tiểu học Lương Thế Vinh	0	0	3.670.000	0	3.670.000	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Trường chuyên biệt tương lai	0	0	1.720.000	0	1.720.000	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Trường THCS Đức Trí	0	0	6.500.000	0	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Trường THCS Minh Đức	0	0	10.080.000	0	10.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Trường THCS Trần Văn Ơn	0	0	11.590.000	0	11.590.000	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Trường THCS Võ Trường Toản	0	0	9.350.000	0	9.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Trường THCS Chu Văn An	0	0	6.870.000	0	6.870.000	0	0	0	0	0	0	0	0
40	trường THCS Văn Lang	0	0	4.570.000	0	4.570.000	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Trường THCS Nguyễn Du	0	0	6.210.000	0	6.210.000	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Trường THCS Đồng Khởi	0	0	6.740.000	0	6.740.000	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Trường THCS Huỳnh Khương Ninh	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Trường PTTH Lương Thế Vinh	0	0	6.790.000	0	6.790.000	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Trung tâm KTTH hướng nghiệp dạy nghề		0	1.110.000	0	1.110.000	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Trường bồi dưỡng nghiệp vụ giáo dục	0	0	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
*	Kinh phí chờ phân bổ cho các trường			10.735.000	0	10.735.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kinh phí miễn giảm học phí (Nghị định 49/CP)		0	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kinh phí dạy học sinh khuyết tật hòa nhập cộng đồng theo QĐ 69/QĐ-UBND	0	0	289.000		289.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ăn trưa trẻ em 5 tuổi theo QĐ 239/QĐ-TTg			165.000		165.000
	Đề án tăng cường anh văn MN 5 tuổi			9.981.000		9.981.000
*	Dự phòng sự nghiệp giáo dục và 10% tiết kiệm theo Quyết định 1792/QĐ-TTg	0	0	4.531.000		4.531.000	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Trung tâm bồi dưỡng chính trị	0	0	2.252.000	0	2.252.000	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Bệnh viện	0	0	7.553.000	0	0	7.553.000	0	0	0	0	0	0	0
49	Trung tâm y tế dự phòng	0	0	14.081.000	0	0	14.081.000	0	0	0	0	0	0	0
50	Nhà thiếu Nhi	0	0	917.000	0	0	0	917.000	0	0	0	0	0	0
51	Trung tâm thể dục thể thao	0	0	2.342.000	0	0	0	0	2.342.000	0	0	0	0	0
52	Trường vừa học, vừa làm 15/5	0	0	1.210.000	0	0	0	0	0	1.210.000	0	0	0	0
53	Thanh tra xây dựng	0	0	14.838.000	0	0	0	0	0	0	14.838.000	0	0	0
54	Ủy ban mặt trận tổ quốc	0	0	2.375.000	0	0	0	0	0	0	2.375 000	0	0	0
	Tr đó: - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc	0	0	2.189.000	0	0	0	0	0	0	2.189.000
	- Ban đại diện Hội người cao tuổi	0	0	186.000	0	0	0	0	0	0	186.000	0	0	0
55	Đoàn thanh niên cộng sản TPHCM	0	0	1.796.000	0	0	0	0	0	0	1.796.000	0	0	0
56	Hội liên hiệp phụ nữ	0	0	1.562.000	0	0	0	0	0	0	1.562.000	0	0	0
57	Hội cựu chiến binh	0	0	1.221.000	0	0	0	0	0	0	1.221.000	0	0	0
II	Chi hỗ trợ các tổ chức xã hội và xã hội nghề nghiệp	0	0	870.000	0	0	0	0	0	0	831.000	0	0	0
1	Hội Chữ thập đỏ	0	0	870.000	0	0	0	0	0	0	831.000	0	0	0
III	Các đơn vị khác	0	0	9.182.000	0	0	0	0	0	0	1.182.000	8.000.000	0	0
1	Ban chỉ huy quân sự quận	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0
2	Công an quận (an ninh trật tự xã hội)	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0
*	Quốc phòng-An ninh trật tự xã hội khác	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0
3	Viện Kiểm sát nhân dân Quận 1	0	0	324.000	0	0	0	0	0	0	324.000	0	0	0
4	Tòa án nhân dân Quân 1	0	0	444.000	0	0	0	0	0	0	444.000	0	0	0
5	Chi Cục thi hành án Quận	0	0	312.000	0	0	0	0	0	0	312.000	0	0	0
6	Chi Cục Thống kê Quận 1	0	0	102.000	0	0	0	0	0	0	102.000	0	0	0

Mẫu số 28/CKTC-NSH

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC DO CẤP QUẬN THỰC HIỆN NĂM 2013

(Kèm theo Quyết định số: 81/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Quận 1)

Đơn vị tính: ngàn đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2012	Chia ra
			Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp
I	Chương trình mục tiêu quốc gia	678.000	0	678.000
1	Chương trình xóa đói, giảm nghèo và việc làm	0	0	0
	Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn	0	0	0
3	Chương trình dân số và Kế hoạch hóa gia đình	678.000	0	678.000
4	Chương trình thanh toán một số bệnh xã hội, dịch bệnh nguy hiểm và HIV/AIDS	0	0	0
5	Chương trình văn hóa	0	0	0
6	Chương trình giáo dục và đào tạo	0	0	0
7	Chương trình phòng, chống tội phạm	0	0	0
…	…	0	0	0
II	Chương trình 135	0	0	0
III	Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng	0	0	0
IV	Một số mục tiêu, nhiệm vụ khác	0	0	0

Mẫu số 29/CKTC-NSH

TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA GIỮA NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ, CẤP QUẬN, CẤP PHƯỜNG ĐƯỢC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP THÀNH PHỐ QUYẾT ĐỊNH THỜI KỲ ỔN ĐỊNH NGÂN SÁCH (NĂM 2011-2015)

(Kèm theo Quyết định số: 81/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân quận 1)

Số thứ tự	Chỉ tiêu theo các sắc thuế (theo phân cấp của Thành phố)	Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu cấp thành phố được hưởng	Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu cấp quận được hưởng	Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu cấp phường được hưởng
	Các khoản thu ngân sách cấp quận hoặc ngân sách cấp phường hưởng 100%
1	Thuế môn bài (trừ môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh)		100%
	Trong đó: Thuế môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh			100%
2	Thuế tài nguyên (không kể thuế tài nguyên thu từ hoạt động dầu khí)		100%
3	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp			100%
4	Các khoản thu phí, lệ phí, phần nộp NS theo quy định của pháp luật thuộc cấp quận hoặc phường tổ chức thu (không kể phí xăng dầu và LP trước bạ)		100%	100%
5	Thu sự nghiệp, phần nộp ngân sách theo quy định của pháp luật thuộc đơn vị quận, phường quản lý		100%	100%
6	Thu khác ngoài quốc doanh do Chi cục thuế thu		100%
7	thu viện trợ không hoàn tại do tổ chức, cá nhân nước ngoài trực tiếp cho quận hoặc phường		100%	100%
8	Đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho cấp quận hoặc phường theo quy định của pháp luật		100%	100%
9	Đóng góp xây dựng công trình kết cấu hạ tầng và các khoản theo quy định của pháp luật cho cấp quận hoặc phường		100%	100%
10	Các khoản thu vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của UBND Quận hoặc UBND Phường quyết định xử phạt		100%	100%
11	Các khoản thu khác của ngân sách cấp quận hoặc ngân sách phường theo quy định của pháp luật		100%	100%
12	Thu kết dư ngân sách của cấp quận hoặc phường		100%	100%
13	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên		100%	100%
	Các khoản thu phân chia các cấp ngân sách được hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)
1	Thuế giá trị gia tăng ngoài quốc doanh (Chi cục thuế thu )	12%	11%
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp ngoài quốc doanh (Chi cục thuế thu )	12%	11%
	Các khoản phân chia tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách cấp quận và ngân sách phường
1	Lệ phí trước bạ nhà, đất		80%	20%

Mẫu số 30/CKTC-NSH

TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH TỪNG PHƯỜNG ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP THÀNH PHỐ QUYẾT ĐỊNH THỜI KỲ ỔN ĐỊNH NGÂN SÁCH (NĂM 2011-2015)

(Kèm theo Quyết định số: 81/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân quận 1)

Đơn vị tính: %

Số thứ tự	Tên Phường	Chi tiết các khoản thu (theo phân cấp của Thành phố)
		Các khoản phân chia tỷ lệ % giữa ngân sách cấp quận và ngân sách phường	Các khoản thu điều tiết cho ngân sách phường 100%
		Lệ phí trước bạ nhà đất	Thuế môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thu phí, lệ phí, thu khác thuộc ngân sách phường
1	UBND Phường Tân Định	20	100
2	UBND Phường Đa Kao	20	100
3	UBND Phường Bến Nghé	20	100
4	UBND Phường Bến Thành	20	100
5	UBND Phường Nguyễn Thái Bình	20	100
6	UBND Phường Phạm Ngũ Lão	20	100
7	UBND Phường Cầu Ông Lãnh	20	100
8	UBND Phường Cô Giang	20	100
9	UBND Phương Nguyễn Cư Trinh	20	100
10	UBND Phường Cầu Kho	20	100

Mẫu số 31/CKTC-NSH

DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2013

(Kèm theo Quyết định số: 81/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân quân 1)

Đơn vị: ngàn đồng

Số thứ tự	Tên Phường	Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa phường (Số thu được phân cấp)	Tổng chi cân đối ngân sách phường	Bổ sung từ ngân sách cấp quận cho ngân sách phường			Chi hoàn trả giữa các cấp ngân sách (NS phường nộp lên NS cấp quận)
				Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu
	TỔNG CỘNG	51.949.000	70.973.000	25.296.000	25.296.000	0	6.272.000
1	UBND Phường Tân Định	5.751.000	7.848.000	2.097.000	2.097.000	0	0
2	UBND Phường Đa Kao	6.541.000	7.335.000	794.000	794.000	0	0
3	UBND Phường Bến Nghé	11.551.000	7.3 89.000	0	0	0	4.162.000
4	UBND Phường Bến Thành	8.981.000	6.871.000	0	0	0	2.110.000
5	UBND Phường Ng Thái Bình	4.795.000	6.645.000	1.850.000	1.850.000	0	0
6	UBND Phường Phạm Ngũ Lão	4.171.000	7.162.000	2.991.000	2.991.000	0	0
7	UBND Phường Cầu Ông Lãnh	1.642.000	5.916.000	4.274.000	4.274.000	0
8	UBND Phường Cô Giang	2.334.000	6.889.000	4.555.000	4.555.000	0	0
9	UBND Phường Nguyễn Cư Trinh	3.941.000	7.939.000	3.998.000	3.998.000	0	0
10	UBND Phường Cầu Kho	2.242.000	6.979.000	4.737.000	4.737.000	0	0